ПРОЕКТ

ПРОЕКТ
«Создание и внедрение системы мониторинга мероприятий по
энергоэффективности в учреждениях образования Российской Федерации,
получающих государственную поддержку из федерального и регионального
бюджетов, а также внебюджетных источников»
(государственный контракт № 13.Р 20.11.0006 от 17 октября 2011г.)
Государственный заказчик - Министерство образования и науки Российской Федерации
Исполнитель - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Нижегородский государственный технический
университет им. Р.Е. Алексеева» (НГТУ)
Цель работы
Создание и внедрение системы мониторинга энергетической и
бюджетной эффективности мероприятий по энергоэффективности в
учреждениях образования Российской Федерации, получающих
государственную поддержку из федерального и регионального
бюджетов, а также внебюджетных источников.
Метод исследования
Создание системы оценки и анализ эффективности использования
средств субсидии из федерального и регионального бюджетов на
энергопотребление и энергосберегающие мероприятия
образовательными учреждениями Российской Федерации.
ГЛАВА 1
Апробация разработанных форм финансовой отчетности по
мероприятиям по энергоэффективности, осуществляемых в рамках
государственной поддержки из федерального, регионального
бюджетов а так же , внебюджетных источников
1-я форма включает 24 показателя по режимам функционирования
систем тепло-, водо_, газоснабжения, численности и количеству
имеющихся индивидуальных приборов учета для зданий.
9 ед. форм включают по 12 числовых показателей по расходу и
оплате энергоресурсов в разрезе зданий и сооружений :
- количество и стоимость потреблённой электроэнергии, тепловой
энергии, воды, природного газа и других видов энергоресурсов в
прогнозируемом, отчетном и текущем годах: (объем, тариф, сумма).
11-я форма включает 29 показателей для заполнения на выбор по
тем объектам и видам энергоресурсов, для повышения эффективности
которых были проведены мероприятия по энергосбережению. Форма
дополнена таблицей 3.2. для расчета бюджетной эффективности
проведения мероприятий
Пример анализа при апробации форм ОУ для анализа
энергетической эффективности использования теплоэнергии ОУ
№ 2 - ТЭН покупная теплоэнергия на отопление
Индикатор на 2011 год – 0,232 Гкал/м2
(ФЦП по энергосбережению, приложение 13,
распоряжение Правительства РФ от 28.12.2010 г.№2446-р)
Пример анализа при апробации форм ОУ по энергоресурсам и
типам зданий одного ОУ (или группы типов, или всех видов)
Объемы потребления электроэнергии
ГОБУ СПО БДТ за 2011-2013 год, тыс.кВт.ч
306
305
304
302
300
300
299
298
296
1
2
3
Пример анализа при апробации форм ОУ по энергоресурсам и
типам зданий
Снижение/повышение натуральных объемов потребления
электроэнергии ОУ (по 8-ми ед. в 10-ти субъектах РФ)
годы
2010
2011
2012
ВСЕГО
100
102%
106%
Учебно-лабораторные
корпуса
100
101%
105%
Общежития
100
102%
103%
Прочие здания
100
105%
114%
Арендованные здания
100
111%
111%
Пример анализа при апробации форм ОУ по энергоресурсам и
типам зданий
Удельный расход электроэнергии ОУ (по 8-ми ед. в 10-ти
субъектах РФ)
Глава 2. Апробация методики мониторинга повышения
энергетической и бюджетной эффективности энергоресурсов,
используемых образовательными учреждениями
ЦЕЛЬ.
Планирование и мониторинг финансирования и проведение
энергоэффективных мероприятий в учреждениях образования
Российской Федерации, осуществляемых в рамках субсидий
федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников.
Энергетическая эффективность проекта обусловлена
уменьшением бюджетных средств на системы тепло- электро-,
водоснабжения и топливо.
Бюджетная эффективность обусловлена оценкой размера
полученной экономии к затратам на реализацию мероприятий по
повышению энергоэффективности.
Пример из работ по апробации Методики.
Структура финансовых затрат выбранных по 8 ед. ОУ на
проведение мероприятий за 2011 год
Пример из работ по апробации Методики. Степень финансового
участия бюджета на проведение мероприятий в ОУ за 2011 год
Пример из работ по апробации Методики.
