Предлагаем версию бюджета на 2014

БЮДЖЕТ – это план доходов и расходов на
определенный период
Налоговые доходы
бюджета района
Неналоговые
доходы бюджета
района
-Доходы от использования
-Налог на доходы физических
лиц
- Акцизы;
-Единый налог на вмененный
доход;
-Государственная пошлина
имущества, находящегося
в муниципальной
собственности;
-Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду;
-Доходы от продажи
муниципального
имущества;
-Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
Безвозмездные
поступления в бюджет
района
- Дотации
- Субсидии
- Субвенции
- Иные межбюджетные
трансферты
- Прочие безвозмездные
поступления
РАСХОДЫ бюджета – выплачиваемые из бюджета
денежные средства
Принципы формирования расходов:
- по ведомствам
- по разделам (функциям органов власти)
- по муниципальным программам
• Муниципальная программа
соответствует Стратегии
социально-экономического
развития
Соликамского
муниципального района, утвержденной решением Земского
Собрания от 01.03.2013 № 482 и содержит:
• Цели и задачи муниципальной политики в определенной сфере;
• Способы их достижения (мероприятия программы);
• Объемы используемых финансовых средств;
• Показатели эффективности реализации программы, на
основании которых дается оценка достижения или не
достижения заданных целей
ДОХОДЫ бюджета - РАСХОДЫ бюджета = Дефицит /
Профицит
Если Расходы превышают Доходы, складывается Дефицит,
если Доходы превышают Расходы - Профицит
Дефицит
Накопленные резервы
Муниципальный долг
Профицит
Накопленные резервы
Муниципальный долг
Дотации (лат. «Dotatio» - дар, пожертвование) –
безвозмездная финансовая помощь.
Субвенции (лат. «Subvenire» - приходить на помощь) –
предоставляются на финансирование «переданных» другим
публично-правовым образованиям полномочий.
Субсидии ( лат. «Subsidium» - поддержка) – предоставляются на
условиях софинансирования расходов других бюджетов.
Межбюджетные трансферты направляются на:
-
-
-
Стимулирование экономического роста;
Выравнивание бюджетной обеспеченности территорий и обеспечение
равномерного доступа к гарантированному перечню муниципальных услуг на
всей территории;
Компенсацию нижестоящим бюджетам затрат на финансирование
мероприятий общенационального значения, стоимость которых превышает
доходные возможности данных бюджетов;
Поощрение реализации экономических и социальных реформ нижестоящими
органами власти на всей территории.
Сценарные условия формирования бюджета
Соликамского муниципального района
на 2014-2016 годы
Наименование
показателя
Ед.
измер.
2013г.
оценка
2014г.
прогноз
2015г.
прогноз
2016г.
прогноз
Инфляция
%
107,6
106,8
105,8
106,6
Темпы роста
фонда оплаты
труда
%
105,5
102,7
101,9
105,5
Основные характеристики бюджета
Соликамского муниципального района
на 2014-2016 годы
2013 год
(первоначаль
ный)
2014 год
2015 год
2016 год
тыс.
рублей
318 600,6
352 038,1
333 159,3
343 419,9
Расходы
тыс.
рублей
320 470,4
356 015,8
333 159,3
343 419,9
Дефицит
тыс.
рублей
-1 869,8
- 4 777,7
0,0
0,0
Размер
дефицита
%
2,01
5,23
0,0
0,0
Наименование
показателя
Доходы
Ед.
измер.
6
Налог на доходы физических лиц, тыс рублей
80,6%
102,9%
107,8%
7
Акцизы, тыс.рублей
2014 год, всего – 3440,7
2015 год, всего – 3615,0
2016 год, всего – 4313,9
119,3%
105,1%
8
Неналоговые доходы бюджета
Соликамского муниципального района
92,7%
266,3%
98,6%
Всего по годам:
2013 (первоначальный бюджет) –
8971,1 т.р.
2014 –19 969,4 т.р.
2015 –18 706,8 т.р.
2016 – 19 043,1 т.р.
9
Основные подходы к формированию расходов
бюджета Соликамского муниципального района
на 2014-2016 годы
• приоритет - действующие расходные обязательства
Соликамского муниципального района;
• исполнение указов Президента РФ о повышении
заработной платы работникам бюджетной сферы;
• индексация расходов на коммунальные услуги
учреждений бюджетной сферы на соответствующие
индексы - дефляторы прогноза социальноэкономического развития;
• оптимизация материальных затрат в отраслях
социально-культурной сферы, органах местного
самоуправления.
