ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОТЧЕТА СЧЕТНОГО КОМИТЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2012 ГОД

СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ
ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ОТЧЕТА СЧЕТНОГО КОМИТЕТА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
БЮДЖЕТА ЗА 2012 ГОД
(заключение к отчету Правительства РК)
Председатель Счетного комитета:
Мусин Аслан Еспулаевич
Астана, май 2013 года
Слайд №1
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ
ПРОГНОЗНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
№
п/
п
2011 год
Наименования
показателей
1 Валовый
внутренний
продукт (далееВВП), млрд.тенге
2 Реальное
изменение ВВП к
предыд. году, %
3 Инфляция
4. Уровень
безработицы
4 Рост реальных
денежных доходов
населения к
предыдущему году, %
факт
27 579,9
107,5
Откл. 2012 года
(+,-)
2012 год
утв.
уточн. уточн.
(март) (ноябрь)
28 952,3 31 297,5
31 456
106,9
106
105
7,4
6,0-8,0
6,0-8,0
6,0-8,0
5,4
6,2
5,8
7,4
-
-
факт
к утв. к уточн.
к факту
2011 г.
30 072,5 1120,3 -1 383,5 2 500,6
105
- 1,9
0
-2,5
6
0
0
- 1,4
5,8
5,3
-0,9
-0,5
- 0,1
-
6,8
-
- 0,6
Слайд №2
РОСТ СЫРЬЕВОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ
Доля отраслей экономики в ВВП
в 2010-2012 годах
Увеличение импорта по сравнению с
экспортом в 2012 году
18%
36%
33%
32.9%
16.5%
31.6%
30.4%
30%
27%
16%
14%
24%
21%
12%
18%
15%
12%
11.3%
11.4%
11.3%
Экспорт
Импорт
8%
9%
6%
10%
4.5%
5%
4.1%
3%
6%
4.4%
0%
2010 год
2011 год
2012 год
Доля промышленности в ВВП
Доля обрабат. промышленности в ВВП
Доля сельского хозяйства в ВВП
4%
2%
0%
Слайд №3
Динамика валового внешнего долга
за 2010 -2012 годы
млрд. долларов США
180
170
160
9,5%
150
125.2
130
120
137
6%
140
118.2
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2010 год
2011 год
2012 год
Слайд №4
Государственный долг Казахстана
за 2010 -2012 годы
Внутрений долг, млрд. тенге
Внешний долг, млрд. тенге
3098.6
2652.8
2631.4
729.7
726.8
598.7
Государственный долг
3230,1 млрд. тенге
Государственный долг
3379,6 млрд. тенге
Государственный долг
3828,3 млрд. тенге
2010
2011
2012
Слайд №5
Дефицит республиканского бюджета
Слайд №6
Основные показатели
республиканского бюджета 2012 года
млрд.тенге
2012 год
Отклонение (+,-)
№
п/п
Наименования
показателей
утв.
уточн.
факт
к утв.
к уточн.
1
Поступления, в том числе:
5 788,2
6 090,4
6 068,1
279,9
- 22,3
- доходы
4 626,5
4 729,8
4 763,4
136,9
33,5
Расходы, в том числе:
5 788,1
6 111,7
6 069,9
281,8
- 41,8
- затраты
5 253,4
5 301,0
5 259,4
6,0
- 41,6
2
По оценке Счетного комитета, Правительством при исполнении
республиканского бюджета 2012 года неэффективно использовано
219,1 млрд. тенге, или 3,6% расходов.
Слайд №7
СОСТОЯНИЕ НАЛОГОВОГО И ТАМОЖЕННОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
• В 2012 году произошло снижение налоговых поступлений
на 25,6 млрд. тенге
в 2011 г. – 3 001,2 млрд.тенге, в 2012 г. – 2975,6 млрд. тенге
• В 2012 году из бюджета возвращено превышение НДС в
размере 451,0 млрд.тенге, что на 144,7 млрд.тенге больше
возвратов за предыдущий год
• Сумма налогов, недопоступивших в бюджет от деятельности 175
лжепредприятий составила 63,0 млрд. тенге.
• Потери республиканского бюджета при применении схемы
реорганизации юридических лиц только по 6-ти случаям
составили 10,5 млрд. тенге.
Слайд №8
СОСТОЯНИЕ НАЛОГОВОГО И ТАМОЖЕННОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
Сумма невыплаченных налогов в связи с
предоставлением налоговых льгот по КПН и НДС
млрд. тенге
950
936.3
900
850
800
786.2
750
700
2011
Количество субъектов, которым
предоставлены льготы - 8,3 тыс.
2012
Количество субъектов, которым
предоставлены льготы - 10,2 тыс.
