Итоги работы за 2010 год и задачи на 2011 г. Главный врач, к.м.н. ЛУДУПОВА Е.Ю. 1 МИССИЯ РКБ им. Н.А. Семашко «СПОСОБСТВОВАТЬ ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ЗА СЧЕТ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ, А ТАКЖЕ ПОДГОТОВКА КОМПЕТЕНТНОГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ НАКОПЛЕННОГО ОПЫТА И ВНЕДРЕНИЯ ПЕРЕДОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» 2 Выполнение индикаторов оценки эффективности деятельности Республиканской клинической больницы в 2010 г. № п/п 1.1. 1.2. 1.3. 5.1. Показатель Выполнение объемов медицинской помощи по программе гос. гарантий Стационарная медицинская помощь (выполнение плана койко - дней) Амбулаторно – поликлиническая помощь (выполнение плана посещений) Стационарозамещающая медицинская помощь (выполнение плана пациенто – дней) Использование коечного фонда Оборот койки Средний срок пребывания больного на койке Больничная летальность, в т.ч. Досуточная летальность п/операционная летальность Показатель патологоанатомических вскрытий Единица измерения норматив выполнение 2010 % от плана койко-дней % от плана посещений % от плана пациентодней дни дни % % % % Не более 100% Не менее 100% Не менее 100% 107,5 336 26 14,4 338,8 28,1 12,1 2,0 23,5 1,1 75 1,5 19,7 0,73 72,42 91,53 132,8 3 Выполнение индикаторов оценки эффективности деятельности Республиканской клинической больницы в 2010 г. № п/п 8.1. 8.2. 8.3. Показатель Расхождение клинического и патологоанатомического диагнозов Расхождение первой категории Расхождение второй категории Расхождение третьей категории Выполнение плана оказания ВМП* Групповая заболеваемость ВБИ Жалобы обоснованные Организационно-методическая работа Заработная плата (своевременность выплаты) Нецелевое использование финансовых средств Остатки финансовых средств на счетах на конец отчетного периода Исполнительская дисциплина Единица норматив выполнение измерения % % % % % случаи кол-во 15 12 7 100 0 0 + 3,35 5,86 0 100 0 14 100 100 руб. 0 0 руб. 0 0 100 % 100 100 + 100 % + 4 Динамика объемных показателей деятельности РКБ им. Н. А. Семашко за 2008 – 2010 гг. 104,5% Число койко-дней 116,0% 112,3% 127,6% Число пролеченных больных 5 Динамика показателей деятельности больницы Работа койки Оборот койки 6 Динамика показателей деятельности больницы Среднее пребывание 77,3% Число посещений 7 Отделения, выполнившие показатель работы койки в 2010 г. ОТДЕЛЕНИЯ 2008 2009 2010 Гематологическое Хирургическое №1 387,1 330,3 415,4 362,0 390 375,9 Кардиологическое 351,0 349,3 374,6 Сердечно-сосудистой хирургии Микрохирургия глаз взрослое 330,7 341,9 355,1 349,5 366,4 362,3 Нейрохирургическое №1 Микрохирургия глаза детское Гастроэнтерологическое Неврологическое 328,2 323,5 341,0 344,4 354,3 343,7 346,1 353,5 356,8 356,7 356,5 351,7 - 369,9 345,0 Отоларингологическое взрослое 335,7 344,0 340,1 Всего по РКБ 340,1 333,8 338,8 Нефрологическое 8 Структура госпитализированных больных Всего пролечено: •2008 г. - 20 081 •2009 г. - 19 645 •2010 г. - 22067 9 Удельный вес сельских жителей ОТДЕЛЕНИЯ 2008 2009 гастроэнтерология кардиология пульмонология нефрология гематология неврология эндотерапия офтальмологическое взрослое офтальмологическое детское хирургия - 1 хирургия - 2 ОСХ НХО – 1 НХО – 2 травматология ХТО отоларингологическое взрослое отоларингологическое детское урология