за 1 квартал 2014-2015 годов (млн.руб.)

Об исполнении окружного бюджета
Ненецкого автономного округа
за 1 квартал 2015 года
(составлен на основании отчёта об исполнении окружного бюджета за первый квартал 2015 года)
Основные параметры окружного бюджета на 2015 год
в сравнении с 2014 годом (млн.руб.)
Доходы:
Расходы:
15 483,8
15 085,7
2,851.1
+ 398,1
(+2,6%)
+2 858,5
(+18,3%)
338.5
18,442.2
4,917.3
15,583.7
7,864.6
10,228.0
27,8%
4 305,9
285.1
1,841.6
2,179.2
4,370.0
18%
3,326.5
2014 год
2015 год
Исполнено
2014 год
2015 год
Исполнено
Исполнено
План (по состоянию на
01.04.2015)
на 01.04.2015
Исполнено
План (по состоянию на
01.04.2015)
на 01.04.2015
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Дефицит (-), профицит (+):
-498.0
-2,958.4
979.4
2014 год
2015 год
Исполнено
Исполнено
План (по состоянию на 01.04.2015)
на 01.04.2015
Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за
исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами
Доходы:
Расходы:
+476,7
(+2,4%)
-2 288,2
(-12%)
19,749.8
20,226.5
19,103.0
16,814.8
28%
17,9%
4,711.2
3,619.3
2014 год
2015 год
Исполнено
2014 год
2015 год
Исполнено
Исполнено
План (по состоянию на
01.04.2015)
на 01.04.2015
Исполнено
План (по состоянию на
01.04.2015)
на 01.04.2015
Дефицит (-), профицит (+):
-646.8
-3,411.7
1,091.9
2014 год
2015 год
Исполнено
Исполнено
План (по состоянию на 01.04.2015)
на 01.04.2015
Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов окружного бюджета
Ненецкого автономного округа за 1 квартал 2014-2015 годов (млн.руб.)
+1 053,4
4,500
4,000
4,020.8
3,500
3,000
2,967.4
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
1 квартал 2014 года
1 квартал 2015 года
Структура налоговых и неналоговых доходов окружного бюджета Ненецкого
автономного округа за 1 квартал 2015 года (млн.рублей)
ВСЕГО 4 020,8
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов;
1 797,8
Налоги на
имущество; 935,5
Прочие налоговые и
неналоговые доходы;
111,1
Налог на прибыль
организаций и
НДФЛ;
1 176,4
Динамика поступлений налогов на имущество за 1 квартал
2014-2015 годов (млн.руб.)
1,600
1,400
1 461,2
1,200
1,000
935,5
800
600
400
200
0
1 квартал 2014 года
1 квартал 2015 года
Динамика поступлений доходов в виде доли прибыльной продукции государства при
выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Харьягинское
месторождение"(млн.руб.) за 1 квартал 2014-2015 годов (млн.руб.)
1,797.6
1 квартал 2015 года
+ 339,0
1,458.6
1 квартал 2014 года
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
Динамика расходов окружного бюджета Ненецкого автономного округа
за 1 квартал 2014-2015 годов (млн.руб.)
3,500
3,000
3,326.5
2,500
2,652.7
2,000
1,500
1,000
500
0
1 квартал 2014 года
1 квартал 2015 года
Динамика расходов окружного бюджета Ненецкого автономного округа на
социально-культурную сферу за 1 квартал 2014-2015 годов (млн.руб.)
1,095.6
1,200
1,000
800
559.0
524.3
600
533.0
331.4
313.0
400
158.0
116.4
200
22.3
9.4
0
1 квартал 2014 года
Социальная политика
Здравоохранение
1 квартал 2015 года
Физическая культура и спорт
Образование
Культура, кинематография
Динамика расходов окружного бюджета Ненецкого автономного округа на
национальную экономику за 1 квартал 2014-2015 годов (млн.руб.)
135.3
140
133.5
125.1
122.0
120
90.5
100
68.5
80
60
40.4
36.2
40
24.2
22.5
20
0.4
0
дорожное
хозяйство
сельское
хозяйство и
рыболовство
транспорт
1 квартал 2014 года
связь и
информатика
лесное
хозяйство
другие вопросы
в области
национальной
экономики
1 квартал 2015 года
Динамика расходов окружного бюджета Ненецкого автономного округа на жилищнокоммунальное хозяйство за 1 квартал 2014-2015 годов (млн.руб.)
186.8
200
160
123.9
106.3
120
80
39.6
26.9
40
0.0
0
1 квартал 2014 года
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
1 квартал 2015 года
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Динамика расходов окружного бюджета Ненецкого автономного округа на государственную программу
Ненецкого автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Ненецкого автономного округа" (млн.руб.)
90
80
81.7
70
60
59.9
54.7
50
40
30
20
10
28.0
3.8
1.1
7.3
19.7
1.1
7.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0
1 квартал 2014 года
1 квартал 2015 года
подпрограмма "Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного
жилого помещения"
подпрограмма "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или с высоким уровнем износа"
подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства"
подпрограмма "Социальная поддержка граждан, участвующих в ипотечном жилищном кредитовании"
подпрограмма "Социальная поддержка на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности"
подпрограмма "Государственная поддержка граждан, выезжающих из Ненецкого автономного округа"
подпрограмма "Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой"
Исполнение долгосрочных целевых, государственных программ и
ведомственных целевых программ за 1 квартал 2014-2015 годов (млн.руб.)
1 квартал 2015 года
3 265,0
10.2
1 квартал 2014 года
1 407,6
0
500
1000
Ведомственные программы
1500
2000
2500
Государственные программы
Количество программ: 1 квартал 2014 года: 8 ведомственных и 17 государственных
1 квартал 2015 года: 23 государственных
3000
3500
Межбюджетные трансферты, предоставляемые из окружного бюджета Ненецкого
автономного округа бюджетам муниципальных образований Ненецкого
автономного округа за 1 квартал 2014-2015 годов (млн.руб.)
450
419.5
400
350
246.6
300
226.3
250
169.2
200
150
100
34.7
29.6
1.3
50
5.9
0
Дотации на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
Субсидии
1 квартал 2014 года
Субвенции
Иные межбюджетные
трансферты
1 квартал 2015 года
Межбюджетные трансферты: 1 квартал 2014 года – 676,7 млн.рублей; 1 квартал 2015 года – 456,4 млн.рублей.
Состояние государственного внешнего и внутреннего долга Ненецкого автономного
округа на начало финансового года и конец отчетного периода (31.03.2015)
(рублей)
Государственные займы, осуществляемые путём выпуска ценных бумаг Ненецкого автономного округа
1
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг
Нет
ВСЕГО
Остаток непогашенных средств
Нет
0,00
Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней
Бюджет, представивший ссуду
Остаток непогашенных средств
0,00
1
Кредиты, полученные от банков, и иные заимствования
Кредитор
1
Остаток непогашенных средств на
01.01.2015г.
Остаток непогашенных средств на 01.04.2015г.
0,00
0,00
ВСЕГО
0,00
0,00
Государственные гарантии по обязательствам третьих лиц
Заёмщик
Нет
1
ВСЕГО
Кредитор
Нет
Остаток непогашенных средств
0,00
0,00
0,00