одним файлом

Бюджет для граждан
города Кемерово
на 2016 год
Уважаемые жители города Кемерово!
В целях обеспечения прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса
представляем Вашему вниманию информационный ресурс «Бюджет для граждан», который
познакомит Вас с основными характеристиками бюджета города на 2016 год.
Сегодня большое внимание уделяется теме информационной открытости, и прежде
всего, в сфере бюджетной политики. Эффективное использование бюджетных средств на благо
городского округа, с учетом приоритетов, определяемых нашими жителями, - важнейшие
задачи, которые мы с Вами можем решать, объединяя усилия.
«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым
интересны современные проблемы муниципальных финансов. Каждый житель города
является участником формирования бюджета, с одной стороны как налогоплательщик,
наполняя доходы бюджета, с другой – он получает часть расходов как потребитель
государственных и муниципальных услуг.
Для нас важно и ценно мнение каждого гражданина, как по совершенствованию
бюджетного процесса, так и по формированию доходной и расходной частей бюджета.
Надеемся, что представление бюджета города в доступной и простой для жителей
форме позволит нам сообща принимать взвешенные решения по важнейшим вопросам жизни
нашего муниципального образования.
С уважением,
Глава города Кемерово
В.К. Ермаков
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
ФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАДАЧ И ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА –
ЭТО ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА,
ПОСТУПАЮЩИЕ В
БЮДЖЕТ В ВИДЕ
НАЛОГОВЫХ,
НЕНАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ И
БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ
ПОСТУПЛЕНИЙ
РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА –
ЭТО
ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА,
НАПРАВЛЯЕМЫЕ
НА ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЗАДАЧ И ФУНКЦИЙ
ОРГАНОВ
МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ДОХОДЫ
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ
-превышение расходов над
доходами
ПРОФИЦИТ
-превышение доходов над
расходами
При дефиците бюджета принимается решение об
источниках его покрытия (привлечение
бюджетных кредитов и кредитов кредитных
организаций, использование имеющихся
остатков средств бюджета на начало текущего
финансового года)
При профиците бюджета принимается решение о
погашении долговых обязательств, увеличении
расходов бюджета
ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством
деятельность органов местного самоуправления и иных участников
бюджетного процесса по:
составлению и рассмотрению проектов бюджетов
утверждению и исполнению бюджетов
контролю за их исполнением
осуществлению бюджетного учета
составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению
отчета об исполнении бюджета
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
•
повышение уровня и качества жизни граждан, улучшение условий жизни
человека, адресное решение социальных проблем;
• сбалансированность и устойчивость бюджета города;
•
повышение эффективности взаимодействия с налоговыми органами в целях
увеличения собираемости налоговых доходов;
•
увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета в соответствии
с Планом мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности в городе Кемерово;
• привлечение безвозмездных перечислений в бюджет города на празднование Дня
шахтера – 2016;
•
рациональное управление средствами местного бюджета;
•
применение программно-целевого планирования и исполнения расходов
бюджета города;
•
повышение прозрачности, открытости, качества бюджетного процесса и
эффективности использования бюджетных расходов;
• повышение качества и доступности предоставляемых населению
государственных и муниципальных услуг.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Налоговые доходы:
Неналоговые доходы:
- налог на доходы
физических лиц;
- налог на имущество
физических лиц;
- земельный налог;
- единый налог на
вмененный доход;
и иные налоговые доходы.
- доходы, получаемые в виде
арендной платы за
земельные участки;
- доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов;
- штрафы, санкции,
возмещение ущерба;
- доходы от сдачи в аренду
муниципального имущества;
- иные неналоговые доходы.
Безвозмездные поступления:
От других бюджетов бюджетной
системы РФ:
- дотации;
- субвенции;
- субсидии и иные межбюджетные
трансферты.
От других негосударственных
организаций;
Прочие безвозмездные
поступления (спонсорская помощь).
ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, УЧТЕННЫЕ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
на 2016 год
Зачисление с 01.01.2016 в
бюджет города налога на
доходы физических лиц по
нормативу 26,6%
Зачисление с 01.01.2016 в
бюджет города доходов от
акцизов на нефтепродукты
по нормативу 0,6290 %
Изменение норматива зачисления с
01.01.2016 в бюджет города
платы за
негативное воздействие на окружающую
среду с 40% до 55% и сроков уплаты. В 2016
году в бюджет поступит только плата,
исчисленная по итогам IV квартала 2015 года,
платеж за 2016 год поступит в бюджет в 2017
году.
