тыс.руб.

УФЭП АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО
РАЙОНА
20.01.2006
Презентация
Стр. 1
Структура доходов муниципального образования
«Колпашевский район» за 2014 год
Неналоговые доходы
1,3%
Безвозмездные
82,7%
Налоговые доходы
16,0%
Целевые безвозмездные
поступления
80,4%
Дотации
19,6%
Доходы бюджета муниципального образования
"Колпашевский район" за 2014год
Наименование доходов
Налоговые доходы
Справочно - Налоговые доходы (в
сопоставимых условиях)
Исполнено за 2013г.
тыс.рублей
Отклонение фактического
Темп роста 2014г.
Исполнено за 2014г.
исполнения от плана
к 2013г.
2014г., %
Уточненный план
2014г.
272 732
212 745
212 870
100,0
78,0
200 321
212 745
212 870
100,0
106,3
Государственная пошлина
245519
24 218
2 957
182789
25 328
3 742
182800
25 387
3 765
100,0
100,2
100,6
74,5
104,8
127,3
Неналоговые доходы
16947
17 123
17 518
102,3
103,3
в т.ч. аренда земли
аренда имущества
6 575
1 211
6 625
1 823
6 620
2 212
100,0
121,3
129,0
182,6
продажа муниципального имущества и земли
1 249
920
932
101,3
74,6
289679
229 868
230 388
100,2
79,5
1 095 517
1 120 681
1 101 255
98,2
100,5
207 064
908 601
5 023
215 393
922 420
12
215 393
903 006
0
100,0
97,9
0,0
104,0
99,4
0,0
164
4
4
100,0
2,4
-25 335
-17 148
-17148
100,0
67,7
1 385 196
1 350 549
1 331 643
98,6
96,1
1 312 785
1 350 549
1 331 643
98,6
101,4
НДФЛ
Налоги на совокупный доход
Итого налоговых и неналоговых
доходов:
Безвозмездные поступления
Дотации
Целевые безвозмездные поступления
Прочие безвозмездные поступления
Доходы бюджетов РФ от возврата остатков
субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций, ИМБТ
прошлых лет
Всего доходов:
Всего доходов (в сопоставимых
условиях):
Исполнение расходной части бюджета МО
«Колпашевский район» за 2014 год
Тыс. руб.
Коды бюдж.
классифика
ции
Наименование показателей
0100
0200
Общегосударственные вопросы
0300
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
0400
0500
0700
0800
0900
1000
1100
1300
1400
Национальная оборона
Обслуживание
государственного
и
муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской федерации и
муниципальных образований
Всего расходов
Уточнен.план Исполнено
% исполнения
122843,2
116302,6
94,7
1117,8
1117,8
100,0
3947,6
33663,8
227294,1
784228,3
42441,9
2200,0
74114,1
9138,7
3883,2
27401,6
218010,1
778210,2
39749,1
0,0
57151,4
8155,4
98,4
81,4
95,9
99,2
93,7
0,0
77,1
89,2
148,5
148,3
100,0
104723,4
1405861,4
104723,7
1354853,1
100,0
96,4
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО «КОЛПАШЕВКИЙ РАЙОН» на 2014 ГОД
Обслуживание гос.
муниципального долга
0,01%
Физическая культура и спорт
0,6%
Социальная политика
4,2%
Межбюджетные трансферты
7,7%
Общегосударственные
вопросы
8,6%
Национальная оборона
0,1%
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
0,3%
Национальная экономика
2,0%
Культура, кинематография
2,9%
Жилищно-коммунальное
хозяйство
16,1%
Образование
57,4%
• 1. Использование программно-целевого метода планирования
бюджета.
• 2. Обеспечение безусловного финансового обеспечения всех
действующих расходных обязательств.
• 3. Поддержание сбалансированности бюджетов поселений
Колпашевского района в рамках установленных механизмов
формирования и представления финансовой помощи
поселениям.
• 4. Повышение уровня заработной платы работников бюджетной
сферы с учетом квалификации и профессиональных достижений
работника, а также в зависимости от качества и количества
выполняемой им работы.
Уровень среднемесячной заработной платы в муниципальном
образовании «Колпашевский район»
Наименование деятельности
Средняя
заработная
плата за 2013
году, руб.
26403,0
Средняя
заработная
плата на 2014
руб.
28799,0
Темп роста,
(2014 к 2013)
Педагогические работники дошкольных
учреждений
Педагогические
работники
общеобразовательных учреждений
31576,0
36962,0
117,1
35672,0
38895,0
109,0
Педагогические работники учреждений
дополнительного образования
32671,0
37500,0
114,8
Культура, в целом по отрасли, в т.ч.
МКУ «Архив»
19946,0
23792,0
119,3
Образование, в целом по отрасли, в т.ч.
109,1
20.01.2006
Презентация
