Слайд 1 - Каргопольский муниципальный район

Отчет об исполнении бюджета
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный
район» за 2014 год.
Исполнение доходной части бюджета за 2014 год составило
634 202,8 тыс.руб.
или 88,0 % к плановым назначениям.
Наименование
показателя
План
2014 г
(т.р)
Факт
2014 г
(т.р)
Отклонение
(т.р)
%
исполнения
Налоговые доходы
ИТОГО:
68918,9
65771,2
-3147,7
95,4
Налог на доходы
физических лиц
37902,0
36812,6
-1089,4
97,1
47,1
26,1
-21,0
55,4
21755,0
20170,2
-1584,4
92,7
53,0
52,4
-0,6
98,9
госпошлина
1500,0
1914,6
414,6
127,6
акцизы
7661,8
6795,3
-886,5
88,7
Налог,взимаемый при
патентной системе
налогообложения
Единый налог на
вмененный доход
Единый
сельскохозяйственный
налог
Наименование
показателя
План
2014 г
(т.р)
Факт
2014 г
(т.р)
Отклонение
(т.р)
%
исполнения
Неналоговые доходы
всего:
14951,3
15313,3
+362,0
102,4
Арендная плата за
землю
(до разграничения)
3850,0
5050,0
1200,0
131,2
Арендная плата за
землю
(после разграничения)
2991,4
218,0
-2773,4
7,3
Аренда имущества
1700,0
1910,0
210,0
112,4
Доходы от продажи
нематериальных
активов
3909,0
6002,3
2092,4
153,5
Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду
800,0
576,0
-224,0
72,0
Штрафные санкции
ИТОГО СД:
1700,0
83870,2
1557,0
81084,5
-143,0
-2758,7
91,6
96,7
Структура налоговых и неналоговых
доходов в доходной части бюджета
Структура доходной части бюджета
2011-327 млн.рб 2012-379 млн.рб 2013-567 млн.рб
2014-553 млн.рб
Расходная часть бюджета за 2014 год
составила 670 166,4 тыс.руб
(88,0 %)
20,4 %
61 %
Раздел 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ (34 166,2 тыс. руб.) 96,5 %
Подраздел
0102
Глава
Подраздел
0103
Собрание
депутатов
1155,7
т.р
248,6
94,7
%
Подраздел
0104
Подраздел 0106
Фин.управление,
Администрация
КСК
т.р
24 480,4
т.р
6 994,9
т.р
99,9
%
98,1
%
99,0
%
Подраздел
0105
Судебная
система
5,8 т.р100%
Подраздел
0113
Другие общ.
вопросы
1280,8
т.р68,8%
подраздел 0104 «Функционирование местных
администраций»-24 480,4 т.р (98,1%)
21 687,3 т.р
98,8 %
1597,3 т.р
100%
427,2 т.р
99,8%
Содержание аппарата администрации
Субвенции на выполнение полномочий из бюджета Архангельской
области:
• КДН; охрана труда
• формирование торгового реестра;
• в сфере административных правонарушений
Субвенции на выполнение полномочий из бюджета
МО «Каргопольское»:
• Управление в сфере культуры
ЦП«Доступная среда» (ОБ,МБ)
768,4 .т. р
80 %
ЦП «Развитие муниципальной информационной системы в
ОМС…»
Расходы за счет Резервного фонда
Подраздел 0113 «Другие общегосударственные
вопросы»-1280,8 т.р (68,8 %)
365,8 т.р
3,1 т.р
201,1 т.р
Мероприятия за счет средств РФ
МП «Профилактика преступлений и правонарушений…»
МП «Обеспечение пожарной безопасности на территории МО…»
МП «Повышение безопасности дорожного движения…»
95,3 т.р
75,5 т.р
1,3 т.р
10,4 т.р
325,0 т.р
18,0 т.р
185,3 т.р
МП «Развитие муниципальной службы в АМО …»
МП «Развитие и привлечение кадрового потенциала для сферы
здравоохранения…»
МП «Развитие муниципальной информационной системы…
Субсидии соц.-ориентир.НКО (в т.ч 315,0 т.р- средства областного
бюджета)
Поддержка ТОС
Проведение мероприятий
Численность работников местного самоуправления
на 31.12.2014 г-93,5 ед. (в т.ч 10 ед.-субвенция)
Глава муниципального образования (1ед.)