С 01.01.2016 налоговая база по налогу на
имущество физических лиц определяется
исходя из кадастровой стоимости объектов
налогообложения. Налог, начисленный за 2016
год, исходя из кадастровой стоимости, поступит
в бюджет в 2017 году.
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (безвозмездные поступления) –
это бюджетные средства, предоставляемые из бюджета одного уровня в
бюджет другого уровня
Формы
межбюджетных
трансфертов
Дотации – бюджетные
средства,
предоставляемые на
безвозмездной и
безвозвратной основах
без установления
направлений и (или)
условий их
использования
Субвенции – бюджетные средства,
предоставляемые на безвозмездной
и безвозвратной основах на
осуществление определенных
целевых расходов, возникающих
при выполнении полномочий,
передаваемых органам местного
самоуправления федеральными
законами и законами Кемеровской
области
Субсидии – это бюджетные
средства, предоставляемые
на безвозмездной и
безвозвратной основах на
условиях долевого
финансирования
определенных целевых
расходов, возникающих при
выполнении задач и
функций местного
самоуправления
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
общегосударственные
вопросы
культура,
кинематография
образование
национальная
экономика
здравоохранение
физкультура
и спорт
социальная
политика
средства
массовой
информации
национальная
безопасность
жилищнокоммунальное
хозяйство
обслуживание
государственного
и муниципального
долга
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА
ГОРОДА КЕМЕРОВО
млн.руб.
Доходы
14 787,7
Расходы
15 261,2
Дефицит
473,5
(9,7%)
СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА
14 787,7
млн.руб.
16,000.0
14,000.0
8 668,2
58,6 %
12,000.0
10,000.0
8,000.0
11,5 %
6,000.0
4,000.0
6 119,5
29,9 %
2,000.0
0.0
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
4 422,7 млн.руб.
64,1%
19,3%
10,4%
НДФЛ
6,2%
Земельный
налог
ЕНВД
Прочие
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
1 696,8 млн.руб.
19,5%
36,7%
8,7%
28,5%
6,6%
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС
НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
млн.руб.
6 119,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ БЮДЖЕТА
СУБСИДИИ
ПРЕДУСМОТРЕНО СУБСИДИЙ БЮДЖЕТУ ГОРОДА КЕМЕРОВО
563,4 млн.руб., из них:
Организация круглогодичного
отдыха, оздоровления и
занятости обучающихся в
рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного,
общего образования и
дополнительного образования
детей»
39,9 млн.руб.
На проведение
мероприятий Дня шахтера в
городе Кемерово
500, 0 млн.руб.
Прочие субсидии по
вопросам местных
полномочий
23,5 млн.руб.
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КЕМЕРОВО
млн.руб
Социально-культурная сфера
Жилищно-коммунальное хозяйство
Национальная экономика
Прочие расходы
8%
10,2%
9,8%
72%
.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ПО ПОЛНОМОЧИЯМ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
В РАЗРЕЗЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОТРАСЛЯМ
млн.руб.
Наименование
2016 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
880,4
Межбюджетные
трансферты, за
исключением
дотаций
127,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
55,2
0,0
55,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
1 384,9
176,5
1 561,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
1 418,1
75,1
1 493,2
ОБРАЗОВАНИЕ
3 061,6
3 801,5
6 863,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
280,1
16,0
296,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
111,9
291,1
403,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
76,2
2 981,3
3 057,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
340,7
70,8
411,5
7,4
0,0
7,4
105,0
0,0
105,0
7 721,5
7 539,7
15 261,2
Полномочия
местного бюджета
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
ИТОГО
Итого бюджет
1 007,8
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА БЮДЖЕТА
млн. руб.
2016
ОБРАЗОВАНИЕ
6 863,1
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
296,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
403,0
СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
3 057,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ
411,5
ОБРАЗОВАНИЕ
6 863,1 млн.руб.