стоматология 61,6 71,7 41,0 37,2 68,8 39,6 51,2 51,7 47,5 59,2 46,1 33,6 50,0 52,7 49,7 56,5 38,3 53,7 46,1 57,8 64,7 69,2 68,5 42,4 70,9 41,3 41,9 54,1 62,1 57,2 50,3 28,3 40,7 62,1 44,6 59,4 37,0 66,8 46,1 2010 65,0 68,3 60,8 70,2 48,2 69,3 49,1 44,9 58,8 65,3 56,5 50,5 36,5 46,6 53,5 49,8 58,9 40,1 69,2 45,1 Итого 50,8 52,9 54,6 10 Удельный вес плановой и экстренной госпитализации Всего пролечено: •2008 г. – 20 081 •2009 г. – 19 645 •2010 г. – 22 067 11 Наиболее высокий уровень плановой госпитализации в 2010 г.: НХО-2 – 100% Хирургия №2 – 96,4% Эндотерапия – 90,9% Глазное детское – 90,5% Гематологическое – 90,3% Гастроэнтерологическое – 87,3% Сердечно-сосудистой хирургии – 87,1% Детское ЛОР – 83,8% Взрослое ЛОР – 83,1% Нефрологическое – 83,05% 12 В 2010 г. снизился удельный вес экстренных госпитализаций на 11,1% по сравнению с 2008 г., что составило 29,9% В 2010 г. отмечается высокий уровень экстренной госпитализации в отделениях: -Хирургия №1 – 80,9% -Нейрохирургическое отделение – 75,4% 13 Выполнение Программы государственных гарантий по стационару РКБ (койко-дни) ОМС 81,9% Бюджет Всего ПГГ 72,2% 100% 104,5% 14 Выполнение Программы государственных гарантий по стационару РКБ (число пролеченных больных) Бюджет 121,6% 115,9% 127,34% 15 Эффективность пребывания в стационаре Всего по стационару летальность 2,01% 1,77% 1,5% 16 Эффективность пребывания в стационаре год Терапевтич. служба Хирургич. служба Всего по стационару, в т.ч. ОРИТ и ОАР – 2. пролечено выздоровл улучш. всего умерло леталь ность УКЛ 3 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 5519 5508 6339 14562 14137 15728 20081 2,6 1,92 2,3 41,0 39,3 40,4 30,1 93,2 92,7 92,0 55,3 54,5 50,9 65,0 156 155 146 247 193 184 403 2,8 2,81 2,3 1,7 1,37 1,17 2,01 0,97 0,97 0,98 0,97 0,97 0,98 0,97 2009 19645 28.8 65,2 348 1,77 0,97 2010 22067 29,5 62,7 330 1,5 0,98 17 Оптимизация хирургической службы в РКБ Проведена реорганизация отделений общехирургического профиля на основании федеральных порядков оказания медицинской помощи, утвержденных Минздравсоцразвития РФ. С 01.09.2010 г. сформированы отделения Хирургии и Гнойной хирургии с коечным фондом 40 и 45 коек соответственно. Разработаны положения об отделениях и регламентированы потоки пациентов. С ноября 2010 г. в связи с открытием нейрохирургического отделения в БСМП, уменьшено количество дежурных дней и проведено сокращение 10 нейрохирургических коек с 2011 г. 18 Высокотехнологичная медицинская помощь ВСЕГО: 2010 (факт) - 617 2011 (план) - 700 Софинансирование ФБ (тыс.руб.) 2010 – 21912,5 2011 – 33281,0 Общее количество коронарографий в 2009 - 708 в 2010 - 1013 ОБЩАЯ ЛЕТАЛЬНОСТЬ ЗА 2010 г. – 0,8% 19 Основные причины к выездам (вызовам) в районы по санитарной авиации (%) 20 Число выполненных сан.заданий Консультации врачей терапевтического профиля Работа хирургического профиля. 21 Консультативная и организационнометодическая помощь центральным районным больницам В 2010 году сделано всего 27 выездов, в т.