Об итогах работы департамента в сфере

Департамент государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области
Об итогах работы департамента в сфере
тарифного регулирования за I полугодие
и задачах на II полугодие 2013 года
Докладывает: Солдатова И.Ю., директор департамента
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕПАРТАМЕНТА
Государственное
регулирование
Контроль и проведение
проверок
тарифы ( цены) , надбавки, наценки в
сферах тепло-, электроэнергетики и
газоснабжении, в сфере коммунального
комплекса, транспорта,
ценообразование на социальнозначимые услуги
за применением регулируемых цен,
тарифов
плата за подключение и
технологическое присоединение к
сетям инженерной инфраструктуры
предельные индексы платы граждан
за соблюдением стандартов раскрытия
информации
за деятельностью гарантирующих
поставщиков
за производством и потреблением
топливно-энергетических ресурсов
за соответствием размера платы
граждан утвержденным предельным
индексам
1
ИТОГИ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НА 2013 ГОД
на 2013 год
Виды услуг
Количество регулируемых
организаций
Принято тарифов
Электрическая энергия
19
21
Тепловая энергия
118
187
Газоснабжение
3
3
Водоснабжение,
водоотведение
112
167
Утилизация (захоронение ТБО)
12
12
Горячая вода
20
30
Услуги транспорта
30
42
Социальные услуги
27
76
Итого:
341
537
2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН (НАДБАВОК,
ТАРИФОВ) НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ
ПОЛНОМОЧИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
-ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РОССИИ
-устанавливает :
ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ НА
ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ –
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
устанавливает :
1) Тарифы на услуги по передаче
1) Сбытовые надбавки гарантирующих
поставщиков электрической энергии
электрической энергии по сетям ЕНЭС
(ОАО «ФСК ЕЭС»)
2) Тарифы на услуги ОАО «Системный
оператор Единой энергетической системы»
2) Тарифы на услуги по передаче
электрической энергии по территориальным
сетевым компаниям
3) Тарифы на услуги коммерческого
оператора, оказываемые ОАО «АТС»
3) Тарифы на электрическую энергию для
населения
ОПТОВАЯ ЦЕНА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) - СВОБОДНАЯ
(НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ) ЦЕНА
ЦЕНА ЕЖЕМЕСЯЧНО ФОРМИРУЕТСЯ ОАО «АТС»
3
ДИНАМИКА ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ (городское)
Уровень тарифа, коп./кВтч
350,0
340,0
330,0
320,0
310,0
300,0
290,0
280,0
270,0
260,0
250,0
330,0
Т
292,0
292,0
275,0
2012 год
с 1 января
13%
2012 год
с 1 июля
2013 год
с 1 января
2013 год
с 1 июля
№
п/п
Регион
1
Липецкая обл.
2,83
2
Воронежская обл.
2,89
3
Рязанская обл.
2,89
4
Брянская обл.
2,90
5
Смоленская обл.
2,90
6
Ярославская обл.
2,90
7
Тамбовская обл.
2,95
8
Орловская обл.
3,00
9
Курская обл.
3,05
10
Белгородская обл.
3,14
11
Ивановская обл.
3,20
12
Костромская обл.
3,30
13
Владимирская обл.
3,34
14
Тульская обл.
3,36
15
Тверская обл.
3,48
16
Калужская обл.
3,51
17
Московская обл.
4,01
18
Г. Москва
4,50
П
С 01.07.2013г.
руб./кВтч
4
ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮЭНЕРГИЮ
ДЛЯ ПРОЧИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
НА 2013 ГОД
2012 г. согласно действующим
решениям во 2 полугодии (базовый
период)
ВН
СН1
СН2
НН
Показатель
Одноставочный
тариф (прочие)
Одноставочный
тариф в среднем
по субъекту
Показатель
Одноставочный
тариф (прочие)
Одноставочный
тариф в среднем
по субъекту
1328,97
Т
2187,32
2235,55
2653,87
2013 г. согласно действующим
решениям в 1 полугодии
ВН
СН1
СН2
НН
ВН
СН1
СН2
НН
1328,90
2095,69
2134,90
2554,07
0%
-4,2%
-4,6%
-3,8%
1595,08
2013 г. согласно действующим
решениям в 1 полугодии
(базовый период)
Прирост
П
1553,78
-2,6%
2013 г. согласно действующим
решениям во 2 полугодии
Прирост
ВН
СН1
СН2
НН
ВН
СН1
СН2
НН
ВН
СН1
СН2
НН
1328,90
2095,69
2134,90
2554,07
1421,93
2305,25
2348,39
2809,48
7%
9,9%
10%
10%
1553,78
1701,99
9,5%
5
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, руб./куб. м. (с НДС)
№
п/п
5,38
5,03
4,68
4,30
4,06
3,53
Т
П
с 01.01.2013 год
Средняя
с 01.07.2013 год
Отопление и комплексное потребление
Газовые плиты и колонки
Регионы
Сред. роз.
цена с
01.07.2013
1
Московская обл.
4,36
2
Калужская обл.
4,54
3
Смоленская обл.
4,58
4
Тульская обл.
4,63
5
Костромская обл.
4,72
6
г. Москва
4,74
7
Рязанская обл.
4,77
8
Воронежская обл.
4,79
9
Владимирская обл.
4,86
10
Тамбовская обл.
4,92
11
Тверская обл.
4,97
12
Курская обл.
4,97
13
Белгородская обл.
5,00
14
Липецкая обл.
5,01
15
Орловская обл.
5,01
16
Ивановская обл.
5,04
17
Брянская обл.
5,25
18
Ярославская обл.
5,31
6
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ТЕПЛО- И ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Установленный ФСТ
России индекс роста
Фактически сложившийся
индекс роста
Тепловая энергия
113,4 %
113,2%
Водоснабжение, водоотведение
111,0 %
111,0 %
Виды услуг
(кроме 2 МО -117% )
Итоги тарифного регулирования в I полугодии
Количество регулируемых
П
организаций
Принято тарифов
Электрическая энергия
2
2
Тепловая энергия
3
8
Водоснабжение, водоотведение
23
38
Утилизация (захоронение ТБО)
2
2
Горячая вода
5
5
Услуги транспорта
20
31
Итого:
55
86
Т
Виды услуг
2013 года
7
МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Поручение Правительства Российской Федерации от 1 марта 2013 года № ДК-П9-1327
о недопущение роста платы граждан за коммунальные услуги в 2013 году более чем на 6% в
среднегодовом исчислении, имея ввиду увеличение платы граждан во II полугодии 2013года не
более чем на 12% ( на 15% , если в структуре совокупного платежа преобладают услуги по
электроснабжению и газоснабжению), при условии отсутствия роста в 1 полугодии 2013 года.
В целях ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги:
- Принято постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области от 13 марта 2013 года № 13/31 «Об утверждении предельных максимальных
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2013 год по
муниципальным образованиям Костромской области».
- Проведен анализ изменения платы граждан за коммунальные услуги по всем МО исходя из
установленных тарифов и нормативов потребления. Выявлены МО, в которых рост платы граждан
с 1 июля 2013 года превысит рекомендованный Правительством Российской Федерации уровень .
- Приняты правовые акты, устанавливающие муниципальные стандарты стоимости
коммунальных услуг в тех МО, где имеется превышение предельного роста. В местных бюджетах
предусмотрены необходимые средства на оказание мер социальной поддержки в виде частичной
оплаты стоимости коммунальных услуг.
- Сохранен механизм предоставления адресных субсидий для тех семей, в которых расходы на
оплату жилья и коммунальных услуг превышают 22% в совокупном доходе семьи.
8
СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
НА 2014 ГОД
Природный газ (с 1 июля) - 115,0%
Основные параметры
прогноза социальноэкономического
развития Российской
Федерации на 2014 год и
плановый период 2015 и
2016 годов
(разработан Минэкономразвития
России и одобрен на заседании
Правительства Российской
Федерации 12.04.2013 г.)
Мазут - 100,5%
Уголь - 101,2%
Другие виды топлива -104,0%
Электроэнергия (с 1 июля) - 111,0%
ФОТ - 105,3%
Амортизация - 100,0%
Прочие расходы - 104,0%
9
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ УРОВНЯМ ТАРИФОВ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ НА 2014 ГОД
Предельный уровень тарифов на тепловую энергию на 2014 год по
Костромской области предложено установить с ростом на 7,95 % в среднегодовом
исчислении ( рост тарифов с 01.07.2014 года на уровне 15%)
Дополнительные факторы, обусловившие рост тарифов:
1. Планируемое снижение объемов полезного отпуска в связи с установкой
приборов учета.
2. Убытки
предприятий за предыдущие периоды регулирования
от разницы в
Т
П
ценах на топливо (уголь, торф).
3. Выпадающие доходы за отчетные периоды регулирования, связанные с
изменением объема реализации.
4. Страховые взносы по рабочим профессиям с вредными условиями труда (в
2013 году – на 2%, в 2014 году – на 4%).
5. Планируемый рост затрат на покупное тепло от ГРЭС.
6. Дополнительные расходы, связанные с выполнением значительных объемов
ремонтных работ капитального и текущего характера.
7. Экономически обоснованные расходы, понесенные в отчетном периоде
регулирования.
8. Прибыль на капитальные вложения.
9. Средства на реализацию инвестиционных программ предприятий.
10
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕДЕЛЬНОМУ ИНДЕКСУ ИЗМЕНЕНИЯ
ТАРИФОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2014 ГОД
Предложено установить предельный индекс роста тарифов на воду и стоки на
2014 год в целом по Костромской области 108,5% в среднегодовом исчислении (рост
тарифов на 17% с 01 июля 2014 года).
Факторы, учтенные при расчете тарифов:
1.Планируемое снижение объемов реализации (полезного отпуска) в связи с установкой
приборов учета:
- по водоснабжению – на 5,1%;
Т
П
- по водоотведению
– на 7,1%.
2. Увеличение расходов по отдельным статьям затрат:
1) расходы на поэтапное доведение тарифной ставки рабочего 1 разряда до уровня
Отраслевого тарифного соглашения на 2014 год;
2) расходы на выполнение мероприятий по предписаниям контролирующих и надзорных
органов;
3) расходы на выполнение ремонтных работ капитального и текущего характера;
4) расходы на реализацию инвестиционных программ ООО «Тепловодоканал» г.о.г.Буй
и ФГБУ «Костромская государственная сельхозакадемия»;
5)расходы
на
ликвидацию
перекрестного
субсидирования
МУП
«Костромагорводоканал»;
6) транспортные расходы, обусловленные значительной протяженностью сетей при
низкой подключенной нагрузке, за счет низкой плотности населения области.
11
ФОРМИРОВАНИЕ ТАРИФНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ НА 2014 ГОД
Прогнозный рост тарифов на услуги по передаче электрической
энергии, а также тарифов на электрическую энергию, поставляемую
населению и приравненным к нему категориям потребителей по
Костромской области на 2014 год составит:
минимальный - на 6%, максимальный - на 10%
Т формировании тарифных предложений П
При
на 2014 год были учтены
результаты
анализа
финансово-хозяйственной
деятельности
энергоснабжающих организаций, реализуемые инвестиционные программы,
использовались одобренные на заседании Правительства Российской
Федерации 16.05.2013 года сценарные условия и основные параметры
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, а
также предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний
инфраструктурного сектора на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг.,
рекомендованные ФСТ России.
12
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ТРАНСПОРТА
Единицы
измерения
Тариф
на 2012 год,
(руб.)
Тариф
на 2013 год,
(руб.)
% роста
- пригородное сообщение
1 пас. км
1,65
1,90
15,1
- междугородное сообщение (с мягкими сиденьями)
1 пас. км
1,99
2,29
15,1
2. Перевозки пассажиров транспортом общего пользования в
городском сообщении г. Кострома (автомобильный,
электрический, маршрутное такси)
1 поездка
12,00
12,00
-
33,00
17,00
6,00
26,00
38,00
20,00
6,00
13,0
15,1
17,6
-
МИ – 2
Кострома –
Кинешма
278,0
306,0
10,0
АН – 2
Кострома –
Шарья
902,0
992,0
10,0
1 зона
12,00
12,00
-
Вагон
3266,0
3498,0
7,1
Вид транспортирования
1. Перевозки пассажиров автомобильным транспортом:
3. Перевозки пассажиров: внутренним водным транспортом (без
субсидии)
- Кострома – Борщино
- Кострома - Сады
-на переправе «Красные Пожни»
-на переправе «Горчуха-Красногорье» Макарьевского района
Т
4. Перевозки пассажиров воздушным транспортом (на местных
авиалиниях) с НДС,
за 1 поездку по маршруту
5. Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении
6. Транспортные услуги на железнодорожных путях необщего
пользования (без НДС):
- подача и уборка вагонов
Т
П23,00
1 поездка
1 поездка
13
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
1 полугодие
2013 года
Количество проверок по плану
Прокуратуры Костромской области, ед.
22
Выявлено правонарушений, ед.
3
Вынесено административных штрафов, ед.
2
Общая сумма наложенных административных штрафов, тыс.руб.
10
Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов,
тыс.руб.
15
14
КОНТРОЛЬ ЗА СТАНДАРТАМИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
По плановым показателям
на 2013 год
•в сфере теплоснабжения – 134,
•в сфере горячего водоснабжения - 31,
•в сфере холодного водоснабжения – 102,
•в сфере водоотведения – 62,
•в сфере утилизации ТБО – 13.
По фактическим показателям
за 2012 год
•в сфере теплоснабжения – 109,
•в сфере горячего водоснабжения - 21,
•в сфере холодного водоснабжения – 70,
•в сфере водоотведения – 44,
•в сфере утилизации ТБО – 10.
Анализ проводился в два этапа: по плановым показателям на 2013 год и
фактическим показателям за 2012 год. Выдано 7 предписаний.
15
РАБОТА ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН
16
НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПАРТАМЕНТА
В I полугодии 2013 года принято:
- 2 постановления администрации Костромской области
- 130 постановлений департамента государственного регулирования
цен и тарифов Костромской области
ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕПАРТАМЕНТА
Выступили в 98 судебных процессах в качестве ответчика
и третьего лица
Участвовали в 44 разрешениях досудебных споров
17
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ. ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ
РАСЧЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИСКЛЮЧЕНИЯ НЕОБОСНОВАННЫХ
ЗАТРАТ ПО ИТОГАМ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
МЛН. РУБ.
Т
П
18
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ЭКСПЕРТИЗЫ РАСЧЕТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ИСКЛЮЧЕНИЯ НЕОБОСНОВАННЫХ ЗАТРАТ ПО
ИТОГАМ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Экономический эффект на 1
работника департамента,
млн. руб./чел
Т
Экономия средств на 1 жителя
Костромской области,
руб./жителя
П
19
ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА II ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА
1. Обеспечение качества, обоснованности и «прозрачности» принимаемых решений;
2. Сокращение неэффективных расходов и оптимизация затрат при принятии тарифных
решений.
3 Соблюдение баланса интересов производителей и потребителей услуг.
4. Снижение объемов перекрестного субсидирования.
5. Повышение эффективности управления путем внедрения информационных технологий.
Развитие регионального сегмента ЕИАС ФСТ России с целью сокращения трудозатрат
Т и повышения «прозрачности» и качества тарифного П
регуляторов
регулирования.
6. Повышение эффективности государственного контроля регулируемых цен и тарифов.
7. Разрешение досудебных споров между хозяйствующими субъектами и регулирующим
органом.
8. Переход на долгосрочные методы тарифного регулирования в сфере газоснабжения, и
поэтапный переход на долгосрочную регуляторику в тепло- и водоснабжении.
9. Установление тарифов на услуги естественных монополий, услуги организаций
коммунального комплекса, тарифов на транспорт и прочие услуги с учетом
платежеспособности и доступности для населения.
10. Контроль за исполнением поручений Президента РФ и Правительства РФ по ограничению
платы граждан за коммунальные услуги.
11. Разъяснительная и информационная работа среди населения по вопросам формирования и
применения цен и тарифов на коммунальные услуги на территории области.
20
.
СПАСИБО
ЗА СПА
ВНИМАНИЕ
!
Т
П
21