Развитие лесного хозяйства» за 9 месяцев 2015 года

Об итогах реализации государственной
программы «Развитие лесного хозяйства»
за 9 месяцев 2015 года
Руководитель Комитета лесов Республики Коми
Шлямин Андрей Валерьевич
29 октября 2015 г.
Сведения о государственной программе
Государственная программа «Развитие лесного хозяйства»
Утверждена Постановлением Правительства Республики Коми 28.09.2012 г. №415.
Внесены изменения Постановлениями Правительства РК от 23.08.2013 г. №318, от 30.12.2013
г. №585, от 28.01.2015 г. №24, от 8.07.2015 г. №311
Сроки реализации Программы: 2013 – 2020 годы. Не разбивается на этапы.
Цель государственной программы – повышение доходности от использования лесов
при сохранении их экологической, социальной и экономической ценности.
Задачи:
1. Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного и
лесопользования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.
2. Повышение экономического потенциала лесов и лесного хозяйства.
1.
2.
3.
неистощительного
Подпрограммы:
Устойчивое управление лесами.
Развитие перспективных технологий в лесном хозяйстве.
Обеспечение реализации программы.
2
Финансовое обеспечение госпрограммы
млн.руб.
Источники
финансирования
Всего на реализацию
госпрограммы
- средства федерального
бюджета Российской
Федерации
- средства республиканского
бюджета Республики Коми
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2817,6
717,0
714,0
693,3
693,9
1953,9
489,3
501,4
481,6
481,6
863,7
227,7
212,6
211,7
212,3
3
Объемы финансирования лесного хозяйства и доходы бюджета
Доходы Бюджета
млн. руб.
План
2014
Факт
%
План
2015 г.
Федеральный бюджет
842,6
878,9
104,3
811,1
723,8
89,2
100
Республиканский бюджет
185,0
242,9
131,3
250,0
241,4
96,6
100
ВСЕГО:
1027,6
1121,8
109,2
1061,1
965,2
91,0
100
Уровень бюджетной
системы
Факт
Исполнение,
9 мес. 2015 г.
%
Расходы Бюджета
Исполнение
2015, %
млн. руб.
План
2014
Факт
%
План
2015 г.
Федеральный бюджет
562,1
532,4
94,7
489,3
350,2
71,6
489,3 (100%)
Республиканский бюджет
235,2
195,6
83,2
227,7
127,5
56,0
227,7 (100%)
ВСЕГО:
797,3
728,0
91,3
717,0
477,7
66,6
704 (98%)
Уровень бюджетной
системы
Факт
Исполнение, Прогноз 2015,
9 мес. 2015 г.
%
млн.руб., %
Доход от внебюджетной деятельности
млн. руб.
План
2014
Факт
%
План
2015 г.
ГАУ «Коми лесопожарный
центр»
49,6
49,6
100,0
49,6
16,6
33,5
50,0 (100%)
Лесничества
57,1
39,8
69,0
48,5
25,0
51,5
48,5 (100%)
Учреждение
Факт
Исполнение, Прогноз 2015,
9 мес. 2015 г.
%
млн.руб., %
4
Основные мероприятия подпрограммы 1
№
п/п
Основное мероприятие
План
на 2015 г.,
тыс. руб.
Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)
Кассовый
расход на
01.10.2015 г.
%
кассового
исполнения
Задача 1.1. Повышение эффективности системы принятия решений
по вопросам лесоуправления
1.1.1. Внесение изменений в Лесной Наличие актуализированных в установленный срок
план
Республики
Коми
и (каждые 10 лет) документов лесного планирования –
лесохозяйственные регламенты Лесного плана и лесохозяйственных регламентов
лесничеств
лесничеств. Повышение качества лесного планирования
и информации для проектирования лесных участков и
расширения объемов их аренды.
4 941,5
200,0
4%
(прогноз
2015 –
100%)
Связь мероприятия с показателями госпрограммы
Ед.
измерения
План
2014 г.
Факт
2014 г.
План
2015 г.
Факт
9 мес.
2015г.
Объем платежей в республиканский бюджет Республики Коми от
использования лесов в расчете на 1 га лесных земель в эксплуатационных лесах
руб./га
6,7
12,6
11,7
12,5
Пояснения:
Госконтракт по внесению изменений в Лесной план и лесохозяйственные регламенты лесничеств находится в стадии завершения. Срок
сдачи работ - 1 сентября 2015 г. В настоящее время идет приемка выполненных работ.
За 9 месяцев 2015 г. проведено 4 аукциона на право заключения договоров аренды, продано 18 участков для заготовки древесины с
объемом 746,5 тыс.кбм. Ежегодное поступление в республиканский бюджет от новых договоров 34,59 млн.руб.