ч. 15 бригадных с участием 73 специалистов в 18 районов республики, где проконсультировано 1292 пациента Осмотрено 352 «Д» больных, сделано 84 обхода в стационарах с клиническим разбором, проведено 5 операций, направлено на стационарное лечение в РКБ 185 больных, на дообследование 168 больных, для уточнения диагноза 14 больных. Проведено 65 семинаров по актуальным проблемам здравоохранения 498 медицинским работникам с освещением общей заболеваемости и смертности по районам, дефектам наблюдения на первичном уровне, технологии помощи на уровне первичного звена и отбору больных для получения специализированной помощи на 22 региональном уровне. Выездная работа В 2010 г. сделано 27 выездов (в 2009 - 22) Активно участвовали в выездной работе: Сергеева Л. А. – заведующая организационнометодическим отделом Нимаева Д. Э. – заведующая РЭЦ Цыремпилова А.Ч. – гастро энтеролог Назарова-Рыгдылон А. Н. – заведующая отделением эндокринологии Олоева Э. В. – заведующая РЦАД Гомбожапова Т. Д. - аллерголог 23 Информатизация больницы Монтаж оптоволоконного кабеля до 2 корпуса Приобретено 14 компьютеров и 6 единиц оргтехники 24 25 Внедрение новых методов в диагностике, лечении ВАКУТЕЙНЕРЫ ПЦР-ЛАБОРАТОРИЯ 26 Внедрение новых методов в диагностике, лечении Поликлиника Исследование крови на определение АЦЦП для раннего выявления ревматоидного артрита. Внедрение универсального аудиологического скрининга детям первого года жизни (на 2-4-ой месяцы жизни ребенка). Открыт кабинет диабетической ретинопатии, где проводится лазерокоагуляция сетчатки больным сахарным диабетом. Внедрение новых препаратов в офтальмологической практике: капли дорзопт, ксонеф, проксофелин, проксокарпин. Внедрение новых медицинских технологий в сосудистом центре •Резекция аневризм ЛЖ при ИБС •Многоклапанная коррекция при ХРБС •Имплантация кардиовертера-дефибриллятора при нарушениях ритма •Установка стент-графта при аневризме брюшной аорты •Каротидная эндартерэктомия при атеросклерозе ЭЦА 27 Этапы внедрения системы менеджмента качества Обучение Улучшение процессов Улучшение качества Удовлетворенность пациентов Удовлетворенность руководства Удовлетворенность работников 28 ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ www.rkbsemashko.ru Интернет-приемная Всего обращений с июня 2010 г. – 26 Обзор обращений граждан ежедневно Часто задаваемые вопросы – о режиме работы и порядке приема врачейспециалистов в поликлинике 30 Анализ жалоб и обращений •В 2010 г. в РКБ зарегистрировано 37 жалоб и обращений это на 23% меньше, чем в 2009 г. •Увеличение обоснованных жалоб на 40% •Уменьшение необоснованных жалоб на 40% 31 Структура жалоб и обращений за 2008 – 2010 гг. 32 Обращения и жалобы граждан в ведомства и учреждения за 2009-2010 гг. 33 Анализ анкетирования по качеству мед.помощи в 2010 г. Опрошено 658 чел. (стационар) «Удовлетворены ли Вы качеством проведения лечебных процедур?» Да – 96% «Удовлетворены ли Вы организацией Нет – 4% питания в стационаре (качеством приготовления пищи, режимом работы столовой и т.д.)?» Да – 82% Нет – 18% Удовлетворенность пациентов медицинской помощью в стационаре в целом: Полностью устраивает – 57% В основном устраивает – 37% Средне – 6% Совсем не устраивает – 0% 34 Социальное партнерство и международное сотрудничество Операция «Улыбка» - в 2010 г. проведено 2 акции на базе РКБ, прооперирован 51 пациент, и предоставлены консультации по послеоперационному уходу еще 67 детям 35 Социальное партнерство и международное сотрудничество РКБ подписано соглашение о взаимном сотрудничестве с Медицинским центром города Чонджоу Республики Корея 36 Социальное партнерство и международное сотрудничество РКБ подписан предварительный договор о намерениях с Монголией 37 Укрепление материально-технической базы РКБ в 2010 г. Приобретение медицинского оборудования в т.