Управление образования
(22 ед.)
(в т.ч 5 ед.за счет субвенции)
Администрация муниципального
образования (59,5 ед.)
(в т.ч 5 ед.за счет субвенции)
Финансовое управление
(10 ед.)
КСП (1 ед.)
Раздел 02
Национальная оборона
Субвенция на
осуществление
первичного воинского
учета на территориях, где
отсутствуют военные
комиссариаты
1308,0
тыс.руб
ФБ
100 %
Раздел 04 Национальная экономика
(10 478,4 тыс.руб) 83,0 %
313,3
т.р
7862,7
т.р
1562,3
т.р
1232,4
т.р
• Сельское хозяйство и рыболовство
100 %
• Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
87,3 %
• Транспорт 91,8%
• Другие вопросы в области национальной
экономики 57,7%
Подраздел 0405
Сельское хозяйство
и рыболовство
(313,3 т.р) 100%
Направления
План
(т.р)
Факт
(т.р)
Муниципальная программа «Развитие
агропромышленного комплекса муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» на
2013 – 2016 годы»:
•Субсидии на компенсацию затрат по формированию земельных
участков, проведению кадастрового учета и регистрацию прав на
земельные участки сельхоз. назначения
156,7
156,7
•Проведение выставок, ярмарок, конкурсов , другие мероприятия
40,0
40,0
110,1
110,1
*Возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам (ФБ и ОБ) ЛПХ
Подраздел 0408
Транспорт
(1070,0 т.р) 91,8 %
Расходы на возмещение убытков
перевозчикам,осуществляющим перевозки
пассажиров на территории МО (МБ) 890,0 т.р
100 %
Содержание взлетно –посадочной полосы
Аэропорта Каргополь 180,0 т.р
(РФ Правительства АО) 65,4%
Подраздел 0409
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
7862,7 т.р (87,3%)
Направления
План (т.р)
Факт
(т.р)
%
исполнения
межбюджетные трансферты
поселениям на полномочия по
дорожной деятельности
района(ремонт и содержание)
845,2
628,1
74,3
субсидии на софинансирование
дорожной деятельности
поселений
(в т.ч ОБ-1183,4 т.р)
8000,0
7075,4
88,4
Субсидии поселениям на
поддержку проектов
ТОС(ямочный ремонт)
159,2
(в т.ч 118,1 т.рОБ)
159,2
100
Подраздел 0412
Другие вопросы в
области национальной экономики
(2137,6 т.р) 57,7 %
500,0 т.р
50,0 т.р
Субсидии начинающим предпринимателям на
развитие собственного дела в рамках МП
100 % (450,0 т.р-ФБ, 50,0 т.р-МБ)
Софинансирование ИП «Создание туристкорекреационного кластера «Каргополье»(ТИЦ)
8,3 %
Формирование земельных участков (55,6 %)
444,8 т.р
237,6 т.р Субсидии МО поселениям на разработку
ген.планов (ОБ) (100%)
Раздел 05 Жилищно
-коммунальное хозяйство
(136 444,1 т.р) 62,0 %
Коммунальное
хозяйство
57 007,2 т.р
90,2 %
Жилищное
хозяйство
79 031,3 т.р
• Субсидии поселениям на мероприятия по
модернизации объектов ЖКХ и ТЭК -9718,9 т.р 100%
(ОБ)
• Строительство сетей инженерной инфраструктуры 157
кв. 6927,2 т.р 98,7 % (ОБ + МБ)
• Строительство КОС 700 куб - 40 061,1 т.р. 86,9 %
