Динамика бюджетного финансирования (субсидирования) и доходов МАРХИ в 2008 – 2012 гг. Средства от приносящей доход деятельности (ПДД), целевые поступления (внебюджет) Субсидии/Бюджет (средства федерального бюджета +*Грант Президента РФ) млн.руб. 700 500 66% 63% 38% 34% 37% 38% 2009* 2010* 2011* 2012* Σ= 454,1 62% 400 300 Σ= 600,2 Σ= 599,0 600 Σ= 625,7 Σ= 585,1 62% 72% 200 100 28% 0 2008 В 2012 г. объем бюджетных ассигнований/субсидий по сравнению с 2011 г. увеличился на 28,8 млн. руб. (или на 4%). Внебюджетные доходы (поступления от ПДД) за этот период увеличились на 9,6 млн. руб. (или на 2,5%). Динамика бюджетного финансирования /фин. обеспечения выполнения гос. задания по разделам за 2008-2012 гг. млн.руб. 161,6 2012** 2011* 2010* 2009* 2008 74,1 129,4 74,1 121,6 4,8 1,9 4,0 74,1 144,0 118,0 1,6 0,0 3,0 74,1 4,3 4,4 5,7 3,4 Высшее и послевузовское профессиональное образование Средства государственной поддержки работникам ВПО в сфере искусств в 2009-2011 гг., 2012-2014 гг. Доходы от сдачи в аренду имущества Фундаментальные и прикладные исследования (НИР) В 2009-2012 гг. в общем объеме бюджетного финансирования МАРХИ около 34% составляют средства дополнительного бюджетного финансирования по Гранту Президента РФ - государственной поддержки работникам ВПО в сфере искусств в 2009-2011 гг. и в 2012-2014 гг. Структура доходов МАРХИ в 2012 г. (млн. руб., %) Внебюджетные средствапоступления от приносящей доход деятельности (ПДД) 387,0 млн. руб. 61.9% Субсидия на фин. Субсидия на фин. обеспечение выполнения гос. задания на выполнение работ: фундаментальные и прикладные исследования (НИР) 3,0 млн. руб. 0.5% Субсидия на иные цели - гос. поддержка - Грант Президента РФ 74,1 млн. руб. 11.8% обеспечение выполнения гос. задания на оказание гос. услуг: (ВПО и ППО) и субсидии на иные цели (Стипендии, пособия, компенс.) 161,6 млн. руб. 25.8% Доходы Сводного Бюджет МАРХИ 2012 года составили 625,7 млн. руб., что на 23,2 млн. руб. (или на 3,7%) больше финансового плана 2012 г. (587,3 млн. руб.) за счет увеличения объемов финансового обеспечения (Субсидии) выполнения гос. задания (ВПО и ППО) и субсидии на иные цели (Стипндии). Объем субсидии на выполнение фундаментальных и прикладных исследований снизился по сравнению с 2011 г. на 2 млн. 503 тыс. руб. (на 45,6%). Безвозмездно МАРХИ получил основные средства (книги, оборудование)на сумму 86,3 тыс. руб. Структура доходов МАРХИ по видам бюджетного финансирования в 2012 году Высшее и послевузовское профессиональное образование (в т.ч. налоги) 161,6 млн. руб. 67,7% Фундаментальные и прикладные исследования (НИР) 3,0 млн. руб. 1,3% Гос.поддержка высшего профессионального образования в сфере искусства Грант Президента РФ 74,1 млн. руб. 31,0% Средства субсидии, выделенные в 2012 году на финансовое обеспечение государственного задания и иные цели больше бюджетных ассигнований, полученных в 2011 году по разделам: «Высшее и послевузовское проф.образование» (в т.