Бюджет для - Тындинский район

По проекту решения Тындинского районного Совета народных депутатов
«О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов»
Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления
Доходы – денежные средства, поступающие в районный бюджет
Расходы – денежные средства, выплачиваемые из районного бюджета
Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые из районного бюджета
бюджетам муниципальных образований входящих в состав Тындинского района
Дефицит - превышение расходов над доходами
Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством деятельность органов
исполнительной власти, по составлению и рассмотрению проектов бюджетов,
утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению
бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению
бюджетной отчетности
Составление проекта районного
бюджета
Рассмотрение и утверждение проекта
районного бюджета
Исполнение районного бюджета
Составление, рассмотрение и
утверждение бюджетной отчетности
Составление проекта районного бюджета
основывается на следующих документах:
Бюджетном послании
Президента
Российской
Федерации
Прогнозе социальноэкономического развития
Тындинского района на
2015-2017 годы
Основных
направлениях
бюджетной и
налоговой политики
в Тындинском
районе на 2015 год и
плановый период
2016 и 2017 годов
Основные характеристики бюджета
Тындинского района на 2015 год
Налоговые и неналоговые
доходы - 234207,6 тыс.руб.
В том числе:
НДФЛ – 173438,1 тыс.руб.;
Акцизы – 14795,3 тыс.руб.;
Налоги на совокупный доход 8851,0 тыс.руб.;
Земельный налог – 34,0
тыс.руб.;
Прочие налоговые и
неналоговые доходы –
37089,2 тыс.руб.
Безвозмездные поступления
– 694887,9 тыс.руб.
Оплата труда и начисления на
441668,7 тыс.руб.
Обслуживание государственного
(муниципального) долга – 28,6
тыс.руб.
Безвозмездные перечисления
организациям – 127260,5 тыс.руб.
Безвозмездные перечисления
бюджетам – 89178,5 тыс.руб.
Социальное обеспечение –
17010,3 тыс.руб.
Прочие расходы –
256339,2 тыс.руб.
Доходы районного бюджета
Налоговые
доходы
Поступления от уплаты
налогов, установленных
Налоговым и бюджетным
кодексами Российской
Федерации
(налог на доходы физических
лиц, налоги на совокупный
доход, акцизы и т. д.)
Неналоговые
доходы
Поступления от уплаты
пошлин и сборов,
установленных
законодательством Российской
Федерации, доходов от
реализации имущества
находящегося в собственности
муниципального района.
Безвозмездные
поступления
Поступления от других
бюджетов (межбюджетные
трансферты), организаций
(кроме налоговых и
неналоговых доходов)
Структура налоговых доходов
в 2015-2017 годах, тыс.рублей
Динамика поступлений дотаций в районный
бюджет в 2015-2017 годах, тыс.рублей
Наименование
2014 год
2015год
2016 год
2017 год
Всего
1212358,8
931485,8
919971,6
873994,6
Общегосударственные вопросы
107990,7
95365,4
96264,2
95522,6
547,0
1420,0
550,0
0,0
Национальная экономика
39800,2
16500,0
15905,5
14171,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
292862,9
148313,4
149146,2
150297,3
609129,3
512054,4
495959,8
446935,5
38260,8
49470,9
53233,6
57866,1
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Образование
Культура, кинематография, средства
массовой информации
Наименование
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
670,4
670,4
670,4
670,4
Социальная политика
18239,0
16129,2
16329,1
16817,5
Физическая культура и спорт
2080,0
2355,0
2535,0
2230,0
0,0
28,6
199,3
305,7
102778,5
89178,5
89178,5
89178,5
14078,4
28618,3
Здравоохранение
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований
Условно утверждаемые расходы
Муниципальные программы на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годы
Наименование
2015 год
2016 год
2017 год
1. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения Тындинского района на 2014-2018 годы»
14795,3
14795,3
9357,3
2. Муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и
искусства в Тындинском районе на 2014-2018 годы»
46847,7
51328,9
55471,0
291,0
296,5
0,0
520241,5
504262,3
455409,6
5. Муниципальная программа "Социальная поддержка населения
Тындинского района на 2014 - 2016 годы"
2817,9
1936,0
0,0
6. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного
движения в Тындинском районе на 2014-2016 годы»
210,0
210,0
0,0
8. Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а так же
обеспечение безопасности населения Тындинского района на 2014 – 2016
годы»
1655,0
785,0
0,0
9. Муниципальная градостроительная программа Тындинского района на
2014 - 2016 годы
100,0
0,0
0,0
9. Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики в Тындинском районе на 2015-2018 годы"
3169,0
3349,0
3169,0
3. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Тындинском районе на 2014-2016 годы»
4. Муниципальная программа «Развитие системы образования
Тындинского района на 2014 –2020 годы»
