Слайд 1 - Жетысу

Проект дифференцированных
тарифов на услуги
водоснабжения и водоотведения
ГГКП «Жетысу Водоканал»
города Талдыкорган
на 2016-2020 годы
Паспорт предприятия
№
Наименование
Показатели
1.
Наименование предприятия
2.
Вид деятельности
Городское государственное
коммунальное предприятие на праве
хозяйственного ведения «Жетысу
Водоканал» города Талдыкорган
Водоснабжение и водоотведение
3.
Количество потребителей- абонентов/жителей
40872 / 97462
4.
Установленная мощность
5.
Протяженность сетей
6.
Стоимость основных фондов
Водоснабжение – 104,0 тыс.м3/сут
Водоотведение – 36,0 тыс.м3/сут
Водоснабжение – 442,0 км
Водоотведение – 270,0 км
Водоснабжение – 2 463 571,6 тыс.тг
Водоотведение – 1 481 083,6 тыс.тг
7.
Годовое потребление электроэнергии
8.
Численность сотрудников
Водоснабжение – 7,0 млн.квт/час
Водоотведение – 4,0 млн.квт/час
Водоснабжение – 205 человек
Водоотведение – 195 человек
№
1
1
Наименование мероприятий
инвестиционной программы (проекта)
1*3
2
Водопроводные сети
Капитальный ремонт стыковых соединений
трубопроводов (чугун, асбест, пластик)
Реконструкция подводов и сетей с
восстановлением асфальтно-дорожного
покрытия , переврезка водопровода,
реконструкция смотровых колодцев, замена
запорной арматуры.
Капитальный ремонт сетей
1*4
Замена лотков на трубопровод д.1400
1*1
1*2
2
2*1
2*2
2*3
2*4
2*5
2*6
Водозаборные сооружения
Капитальный ремонт зданий и сооружений
водозабора "Головной" , "Южный",
"Восточный"
Приобретение оборудования для
опеределения остаточного хлора
Капитальный ремонт центрабежного насоса
д.1250, 300 д90 водозабор "Головной"
Капитальный ремонт глубинного насоса
ЭЦВ 12/250/60, 35 на водозаборе "Головной"
Замена задвижек электрических РУ 10/300,
РУ 10/500
Установка частотных преобразователей
Siemens на электродвигатели
2*7
Капитальный ремонт с частичной заменой
силового кабеля ВВГ3*150*1*90
2*8
Приобретение центрабежного насоса д.500
2*9
Приобретение испытательного и
измерительного оборудования (второй этап
автоматизации химконтроля)
ед.изм.
3
Проект СЕМ
Всего сумма инвестиций
тыс.тенге (без ед.изм.
кол-во
НДС)
4
5
6
66 981,60
Проект Департамента
Отклонение
Всего сумма инвестиций
тыс.тенге (без
кол-во
тыс. тенге
НДС)
7
8
66 981,60
-
п.м
1 550,00
10 704,20
п.м
1 550,00
10 704,20
п.м/шт
1487/288
14 382,00 п.м/шт
1487/288
14 382,00
п.м
2 206,00
29 895,40
п.м
2 206,00
29 895,40
-
п.м
100,00
12 000,00
п.м
100,00
12 000,00
-
226 039,10
м2
179 123,70 -24421,0
3 147,00
26 204,30
м2
комп
1,00
20 203,90
комп
шт
5,00
278,10
шт
5,00
278,10
шт
26,00
3 698,00
шт
26,00
3 698,00
шт
3,00
1 039,30
шт
3,00
1 039,30
шт
3,00
14 724,00
шт
3,00
14 724,00
м
240,00
3 600,00
м
240,00
3 600,00
1,00
3 746,80
1,00
3 746,80
20,00
69 712,60
20,00
69 712,60
шт
-
шт
-
-
-20 203,9
-
-
№
Наименование мероприятий
инвестиционной программы (проекта)
1
2
Техническое обслуживание кап.ремонт
2*10
вакумных выключателей
Демонтаж и монтаж кабельных линий
2*11
ВВГ3*185, кабель АСБ
ед.изм.