10
Расходы на реализацию муниципальных программ
на 2014 г. (с учетом краевых средств), тыс. рублей
336 217,2
тыс.рублей
(94,2% от
всех расходов
бюджета)
216 124,0 Развитие системы образования Соликамского
муниципального района
34 036,1 Повышение эффективности управления
муниципальными финансами
30 559,5 Создание комфортной среды проживания в
Соликамском муниципальном районе
28 075,3 Совершенствование муниципального
управления в Соликамском муниципальном
районе
12 490,9 Развитие культуры, молодежной политики,
физической культуры и спорта в Соликамском
муниципальном районе
8 315,4
Управление муниципальным имуществом
муниципального образования «Соликамский
муниципальный район»
6 616,0
Экономическое развитие Соликамского
муниципального района
11
Расходы на реализацию муниципальных программ
на 2014 г. (за счет средств бюджета Соликамского
муниципального района), тыс. рублей
66 286,6
34 036,1
30 542,4
185 034,2
тыс.
рублей
26 990,8
12 284,9
8 315,4
6 578,0
Развитие системы образования Соликамского
муниципального района
Повышение эффективности управления
муниципальными финансами
Создание комфортной среды проживания в
Соликамском муниципальном районе
Совершенствование муниципального управления в
Соликамском муниципальном районе
Развитие культуры, молодежной политики,
физической культуры и спорта в Соликамском
муниципальном районе
Управление муниципальным имуществом
муниципального образования «Соликамский
муниципальный район»
Экономическое развитие Соликамского
муниципального района
12
Структура муниципальных программ по
направлениям программы СЭР, тыс. рублей
13
Расходы бюджета Соликамского муниципального района (по
функциям органов власти)
Наименование показателя
Общегосударственные вопросы
(обеспечение деятельности органов
местного самоуправления, расходы
на содержание муниципального
имущества)
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
2013 год 2014 год,
тыс.руб.
47704,2 48359,6
2015 год,
тыс.руб.
2016 год,
тыс.руб.
48676,3
48949,5
150,0
100,0
150,0
150,0
Национальная экономика
28627,9
25478,6
3847,1
3750,1
Жилищно-коммунальное хозяйство
22109,7
11659,6
13681,9
10181,8
Образование
164015,1 203724,7
202801,7
204529,0
Культура и искусство
7347,3
10157,8
8682,7
8682,7
Здравоохранение
8040,8
11332,8
11369,1
11407,3
Социальная политика
19786,5
18056,2
18467,3
21564,3
Физическая культура и спорт
1059,9
1289,6
557,6
557,6
Межбюджетные трансферты
20529,0
26657,0
19068,0
19286,0
Всего расходов:
320470,4 356815,8
333159,3
14
343419,9
Межбюджетные трансферты (дотации) из
бюджета Соликамского муниципального района
сельским поселениям
Ед.
измер.
2013 год
(первоначальный)
2014 год
2015 год
2016 год
Басимское
Тыс.руб.
2 476,6
2 502,0
1 923,7
1 884,1
Касибское
Тыс.руб.
4 194,6
3 290,5
2 496,3
2 499,9
Краснобережское
Тыс.руб.
5 672,8
7 846,0
5 949,6
5 755,2
Половодовское
Тыс.руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Родниковское
Тыс.руб.
1 860,8
2 564,6
1 678,2
1 770,8
Тохтуевское
Тыс.руб.
2 745,6
2 910,4
1 877,2
1 950,9
Тюлькинское
Тыс.руб.
3 578,6
6 970,5
5 141,0
5 055,1
Всего:
Тыс.руб.
20 529,0
26 084,0
19 066,0
18 916,0 15
Наименование
поселения
Развитие системы образования в
Соликамском муниципальном районе,
тыс.рублей
Основные направления развитие системы
образования
203 725
202 802
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Дошкольное
образование
35982,1
53098,8
52458,7
52458,7
Общее
образование
113115,5
133751,7
134135,8 135839,6
4182,5
4651,8
4127,0
4132,0
10735,0
12222,4
12080,2
12098,7
204 529
176 402
Оздоровление
детей
2013
2014
2015
2016
Другие
вопросы в
области
образования
16