Слайд №9
НЕЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СРЕДСТВА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 2012 ГОДА
Общая сумма неэффективно использованных средств
219,1 млрд. тенге, из них:
11%
Неосвоение по АБП
8%
Неосвоение по МИО
146,5
млрд. тенге
Неосвоение по квазисектору
10%
Неосвоение бюджетных кредитов
4%
67%
Нарушения, выявленные
органами ГФК
Неэффективно использованные средства бюджета
некоторыми АБП
40,000
30,000
20,000
10,000
0
31,036
25,770
Министерство
Министерство
образования и науки индустрии и новых
технологий
25,310
24,564
22,606
15,741
Министерство
Министерство труда Министертсво нефти
Министерство
экономического и социальной защиты
и газа
сельского хозяйства
развития и торговли
населения
Слайд №10
Реализация стратегических планов отдельными
администраторами бюджетных программ
Наименование
государственного
органа
Общее
количество
показателей
Не исполнены
% неисполнения
МООС
79
22
28%
МЭРТ
122
26
21,3%
МЧС
65
10
15%
МОН
256
38
15%
МИНТ
197
27
13%
АРЕМ
26
3
11,5%
Нац.космос
28
2
7%
МНГ
29
1
3,4%
Итого
802
129
16%
Слайд №11
Реализация государственных и отраслевых программ
млрд.тенге
Наименование стратегического
и программного документа
Не освоено
средств РБ
Сумма выявленных
нарушений
295,2
238,3
1,0
20,2
274,2
190,9
Отраслевая программа по борьбе с наркоманией и
наркобизнесом в Республике Казахстан на 2009-2011
и 2012-2016 годы
4,1
19,7
Отраслевая программа "Жасыл даму"
на 2010-2014 годы
15,9
7,5
Всего
Государственная программа развития образования
Республики Казахстан на 2011 - 2020 годы
Отраслевые программы, реализуемые в рамках
Государственной программы по форсированному
индустриально-инновационному развитию на
2010-2014 годы
Слайд №12
Управление активами государства
Убытки субъектов
квазигосударственного сектора
Наименование
Убытки
(млн.тенге)
Акционерное общество и товарищество с ограниченной
ответственностью с участием государства (21)
-3 462,7
Республиканское государственное коммунальное
предприятие (31)
-1 320,2
Республиканское государственное предприятие (10)
Всего
-227,5
- 5 010,4
Слайд №13
ДИНАМИКА ТРАНСФЕРТОВ ЗА 2010-2012 ГОДЫ
млрд. тенге
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
880.6
789.9
645.4
540.6
606.3
563.2
266
326.3
201.9
2010
2011
2012
Субвенции
трансферты на
развитие
текущие траснсферты
трансферты
текущие
Слайд №14
Объем неиспользованных средств, выделенных из РБ
в 2012 году, местными исполнительными органами
Общая сумма не использованных средств составил
50,5 млрд. тенге, из них:
Неосвоено бюджетных кредитов (млрд.
тенге)
8.6
24.1
Возвращено целевых трансфертов (млрд.
тенге)
Неосвоено целевых трансфертов (млрд.
тенге)
17.8
Слайд №15
Реализация инвестиционных проектов в 2012 году
Уровень
реализации
проектов
Запланировано
завершение в
2012 году
Не завершено
в 2012 году
На стадии
реализации
Администраторы
бюджетных
программ
144
23
127
Местные
исполнительные
органы
1087
228
665
Всего
1231
251
729
Слайд №16
ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ И УРОВНЯ БЕДНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ ЗА 2012 ГОД
450
20
400
18
350
16
14
300
12
250
10
200
8
150
6
100
4
50
2
0
0
Бюджет региона на душу населения, тыс.тенге
Среднемесячные номинальные доходы на душу населения, тыс.тенге
Уровень бедности, % (правая ось)
Слайд №17
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ СЧЕТНОГО КОМИТЕТА
ЗА ОТЧЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ 2011-2012 ГОДОВ
№
п/п
Ед. изм.
2011 год
2012 год
(+,-)
откл.
(+,-) %
к 2011 г.
1 Проведено контрольных мероприятий
ед.
42
44
2
5
2 Количество объектов контроля
ед.
264
433
169
64
3 Выявлено нарушений
млрд. тенге
272,0
395,2
123,2
45
4 Восстановлено средств объектами контроля
млрд. тенге
4,3
35
30,7
714
5 Объем средств, охваченных контролем
млрд. тенге
2 632,0
1 535,9
-1 096,1
- 41,6
Объем средств, охваченных контролем,
6 выделенных из республиканского бюджета
в 2012 году
млрд. тенге
347,0
620,4
273,4
79
материалов
45
39
-6
- 13,3
чел.
80
172
92
115
Наименование показателей
7
Передано в правоохранительные органы для
принятия процессуальных решений
8
Привлечено должностных лиц к
ответственности
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!