(ОБ+МБ)
• Проектирование КОС на 50 куб. -300,0 т.р 100% (МБ)
• Субсидии по переселению из аварийного жил.фонда
(ОБ+средства фонда содействия реформирования ЖКХ)
50,5 %
Благоустройство
405,6 т.р
100%
•
Полномочия по утилизации и переработке ТБО -152,0
т.р(МБ)
• Поддержка ТОС -253,6 т.р (ОБ+МБ)
Социально-культурная сфера
(478 692,9 т.р) 99,2 %
Информация о достигнутых показателях по средней заработной плате работников
учреждений, расположенных на территории Каргопольского района, повышение
которым предусмотрено «майскими» Указами Президента РФ и отраслевыми
«дорожными картами»
Плановые
показатели
Достигнутые
показатели
Рост к
2013
году, %
источн
ик
Педагогические
работники(вкл.учителей)
образовательных учреждений
общего образования
29256,2
27216,7
105,1
ОБ
Педагогические работники
дополнительного
образования
24296,0
24729,6
109,2
МБ
Педагогические работники
дошкольных
образовательных учреждений
26560,70
27015,70
112,0
ОБ
Работники учреждений культуры
21754,03
21031,27
110,9
МБ
Раздел 7 Образование
(408 721,9 т.р) 99,2%
Подраздел 0701
Дошкольное образование
107 881,4 т.р . 98,6 %
Субсидии ДОУ на выполнение
муниципального задания (ОБ)
Субсидии ДОУ на выполнение
муниципального задания (МБ)
Субсидии на возмещение мер соц.поддержки
на оплату ЖКУ педагогам на селе (ОБ)
Мероприятия в сфере
образования в рамках МП
71 006,8 т.р
35 407,3 т.р
1 462,7 т.р
4,6 т.р
Подраздел 0702 Общее образование
289 425,4 т.р 99,5 %
158 120,2 т.р
53 102,7 т.р
22 940,5 т.р
5 020 ,1 т.р
1802,4 т.р
133,6 т.р
46 999,3 т.р
1242,8 т.р
63,8 т.р
Субвенция на реализацию основных общ.программ(ОБ)
Субсидия на выполнение МЗ и иные цели общеобразовательным
учреждениям (МБ)
Субсидии на выполнение МЗ и иные цели учр.доп.образования (МБ)
Субсидии на возмещение расходов по мерам соц.поддержки педагогов
и спец.на селе (ОБ+МБ)
Строительство наружных сетей водопровода и канализации к зданию
ДШИ (ОБ ФМР)
Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности
(РФ Правительства,МБ)
Проектирование и строительство школы-сада ул.Чеснокова
(ФБ,ОБ,МБ)
МПП «Доступная среда на 2014-2015» (ФБ,ОБ,МБ)
Мероприятия в области образования (РФ,МБ)
Подраздел 0707
Молодежная
политика и
оздоровление детей
(4597,5 т.р) 99,4 %
Направления расходов
2014 г
МПП «Развитие системы отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков
на территории МО …»
4122,6 т.р - ОБ
Мероприятия в сфере патриотического
воспитания и молодежной политики
124,9 т.р - МБ
%
исполнения
100
350,0 т.р - МБ
99,4
Подраздел 0709
Другие вопросы в области
образования
Денежное содержание и обеспечение деятельности
аппарата управления образования – 6711,3 т.р./98,1%
Мероприятия в области образования - 106,3 т.р.