Показатель госпрограммы выполнен.
5
Основные мероприятия подпрограммы 1
№
п/п
Основное мероприятие
План
на 2015 г.,
тыс. руб.
Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)
Кассовый
расход на
01.10.2015 г.
%
кассового
исполнения
Задача 1.2. Повышение эффективности государственного контроля и надзора
за соблюдением законодательства в области лесных отношений
1.2.1. Оказание
государственных
услуг (выполнение работ) в
области лесных отношений
Повышение уровня обеспечения охраны лесов от
нарушений лесного законодательства, в том числе
нелегальных лесозаготовок.
Обеспеченность
учреждений
и
сотрудников
государственной
лесной
охраны
транспортом,
форменным обмундированием, вычислительной и
оргтехникой, специальными средствами.
Связь мероприятия с показателями госпрограммы
Удельный вес объема нелегальной заготовки древесины на территории
Республики Коми в общем объеме лесозаготовок на территории
Республики Коми
Удельный вес численности лесных инспекторов, прошедших обучение
осуществлению
государственного
лесного
надзора
в
общей
численности лесных инспекторов
425 212,0
291 593,1
68,6%
(прогноз
2015 - 100%)
Ед.
измерения
План
2014 г.
Факт
2014 г.
План
2015 г.
Факт
9 мес.
2015г.
%
0,2
0,06
0,2
0,03
%
90
93
95
79
Пояснения:
Мероприятие включает все оказываемые государственные услуги и функции лесничеств. Основные затраты – содержание
государственных учреждений - лесничеств.
За 9 месяцев 2015 года зафиксировано 127фактов незаконной рубки насаждений с общим объемом 2,05 тыс.кбм.
Обученных за 9 месяцев 2015 г. государственных лесных инспекторов – 443 чел. из 559, планируется завершить до конца года.
По итогам 2015 года ожидается выполнение обоих показателей.
6
Охрана лесов
Лесонарушения
2013
2014
На 1.10.2015
Лесонарушения, повлекшие ущерб (число случаев)
258
293
225
- в том числе Незаконные рубки (число случаев)
161
187
127
490
688
450
Плановые/внеплановые проверки (ед.)
50/16
60/19
37/10
Патрулирование лесного фонда (выезды)
3804
4772
4657
Административные правонарушения (ед.)
7
Основные мероприятия подпрограммы 1
№
п/п
Основное мероприятие
План
на 2015 г.,
тыс. руб.
Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)
Кассовый
расход на
01.10.2015 г.
%
кассового
исполнения
Задача 1.3. Повышение эффективности мер по охране и защите лесов
1.3.1. Оказание
государственных
услуг (выполнение работ) по
охране лесов от пожаров
Снижение времени обнаружения и тушения лесных
пожаров, общей площади, пройденной пожарами.
Достаточность сил и средств лесопожарного центра,
нормативная обеспеченность средствами тушения
лесных пожаров. Обученность персонала технологиям
тушения пожаров. Наличие резерва пожарной техники,
оборудования, инвентаря. Применение новых средств и
технологий обнаружения и тушения.
171 857,7
78%
134 022,7
(прогноз
2015 - 100%)
Связь мероприятия с показателями госпрограммы
Ед.
измерения
План
2014 г.
Факт
2014 г.
План
2015 г.
Факт
9 мес.
2015г.
Удельный вес лесных пожаров, ликвидированных в течение первых
суток после обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве
лесных пожаров
%
26
74
26
81
Удельный вес лесных пожаров, обнаруженных на площади менее 5
га, в общем числе лесных пожаров
%
30
91
32
92
Пояснения:
Работы по обнаружению и тушению лесных пожаров выполняются ГАУ «Коми лесопожарный центр» по государственному заданию.
За 2015 год на территории Республики Коми зафиксировано 126 лесных пожаров, из них 102 пожара ликвидированы в течении первых
суток (81%), 116 пожаров обнаружены на площади менее 5 га (92 %). Площадь пройденная огнем составила 671 га.
Для сравнения: В 2014 году зафиксировано 184 пожара на площади 1400 га.
Показатели программы выполнены.
8
Основные мероприятия подпрограммы 1
№
п/п
План
на 2015 г.,
тыс. руб.
Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)
Основное мероприятие
Кассовый
расход на
01.10.2015 г.
%
кассового
исполнения
Задача 1.4. Совершенствование системы воспроизводства лесных ресурсов
1.4.1. Воспроизводство
лесов
и
лесоразведение на неарендованной территории
Баланс площадей лесовосстановления и выбытия
лесов от рубок, лесных пожаров, вредных организмов за
счет
выполнения
ежегодных
объемов
лесовосстановительных работ, в том числе посадок
лесных культур.