Экономия финансовых средств от проведенных мероприятий
в 8 ед. ОУ в 10-ти субъектах РФ) за 2011 год
Пример из работ по апробации Методики.
Эффективность финансовых затрат от проведенных мероприятий по 8 ед.
ОУ в 10-ти субъектах РФ за 2011 год
Пример из работ по апробации Методики.
Бюджетная эффективность финансовых затрат от проведенных
мероприятий по энергосбережению по 8 ед. ОУ в 10-ти субъектах РФ за 2011
год
Бюджетная эффективность финансовых затрат от проведенных
мероприятий по энергосбережению в ОУ за 2011 год
(результат апробации методики)
Бюджетная эффективность (руб/руб)
проведения мероприятий по 8 ед. в 10-ти субъектах РФ ,
интегрально составила
0,13 рублей
на каждый затраченный рубль субсидий
Варьируется по анализируемым ОУ
от 0,05 до 0,66 руб/руб
Глава 3.
Консультационная поддержка специалистов ВУЗов по финансовым и экономическим
вопросам проведения энергоэффективных мероприятий в образовательных
учреждениях Российской Федерации за счет средств субсидии из федерального и
регионального бюджетов в течение всего периода действия мониторинга
Создан консультационный центр и интернет-сайт для обращения граждан по вопросам
энергоэффективности с возможностью задать вопрос в он-лайн режиме.
http://www.nntu.ru/nii-et/minobraz.htm
Глава 4.
Сбор и анализ текущей информации о финансировании и ходе
энергоэффективных мероприятий образовательных учреждений
Российской Федерации, получающих финансовую поддержку из
федерального и регионального бюджетов
Дальневосточный федеральный округ
1.
Приморский край
Приволжский федеральный округ
2.
Нижегородская область
Северо-Западный федеральный округ
3.
Мурманская область
Сибирский федеральный округ
4.
Иркутская область
Уральский федеральный округ
5.
Свердловская область
Центральный федеральный округ
6.
Воронежская область
7.
Тамбовская область
8.
Тверская область
Южный федеральный округ
9.
Волгоградская область
Северо-Кавказский федеральный округ
10. Ставропольский край
Структура критериев достоверности представляемых образовательными
учреждениями данных для мониторинга энергетической и бюджетной
эффективности ОУ (Форма №8-Экономия).
Е
6,7%
Д
1,1%
Г
10,7%
А – категория ОУ, не
представивших данные в срок .
А
28,5%
В
18,8%
Б - категория ОУ с отсутствием
информации по энергосберегающим
мероприятиям.
В - категория ОУ, сведения
которых содержат заведомо неверную
информацию (технические ошибки
заполнения).
Г - категория ОУ, сведения об
энергосберегающих мероприятиях
которых носят прогнозный характер
(приведены плановые значения на
внедрение мероприятий в 2012-2020 гг).
А
Б
34,3%
Б
Д - категория ОУ,
представленные сведения которых
вызывают сомнения в части
реалистичности указанной
информации (сильно
завышены/занижены объемы экономии
или финансирования).
В
Г
Д
Е
Е – Перечень образовательных
учреждений, вошедших в итоговый
свод.
Динамика мониторинга потребления топливно-энергетических ресурсов и
воды по образовательным учреждениям ПФО, подведомственным
Минобрнауки России
удельные затраты ТЭР
на 1 м2 по типам зданий
(ТЭР с водой), рублей
в условном топливе,
т.у.т.
2009
2010
2011
2009
2010
2011
313
388
448
37,7
40,0
39,7
676
773
770
61,6
58,7
53,8
281
346
401
34,5
36,4
36,0
664
754
652
48,2
45,8
37,4
362
446
514
46,1
48,9
48,0
в т.ч. Аренда
656
732
829
76,4
70,5
69,5
в т.ч. Аренда
764
879
955
74,4
75,6
72,7
ВУЗы. ВСЕГО:
в т.ч. Аренда
Учебно-лабораторные
корпуса
в т.ч. Аренда
Общежития
Электроэнергия. Результаты сравнительного анализа потребления
электроэнергии образовательными учреждениями Минобрнауки России по
федеральным округам в динамике 2008-2011 г.