Дошкольное
образование
2 872,5
Общее образование
3 555,4
Молодежная
политика и
оздоровление детей
63,0
Другие вопросы в
области образования
372,2
Сеть учреждений состоит из 306 (230 бюджетных, 76 –
автономных) учреждений, реализующих образовательные
программы и обеспечивающих содержание и воспитание
обучающихся и воспитанников.
Планируется создать 604 новых дошкольных мест путем
ввода двух новых детских дошкольных учреждений:
- МАДОУ № 91 «Детский сад общеразвивающего вида» на
280 мест;
- МАДОУ № 239 «Детский сад комбинированного вида» на
324 места.
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
РАСХОДЫ НА 2016 ГОД – 296,1 млн.руб., в том числе на:
- 12 учреждений досугового типа (Дворцы и Дома культуры) – 146,7 млн.руб.;
- Театр для детей и молодежи – 20,6 млн.руб.;
- Музей-заповедник «Красная Горка» - 13,9 млн.руб.;
- Муниципальную информационно-библиотечную систему, включающую в себя 30
структурных подразделений – 99,3 млн.руб.;
- Централизованную бухгалтерию управления культуры, спорта и молодежной политики
администрации города Кемерово – 15,6 млн.руб.
Учреждения культуры осуществляют работу по
организации и проведению городских культурно-массовых
мероприятий, проведению конкурсов художественного
творчества, работу по выявлению и обеспечению
сохранности музейных предметов и коллекций, работу по
созданию спектаклей, концертов, услуги по осуществлению
библиотечного, библиографического и информационного
обслуживания пользователей.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
411,5
450.0
400.0
350.0
43%
В системе физической культуры и спорта города Кемерово
функционирует 6 учреждений, в том числе:
- МБСУ «Стадион «Факел» им. Н.Г. Леонова
- МБУ «Стадион «Юность»
- МСАУ г. Кемерово «Стадион Химик»
- МАУ «Губернский центр спорта «КУЗБАСС»
- МАУ «Хоккейная команда «Кузбасс»
- МАУ «Футбольный клуб «КУЗБАСС»
300.0
250.0
200.0
150.0
Основные направления расходов:
57%
100.0
50.0
0.0
Спорт высших достижений
Физическая культура и массовый спорт
Физическая культура – Стадионы, МАУ «Губернский центр спорта «КУЗБАСС»
Спорт высших достижений - МАУ «Хоккейная команда «Кузбасс»,
МАУ «Футбольный клуб «КУЗБАСС»
-проведение
физкультурно-оздоровительных
и
спортивно-массовых мероприятий, чемпионатов,
первенств, турниров, комплексных спортивных
мероприятий;
-предоставление
спортивных
сооружений
в
пользование гражданам города Кемерово;
-подготовка сборных профессиональных спортивных
команд и участия этих команд в спортивных
соревнованиях.
В 2016 году планируется ввод в эксплуатацию
ФОК «Ледовая арена Кемерово»
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
млн.руб.
403,0
450.0
400.0
23 %
350.0
300.0
12%
250.0
28%
200.0
150.0
100.0
37%
С 01.01.2012 решение вопросов организации
оказания медицинской помощи в соответствии с
территориальной программой государственных гарантий
оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи
на
территории
субъекта
Российской
Федерации
осуществляется за счет средств бюджета субъекта РФ.
Органы местного самоуправления наделены отдельными
государственными полномочиями в сфере здравоохранения
Законом Кемеровской области от 20.12.2011 №150-ОЗ.
Капитальные вложения:
- проведение капитального ремонта женской
консультации МБУЗ «ККД»;
- замена четырех лифтов МБУЗ «Клиническая
поликлиника № 5»;
- строительство детской поликлиники в жилом районе
Лесная Поляна на 150 посещений в смену.
50.0
0.0
Стационарная медицинская помощь
Амбулаторная помощь
Санаторно-оздоровительная помощь
Другие вопросы в области здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
млн.руб.
3 057, 5
3,500.0
3,000.0
19,6 %
2,500.0
2,000.0
1,500.0
66,9%
1,000.0
500.0
12,1%
1,4%
Сеть учреждений состоит из 11 (8 - бюджетных,
1 - автономное, 2 - казенных) учреждений.
Система социальной защиты нуждающегося
населения имеет комплексный характер и
реализуется в направлениях:
- предоставление социальных льгот и субсидий
в соответствии
с федеральным, областным
законодательством;
- предоставление городских льгот;
- оказание адресной социальной помощи
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации;
- социальное обслуживание в учреждениях
социального обслуживания населения.