ч. за счет: Средств Республиканского бюджета – 34,7 млн.руб., в т.ч. Дорогостоящего оборудования – 30 млн.руб. Подпрограмма «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» - 10,5 млн.руб. За счет Резерва финансирования предупредительных мероприятий (РФПМ) – 2,6 млн.руб. Приобретение компьютеров и др. вычислительной техники – 1,2 млн.руб. 38 Оснащение медицинским оборудованием всего на сумму 34,7 млн.руб., в т.ч. Дорогостоящего оборудования – 30 млн.руб. «Артериальная гипертония» – 2 млн.руб. «Вирусные гепатиты» – 7,2 млн.руб. «Сахарный диабет» – 1,3 млн.руб. 39 Расходы на текущий ремонт в 2010 г. №п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Виды работ Сумма (тыс.руб.) Текущий ремонт крыши и перекрытий терапевтического корпуса Текущий ремонт теплового узла Ремонт системы отопления хирургического корпуса №1 Замена окон (сурдология, АСУ) Ремонт административного корпуса (кабинет статистики) Ремонт II этажа поликлиники Ремонт экспресс-лаборатории Ремонт столовой «Уралочка» Ремонт кровли (архив, спортзал) Ремонт отделения гемодиализа Ремонт кабинета лазерных оборудований Монтаж теплосчетчиков 1700,3 Итого 4909,3 700 360 396,7 162,5 247,5 215,7 394,6 99,9 82,8 99,9 449,4 40 Мероприятия по энергосбережению согласно ФЗ №263 Фактическое освоение средств (тыс. руб.) Расчетная экономия ТЭР (тыс. руб.) Установка энергоэкономических пластиковых окон. 1000 80,78 Частичный ремонт системы отопления в корпусах больницы 360 4,95 Замена элеваторного узла в хирургическом корпусе №1 на современный автоматизированный тепловой пункт с насосами подкачки 700 390,65 Замена светильников уличного освещения на светильники с энергосберегающими лампами типа ДРЛ. 120 243,11 Ремонт перекрытия и кровли центрального блока Терапевтического корпуса 1700,3 27,73 Завершение монтажа теплосчетчиков на всех зданиях больницы 500 272,49 Замена светильников внутреннего освещения с лампами накаливания на светильники с люминесцентыми лампами 17,8 36,29 ВСЕГО затрат по мероприятиям 4398,1 Наменование мероприятий 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Общая годовая экономия денежных средств (тыс. руб.) 1 055,99 41 Произведен ремонт в экспресс-лаборатории (хирургический корпус №1) Произведен ремонт в пищеблоке 42 КАДРЫ – врачебный персонал ВСЕГО ВРАЧЕЙ – 208 «Заслуженный врач РФ» – 14 «Заслуженный врач РБ» – 56 «Народный врач РБ» – 2 Профессор - 1 Доктор медицинских наук – 3 Кандидат медицинских наук – 32 В 2010 г. 2 врачам присвоена ученая степень кандидата медицинских наук 43 КАДРЫ – врачебный персонал Категория Высшая 2008 2009 2010 119 (58,3%) 119 (58,9%) 118 (56,7%) Первая 29(14,2%) 26 (12,8%) 26 (12,5%) Вторая 13(6,4%) 13 (6,4%) 18 (8,6%) Итого: 161 (78,9%) 158 (78,1%) 162 (77,8%) укомплектованность – 54,6% 44 КАДРЫ – врачебный В 2010 г. принято 25 врачей, в т.ч.: персонал После клинической ординатуры – 10 После интернатуры – 4 Из других ЛПУ – 11 Средний возраст врачей – 44,4 года (в 2009 г. – 45,1) В 2010 г. присвоена ученая степень кандидата медицинских наук: Бальжинимаеву З. Б. – врачу-торакальному хирургу отд.ХТО Шангиной А.