Муниципальные программы на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годы
Наименование
2015 год
2016 год
2017 год
10. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и качественным
жильем населения Тындинского района на 2014-2020 годы»
4457,6
4303,5
4457,6
11. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий
Тындинского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
0,0
0,0
1400,0
12. Муниципальная программа «Развитие и поддержка сельского хозяйства
в Тындинском районе на 2014-2020 годы»
34,9
34,9
34,9
13. Муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального
комплекса, энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Тындинском районе на 2014-2020 годы»
17744,0
12783,9
13378,0
14. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления
муниципальными финансами Тындинского района на 2015 - 2018 годы»
109200,3
109410,0
109553,9
15. Муниципальная программа «Повышение эффективности
использования муниципального имущества Тындинского района на 20152017 годы»
7901,6
8027,0
8147,6
195684,9
202074,9
207203,5
16. Муниципальная программа "Эффективное управление расходами
администрации Тындинского района на 2015-2017 годы"
Муниципальный дорожный фонд формируется за счет следующих
поступлений:
безвозмездных поступлений от
физических и юридических лиц
на финансовое обеспечение
дорожной деятельности, в том
числе добровольных
пожертвований, в отношении
автомобильных дорог общего
пользования
межмуниципального значения
Денежных взысканий
(штрафов) за нарушение
правил перевозки
крупногабаритных и
тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам
общего пользования
межмуниципального
значения
денежных средств, поступающих в
районный бюджет от уплаты неустоек
(штрафов, пеней), а также от возмещения
убытков муниципального заказчика,
взысканных в установленном порядке в
связи с нарушением исполнителем
(подрядчиком) условий муниципального
контракта или иных договоров,
финансируемых за счет муниципального
дорожного фонда, или в связи с уклонением
от заключения таких контрактов или иных
договоров
передачи в аренду земельных участков, расположенных
в полосе отвода автомобильных дорог общего
пользования межмуниципального значения;
платы по соглашениям об
установлении публичных сервитутов
в отношении земельных участков в
границах полос отвода
автомобильных дорог общего
пользования межмуниципального
значения находящегося, в
собственности Тындинского района,
в целях прокладки, переноса,
переустройства инженерных
коммуникаций, их эксплуатации;
эксплуатации и
использования
имущества,
автомобильных
дорог,
находящихся в
собственности
Тындинского
района;
поступлений в виде
межбюджетных трансфертов,
поступающих из других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на
финансовое обеспечение
дорожной деятельности в
отношении автомобильных
дорог общего пользования
межмуниципального значения и
сооружений на них
На основании решения
Тындинского районного
Совета народных депутатов от
26.08.2013 №170 «О
Муниципальном дорожном
фонде Тындинского района»
Прочих денежных взысканий (штрафов)
за правонарушения в области дорожного
движения
Платы в счет возмещения вреда,
причиняемого автомобильным
дорогам общего пользования
межмуниципального значения
транспортными средствами,
осуществляющими перевозки
тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов
Государственной пошлины за
выдачу специального разрешения
на движение по автомобильным
дорогам общего пользования
межмуниципального значения
транспортных средств,
осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов
платы за
оказание услуг
по
присоединению
объектов
дорожного
сервиса к
автомобильным
дорогам общего
пользования
межмуниципальн
ого значения;
денежных средств, внесенных
участником конкурса или аукциона,
проводимых в целях заключения
муниципального контракта,
финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда, в
качестве обеспечения заявки на участие
в таком конкурсе или аукционе в случае
уклонения участника конкурса или
аукциона от заключения такого
контракта и в иных случаях,
установленных законодательством
Российской Федерации;
платы по соглашениям об
установлении публичных сервитутов в
отношении земельных участков в
границах полос отвода
автомобильных дорог общего
пользования межмуниципального
значения находящегося, в целях
строительства (реконструкции),
капитального ремонта дорожного
сервиса, их эксплуатации, установки и
эксплуатации рекламных
конструкций.
Дотации
- предоставляются на безвозмездной и
безвозвратной основе без установления
направлений и (или) условий их
использования;
Иные
межбюджетные
трансферты
- предоставляются на определенные
цели.
Проект
№
п/п
Показатель
2015 год
2016 год
2017 год
1
Всего источников
2390,3
1547,6
1528,3
2
Кредиты кредитных организаций в
валюте РФ
2390,3
1547,6
1528,3
Получение
2590,3
4137,9
5466,2
Погашение
-200,0
-2590,3
-3937,9