Повышение продуктивности, качества и устойчивости
лесных насаждений за счет воспроизводства лесов
семенами
с
улучшенными
наследственными
свойствами.
Связь мероприятия с показателями госпрограммы
Отношение площади рубок
молодняков I класса возраста
ухода
в
молодняках
к
площади
14 871,1
11371,1
76,5%
(прогноз
2015 - 100%)
Ед.
измерения
План
2014 г.
Факт
2014 г.
План
2015 г.
Факт
9 мес.
2015г.
%
1,0
0,9
0,9
0,9
Пояснения:
В 2014-2015 годах госзадание по лесовосстановлению (подготовка почвы, создание лесных культур, рубки ухода в молодняках)
выполняет ГАУ РК «Коми лесопожарный центр».
За 9 месяцев 2015 г. выполнены плановые показатели по всем видам лесохозяйственных работ.
Показатель программы выполнен.
9
Основные мероприятия подпрограммы 2
№
п/п
Основное мероприятие
Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)
План
на 2015 г.,
тыс. руб.
Кассовый
расход на
01.10.2015 г.
%
кассового
исполнения
Задача 2.1. Модернизация и внедрение инноваций в сфере лесного хозяйства
2.1.1. Организация
проведения
лесоустройства на основе
инновационных
методик,
разработка
модельных
решений для перехода на
устойчивое лесоуправ-ление
Повышение степени изученности лесов, уровня
организации лесных территорий и снижение сроков
давности
лесоустроительных
материалов.
Проведение к 2020 году лесоустроительных работ
на всей площади лесного фонда Республики Коми
и
ежегодная
актуализация
материалов
лесоустройства
Связь мероприятия с показателями госпрограммы
Удельный вес площади лесного фонда Республики Коми, на которой
проведено лесоустройство, в общей площади лесного фонда
Республики Коми
Отношение поступивших платежей в федеральный бюджет РФ от
использования лесов к объему израсходованных средств федерального
бюджета на осуществление переданных полномочий РФ в области
лесных отношений
32 630,0
0
0%
(прогноз
2015 - 100%)
Ед.
измерения
План
2014 г.
Факт
2014 г.
План
2015 г.
Факт
9 мес.
2015г.
%
20,2
20,0
30,0
20,0
%
152
168
165
206
Пояснения:
В 2015 году завершаются работы по лесоустройству Летского лесничества. Всего, начиная с 2011 года, обновлены материалы
лесоустройства по 15 республиканским лесничествам.
По итогам 2015 года ожидается выполнение обоих показателей.
10
Основные мероприятия подпрограммы 2
№
п/п
Основное мероприятие
Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)
План
на 2015 г.,
тыс. руб.
Кассовый
расход на
01.10.2015 г.
%
кассового
исполнения
Задача 2.2. Стимулирование инвестиционной деятельности в лесном секторе
2.2.1
Организация
проведения
аукционов
купли-продажи
лесных насаждений и работ
по
отпуску
гражданам
древесины (в том числе
отвод и таксация лесосек с
материально-денежной
оценкой)
Создание условий для развития малого и среднего
бизнеса в лесном хозяйстве, рабочих мест в
отдаленных лесных населенных пунктах.
Обеспечение населения древесиной в целях
строительства, ремонта и отопления жилых домов и
хозяйственных построек.
27 244,4
13 496,2
49,5%
(прогноз
2015 - 100%)
Связь мероприятия с показателями госпрограммы
Ед.
измерения
План
2014 г.
Факт
2014 г.
План
2015 г.
Факт
9 мес.
2015г.
Объем древесины, проданной с аукционов по договорам куплипродажи лесных насаждений субъектам малого и среднего
предпринимательства
тыс.м3
750,0
1079,3
1500,0
864,1
Пояснения:
За 9 месяцев 2015 года проведено 123 аукциона на право заключения договоров купли – продажи древесины для нужд малого
предпринимательства, продано 864,1 тыс.кбм. (за 9 месяцев 2014 г. – 472 тыс.кбм.) Средняя аукционная цена составила 175 руб./кбм, в
том числе в федеральный бюджет 51 руб./кбм, в республиканский бюджет 124 руб./кбм., Поступление средств в республиканский бюджет
от продажи древесины на 1.10.2015г. составило 106,1 млн.руб.
По состоянию на 01.10.2015 года заключен 8431 договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в объеме
197,7 тыс. кбм. (деловой – 119,7 тыс. кбм, дрова – 78 тыс. кбм.)