Раздел 08 Культура и
кинематография
(42 417,2 тыс.руб) 99,9%
• Межбюджетные трансферты МО «Каргопольское»:
6824,9 т.р
34 900,0 т.р
318,1 т.р
150,0 т.р
106,9 т.р
14,0 т.р
18,8 т.р
69,0 т.р
15,5 т.р
• -в сфере библиотечного обслуживания 3033,3 т.р
• -на создание условий для организации досуга 2679,4 т.р
• -на развитие худож.промыслов 1112,2 т.р
• Субсидии на выполнение МЗ (МБ) в рамках МП
• Проведение мероприятий
• Резервный фонд Правительства АО (пожар.безопасность в
учреждениях культуры)
• Мероприятия в рамках МП «Развитие ТОС…»ОБ-79,3т.р; МБ -27,6
т.р
• МПП «Доступная среда…» (ОБ и МБ)
• МП
«Строительство
объектов
(проектирование ЦК)
•
социальной
инфраструктуры…»
подключение библиотек к сети Интернет (ФБ,МБ)
• Грант администрации на проект «Ремесло на колесах»
Раздел 10 Социальная
политика (25 763,0 т.р) 97,9%
1001
• Пенсионное обеспечение – 727,9 т.р (80,3%)
• Социальное обеспечение населения-10742,0т.р
(100%)
1003
1004
• Охрана семьи и детства -11700,2 (97,1%)
• Другие вопросы в области социальной
политики-2592,9 т.р (99,6%)
1006
Подраздел 1003
Социальное обеспечение
населения (10 742,0 т.р) (100%)
МП «Устойчивое
развитие сельских
территорий «К.м.р.»
на 2014-2017 г.г.»
5207,7 т.р.
(ФБ,ОБ,МБ)
(выплаты на
строительство и
приобретение жилья
на селе)
МП «Обеспечение
жильем молодых
семей на
территории МО
«К.м.р.» на 20122015 г.г.»
604,8 т.р
(ФБ,ОБ,МБ)
(соц.выплаты
молодым
семьям)
МП «Развитие ИЖС
на территории
МО «К.м.р.» на
2009 -2014» г.г.
4629,4 т.р
(ФБ,ОБ,МБ)
(выплата % по
кредитам)
Закон «О ветеранах» 181,9 т. р. (Областной бюджет)
Публичные обязательства (почетный гражданин) 20,0 т. р.
Материальная помощь населению за счет РФ 98,2 т.р.
Подраздел 1004 Охрана семьи и
детства 11 700,2 т.р (97,1%)
4230,0 т.р
(100%)
7463,2 т.р
(100 %)
Компенсация
части
родительской
платы за присмотр
и уход в 100%
ДОУ
Субвенции по
предоставлению
жилых помещений
детям-сиротам
(ФБ)
(ОБ+ФБ)
7,0 т.р
(70%)
МП «Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
…»
(МБ)
Подраздел 1006
Другие вопросы в области
социальной политики
(2592,9 т.р) 98,1%
2411,0 т.р/100%
• Содержание
отдела опеки и
попечительства
(ОБ)
44,9 т.р/79,3%
• Субвенция на
гос.полномочия
по опеке над
недееспособными
• (ОБ)
137,0т.р/100%
• МПП «Поддержка
социальноориентированных
НКО…»
• (ОБ+МБ)
Раздел 11 Физическая
культура и спорт
(1 790,8 тыс.руб) 95,6 %
Направления расходов
МПП«Спорт Каргополья»:
*обустройство хоккейного корта (Павловская СОШ)
(ОБ+МБ)
*сертификация спортивных объектов (ОБ+МБ)
Исполнение ,т.р
1400,0
участие в спортивных соревнованиях , проведение
спорт.мероприятий (РФ+МБ)
222,2
ВЦП АО «Развитие ТОС…»и МП «Развитие и
поддержка ТОС в МО…» (ОБ+МБ)
100,0
Субвенция на гос.полномочия по присвоению
спортивных разрядов (ОБ)
68,6
РАЗДЕЛ 13
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Выплата процентных платежей по
муниципальным долговым
обязательствам-167,2 тыс.руб
Раздел 14 Межбюджетные
трансферты бюджетам
муниципальных образований
(8 880,7 тыс.р) 100 %
Динамика кредиторской
задолженности района, тыс.руб.