ч. налоги) на 32,2 млн. руб. (или на 24,8%), при этом объем субсидии, выделенной на фундаментальные и прикладные исследования снизился на 1,8 млн. руб. (или на 37,5%). С 2012 года доходы от сдачи в аренду имущества учитываются как средства полученные от ПДД. Структура внебюджетных доходов МАРХИ, полученных от ведения приносящей доход деятельности в 2012 г. Платная образовательная деятельность - 367,2 млн. руб. 94,9% Прочие виды доходов (полиграфия, услуги бибилиотеки, выставки и др.) - 0,5 млн. руб. 0,1% Возмещение эксплуатационных и коммунальных услуг 1,9 млн. руб. 0,5% Оплата проживания в общежитии 4,9 млн. руб. 1,3% Аренда - 7,7 млн. руб. 2,0% Образовательные услуги в интересах г. Москвы, субсидия Департамента образования г. Москвы - 2,5 млн. руб. 0,6% Целевые средства (стипендии Мэрии, РГНФ, Нем.культурный центр им.Гёте и пр.) - 2,1 млн. руб. 0,6% Доходы от ПДД и целевых поступлений в 2012 году (всего 387 млн. руб.), превысили внебюджетные доходы 2011 г. на 2,5% (или на 9,6 млн. руб.). Фактически полученные доходы от ПДД в 2012 г. на 0,8% (или на 2,9 млн. руб.) больше запланированных (384 млн. руб.) за счет увеличения доходов, полученных от сдачи в аренду имущества (помещений) и оказания платных образовательных услуг ( всего +8,4 млн. руб.). Не исполнен план по доходам НИЧ (хоздоговоры) и доходам от прочих видов деятельности и целевым поступлениям (всего -5,5 млн. руб.). Структура доходов МАРХИ от платной образовательной деятельности в 2012 г. ВШСД 7,5% ВШЛАиД 1,6% Компьютерные курсы 3,4% ЦПК "Урбанистика" 0,5% Вечерний факультет 38,8% Подготовительные курсы (вечерние) 11,5% Дневные подготовительные курсы 3,1% Дневное коммерческое обучение иностранных студентов 2,9% Дневное коммерческое обучение российских студентов 30,4% Прочие виды ДПО (ФПК преподавателей, Курсы повышения квалификации Кафедра Дизайна архитектурной среды) 0,1% Аспирантура (коммерческая), в т.ч. соискатели и стажеры 0,1% Летняя архитектурная школа 0,1% Доходы от платной образовательной деятельности МАРХИ в 2012 году (всего) составили – 367,2 млн. руб., что на 1,1% (или на 3,8 млн. руб.) больше, чем в 2011 году. Фактические доходы в 2012 г. больше запланированных на 0,5% (или на 1,9 млн. руб.) Выше запланированных (+15,2 млн. руб.) получены доходы от коммерческого обучения иностранных студентов, Компьютерных курсов, ВПК, ЦПК «Урбанистика», и курса повыш. квалиф. по дог. с Департаментом соц.защиты населения г. Москвы - организатор Кафедра «Дизайна архитектурной среды. Не исполнен план (-13,3 млн. руб.) по доходам от коммерческого обучения российских студентов, ВШСД, ДПК, Вечернего факультета, ВШЛАиД, АЛШ, Аспирантуры. Динамика среднегодовой численности обучающихся в МАРХИ полным возмещением затрат за 2008-2012 гг. 2 000 1 837 1 800 1 623 1 600 1 545 1 437 1 676 1 400 1 325 1 430 1 200 1 305 1 243 1 216 1 000 800 853 772 600 658 658 618 400 200 60 56 39 23 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 4 0 2012 г. Высшее проф. образование (ВПО) (очное дневное коммерческое обучение российских и иностранных студентов, вечерний факультет, магистратура) - уменьшение на 7,8% по сравнению с 2011 г. Довузовская подготовка (дневные и вечерние подготовительные курсы) - увеличение на 6,5% по сравнению с 2011 г. Прочие виды дополнительного проф. образования (ДПО) (ВШ ЛАиД; ВШ СД; АЛШ ; КК, ЦПК Урбанистика, ФПК преподавателей, кафедра ДАС - повышение квалификации) - увеличение на 2,2% по сравнению с 2011 г. Послевузовское проф. обучение (ППО) (коммерческая аспирантура российских и иностранных студентов, стажеров, соискателей) - уменьшение на 82,6% по сравнению с 2011 г. Динамика доходов от платной образовательной деятельности и среднегодовой численности платных обучающихся в МАРХИ в 2008 – 2012 г.