Доклад по исполнению бюджета

реклама
Исполнение бюджета МО
«Еловский муниципальный
район» за 2013 год
12 апреля 2011 г.
докладчик – начальник финансового управления
Е. А. Гордеева
1
1
Доходы бюджета МО
«Еловский
муниципальный
район»
2
Анализ исполнения основных видов доходов МР
за 2012 – 2013 годы (тыс. руб.)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
17895,8
26026,8
150754,2
132890
118401,8
118401,8
116519,2
31207,1
36994,4
27555,1
46510,0
150757,1
416098,6
370717,9
360360,1
План 2013 г. Факт 2013 г. Факт 2012 г.
Субсидии
Субвенции
Дотации
Налоговые
и ненал.
доходы
3
Структура основных видов доходов МР за 2012 - 2013 годы
(%)
Субсидии
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
12,4%
40,1%
5,1%
43,0%
7,6%
Субвенции
39,0%
50,0%
Дотации
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
31,5%
33,8%
34,2%
8,3%
10,6%
8,1%
План 2013 г.
Факт 2013 г.
Факт 2012 г.
0,0%
Налоговые
и ненал.
доходы
4
4
Структуры собственных доходов бюджета МР
36994,4
тыс.руб
Доходы
от
аренды
11%
ЕНВД
8%
27555,1
тыс.руб
Доходы
от
аренды
13%
Прочие
12%
Прочие
16%
НДФЛ
59%
ЕНВД
11%
Налоги
на
имущес
тво
10%
Факт 2013 год
Налоги
на
имущес
тво
11%
Факт 2012 год
НДФЛ
49%
5
Налог на доходы физических лиц, тыс. рублей
118,9%
24 000,0
163,8%
22 000,0
20 000,0
18 000,0
16 000,0
14 000,0
12 000,0
18452,3 21 937,7
10 000,0
8 000,0
13 395,5
6 000,0
4 000,0
2 000,0
0,0
План 2013г. Факт 2013г. Факт 2012 г.
6
Единый налог на вмененный доход, тыс. рублей
92,7 %
10 000,0
9 000,0
8 000,0
7 000,0
6 000,0
5 000,0
4 000,0
3 000,0
2 000,0
1 000,0
0,0
3242,0
3 004,2
100,1 %
3 001,1
План 2013 г. Факт 2013 г. Факт 2012 г.
7
Транспортный налог, тыс. рублей
10 000,0
9 000,0
112,4 %
99,5 %
8 000,0
7 000,0
6 000,0
5 000,0
3575,3
3 556,2
3 164,3
4 000,0
3 000,0
2 000,0
1 000,0
0,0
План 2013 г. Факт 2013 г. Факт 2012 г.
8
8
Анализ исполнения расходов МР за 2012 – 2013 годы (тыс.
руб.)
9
30000
1324,1
14468,7
9606
3049,8
56917,6
27372,4
30872,9
39806,2
51159,2
42658,9
19168,4
19934,7
21553
13249,3
13597,8
90000
3190,4
54075,9
35455,6
46904
15636,1
5630,7
7172,3
1082
35198,3
156347
171768,5
174618,6
180000
Х
ти
ли
жб
Ме
ж
юд
ты
ер
сф
ан
.т р
а
ур
ка
ие
ен
ан
хр
е
т
ль
.ку
ич
о
цп
з
Фи
Со
о
во
ра
Зд
а
тур
ль
Ку
ни
ва
зо
ра
Об
ЖК
ы
рс
ь
ст
но
ас
оп
а
ик
ом
п
езо
н
ко
ц.э
На
ц.б
На
.В
уд
гос
ще
Об
план 2013
год
факт 2013
год
факт
2012год
1324,9
51246,1
60000
26636,5
Исполнение расходной части бюджета МО»Еловский муниципальный район» за
2013год в сравнении с 2012 годом,тыс.рублей
150000
120000
0
10
Структура расходов бюджета
МО «Еловский» муниципальный район»,%
50
48
45
42
40
35
30
Факт 2012 год
25
Факт 2013 год
20
15
10
14
13
12
10
10
9
7
4
5
0
4
4
5
7
6
3
1
0
1
0
ж.т
бюд
Меж
ф
ранс
ика
ерты
осы
е
т ура
.куль
олит
ич
Физ
Соцп
и
анен
вохр
Здра
тура
ик а
ание
аз ов
Куль
О бр
ЖКХ
ом
экон
Нац.
вопр
ост ь
пасн
уд
егос
безо
Нац.
О бщ
11
Освоение средств ФСР за 2013 год, тыс.рублей
25000
24116,1
20000
15000
план
факт
10000
3987,6
5222,6 2846,3
5000
3987,6
2370,9
80,3
595,4
437,6
ре
де
ле
н
И
ны
е
нв
е
ст
ср
ед
ст
иц
и
ва
и
ла
ш
ко
Н
ов
а
я
ж
ое
ел
ьс
к
С
сп
ер
а
Н
П
ри
в
ед
ен
ие
в
но
рм
ат
.С
ос
то
ян
и
е
ил
ье
0
12
ФСР в разрезе проектов за 2013 год, %
(доля проекта в общем объеме средств,утвержденных Постановлениями)
Приведение в нормативное
состояние
1%
(2012г.- 6%)
Сельское ж илье
11%
(2012г.-2%)
Новая школа
7%
(2012г.-27%)
Инвестиции 14%
(2012г.-18%)
Нераспределенный резерв
67%
(2012г.-46%)
13
Структура расходов бюджета МО «Еловский муниципальный район» по
экономической классификации, %
55%
2013 год
1%
0%
1% 2%
1%
2%2%
1%
2012 год
7%
9%
11%
11%12%
1%
2%
1%
1%
5%
5%4%
5%
5%
10%
60%
60%
50%
40%
30%
20%
0%
в
со
па
за
х
ны
ль
в
иа
ст
ер
ед
ат
м
ср
х
и
ы
ст
вн
мо
но
ои
ос
ст
и
ие
ст
ен
мо
ич
ои
ел
ст
ю
Ув
ни
ие
..
