Наименование расходов Утвержденный бюджет на 2013 г, руб. Освоено МБДОУ № 55 в 2013 г, руб. Оплата труда 8 202 220 6 449 833,59 Компенсация приобретения книго издательской литературы педагогическим работникам 28 800 18 700 Начисления на оплату труда 2 477 000 1 818 200,61 Оплата услуг связи 30 900 18 815,96 Коммунальные услуги 1 138 000 545 522,52 740 000 346 468,28 236 000 119 115,26 162 000 79 938,98 в том числе: Оплата потребления тепловой энергии Оплата потребления электрической энергии Оплата водоснабжения помещений Финансируемые расходы из бюджета в 2013 г, тыс.руб. Утвержденный бюджет Содержание помещений (вывоз мусора, дезинсекция, аккарецидная обработка, ремонт сигнализации,вентиляции…) 390 313,47 254 141, 98 Прочие расходы учреждения 162 668,53 156498,48 540 000 526 325,04 72 000 7 032,80 66 967,20 13 041 902 10 136 260,35 Наименование расходов Увеличение стоимости материальных ценностей, в том числе: Дотация на питание детей Моющие средства МБДОУ № 55 на 2013 г, тыс.руб. Строительные материалы ИТОГО выделено из бюджета в 2013 г. Выделено из бюджета в 2013 году на иные цели учреждения НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММ РАСХОДЫ ИЗ БЮДЖЕТА В 2013 . РУБ. Программа энергосбережения: изготовление энергопаспорта 76 950 Противопожарные мероприятия: 170 588 1. Ремонт задвижки 2. Ремонт пожарной сигнализации 3. Ремонт заземляющего устройства 4. Зарядка огнетушителей 5. Огнезащитная обработка штор - 77 300 - 10 372 - 76 640 - 2 025 - 4 720 Гигиеническое воспитание 14 444,85 Содержание помещений: Госповерка весов 8 375 ИТОГО: 270 357,85 Возрастная группа Установленная стоимость 1 дня питания в 2013 году руб. всего В том числе за счет средств бюджета, руб. В том числе за счет средств родительской платы, руб. Детские ясли 61,47 6,72 54,75 Детский сад 69,4 11,23 58,17 Физическая охрана Медикаменты Канцелярские товары Игрушки Хозяйственный инвентарь, моющие не в полном объеме Доходы учреждения (внебюджетная деятельность) МБДОУ № 55 В 2013 году Платные образовательные услуги – 0 руб. Добровольные родительские пожертвования – 723 333,63 руб. (из них 288 654,40 вновь прибывшие дети) Спонсорская помощь (целевые ОАО «АНХК») – 50 000 руб. (для приобретения кабинок) Остаток добровольных пожертвований прошлого года – 117 096,60 руб. Поступление средств в МБДОУ № 55 в 2013 году Поступило за 2013 год добровольных пожертвований– 723 333,63 рублей, что составляет 6 % от финансируемых расходов дошкольных учреждений из бюджета. Поступило бюджетных средств 10 136 260,35 рублей (82%). • Ремонт зданий, помещений, оборудования, инвентаря – • • Приобретение основных средств: 177 620,92 руб.; 157 580 руб. мебель детская 59 120 • кухонное оборудование 55 181 • Инструменты 7 010 • Шторы 15 009 • Стенды 21 260 Прочие услуги (физич.охрана, инф.услуги, подписка период.печ., юр.усл)– 31 340 руб. • • • Услуги связи(аренда почтового ящика) – 1 727,52 руб. Приобретение материальных запасов: 326 888,17 рублей ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Канцелярские товары - 6 750 Строительные материалы - 59 659,31 Хозяйственные товары - 13 205,25 Моющие средства - 40 584,50 Медикаменты – 7 426,16 Игрушки – 43 300,75 Сантехника – 128 395 Посуда – 21 287,20 Мягкий инвентарь – 6 280 ИТОГО израсходовано добровольных родительских пожертвований: 695 156,61р. ОСТАТОК на 01.10.2013 – 145 273,62 руб. Распределение внебюджетных средств по статьям расходов 25% 5% 0% 2013 год 23% Расходы на содержание помещения 177,6 т. руб. Прочие расходы 31,3 т.руб. Расходы на услуги связи 1,7 т.руб. Расходы на основные средства 157,6 т.руб. Расходы на материальные ценности 326,9 т.руб.