3
шт
Проект СЕМ
Всего сумма инвестиций
тыс.тенге (без
кол-во
НДС)
4
5
10,0
9257,5
Проект Департамента
Отклонение
Всего сумма инвестиций
ед.изм.
тыс.тенге (без
кол-во
тыс. тенге
НДС)
6
7
8
шт
10,0
9257,5
п.м
5 800,00
10 639,60
п.м
5 800,00
10 639,60
Демонтаж и монтаж трансформаторной
подстанции ТМ 250 кВт
шт
2,00
1 900,00
шт
2,00
1 900,00
Капитальный ремонт пусковой и защитной
аппаратуры.
кг
1 500,00
3 750,00
кг
1 500,00
3 750,00
2*14 Капитальный ремонт электродвигателей
шт
20,00
4 700,00
шт
20,00
4 700,00
2*15 Капитальный ремонт кабельных линий
шт
150,00
7 937,50
шт
150,00
7 937,50
2*16 Капитальный ремонт погружных насосов.
п.м
20 000,00
10 415,00
п.м
20 000,00
10 415,00
Капитальный ремонт воздушных линий,
2*17 силовых электрических сетей, кабельных
линий.
600,00
1 629,00
600,00
1 629,00
Капитальный ремонт и техническое
обслуживание электродвигателей
47,00
2*12
2*13
2*18
Приобретение системы громкого
2*19 оповещения и техническое обслуживание
оргтехники (по предписанию ЧС).
2*20
Приобретение расходомеров с накладными
датчиками
2*21
Приобретение охранной сигнализации и
сетевого кабеля.
-
-
1 994,40
47,00
1 994,40
-
шт
55,00
2 872,00
шт
шт
11,00
16 500,00
шт
шт/п.м
3/900
651,00
шт/п.м
Обновление и приобретение программного
2*22
обеспечения.
шт
370,00
9 240,00
шт
2*23 Капитальный ремонт механического цеха.
шт
1,00
1 346,10
шт
- 2871,00
11,00
3/900
275,00
16 500,00
651,00
-
6 375,00
-
-
1 346,10
№
Наименование мероприятий
инвестиционной программы
(проекта)
1
2
3
Канализационные сети и КНС
3*1
4
4*1
4*2
4*3
4*4
4*5
4*6
4*7
4*8
4*9
4*10
Замена канализационной сети
Очистные сооружения канализации
Капитальный ремонт задний котельной
с заменой котлов и трубопроводов,
зданий решеток.
Лабораторный контроль, приобретение
оборудования по определениию
нефтопродуктов
Капитальный ремонт аэрационной
системы
Капитальный ремонт насосновоздуходувной станции,
асфальтирование иловых карт и
подъездной дороги.
Капитальный ремонт насосновоздуходувной станции, замена
задвижек.Замена напорной
канализационной сети д.250
Капитальный ремонт зданий и
сооружений ОСК с заменой
внутриплощадочных сетей и
восстановления асфальтного покрытия.
Кап.ремонт КНС "Жана гасыр", "Арай",
"Желтоксан", "Л.Асанова"
Замена на сетях плит перекрытия ,
колец, люков, переврезка сети
канализации в западном жилом районе.
Капитальный ремонт воздушных
линий, силовых электрических сетей,
кабельных линий.
Капитальный ремонт и техническое
обслуживание электродвигателей
Итого по предприятию
Проект СЕМ
ед.изм.
3
Проект Департамента
Всего сумма инвестиций
тыс.тенге (без
кол-во
НДС)
4
5
ед.изм.