Стр. 1
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Направления
Результаты
Финансирование (т.р.)
1.Развитие инфраструктуры поддержки
предпринимательства
-Развитие и обеспечение
деятельности БИПОН
-воспользовались услугами ЦПП – 480 СМП;
-являются резидентами БИПОН – 12 СМП;
-стабилизировано рабочих мест – 35;
4 320,5
2.Финансовая, информационная и
консультационная поддержка деятельности
субъектов малого и среднего
предпринимательства
-Информационная и
консультационная
поддержка
-участие в мастер-классе по парикмахерскому
искусству приняли 25 чел.
20,0
-Финансовая поддержка
деятельности субъектов
малого и среднего
предпринимательства
-финансовую поддержку получили 10 СМП;
1 530,0
-Пропаганда и
популяризация
предпринимательской
деятельности
-15 СМП приняли участие в смотре-конкурсе
22,1
Объём денежных средств, направленных на развитие
предпринимательства в 2014 году
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Формы поддержки
-Адресная субсидия на транспортировку сена на
пароме
Результат
*Получили субсидии – 223
личных подсобных хозяйств
и
1
крестьянское
-Финансирование искусственного осеменения
(фермерское) хозяйство, в
коров в личных подсобных хозяйствах
итоге:
-Субсидия малоимущим и (или) молодым
-сохранено поголовье коров
гражданам на приобретение кормов
у получателей субсидий;
-улучшена
продуктивность
-Субсидия на 1 литр (кг) реализованного и (или)
проведена
отгруженного на собственную переработку молока коров,
профилактика
и
-Субсидия на возмещение части затрат на уплату
оздоровление
животных
процентов по кредитам и займам
(осеменено
143
головы
-Субсидия на возмещение затрат по приобретению коровы);
сельскохозяйственной техники и оборудования
-обновлена
материальнотехническая база личных
подворий
(приобретено
-Субсидия на возмещение затрат по содержанию
10ед.
сельхозтехники
и
поголовья коров
оборудования)
Финансирование
(тыс.руб.)
47,3
122,9
47,5
14,4
297,5
340,1
771,0
Объём денежных средств, направленных на поддержку
сельскохозяйственного производства в 2014 году
20.01.2006
Презентация
Стр. 1
ТРАНСПОРТ
 Предоставления субсидии на
возмещение недополученных доходов,
связанных с предоставлением
льготных услуг по перевозке
населения речным транспортом по
маршрутам № 1 «Тогур – Копыловка»,
№ 2 «Тогур – Лебяжье».
 Предоставление субсидии на
возмещение недополученных
доходов от предоставления
льготных услуг по перевозке
населения по автобусным
маршрутам в отдаленные
населенные пункты Колпашевского
района.
 За период навигации 2014 года по
маршрутам № 1 «Тогур – Копыловка», № 2
«Тогур – Лебяжье», в общей сложности,
было перевезено 2 395 человек, сумма
субсидии составила 2 313 894,65 руб.
 За время работы ледовых переправ через
р.Кеть и пр.Северская в зимний период 2013
– 2014 гг., по маршрутам № 513, 514, 515 в
общей сложности было перевезено 530
человек, сумма субсидии составила – 60
059,93 руб.
ДОРОГИ
 Содержание и ремонт дорог.
 Строительство ледовых переправ
через р. Кеть и пр. Северская на
автозимнике «Тогур – Север – Дальнее –
Куржино – Копыловка», их содержание и
круглосуточное дежурство на них.
 Проектирование реконструкции
автомобильной дороги «Подъезд к с.
Старокороткино» в Колпашевском
районе Томской области»
 В течение 2013 года осуществлялось
содержание и ремонт улично-дорожной сети
общей протяженностью 387,315 км., затраты
на содержание и ремонт дорог составили – 30
030,8 тыс. руб.
 Построены две ледовые переправы общей
протяженностью 245 метров, стоимость
работ по устройству переправ составила –
311,0 тыс. руб. Стоимость содержания
переправ и круглосуточного дежурства
составила – 399,5 тыс. руб.
 Разработана и прошла экспертизу
проектно-сметная документация
«Проектирование реконструкции
автомобильной дороги «Подъезд к с.
Старокороткино» в Колпашевском районе
Томской области». Стоимость проекта
составила – 1 501,2 тыс. руб.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ХОЗЯЙСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
 Реализация
мероприятий
по
продолжению
газификации
Колпашевского
городского
поселения



 Реализация
мероприятий
долгосрочной целевой программы
«Чистая вода Томской области»
 Реализация Региональной адресной
программы по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда в
2013-2015 годах»
 Оказание
помощи
поселениям
Колпашевского
района
в
финансировании мероприятий по
строительству
и
содержанию
объектов жилищно-коммунального
хозяйства

Произведено
окончание
строительства
газораспределительных сетей ГРПШ-45, 46 в
г.Колпашево с расходами в размере 2, 154 млн.
рублей
Сдана в эксплуатацию котельная «Урожай»
затраты 2014 года – 1,810 млн. рублей
Оказана
помощь
в
газификации
многоквартирного жилого фонда, в связи с
переводом
на
автономное
газовой
теплоснабжение в размере 4, 125 млн. рублей
Проведена
реконструкция
станции
обезжелезивания воды в с.Чажемто на сумму
порядка 20,0 млн. рублей

Приобретено 81 жилое помещение для
расселения граждан из аварийного жилья на
сумму 104,0 млн.. рублей

Оказана помощь в финансировании мероприятий
Колпашевскому
городскому
поселению,
Чажемтовскому, Новоселовскому, Инкинскому,
Новогоренскому, Саровскому, Дальненскому,
Копыловскому сельским поселениям в размере –
33,3 млн. руб.
УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
Площадки для размещения ТБО:

Инкинское поселение - в окрестностях д. Пасека;

Дальненское поселение - в окрестностях п. Дальнее;

Копыловское поселение – в окрестностях с. Копыловка;

Новогоренское поселение - в окрестностях д. Новогорное;

Чажемтовское поселение – в окрестностях с. Чажемто;

Саровское поселение - в окрестностях п. Большая Саровка.
Полигоны ТБО:

Колпашевское поселение – в окрестностях с. Тогур

Новоселовское поселение – в окрестностях г. Колпашево
В 2014 году расходы на содержание площадок и полигонов составили – 1976,85 млн. руб:





Текущее содержание (очистка подъездов в летнее и зимнее время, разработка котлованов, планировка
площадок, перемещение и сдвиг ТБО в котлован, расчистка водоотводных канав, установка аншлагов);
Мониторинг окружающей среды;
Дератизация;
Рекультивация площадки для размещения ТБО в окрестностях с. Инкино;
Оборудование наблюдательных скважин
К обезвреживанию (захоронению) на объектах размещения в 2014 году подлежало
около 60500 куб.м твёрдых бытовых отходов. Так же было утилизировано в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими и экологическими требованиями
около 2 тыс. шт. ртутьсодержащих ламп .
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА,
КУЛЬТУРА, ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ведомственная целевая программа
«Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера
по работе с детьми и молодёжью на территории муниципального образования «Колпашевский
район» на 2014год.»
Направления
деятельности
 содействие
укреплению
института
молодой семьи,
 создание
условий для
творческой
самореализации
молодёжи,
 обеспечение
статуса
молодого
специалиста
Результаты деятельности
Фин –е
(тыс. руб.)
Организованы и проведены межпоселенческие
155, 316
мероприятия:
• «Конкурс молодых специалистов»,
направленный на популяризацию профессий, поддержку
молодых специалистов, содействие развитию творческого и
интеллектуального потенциала молодежи. В конкурсе
приняли участие 7 молодых специалистов различных сфер
деятельности
• «Карнавальное шествие, посвященное Дню молодежи»,
Направлено на формирование и реализацию внутреннего
творческого потенциала предприятий, учреждений и
организаций Колпашевского района.
В шествии приняли участие свыше 3000 человек.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Направления
деятельности
Результаты деятельности
 Обеспечение
Муниципальная программа «Предоставление молодым
жильём молодых семьям государственной поддержки на приобретение
семей
(строительства) жилья на территории Колпашевского
района на 2011-2015 годы»
Улучшили жилищные условия 4 молодых семьи.
 Профилактика
правонарушений
среди
несовершеннолетн
их
Муниципальная
программа
«Профилактика
правонарушений
среди
несовершеннолетних
на
территории
муниципального
образования
«Колпашевский район» на 2013-2015 г.г.»

Поддержка волонтерского движения– 10 групп.

Вовлечено
более 1000 несовершеннолетних в
мероприятия по пропаганде здорового образа
жизни.
Фин –е
(тыс.
руб.)
1362,7
(ф/б –
572,9
о/б–
384,7,
р/б–
405,1) -
227,0
Муниципальная программа
«Развитие культуры в Колпашевском районе на 2014 – 2017 годы»
Направления деятельности
Результаты деятельности
Фин –е
(тыс.
руб.)
Развитие
народного
художественного творчества
на
территории
Колпашевского
района,
через поддержку творческих
самодеятельных
коллективов, участвующих в
культурно-досуговых
мероприятиях районного и
областного уровня
Проведено 8 районных конкурсов, фестивалей и
других культурно-досуговых мероприятий.
Приняло участие в мероприятиях более 90
творческих
коллективов
художественной
самодеятельности;
 Приняло участие в мероприятиях 5800 человек.
Участие в областных конкурсах в рамках II
Губернаторского фестиваля народного творчества
«Вместе – мы Россия!» - диплом лауреата III степени.
1 698,8
Повышение
уровня
профессионального
мастерства
работников
учреждений культуры
•Проведен районный обучающий семинар в котором
приняли участие 50 специалистов учреждений
культуры (получены сертификаты)
52,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта
на территории муниципального образования «Колпашевский район» на 20142018 г.г.»
Направления деятельности
 Сохранение и увеличение
количества спортивных объектов,
путём организации строительства,
реконструкции, капитальных и
текущих ремонтов
Результат деятельности
Обустройство спортивных площадок
в сельских поселениях.
- Выполнение работ по планировке
территории для обустройства
спортивного стадиона в п. Б. Саровка;
- Обустройство спортивных площадок
для баскетбола, волейбола, беговой
дорожки, прыжковой ямы, двух
трибун в д.Маракса).
Фин-е
(тыс.
руб.)
900,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение условий для развития на
территории муниципального образования «Колпашевский район»
физической культуры и массового спорта на 2014»
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Направления деятельности
Результат деятельности
Фин-е
(тыс.
руб.)
Организация выездов спортсменов Организован 21 выезд на 1739,81
6
сборных команд Колпашевского района соревнования разного уровня.
на соревнования разного уровня.
Проведение
межпоселенческих
первенств, спартакиад.
районных, Проведены
2
соревнований, межпоселенческие спартакиады
и организовано 5 районных
соревнований по разным видам
спорта.
Содействие в присвоении спортивных
разрядов и званий спортсменам,
входящих в состав сборной команды
Колпашевского района
Присвоено 15
 разрядов
спортсменам,
входящим в состав сборной
команды
Колпашевского
района.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