- Администрация Кировского муниципального района

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
на 2013-2015 годы
тыс. рублей
1 200 000
1 200 000
106,3%
108,4%
90,0%
1 000 000
1 000 000
800 000
800 000
600 000
600 000
631 132
630 140
581 284
526 305
-16,6%
+10,4%
+8,4%
+1,4%
+8,3%
+8,1%
400 000
400 000
200 000
200 000
0
141 497
+7,7%
167 954
155 329
143 424
+1,9%
-2,7%
149 396
160 840
163 876
159 376
1 год
2012
2 год
2013
3 год
2014
4 год
2015
0
дотации
налоговые и неналоговые
целевые МБТ
Формирование доходной части бюджета
Кировского муниципального района
Доходная часть бюджета Кировского муниципального района
состоит из:
-дотации, объем которой в 2013 году составит 160840 тыс. рублей (с
увеличением на 11444 тыс.рублей к 2012 году), в 2014 году –
163876 тыс. рублей(с увеличением на 3036 тыс.рублей к 2013
году), 2015 году - 159376 тыс. рублей(с уменьшением на 4500
тыс.рублей к 2014 году);
-объем субвенций и субсидий в проекте бюджета муниципального
района в 2013 году составит – 526305 тыс.рублей (с
уменьшением на 104827 тыс.рублей к 2012 году), в 2014 году –
581284 тыс. рублей(с увеличением на 54979 тыс.рублей к 2013
году), 2015 году – 630140 тыс. рублей(с увеличением на 48856
тыс.рублей к 2014 году);
-налоговых и неналоговых доходов прогнозное поступление
которых составляет в 2013 году – 143424 тыс. рублей (с
прогнозируемым приростом 1927 тыс.рублей показателям к 2012
года), в 2014 году –155329 тыс. рублей(с приростом 11905
тыс.рублей к 2013 году), 2015 году - 167954 тыс. рублей(с
приростом 12625 тыс.рублей к 2014 году).
Планирование объемов налоговых и
неналоговых доходов
Объем налоговых и неналоговых доходов
определен в соответствии с нормативами отчислений и
основными показателями социально-экономического
развития на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов,
с учетом темпа роста индекса потребительских цен в 2013
году - 107 процентов, в 2014 году - 106,5 процента, в 2015
году - 106 процентов и темпа роста фонда оплаты труда в
2013 году - 110 процентов, в 2014 году – 110,1 процента, в
2015 году – 110,2 процента, а так же с методикой расчета
прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета
муниципального района, с учетом максимально
возможного уровня собираемости налоговых и
неналоговых доходов, поступления недоимки прошлых
периодов.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
Наименование
показателей
2013 год 2014 год 2015 год
Темп роста индекса
потребительских цен
107,0% 106,5% 106,0%
Темп роста фонда оплаты
труда
110,0% 110,1% 110,2%
Основным доходным источником является налог на доходы
физических лиц, удельный вес которого в общем объеме
налоговых и неналоговых доходов составляет – 68%. В 2013 году
предполагается поступление данного налога в размере 96973
тыс. рублей, что на 5578 тыс. рублей или 6% выше уровня 2012
года.
Поступления по налогам на совокупный доход прогнозируются в
объеме 20663 тыс.рублей с приростом к 2012 году в сумме 2081
тыс.рублей. Удельный вес данных налогов в собственных
доходах составит 14%.
Доходы от использования имущества, находящегося
государственной и муниципальной собственности
предусматриваются в сумме 12088 тыс. рублей, что ниже
плановых назначений 2012 года на 7 процентов или 922 тыс.
рублей. Снижение объемов поступления доходов связано с тем,
что с 1 января 2013 года в бюджет муниципального района не
будет поступать арендная плата по имуществу, переданному в
оперативное управление МБОУ СОШ № 13 г. Новопавловска,
МБОУ СОШ Новопавловская СОШ № 33 и МБОУ
Новопавловская СОШ №2, указанные доходы будут зачисляться
бюджетным учреждениям на счета открытые в органах
федерального казначейства.
Прочие налоги, платежи и сборы запланированы сумме 8158 тыс.
рублей, что на 4820 тыс. рублей ниже уровня 2012 года. Прогнозирование
осуществлялось в соответствии с бюджетными проектировками главных
администраторов доходов органов местного самоуправления, бюджетных
учреждений. Основной причиной снижения является то, что с 1 января
2013 года изменится тип учреждений с казенных на бюджетные по трем
детских дошкольным учреждениям и 11 общеобразовательным школам.