г. тыс.руб. 400 000 350 000 345 434 358 430 363 404 367 226 11 000 10 000 295 807 300 000 9 000 8 000 250 000 7 000 200 000 6 000 5 000 150 000 100 000 12 000 4 391 4 000 3 880 3 547 50 000 3 000 3 294 3 230 2 000 1 000 0 0 2008 г. 2009 г. Сумма доходов в год(тыс.руб.) 2010 г. 2011 г. 2012 г. Среднегодовая численность, чел. Среднегодовая численность платных обучающихся в 2012 г. сократилась по сравнению с 2011 г. на 1,9% . Доходы от платной образовательной деятельности в 2012 г. относительно 2011 г. увеличились на 1,1% (3,8 млн. руб.) за счет увеличения доходов от коммерческого обучения иностранных студентов и доходов Компьютерных курсов, ВПК, ЦПК «Урбанистика» и по курсу повыш. квалиф. (дог. с Департаментом соц.защиты населения г. Москвы) - организатор Кафедра ДАС Динамика количества поданных заявлений от абитуриентов МАРХИ за период с 2001 по 2012 гг. 1200 936 1000 800 600 1035 1041 955 846 830 775 743 819 842 714 723 400 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Количество поданных заявлений В 2012 г. по сравнению с 2011 г. количество заявлений от абитуриентов увеличилось на 10% (на 76 единиц), что соответствует уровню 2001 – 2002 гг. В период с 2001 по 2011 гг. наибольшее количество заявлений было подано в 2004-2005 гг., наименьшее – в 2001, 2010 и 2011 гг. Динамика доходов от сдачи в аренду имущества (помещений) и объемов сдаваемых в МАРХИ площадей в 2007-2012 гг. 16 000 14 238 14 000 12 894 11 980 тыс.руб. 12 000 9 525 10 000 7 706 8 000 6 000 4 000 3 494,0 1 887,0 1 660,0 2 000 1 319,0 1 569 1 212,6 1 212,6 0 2007г. 2008г. 2009г. Сумма доходов год (тыс.руб) 2010г. 2011г. 2012г. площадь, сдаваемая в аренду В 2012 году объем сдаваемых в аренду площадей составил 1 212,6 кв.м. и по сравнению с 2011 г. не изменился. Доход за 2012 г. получен по всем договорам о сдаче в аренду площадей и составил 7,7 млн. руб. Справочно: В 2011 году доходы от сдачи в аренду были получены частично – всего 20% от общей суммы по договорам аренды: средства в размере 6,3 млн. руб. (за сдаваемую в аренду площадь – 986,5 кв.м.) были перечислены арендаторами, однако не были зачислены на лицевой счет МАРХИ со счетов Федерального Казначейства, и в 2012 г. средства перечислены в доход государства. Структура расходов МАРХИ за счет БЮДЖЕТНЫХ средств(субсидии) в 2012 году (Всего 238,7 млн.руб.) Субсидия на фин.обесп.выполн.Гос.Задания Публичные обязательства на оказ.услуг(выполн.работ)-136,5 млн.руб. (обеспечение сирот) 996,4 тыс.руб. Субсидия на иные цели всего 101,2 млн.руб. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 114,6 млн.руб. Выплаты ППС и начисления на выплаты по оплате труда за счет средств гос. поддержки (Гранта Президента РФ) 74,1 млн. руб. Коммунальные услуги 6,7 млн.руб. Компенсация расходов ППС на обесп. книгоизд.продукцией 494,4 тыс.руб. Работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч.текущий и капитальный ремонт) 2,7 млн.руб. Стипендиальное обеспечение студентов и аспирантов 26,5 млн.руб. Приобретение учебного оборудования и материальных запасов 3,3 млн.руб. Пополнение библиотечного фонда - 660,9 тыс.руб. Оборудование для учебных подразделений – 2,3 млн. руб. Пособие аспирантам на приобретение научной литературы 162 тыс.руб. Материальные запасы для учебных подразделений – 366 тыс.