М. – врачу-офтальмологу МХГВ 45 КАДРЫ – сестринский персонал Категория Высшая Первая Вторая Итого: 2008 г. 2009 г. 2010 г. 175 (34,3%) 170 (33%) 172 (33,3%) 56 (11%) 60 (12%) 109 (21,3%) 124 (24%) 340 (66,6%) 354 (69%) 60 (11,6%) 116 (22,4%) 348 (67,3%) укомплектованность – 71,4% 46 Работа по кадровому обеспечению в рамках подготовки специалистов для регионального сосудистого центра в РКБ В 2010 г. закончили обучение в клинической ординатуре и приняты на работу по специальностям: «нейрохирургия» - 3 врача рентген хирург – 1 врач «сердечно-сосудистая хирургия» - 1 врач 2 врача прошли профессиональную переподготовку по кардиологии 1 чел. Направлен в ординатуру ИГИУВ по кардиореанимации 2 врача направлены на обучение по сердечно-сосудистой хирургии В рамках подготовки специалистов для регионального сосудистого центра прошли повышение квалификации: 2 врача ультразвуковой диагностики 1 врач-рентгенолог отделения КТ 47 Структура доходов по источникам финансирования (млн.руб.) 48 Программа государственных гарантий за 2010 г.(млн.руб.) 49 Исполнение сметы расходов РКБ им. Н. А. Семашко за 2010 г. (консолидированный бюджет) 50 Исполнение сметы по средствам ОМС (%) 51 Среднемесячная заработная плата (тыс.руб.) 52 Расходы на 1 койко-день по РКБ им. Н. А. Семашко (руб.) 53 Объем оказанных платных услуг за 2010 г. (млн.руб.) 54 Объем оказанных платных услуг по подразделениям (млн.руб.) 55 Поступление средств по ДМС (стационарные, амбулаторно-поликлинические, диагностические услуги) тыс.руб. 56 Деятельность больницы по размещению заказов на выполнение работ, поставки товаров, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд Виды предмета заказа Количество проведенных торгов Кол-во заключенных контрактов Общая стоимость заключенных контрактов, тыс.руб. Открытые аукционы 113 96 299 559,5 Открытые аукционы в электронной форме 128 127 63 326,1 Запросы котировок 243 242 52 568,1 Договора малого объема 118 118 4 966,1 ВСЕГО: 602 583 420 509,8 57 ЗАДАЧИ на 2011 год Реализация мероприятий программы модернизации здравоохранения Выполнение утвержденных индикаторов модернизации, программы социальноэкономического развития республики Бурятия Повышение доступности специализированной медицинской помощи населению за счет развития информационных технологий с переходом на электронную амбулаторную карту и историю болезни 58 ЗАДАЧИ на 2011 год Неуклонное повышение качества медицинских услуг путем внедрения системы менеджмента качества Ориентация на повышение удовлетворенности пациентов. Непрерывное самообразование и самосовершенствование медицинских работников, повышение культуры обслуживания пациентов Дальнейшее внедрение стимулирующих выплат, новых форм оплаты труда медицинских работников с учетом качественных и количественных показателей 59 ЗАДАЧИ на 2011 год Интеграция медицинской науки с практическим здравоохранением, внедрение в практику новых высокоэффективных методик и технологий, взаимодействие с научно-исследовательскими и учебными заведениями, федеральными центрами Расширение объемов и видов высокотехнологичной медицинской помощи, Выполнение мероприятий по подготовке к открытию регионального сосудистого центра в рамках ПНП «Здоровье». Улучшение преемственности в работе со всеми муниципальными лечебными учреждениями, совершенствование выездной работы специалистов Маркетинговая деятельность в целях увеличения объемов медицинских услуг, своевременного информирования 60 населения республики о деятельности больницы 61