0.0
Охрана семьи и детства
Социальное обеспечение населения
Социальное обслуживание населения
Пенсионное обеспечение и другие вопросы в области социальной политики
РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
212,0 млн.руб.
Жилищное
хозяйство
821,1 млн.руб.
Коммунальное
хозяйство
341,8 млн.руб.
Благоустройство
118,2 млн.руб.
Другие вопросы в
области жилищнокоммунального
хозяйства
Основные направления в сфере ЖКХ :
-обеспечение
надежного,
устойчивого,
стабильного функционирования всех объектов и
повышение качества предоставляемых услуг;
-модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры
и
поддержка
жилищнокоммунального хозяйства;
-энергосбережение
и
повышение
энергоэффективности;
-капитальный ремонт многоквартирных домов.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
1 561,4 млн.руб.
Другие вопросы в
области национальной
экономики
75.2
Основные направления:
-
-
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
998.2
Транспорт
403.5
Топливноэнергетический
комплекс
84.5
организация транспортного обслуживания населения и
создание условий для обеспечения жителей города Кемерово
услугами связи;
строительство элементов обустройства автомобильных дорог
и ремонт объектов благоустройства;
обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий
граждан на территории города Кемерово для реализации
программ местного развития и обеспечения занятости для
шахтерских городов и поселков;
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
городе Кемерово;
предоставление государственных и муниципальных услуг
жителям города Кемерово по принципу «одного окна» на базе
МФЦ.
В целях повышения безопасности дорожного движения в городе Кемерово разработаны
мероприятия, которые направлены на сокращение количества дорожно-транспортных
происшествий и увеличение пропускной способности улично-дорожной сети: построены и
установлены светофорные объекты, программно-вычислительные комплексы фото-видеофиксации
нарушений ПДД и дорожные знаки.
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЙ ФОНД)
.
Порядок
формирования
и
использования
бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда утвержден решением
Кемеровского городского Совета народных депутатов от 27.09.2013 №
263.
Основные направления:
- текущее содержание объектов благоустройства - 423, 6 млн.руб.
- проектирование, капитальный и текущий ремонт дорог и строительство
дорог общего пользования местного значения - 511,2 млн.руб.;
- финансовое обеспечение заданий МБУ «Кемеровские автодороги» и МБУ
«Центр организации дорожного движения» - 63,4 млн.руб.
998,2
млн.руб.
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа «Переселение граждан города Кемерово из домов, признанных в установленном
порядке аварийными и подлежащими сносу»
Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Кемерово»
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Кемерово»
Муниципальная программа «Культура города Кемерово»
Муниципальная программа «Охрана здоровья населения города Кемерово»
Муниципальная программа «Молодежь города Кемерово»
Муниципальная программа «Спорт города Кемерово»
Муниципальная программа «Образование города Кемерово»
млн.руб.
Объем
финансирования
из бюджета
города
2016 год
4,0
17,8
135,0
2 641,2
533,3
321,0
11,4
534,6
6 344,4
Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности администрации города Кемерово»
Муниципальная программа «Развитие информационного общества в городе Кемерово»
10,1
40,8
Муниципальная программа «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово»
Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан на территории
города Кемерово»
1,1
201,5
Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово»
624,7
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово»
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города
Кемерово»
Муниципальная программа «Развитие общественных инициатив в городе Кемерово»
287,1
120,1
Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для
обеспечения жителей города Кемерово услугами связи»
Муниципальная программа «Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность
в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения»
409,8
Муниципальная программа «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных
ситуаций в городе Кемерово»
Итого
43,1
1 173,7
55,2
13 509,9
ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ
Согласно положениям Бюджетного послания Президента Российской Федерации
Федеральному собранию от 13 июня 2013 года «О бюджетной политике в 2014-2016
годах» органы местного самоуправления формируют бюджет программно-целевым
методом.
Доля расходов в
рамках
программ
88,5%
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА
КЕМЕРОВО
Адрес: 650000, г. Кемерово, пр-т Советский, д.54
Телефон: 8 (384-2) 75-42-04
Факс: 8 (384-2) 75-63-67
Электронный адрес: pr@kemgf.ofukem.ru