ле
ен
с.
се
ич
си
ы
й
на
ел
од
и
но
сх
Ув
ет
ощ
ра
м
е
дж
по
чи
бю
ям
ро
ой
м
П
ци
ьн
та
е
за
ал
ж
и
ни
д
ци
си
га
бю
со
ен
ор
м
П
по
я
ги
ни
ия
ру
д
ле
об
ис
ия
ос
ч
н
а
П
ре
тв
ле
ес
пе
ис
е
еч
ущ
ны
ер
и
им
д
П
а
уг
ю
ез
уд
и
м
сл
тр
,у
ан
оз
ты
зв
те
рж
бо
ла
де
Бе
ра
оп
со
е
о
по
п
чи
и
ы
ро
уг
ат
П
сл
пл
,у
вы
ты
на
бо
я
Ра
ни
ле
ты
ис
ла
ач
п
Н
вы
а
е
ат
чи
пл
ро
П
ая
тн
бо
ра
За
14
Перечень целевых программ
подлежащих финансированию в
2013-2015 годах
15
Сумма,руб.
ГРБС
Наименование программ(мероприятий)
991
Муниципальная программа "Развитие малых форм хозяйствования на селе в
Еловском районе на 2013-2015 годы"
991
991
994
991
994
991
991
991
Программа "Развития малого и среднего предпринимательства в Еловском
муниципальном районе на 2011-2013 годы"
Программа "Развитие физической культуры и спорта в Еловском муниципальном
районе на 2011-2014г.г."
Программа "Развитие физической культуры и спорта в Еловском муниципальном
районе на 2011-2014г.г."
Целевая программа"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
МО"Еловский муниципальный район" на 2011-2013г.г."
Целевая пргорамма"Развитие системы образования Еловского муниципального
района на 2012-2014 годы"
Целевая пргорамма"Развитие системы образования Еловского муниципального
района на 2012-2014 годы"
Целевая программа"Организация утилизации бытовых отходов Еловского
муниципального района Пермского края на 2011-2012 г.г."
Районная целевая программа "Жилье для молодых семей в Еловском районе на
2012-2015г.г."
План
2013год Факт 2013
%
+ -
300 000
300 000
100
391 008
379 188
97
11 820
1 739 692
1 631 238
94
108 454
256 812
256 812
100
100 000
78 200
78
21 800
3 625 500
3 368 144
93
257 356
27 550
27 550
100
400 000
298 488
75
101 512
1 166 681
875 962
75
290 719
1 552 797
92
135 897
9 647 607
52
9 068 065
5 174 822
78
16
1 440 125
991
Районная целевая программа"Развитие культуры на территории Еловского
муниципального района на 2012-2014г.г."
1 688 694
Долгосрочная целевая программа"Муниципальные дороги Еловского муниципального
района на 2012-2016г.г."
18 715 672
991
Долгосрочная инвестиционная программа "Развитие общественной инфраструктуры
Еловского муниципального районана 2012-2016 г. г."
991
Отклонения
6 614 947
-
-
Сумма,руб.
План
2013год
Отклонения
ГРБС
Наименование программ(мероприятий)
163
Долгосрочная инвестиционная программа "Развитие общественной
инфраструктуры Еловского муниципального районана 2012-2016 г. г."
449 000
449 000 100
-
994
Долгосрочная инвестиционная программа "Развитие общественной
инфраструктуры Еловского муниципального районана 2012-2016 г. г."
168 725
168 603 100
122
991
Программа администрации Еловского района по повышению эффективности
бюджетных расходов на период до 2014 года
424 100
350 212 83
73 888
992
Программа администрации Еловского района по повышению эффективности
бюджетных расходов на период до 2014 года
115 030
115 009 100
21
26 500
25 720 97
780
296 000
263 990 89
32 010
73 000
26 933 37
46 067
12 900
5 918 46
6 982
137 200
98 123 72
39 077
34 700
31 738 91
2 962
20 500
19 024 93
1 476
137 000
119 054 87
994
991
994
163
991
992
995
994
Программа администрации Еловского района по повышению эффективности
бюджетных расходов на период до 2014 года
Кадровое обеспечение бюджетной системы Еловского муниципального
района Пермского края на 2012-2014 годы
Кадровое обеспечение бюджетной системы Еловского муниципального
района Пермского края на 2012-2014 годы
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
муниципальных служащих администрации Еловского муниципального
района на 2012-2013г.г.
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
муниципальных служащих администрации Еловского муниципального
района на 2012-2013г.г.
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
муниципальных служащих администрации Еловского муниципального
района на 2012-2013г.г.
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
муниципальных служащих администрации Еловского муниципального
района на 2012-2013г.г.
Создание системы профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних в Еловском муниципальном районе
ИТОГО
Факт 2013
%
36 921 211 25 264 132 68
+ -
17 946
17
11 657 079
Спасибо за
внимание!
18
Скачать