руб. Налог на имущество и земельный налог 3,2 млн.руб. Организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы со студентами 2,5 млн. руб. Организация производственной практики 570,4 тыс. руб. Организация выездного повышения квалификации научно-педагогических работников 299,5 тыс. руб. Оплата за работы и услуги по выполн.гос.задания на фундам.и прикл.научные исследования 2,5 млн. руб. В 2012 году вузам предоставлена возможность самостоятельно распределять средства Субсидии на фин.обеспечение выполнения гос.задания в соответствии со своими потребностями. По итогам перераспределения средств субсидии на гос.задание (за счет сокращения расходов на «Коммунальные услуги» и «Начисления на выплаты по оплате труда») увеличены следующие статьи: - содержание имущества,вкл.ремонт (+1,3 млн.руб.) - приобр.учебного оборудования (+1,2 млн.руб.) - пополнение библиотечного фонда (+240,7 тыс.руб.) - материальные запасы для учебных подразделений (+366 тыс.руб.) - орг.культурно-массовой,физкультурной и оздоровит.работы со студентами (+152,5 тыс.руб.) Структура расходов Сводного бюджета МАРХИ за 2012 год (БЮДЖЕТ (субсидии) + ВНЕБЮДЖЕТ) Оплата труда и начисления 491,2 млн.руб. 79,2% Услуги связи 2,9 млн.руб. 0,5% Прочие расходы (арендная плата, комп.ППС на обесп.книгоизд.прод., предст.расх.,член.взносы и др.) 5,8 млн.руб. 0,9% Транспортные услуги 2,3 млн.руб. 0,4% Налоги (на имущество, земельный налог, трансп. налог) 8,9 млн.руб. 1,4% Стипендии студентам и аспирантам, пособия аспир.на приобр.науч.лит. 26,6 млн.руб. 4,3% Приобретение основных ср-в и материалов 12,2 млн.руб. 2% Прочие работы и услуги (типогр.,ред.-изд.услуги, юрид.услуги,повыш. квалиф.,подписка,услуги БТИ, проект.работы и др.) 6,3 млн.руб. 1% Коммунальные услуги 16,9 млн.руб. 2,7% Услуги по договорам ГПХ 9 млн.руб. 1,5% Орг.культ.-масс., физк.-оздор.раб. 2,5 млн.руб. 0,4% Услуги в области инф .технологий 6,2 млн.руб. 1% Комиссия за услуги банков 3,9 млн.руб. 0,6% Содержание имущества (в т.ч. ремонт) 19,7 млн.руб. 3,2% Охрана зданий и территории 5,3 млн.руб. 0,9% Структура расходов МАРХИ по статье «Прочие работы, услуги» за счет централизованных средств от ПДД в 2012 году (Всего 22,4 млн.руб.) Типографские, редакционноиздат.услуги 878,4 тыс.руб. 3,9% Охранные услуги 5,3 млн.руб. 23,8% Комиссия за услуги банков 3,9 млн.руб. 17,6% Редакционно-издательские услуги «Отчет по Гранту Президента РФ» 185 тыс.руб. Поставка бланков документов государственного образца 151 тыс.руб. Издание материалов международной научной конференции 442,9 тыс.руб. Прочие типографские и редакционно-издательские услуги 99,5 тыс.руб. Услуги в области информац. технологий 6,2 млн.руб. 27,7% Подписка на периодические издания 624,1 тыс.руб. 2,8% Повышение квалификации 408,9 тыс.руб. 1,8% Страховые и медицинские услуги 1,3 млн.руб. 6% Развитие системы СКАУД (Электронный деканат) 3,4 млн.руб. – 55% всех расходов в области IT Обновление справочно-правовой системы «Консультант+» 605,3 тыс.руб. Развитие и абонентское обслуживание средств автоматизации библиотечной системы 341,2 тыс.руб. Сопровождение и доработка ПО «1С Бухгалтерия» и «Овионт: Расчет заработной платы» 897,8 тыс.руб. Сопровождение и доработка программного обеспечения «Зарплата и управление персоналом» 385,6 тыс.