Доходы от оказания платных услуг бюджетных учреждений Кировского
муниципального района Ставропольского края будут зачислятся на счета
открытые указанным учреждениям в органах федерального казначейства,
в бюджет муниципального района будут поступать доходы от платных
услуг и компенсации затрат государства органов местного
самоуправления, органов местной администрации и казенных учреждений
Кировского муниципального района Ставропольского края.
Прогнозирование по налоговым и неналоговым доходам на 2014 и
2015 годы осуществлялось на основании базовых показателей 2013 года с
учетом темпов роста фонда оплаты труда - по подоходному налогу, с
учетом темпов роста индекса потребительских цен - по налогам на
совокупный доход и государственной пошлине, по проектировкам
главных администраторов доходов - по доходам от штрафов, санкций,
возмещений ущерба, доходам от использования имущества, прочим
налогам, платежам и сборам.
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА на 2013 год
тыс. рублей
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
141 497
2012 год
2013 год
отклонение
143 424
удельный вес
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
91 395
96 973
+5 578
68%
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
18 582
20 663
+2 081
14%
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
2 700
2 867
+167
2%
1 927
2012 год
2013 год
отклонение
удельный вес
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА
13 010
12 088
-922
9%
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
2 832
2 675
-157
2%
ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
12 987
8 158
-4 820
- 2012 год
Отклонение 2013 г. к 2012 г.
- 2013 год
Удельный вес в структуре
5%
Прогнозируемый объем безвозмездных поступлений в 2013
году составит 687145 тыс. рублей или 83% всех доходов, что ниже
показателей 2012 года на 93382 тыс.рублей, из них:
- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности –
160840 тыс. рублей;
- объем субсидий предусмотрен в размере 23128 тыс. рублей, что
на 52034 тыс.рублей ниже показателей 2012 года. Такое снижение
объясняется тем, что в бюджете на 2013 год не предусматривается
субсидия на бюджетные инвестиции в связи с завершением
реконструкции МКОУ СОШ №3 ст. Советской (в 2012 году ее
объем составлял 43170 тыс. рублей) и субсидия на создание единой
дежурно-диспетчерской службы (в 2012 году ее объем составлял
3393 тыс. рублей);
- межбюджетные трансферты из краевого бюджета на содержание
помощников депутатов предусматриваются в сумме 900 тыс.
рублей;
- межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в
соответствии с заключенными соглашениями на выполнение
контрольно-счетным органом Кировского муниципального района
полномочия по внешнему муниципальному финансовому контролю
в сумме 352 тыс.рублей.
СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТА КИРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА на 2013 год
тыс. рублей
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
780 396
687 145
-93 382
Дотации на выравнивание БО
149 396
160 840
+11 444
Субвенции
554 478
23 128
- 2012 год
- 2013 год
-52 553
Прочие
Субсидии
75 162
501 925
- 52 034
1 491
1 252
-239
- Отклонение 2013 г. к 2012 г.
Субвенции на выполнение государственных
полномочий составят 501925 тыс. рублей, что по
сравнению с 2012 годом ниже на 52553 тыс. рублей,
значительное снижение обусловлено тем, что с 01 января
2013 года содержание МБУЗ Кировская ЦРБ полностью
перешло на краевой уровень (в 2012 году субвенции на
финансовое обеспечение деятельности указанного
учреждения составляли 50787,2 тыс. рублей), сокращен
объем государственной поддержки производителей
сельскохозяйственной продукции с 33812 тыс. рублей в
2012 году до 10026 тыс. рублей в 2013 году.
На 2014-2015 годы объем безвозмездных
поступлений предусматривается в соответствии с
проектом закона Ставропольского края о бюджете на 2013
год и плановый период 2014-2015 годов.
ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПОСТУПЛЕНИЙ СУБВЕНЦИЙ
ПОСТУПАЮЩИХ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
Наименование отраслей
2012
год
2013
год
отклонение
тыс. рублей
2014
год
2015
год
Субвенции по здравоохранению
50787
0
-50787
0
0
Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей
19662
0
-19662
0
0
6116
0
-6116
0
0
15017
0
-15017
0
0
1413
0
-1413
0
0
Субвенции на осуществление ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет
0
10002
10002
21198
37590
Субвенции на предоставление многодетным семьям
материнского (семейного) капитала
0
0
0
15100
15100
Субвенции на выплату субсидий гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, за реализуемые объемы
животноводческой продукции
Субвенции на реализацию Федеральной целевой
программы "Сохранение и восстановление плодородия
почв земель сельскохозяйственного назначения и
агроландшафтов как национального достояния России на
2006-2010 годы и на период до 2013 года"
Субвенции на выплату субсидий на возмещение части
стоимости затрат при внесении в почву органических
удобрений и мелиорантов