По итогам 2015 года ожидается выполнение показателя.
11
Сведения о проведении аукционов по купле – продаже лесных
насаждений
2013
2014
9 месяцев
2015
План 2015
147
157
175
-
Продано всего, тыс.кбм
499,4
1043,8
864,1
1500
Факт поступления в доход федерального
бюджета, млн.руб.
21,9
48,6
44,8
-
Факт поступления в доход республиканского
бюджета, млн.руб.
51,5
115,5
106,1
-
Затраты РБ на отвод и таксацию лесосек с
МДО, млн.руб.
6,2
12,4
9,7
19,1
Показатель
Средняя аукционная цена, руб. за 1 кбм
12
Основные мероприятия подпрограммы 3
№
п/п
Основное мероприятие
Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)
План
на 2015 г.,
тыс. руб.
Кассовый
расход на
01.10.2015 г.
%
кассового
исполнения
Задача 3.1. Обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы органами
исполнительной власти Республики Коми
3.1.1
3.1.2
Руководство и управление в
сфере
установленных
функций
органов
государственной
власти
РК,
государственных органов РК,
образованных Главой РК или
Правительством РК
Реализация
отдельных
полномочий
в
области
лесных отношений
Реализация государственной программы.
Уровень достижения
подпрограмм
показателей
(индикаторов)
Программы
и
31 134,1
20 130,3
64,7%
(прогноз
2015 - 100%)
9101,5
Реализация государственной программы.
Связь мероприятия с показателями госпрограммы
7 027,3
77,2%
(прогноз
2015 - 100%)
Ед.
измерения
План
2014 г.
Факт
2014 г.
План
2015 г.
Факт
9 мес.
2015г.
%
100
76
100
-
Пояснения:
Основные расходы по данным мероприятиям – содержание аппарата Комитета лесов Республики Коми.
13
Основная статистическая информация за 2013-2015 годы
2013
2014
9 месяцев
2015
План 2015
40,2
37,4
23,4
34,9
- в арендованной территории
33,5
31,5
20,1
30,4
Агротехнические уходы (тыс.га)
4,5
3,5
2,5
2,7
- в арендованной территории
3,0
2,6
2,1
2,0
1
0,5
0,2
1,8
0,8
0,3
0,16
1,5
19,7
21,2
9,7
12,0
13,0
3,1
0
0
3,0
3,0
1,3
2,2
2,3
2,4
1,2
1,9
12,4
13,6
6,6
8,7
7,4
8,3
6,4
8,414
Показатель
Лесовосстановление (всего, тыс.га)
Санитарно – оздоровительные мероприятия
(всего, тыс.га)
- в арендованной территории
Лесопатологические обследования (тыс.га)
- в арендованной территории
Подготовка почвы (тыс.га)
- в арендованной территории
Рубки ухода (тыс.га)
- в арендованной территории
Основная статистическая информация за 2013-2015 годы
2013
2014
9 месяцев
2015
План 2015
805
14
49,7
14,0
800
14
49,7
14
Выращивание посадочного материала
(млн.шт.)
10,1
11,7
10,0
10,0
Строительство лесных дорог (км)
61,8
54,6
43,0
20,0
1414,3
1289,1
1440,5
1230,0
1164,3
1039,1
1190
980
2059,3
1749,1
1997,2
1640,0
1459,3
1149,1
1394
1040
Показатель
Заготовка семян (кг)
- в арендованной территории
Устройство минерализованных полос (км)
- в арендованной территории
Прочистка минерализованных полос (км)
- в арендованной территории
15
Плановые мероприятия программы на 2016-2018 годы
1. Лесоустройство. Продолжение работы по проведению полноценных
лесоустроительных работ исходя из возможностей по
финансированию.
2. Разработка концепции информатизации лесного хозяйства.
3. Совершенствование геоинформационных систем, применяемых в
управлении лесным хозяйством.
4. Уточнение разрядов такс лесных кварталов с целью более
объективного расчета арендной платы.
5. Закрепление лесных кварталов для проведения аукционов по купле –
продаже древесины.
6. Совершенствование методики определения начальной цены аукциона
по купле – продаже лесных насаждений.
16
Финансирование программы на 2016-2018 годы
млн. руб.
Подпрограмма
2016
2017
2018
617,7
600,2
600,8
444,6
427,9
427,9
59,3
56,2
56,2
- в том числе федеральный бюджет
27,4
24,3
24,3
Обеспечение реализации программы.
36,9
36,9
36,9
- в том числе федеральный бюджет
29,4
29,4
29,4
Устойчивое управление лесами
- в том числе федеральный бюджет
Развитие перспективных технологий в лесном
хозяйстве
17