руб. Сопровождение и доработка программного обеспечения «Сметы и договоры в вузе» 345,5 тыс.руб. Прочее (приобретение программного обеспечения Kaspersky, «Детектор плагиата» и др.) 157 тыс.руб. Прочие услуги (вкл.нотар.усл) 1,1 млн.руб. 4,8% Услуги по договорам ГПХ 2,6 млн.руб. 11,6% Работа в ГАК и Приемной комиссии 1,7 млн.руб. Прочие услуги (оказание первой доврачебной помощи, орг.лекториев и др. 904,7 тыс.руб. СРАВНЕНИЕ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НОМИНАЛЬНОЙ НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 2008- 2012 г.г. по данным статистических органов, (рублей) Россия, в т.ч. отрасль «Образование», г. Москва, МАРХИ 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. Всего в экономике России (по всем отраслям) 17 226 19 247 20 952 23 369 26 629 Отрасль «Образование» (Россия) 11 303 13 300 13 700 15 816 19 032 г. Москва (все отрасли) 27 898 35 883 40 468 43 547 25 422 43 707 43 681 42 457 43 560 27 722 49 479 48 798 47 833 49 480 МАРХИ в т.ч. работники ППС 47 876 Среднемесячная зарплата за 2012г. штатного сотрудника МАРХИ (всех категорий) увеличилась на 2,6% по сравнению с прошлым годом. Среднемесячная зарплата штатного сотрудника МАРХИ (всех категорий) за 2012г. на 62,4% больше среднемесячной зарплаты в экономике России, и в 2.3 раза больше чем по отрасли «Образование» в России. Среднемесячная зарплата основного персонала (ППС) - соответствует уровню среднемесячной зарплаты по экономике г. Москвы и на 35% выше среднемесячной зарплаты (36 629 руб.) работников ВПО г. Москвы Динамика среднемесячной номинальной заработной платы штатных сотрудников МАРХИ за 2010-2012гг. 60 000 50 036 50 000 44 097 42 457 47 833 49 480 43 560 37 248 сумма, руб . 40 000 36 188 36 630 30 000 20 000 2012г. 2012г. 2012г. 2011г. 10 000 2010г. 0 штатный сотрудник МАРХИ 2011г. 2010г. 2011г. 2010г. ППС АУП, УВП и ПОП • Среднемесячная зарплата штатного сотрудника МАРХИ (все категории) за 2012г. увеличилась на 2,6% по сравнению с прошлым годом • Среднемесячная зарплата штатного сотрудника основного персонала -ППС МАРХИ за 2012г. увеличилась на 3,4% по сравнению с прошлым годом • Среднемесячная зарплата сотрудника категории АУП, УВП, ПОП МАРХИ за 2012г. увеличилась на 1,2% по сравнению с с прошлым годом Динамика объема уплаченных МАРХИ налогов и страховых взносов (ЕСН) и доля суммы уплаченных налогов в общей сумме расходов в 2008-2012гг. 180 700,0 27% 27% 600,0 160 166,0 160,0 134,4 131,4 600,0 500,0 454,0 105,0 19% 105,0 400,0 93,0 80 85,5 85,4 300,0 61,8 млн. руб. млн. руб. 585,0 22% 120 60 620,0 23% 140 100 594,0 200,0 40 100,0 20 0 0,0 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год Объем уплаченных налогов, ВСЕГО (за счет бюджетных средств и средств от ПДД (внебюджет), (млн. руб.) Объем уплаченных налогов за счет средств по смете от Приносящей Доход Деятельности (млн. руб.) Расходы МАРХИ (бюджет+ПДД) (млн.руб.) В общей сумме 166 млн. руб. уплаченных МАРХИ за 2012г. в Бюджет налогов и страховых взносов (НДФЛ, НДС, налог на имущество, транспорт, земельный налог), внебюджетные средства - от приносящей доход деятельности (ПДД) составляют более 63 % (или 105 млн. руб.) За период с 2008г. по 2012г. сумма ежегодно уплачиваемых МАРХИ налогов возросла почти в 2 раза, в т.ч. за счет средств ПДД – на 70%. Доходы МАРХИ за этот же период увеличились на 36%.