6
Отклонение
Всего сумма инвестиций
тыс.тенге (без
кол-во
тыс. тенге
НДС)
7
8
6 049,50
п.м
300,00
6 049,50
п.м
6 049,50
300,00
289 272,50
-
6 049,50
-
273 448,10
шт
2
9680,9
шт
2
9680,9
шт
4
6636,5
шт
4
6636,5
комп.
4
4
134139,0
134139,0 комп.
м2
11000
35042,4
м2
11000
35042,4
шт
18
28208,4
шт
18
28208,4
комп
1
1
34597,5
шт
4
6143,5
шт
0
0,0
шт
126
9692,4
шт
126
9692,4
34597,5 комп
п.м
3200
15159,9
п.м
3200
15159,9
-
шт
235
9972,0
591 141,7
шт
-
235
-
9972,0
566 720,7
- 24 421,0
Эффект от реализации
инвестиционной программы
 снизить нормативно – технические потери с 20% до 17,5%.;
 снизить аварийность на водопроводных сетях с 92 до 61
ед.;
 сократить аварийность на канализационных сетях с 18 до
15 ед.;
 снизить нормы расхода электроэнергии на единицу
продукции утвержденные на 1м3:
по воде с 1,034 кВт. до 1,001кВт.%;
по стокам с 0,708 кВт. до 0,603 кВт. Это позволит
сэкономить около 1,0 млн.кВт. электроэнергии.
80% автоматизация технологического процесса очистки
сточных вод
Доля затрат действующей тарифной сметы
на услуги водоснабжения на 2015 год, %
Доля затрат действующей тарифной сметы
на услуги водоотведения на 2015 год, %
Доля затрат в проектируемой
среднегодовой тарифной смете
на услуги водоснабжения на 2016-2020 гг, %
Доля затрат в проектируемой
среднегодовой тарифной смете
на услуги водоотведения на 2016-2020 гг, %
Уровень заработной платы
фактическая среднемесячная отраслевая заработная плата на 01.04.2015 год составляла 88000 тенге
Проект предельного уровня тарифов
на 2016-2020 гг по воде
Группа
потребителей
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Средний
предельный
тариф, тенге
за 1 м3
Рост
среднего
пред.тари
фа к
действ.%
Рост
среднего
пред.тари
фа к 2015
г%
В среднем
80,17
103,72
109,48
115,38
121,98
130,31
116,44
58,29
45,24
Население
50,13
86,12
89,10
90,88
92,93
97,69
91,38
97,80
82,29
Бюджет
121,54
131,26
141,76
153,11
165,35
176,93
154,77
38,34
27,34
Хоз.субъекты
135,95
146,83
158,57
171,26
184,96
197,91
172,97
38,03
27,23
Проект предельного уровня тарифов
на 2016-2020 гг по стокам
Группа
потребителей
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Средний
предельный
тариф, тенге
за 1 м3
Рост
среднего
пред.тари
фа к
действ.%
Рост
среднего
пред.тари
фа к 2015
г%
В среднем
60,39
97,69
103,12
108,44
114,77
122,17
109,47
95,69
81,27
Население
35,37
95,27
99,08
102,15
106,23
112,22
103,05
211,88
191,34
Бюджет
90,52
97,76
105,58
114,03
123,15
131,77
115,02
35,95
27,06
Хоз.субъекты
98,80
106,70
115,24
124,46
134,42
143,83
125,81
35,70
27,34
Пример расчета оплаты услуг
Оплата услуг в 2015 году для населения при условии, если
семья из трех человек с среднемесячным потреблением 3м3
холодной воды и 2м3 горячей воды на 1 человека
составляет 1021 тенге с учетом НДС
При вводе проектируемого тарифа поэтапно
т.е 2016-2017, 2018-2019 г и 2020 год оплата
услуг с учетом НДС составит :
2016-2017 г
–
2516 тенге в месяц
2018-2019 г –
2677 тенге в месяц
2020 г
2870 тенге в месяц
-
Благодарю за внимание !