646427
Динамика потребления электроэнергии ОУ по округам,
тыс.кВт.ч в год
700000
100000
2008
2009
146876
168081
200000
56287
300000
104315
400000
354261
500000
293922
391584
600000
0
ДВФО
ПФО
СЗФО СКФО
СФО
УФО
ЦФО
ЮФО
2010
2011
Объемы практически не снижаются. Причины :
-отсутствие индивидуальных приборов учета и регулирования
электроэнергии, необходимых для проведения мониторинга
электропотребления;
-рост оснащения энергозатратными видами импортного
оборудования, включая инженерную инфраструктуру, учебные
аудитории, исследовательские лаборатории и общежития;
-отсутствие законодательно установленной системы
лимитирования (нормирования) электропотребления на
прогнозируемый год.
Теплоэнергия. Результаты сравнительного анализа потребления
теплоэнергии образовательными учреждениями Минобрнауки России по
федеральным округам в динамике 2008-2011 г.
Динамика потребления теплоэнергии ФГОУ МОН РФ по
округам, тыс.Гкал в год
2178
3000
2500
1610
2011
300
197
385
1000
500
2010
759
1500
2009
1086
1455
2000
2008
0
ДФО
ПФО
СЗФО
СКФО
СФО
УФО
ЦФО
ЮФО
Практически повсеместно имеются групповые приборы учета
теплоэнергии на вводах теплоносителя на территорию ОУ;
В большинстве зданий не установлены индивидуальные приборы
учета и регулирования теплопотребления.
Имеет место неуправляемый рост числа тарифов (на потребление
- Гкал, на присоединенную мощность - Гкал/час, на подогрев воды Гкал, на химводоочистку – м3, на подачу теплоносителя – м3 и т.п.)
и числа участников рынка производства и передачи теплоэнергии;
Отсутствие системы лимитирования (нормирования)
энергопотребления в натуральном выражении на прогнозируемый
год не стимулирует энергосбережение.
Вода. Результаты сравнительного анализа потребления холодной воды
образовательными учреждениями Минобрнауки России в динамике 20082011 г. в натуральном и денежном выражении
Динамика денежных затратФГОУ МОН РФ на оплату
холодной воды
Динамика потребления ФГОУ МОН РФ холодной
воды
140
120
100
80
60
40
20
0
115
2008
106
2009
96
91
2010
2011
млн.руб.
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1605
1669
1472
2008
2009
2010
1588
2011
Результаты сравнительного анализа потребления всех ТЭР ОУ в 10-ти
субъектах РФ до и после проведения мероприятий по энергосбережению
(1-е полугодие 2009 и 2011 года) в пересчете на условное топливо.
10 416
Ставропольский
край
Волгоградская
область
Свердловская
область
Тамбовская
область
8 649
63 483
14 538
22 113
8 819
58
422
23 581
14 613
9 636
9 515
Иркутская
область
8 404
Тверская
область
15 988
Воронежская
область
16 072
1 501
Мурманская
область
1 469
Нижегородская
область
100 000
10 000
1 000
100
10
1
83 531
19 978
19 871
69 422
Приморский
край
Т.У.Т. в год
Динамика потребления ОУ энергоресурсов в 10-ти субъектах РФ до и после
проведения мероприятий по энергосбережению (1 полугодие 2009 и 2011гг), т.у.т.
Результаты сравнительного анализа потребления всех ТЭР ОУ в 10-ти
субъектах РФ до и после проведения мероприятий по энергосбережению
(1-е полугодие 2009 и 2011 года) в денежном выражении.
246
175 226
119
100
15
20
156
48
66
67
82 86 95
183 301
92 122
81 99
Ставропольский
край
202
Иркутская
область
Тверская
область
Тамбовская
область
Воронежская
область
Мурманская
область
Нижегородская
область
1
Свердловская
область
10
Приморский
край
млн.руб.
1 000
Волгоградская
область
Затраты на оплату ТЭР ОУ в 10-ти субъктах РФ до и после проведения
мероприятий по энергосбережению (1 полугодие 2009 и 2011гг)
Сравнительные показатели расхода ТЭР ОУ Минобрнауки России
в 10-ти выбранных для анализа субъектах РФ
Абсолютный рост стоимости потребленных ТЭР в денежном выражении превалирует над
снижением натуральных объемов.
Ранжирование. Примеры результатов ранжированного анализа.
энергетическая эффективность каждых 10-ти ВУЗов
Бюджетная эффективность, руб/руб
Ранжированная диаграмма для ВУЗов по бюджетной эффективности реализованных мероприятий по
энергосбережению (руб/руб)
1,20
1,00
1,00
0,87
0,80
0,77
0,48
0,60
0,47
0,23
0,40
0,20
0,10
0,00
Костромской
государственный
университет имени
Н.А.Некрасова,
г.Кострома
ФГОУ ВПО
"ВосточноСибирская
государственная
академия
образования", г.
Иркутск
ФГБОУ ВПО
"Марийский
государственный
технический
университет",
Республика Марий
Эл
ФГБОУ ВПО
Саратовский
государственный
технический
университет,
г.Саратов
ФГБОУ ВПО
ВСГУТУ,
Рсепублика
Бурятия,
Сибирский ФО
ФГОУ ВПО
"Магнитогорский
государственный
университет",
г.Магнитогорск
ФГОУ ВПО
"Московский
государственный
университет
дизайна и
технологии", г.
Москва
Анализ реализации мероприятий по энергоэффективности в ВУЗах показал, что по 7-ми ед.
получаемая экономия составляет от 10 копеек до 1-го рубля на 1 рубль затрат субсидий федерального
бюджета; по 3-м из 10-ти представлены некорректные данные (они исключены из анализа).
ГЛАВА 5 Подготовка информационно-аналитических и статистических
материалов для принятия дальнейших управленческих решений в области
проведения энергоэффективных мероприятий, осуществляемых за счет
субсидии из федерального и регионального бюджетов
Глава 6.
Подготовка предложений и рекомендаций по оптимизации мероприятий
Программы и направлений финансирования из средств субсидии из
федерального и регионального бюджетов, включая проекты по
энергоэффективности в образовательных учреждениях РФ
1. Разработка и внедрение в рамках программы энергосбережения
наиболее технически эффективных мероприятий.
2. Оптимизация
мероприятия.
экономического
потенциала
энергосберегающего
3. Оптимизация календарного плана внедрения мероприятий.
4. Оптимизация схем бюджетного субсидирования.
Например, степень востребованности мероприятий систем
водоснабжения в ВУЗах.
•
•
•
•
1. Замена устаревших котлов на новые, с более высоким КПД – 4%;
2. Реконструкция системы химводоочистки – 1%;
3. Установка счетчиков газа – 1%.
4. Строительство автономных блочно-модульных котельных – 3%;
Например, процентное соотношение затрат на реализацию
энергосберегающих мероприятий по системам энергоснабжения.
Процентное соотношение финансовой экономии при реализации
энергосберегающих мероприятий по системам энергоснабжения.
Глава 7. План график проведения выездного совещания с участием
экспертной группы для консультационно-методической поддержки по
финансовым и экономическим вопросам проведения мероприятий
№
п/п
Место проведения выездного совещания
Город
Время
проведения
1
Вятский государственный университет
Киров
май
2
Мордовский государственный университет
Саранск
июнь
3
Иркутский государственный технический университет
Иркутск
июнь
4
С-Петербургский электротехнический университет
С-Петербург
сентябрь
5
Дальневосточный федеральный университет
Владивосток
сентябрь
6
Уральский федеральный университет им. первого
Президента России Б.Н.Ельцина
Екатеринбург
октябрь
7
Северо-Кавказский федеральный университет
Ставрополь
ноябрь
8
Волгоградский государственный технический университет
Волгоград
ноябрь
Программа проведения выездного совещания с участием
экспертной группы
Глава 8.
Подготовка справочника обращений граждан о ходе мероприятий по
энергоэффективности в образовательных учреждениях Российской
Федерации за счет средств субсидии бюджета
Справочник распространен посредством интернет-сайта
http://www.nntu.ru/nii-et/minobraz.htm , в т.ч.вопросы-ответы:
• Вопросы по методике мониторинга энергетической и
бюджетной эффективности энергоресурсов
• Вопросы по мероприятиям по энергосбережению
• Вопросы по предоставлению субсидий