Слайд 1 - Новопокровский район

Отчет по исполнению
бюджета муниципального
образования
Новопокровский район
за 2013 год
Структура налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета района в 2013
году
6,4%
9,8%
45,5%
14,3%
3,8%
14,3%
Налог на доходы физических лиц
Арендная плата за землю
Единый сельскохозяйственный налог
Доходы от оказания платных услуг
12,4%
Земельный налог
Единый налог на вмененный доход
Прочие доходы
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджетов сельских
поселений в 2013 году
3,8%
15,3%
29,9%
22,0%
2,4%
17,2%
9,3%
Земельный налог
Арендная плата за землю
Налог на доходы фиических лиц
Прочие доходы
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц
Доходы от оказания платных услуг
Н
ов
Н
ов
П
ок
ро
вс
ко
е
вс
ко
е
оп
ок
ро
ск
ое
ае
вс
ко
е
ан
ск
ое
но
в
ои
ва
Н
ез
ам
уб
тс
ко
е
ло
е
60,0
40,0
20,0
0,0
114,1
104,7
114,7
104,0
143,0
134,4
127,7
115,5
99,7
104,9
98,4
100,8
101,4
131,3
115,6
116,3
160,0
К
ни
бо
ал
ин
ск
о
ск
ое
120,0
И
ль
ал
ко
в
ьк
об
140,0
К
Го
р
Исполнение темпа роста за 2012 и 2013 годы
100,0
80,0
2012
2013
Структура расходов бюджета муниципального образования
Новопокровский район за 2013 год
786 617,9 тыс. рублей
Образование
61,51%
Культураи кинематография
2,47%
Здравоохранение
12,75%
Жилищно-коммунальное
хозяйство
4,58%
Социальная политика
2,65%
Национальная экономика
4,02%
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
0,47%
Национальная оборона
0,22%
Общегосударственные
вопросы
6,40%
Средства массовой
информации
0,08%
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
0,18%
Физическая культура и спорт
4,35%
Межбюджетные трансферты
бюдетам субьектов РФ и МО
общего характера
0,32%
Динамика расходов бюджета муниципального образования Новопокровский район на
реализацию муниципальных целевых программ
45000
40000
35000
30000
25000
20000
20906,3
тыс.рублей
15000
10000
44474,6
тыс. рублей
5000
0
2012 (факт)
2013 (факт)
Расходы бюджета муниципального образования
Новопокровский район в области национальной экономики
31 591,8 тыс.рублей
Сельское хозяйство и
рыболовство
23 780,8 тыс. рублей
Дорожное
хозяйство(дорожные
фонды)
4 755,9 тыс.рублей
Другие вопросы в
области национальной
экономики
2 875,4 тыс. рублей
Связь и информатика
179,7 тыс. рублей
Государственная поддержка сельского хозяйства в муниципальном
образовании Новопокровский район в 2013 году
Возмещение части
процентной ставки
по долгосрочным,
среднесрочным
и краткосрочным
кредитам,
взятыми малыми
формами
хозяйствования
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам,
взятыми малыми формами хозяйствования,
финансовое обеспечение которого осуществляется
за счет федерального бюджета
3 301,5 тыс.рублей
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам,
взятыми малыми формами хозяйствования,
финансовое обеспечение которого осуществляется
за счет краевого бюджета
173,8 тыс.рублей
Расходы бюджета муниципального образования Новопокровский район на
ремонт автомобильных дорог местного значения за 2013 год
Капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог
местного значения
Ведомственная целевая программа
«Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог
местного значения
Краснодарского края на
2012-2014 годы»
4 280,0 тыс.рублей
Муниципальная программа
«Ремонт автомобильных
дорог общего пользования
местного значения
муниципального образования
Нопокровский район
на 2013-2014 годы»
475,9 тыс.рублей
Структура расходов бюджета на социально-культурную сферу
в 2013 году
658 645,8 тыс.рублей
Образование;
73,4%
Культура и
кинематография;
3,0 %
Здравоохранение;
Физическая культура
и спорт;
5,2%
15,2 %
Социальная политика;
3,2%
Динамика расходов бюджета муниципального образования
Новопокровский район на образование
500 000,00
450 000,00
400 000,00
350 000,00
300 000,00
250 000,00
200 000,00
150 000,00
100 000,00
50 000,00
0,00
483 817,70
тыс.рублей
394 471,20
тыс. рублей
Факт
2012 год
2013 год
Структура расходов бюджета в 2013 году на образование
483 817,7 тыс. рублей
Общее образование- 263,9 тыс. рублей
54,5 %
Дошкольное образование - 143,3 тыс.рублей
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации 1,9 тыс.рублей
Молодежная политика и оздоровление детей 8,1 тыс.рублей
Другие вопросы в области образования - 6,7
тыс.рублей
1,38 %
29,60 %
0,39 %
1,67 %
Динамика расходов бюджета муниципального образования
Новопокровский район на культуру, кинематографию
19 500,00
19 000,00
18 500,00
19 459,6
тыс.рублей
18 000,00
17 500,00
17 000,00
17 272,3
тыс. рублей
16 500,00
16 000,00
Факт
2012 год
2013 год
Структура расходов бюджета в 2013 году на культуру, кинематографию
19 459,6 тыс. рублей
17 474,0
тыс.рублей
1 985,6
тыс.рублей
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографию
Структура расходов бюджета в 2013 году на здравоохранение
100 310,7 тыс. рублей
Стационарная
медицинская помощь
45 585,5
тыс.рублей
1 985,6
тыс.рублей
Амбулаторная помощь
Медицинская помощь в
дневных стационарах
всех типов
Скорая медицинская
помощь
20 279,50
тыс рублей;
2 510,9
тыс.рублей
228,2
тыс.рублей
1 715,3
тыс.рублей
Заготовка, переработка,
хранение и обеспечение
безопасности донорской
крови и ее компонентов
Другие вопросы в
области здравоохранения
Структура расходов бюджета в 2013 году на социальную политику
20 862,1 тыс. рублей
20 310,4
тыс.рублей
551,7
тыс.рублей
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Структура расходов бюджета в 2013 году на физическую культуру и спорт
34 195,7 тыс. рублей
31608,1
35000
Физическая
культура
30000
25000
Массовый спорт
20000
15000
10000
5000
0
1119,9
тыс. рублей
1467,7
Другие вопросы в
области
физической
культуры и спорта
Мониторинг исполнения установленного норматива формирования расходов
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления
муниципального образования Новопокровский район на 2013 год
60000
49181
51907
50000
40000
30000
50776,7
20000
42691,2
10000
0
2012 (факт)
2013 (факт)
Расходы на содержание органов местного самоуправления
Плановы норматив