«Бюджет для граждан» познакомит вас с основными положениями бюджета Петрозаводского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей, так как бюджет затрагивает интересы каждого жителя города Петрозаводска. Граждане — и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ — должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека. Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме показать основные параметры бюджета Петрозаводского городского округа. Контактная информация Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета финансов Логинова Елена Владимировна Адрес Пр.Ленина, д.2, г.Петрозаводск, 185910 Телефон, факс 71-33-22, 78-47-53 Адрес электронной почты fu@petrozavodsk-mo.ru Режим работы с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-15 Выходные дни – суббота, воскресенье Бюджетная система Российской Федерации БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС – ежегодное формирование и исполнение бюджета Составление проекта бюджета на очередной год и плановый период Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года Рассмотрение проекта бюджета на очередной год и плановый период Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года Утверждение проекта бюджета на очередной год и плановый период Исполнение бюджета в текущем году СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОСНОВЫВАЕТСЯ НА: Бюджетном послании Президента Российской Федерации Прогнозе социально-экономического развития Петрозаводского городского округа Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Петрозаводского городского округа ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА: Май-июнь Определение основных подходов к формированию бюджета Петрозаводского городского округа Июнь-июль Предварительный прогноз поступления администрируемых доходов в бюджет Июль Прогноз социально-экономического развития Петрозаводского городского округа Июль-сентябрь Работа комитетов и управлений Администрации Петрозаводского городского округа по подготовке и обоснованию бюджетных проектировок Октябрь Формирование проекта решения Петрозаводского городского Совета «О бюджете Петрозаводского городского округа на очередной финансовый год и плановый период» Ноябрь Проведение публичных слушаний по проекту бюджета Петрозаводского городского округа на очередной финансовый год и плановый период с участием граждан города Ноябрь Утверждение депутатами Петрозаводского городского Совета проекта решения о бюджете Петрозаводского городского округа на очередной финансовый год и плановый период в I чтении (основные характеристики бюджета) Декабрь Утверждение депутатами Петрозаводского городского Совета проекта решения о бюджете Петрозаводского городского округа на очередной финансовый год и плановый период во II чтении Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период Доходы бюджета – это поступающие в бюджет денежные средства Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные средства ДОХОДЫ ДОХОДЫ РАСХОДЫ РАСХОДЫ ДЕФИЦИТ Расходы > Доходы При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита, например использовать имеющиеся накопления, остатки или взять в долг ПРОФИЦИТ Доходы > Расходы При превышении доходов над расходами принимается решение как их использовать, например, накапливать резервы или погашать долг ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – это безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет. - Поступления от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов, предусмотренных Налоговым Кодексом Российской Федерации, законодательством Республики Карелия и Решениями Петрозаводского городского Совета , например: налог на доходы физических лиц; акцизы; земельный налог; налог на имущество физических лиц; другие налоги. Поступления от уплаты пошлин, сборов, установленных законодательством РФ, а также штрафов за нарушение законодательства, например: - доходы от использования и продажи муниципального имущества и земли; - штрафные санкции; - иные неналоговые доходы. Поступления в местный бюджет из бюджета Республики Карелия межбюджетных трансфертов в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также поступления от физических и юридических лиц (кроме налоговых и неналоговых доходов) ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, МЛН.РУБ. Наименование 2014 год 2015 год 2016 год Доходы 4 614,2 4 259,7 4 231,6 Расходы 4 870,1 4 514,1 4 490,0 Дефицит - 255,9 - 254,4 - 258,4 Муниципальный долг 1 688,3 1 892,7 2 101,1 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014 ГОД, МЛН.РУБ. НеналоНалоговые говые доходы доходы 2 559,4 55% Безвозмездые поступления 2 054,8 45% Всего доходов – 4 614,2 СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014 ГОД, МЛН.РУБ. Безвозмездные поступления - 2 054,8 прочие безвозмездные поступления 6,2 Налоговые и неналоговые доходы - 2 559,4 субсидии 209.0 10% прочие налоговые и неналоговые доходы 401,9 16% доходы от аренды и продажи права зем.учов, гос.собств-ть на которые не разграничена 285,0 11% субвенции 1 839,6 90% Всего доходов – 4 614,2 668,8 15% Муниципальный дорожный фонд, млн.руб. ЕНВД 256,4 10% НДФЛ 1 153,1 45% доходы от реализации имущества 463,0 18% Муниципальный дорожный фонд Петрозаводского городского округа Доходы (668,8 млн.руб.) Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автодорогам ПГО транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; Акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо, производимые на территории РФ, подлежащие зачислению в бюджет ПГО; 0,5 23,8 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; 365,8 Строительство путепровода через железнодорожные пути в створе ул.Гоголя; 1,0 Субсидия из Дорожного фонда Республики Карелия; 200,0 Госпошлина за выдачу Администрацией ПГО спец. разрешения на движение по автодорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 1,0 Расходы (668,8 млн.руб.) Строительство проезда к пожарному депо по ул.Попова; 3,8 Реконструкция улицы Достоевского на участке от ул.Зайцева до пр.Октябрьский; 49,2 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов; 9,9 Капитальный ремонт объектов наружного освещения; 7,8 Иные поступления в размере 17,5% от налоговых и неналоговых доходов бюджета ПГО, за исключением указанных на слайде доходов; 443,5 Ремонт автомобильных дорог (за счет средств субсидии из Дорожного фонда РК); 200,0 Расходы на обеспечение безопасности дорожного движения; 31,3 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – ОСНОВНОЙ ВИД БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ Межбюджетные трансферты – это денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому. Дотации (от лат. «Dotatio» – дар, пожертвование) Субвенции (от лат. «Subvenire» – приходить на помощь) Субсидии (от лат. «Subsidium» – поддержка) Предоставляются без определения конкретной цели их использования Предоставляются на финансирование «переданных» другим публичноправовым образованиям полномочий Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов РАСХОДЫ БЮДЖЕТА Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные средства Расходное обязательство – это обязанность выплатить денежные средства из соответствующего бюджета Публичные нормативные Законы, определяющие объем и правила определения объема обязательств перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме (пенсии, пособия, компенсации, иные социальные выплаты) Гражданско-правовые Муниципальные правовые акты, государственный (муниципальный) контракт, соглашение и т.д. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО ОТРАСЛЯМ В 2014 ГОДУ, млн.руб. Основные направления расходов бюджета Петрозаводского городского округа на 2014 год, млн.руб. Всего расходов – 4 870,1 млн.руб Расходы бюджета Петрозаводского городского округа в расчете на душу населения в 2014 году 17 733,5 1 477,8 рубля в год рубля в месяц 968,2 80,7 рубля в рубля в год месяц 6 017,3 501,4 рубля в рубля в год месяц 10 411,7 867,6 рубля в рубля в год месяц Расходов бюджета Петрозаводского городского округа приходится на 1 гражданина Расходов бюджета Петрозаводского городского округа на социальную политику приходится на 1 гражданина Расходов бюджета Петрозаводского городского округа на общее образование приходится на 1 гражданина Расходов бюджета Петрозаводского городского округа на дошкольное образование приходится на 1 гражданина МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА Муниципальный долг Петрозаводского городского округа представлен обязательствами округа – кредитами, привлеченными в бюджет округа от кредитных организаций, по номинальной сумме без учета задолженности по процентным платежам. % 01.01.2017 предельный объем 100 2 101,1 90 81,32 80 01.01.2016 74,39 1 892,7 01.01.2015 на 01.01.2017г. 65,96 70 на 01.01.2016г. 60 50 52.31 на 01.01.2015г. 44.77 на 01.01.2014г. 01.01.2014 01.01.2013 1 688,3 40 на 01.01.2013г. 30 1 489,0 1 209,0 20 10 0 Объем муниципального долга, млн.руб. Отношение долга к доходам без учета безвозмездных поступлений, % Приоритеты расходов бюджета Петрозаводского городского округа на 2014 год обеспечение достигнутого уровня заработной платы с учетом осуществленной индексации с 01.10.2013 на 5,5%, уплаты страховых взносов, оплаты коммунальных услуг; выплаты работникам муниципальных учреждений при выходе на трудовую пенсию; реализация мероприятий по газификации жилищного фонда; реализация программы «1000 подъездов - финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов»; благоустройство природно-рекреационных зон; улучшение облика города с учетом дополнительного выделения средств на содержание объектов озеленения; проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов Петрозаводского городского округа; продолжение реализации мероприятий по оборудованию детских игровых (спортивных) площадок на придомовых территориях многоквартирных домов Петрозаводского городского округа; открытие новых мест в детских дошкольных учреждениях; продолжение реализации программы «Обновление лифтового хозяйства в жилищном фонде Петрозаводского городского округа»; вклад города по строительству путепровода через железнодорожные пути в створе ул.Гоголя; развитие массового спорта путем обустройства велосипедных дорожек; ввод в эксплуатацию спортивного комплекса в пойме реки Неглинки, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном по ул.Хейкконена; ремонты спортивных площадок при общеобразовательных учреждениях; укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений; реализация противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях