Сессия Совета депутатов муниципального образования «Селтинский район» 16 апреля 2015 года Исполнение бюджета муниципального образования «Селтинский район» за 2014 год Вотинцева Е.Н. Начальник Управления финансов Слайд 2 Структура доходов бюджета муниципального образования «Селтинский район» в 2014 году Безвозмездные поступления 308 616 тыс.руб. Налог на доходы физических лиц 40 601 тыс.руб. 75 % 85% 15 % Налоговые и неналоговые доходы 54 065 тыс.руб. Всего доходов 362 681 тыс.руб. Акцизы по подакцизным товарам 2 801 тыс. руб. Налоги на совокупный доход 3 118 тыс.руб. 5% 6% 7% 2% 5% Доходы от оказания платных услуг 3 868 тыс.руб. Доходы от использования имущества 1 298 тыс.руб. Другие налоговые и неналоговые доходы 2 379 тыс.руб. Слайд 3 Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования «Селтинский район» в 2014 году, тыс. руб. 272 263 тыс.руб. 308 616 тыс.руб. Иные межбюджетные трансферты Субвенции на реализацию переданных отдельных государственных полномочий Субсидии на софинансирование социально-значимых расходов местных бюджетов Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и обеспечение сбалансированности местных бюджетов Слайд 4 Дополнительные средства, поступившие в бюджет муниципального образования «Селтинский район» в 2014 году из других уровней бюджета – 36 353,0 тыс. руб. • на ремонт и содержание дорог – 3 млн. 598 тыс. руб.; • на создание в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом – 1 млн. 139 тыс. рублей; • на мероприятия в области коммунального хозяйства – 1 млн. 950 тыс. руб.; • на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (строительство детского сада с. Селты, капитальный ремонт детского сада д. Югдон) – 11 млн. 98 тыс. руб.; • на мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей – 1 млн. 659 тыс. руб.; • на реализацию программы «Детское и школьное питание» – 2 млн. 703 тыс. руб.; • на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году – 1 млн. 180 тыс. руб. Слайд 5 Структура расходов бюджета муниципального образования «Селтинский район» за 2014 год РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ВСЕГО РАСХОДОВ 84% МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ 1% 405 745 тыс.руб. (Темп роста к 2013 году – 66 %) 6% РАСХОДЫ НА ПОДДЕРЖКУ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 9% ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН НЫЕ ВОПРОСЫ Слайд 6 Анализ расходов социальной направленности бюджета муниципального образования «Селтинский район» за 2013 и 2014 годы Наименование Исполнено, тыс. руб. Темп роста к уровню 2013 года, % 2013 год 2014 год 414 853,0 341 534,0 82,3 Образование 335 407,0 280 600,0 83,7 Культура и кинематография 29 523,0 33 494,0 113,5 Здравоохранение 15 117,0 25,0 0,2 Социальная политика 33 470,0 26 144,0 78,1 Физическая культура и спорт 1 336,0 1 271,0 95,1 Расходы социальной направленности, в том числе: Слайд 7 Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан и выплаты социального характера в 2014 году на выплату доплат к пенсиям муниципальных служащих – 851 тыс. руб.; на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 2 млн. 96 тыс. руб.; на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 4 млн. 128 тыс. руб.; на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям – 3 млн. 536 тыс. руб.; на улучшение жилищных условий семей, имеющих трех и более детей – 3 млн. 26 тыс. руб.; на мероприятия в области охраны семьи и детства – 15 млн. 936 тыс. руб., в том числе на выплату денежных средств опекуну и приемной семье на содержание подопечных детей – 11 млн. 979 тыс. руб. Слайд 8 Основные направления расходования средств дорожного фонда Селтинского района в 2014 году Направление Сумма, тыс.рублей Всего, в том числе 6 645 Содержание автомобильных дорог местного значения 4 138 Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения 1 769 Освещение автомобильных дорог местного значения и ремонт электрооборудования 711 Подготовка технической документации на автомобильные дороги местного значения 27 Слайд 9 Источники погашения дефицита бюджета муниципального образования «Селтинский район» в 2014 году Наименование Сумма, тыс. руб. 2013 год 2014 год Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 28 067 42 219 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 3 254 0 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов 190 35 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 21 860 810 ИТОГО 46 863 43 064 Слайд 10 Основные параметры исполнения бюджета Селтинского района за 2014 год (тыс. руб.) Бюджет Консолидированный муниципального бюджет Селтинского образования района «Селтинский район» 374 514 362 681 69 596 54 065 304 918 308 616 РАСХОДЫ 415 233 405 745 ДЕФИЦИТ (-) - 40 719 - 43 064 ДОХОДЫ Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные доходы БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