ПРК ГОРОДА АРЗАМАСА с изм. 28.12.2011
реклама
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА АРЗАМАСА НА 2012-2015 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ Структура программного документа развития систем коммунальной инфраструктуры города Арзамаса на 2012-2015 годы и на перспективу до 2020 года. 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5. 5 5.6 6 7. Паспорт программы Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры города Арзамаса Водоснабжение и водоотведение Теплоснабжение Электроснабжение Газоснабжение Утилизация (захоронение) ТБО Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей. Перспективы развития города Арзамаса и прогноз спроса на коммунальные ресурсы Динамика и прогноз численности населения Занятость населения и прогноз изменения доходов населения Прогноз развития промышленности Прогноз развития застройки города Арзамаса Прогноз спроса на коммунальные ресурсы Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей -программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении -программа инвестиционных проектов в теплоснабжении -программа инвестиционных проектов в электроснабжении -программа инвестиционных проектов в газоснабжении -программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) ТБО - программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях, реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения Управление программой стр 4 8 8 14 16 18 20 24 28 28 29 30 33 41 43 45 45 46 46 47 47 48 51 62 2 ПАСПОРТ Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Арзамаса на 2012-2015 годы и на перспективу до 2020 года Наименование Программы Основание для разработки Программы Заказчик Программы Разработчики Программы Исполнители мероприятий Программы Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Арзамаса на 2012-2015 годы и на перспективу до 2020 года (далее Программа) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Приказ Министерства регионального развития Российской федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Поручение Губернатора Нижегородской области от 31.03.2011 № Пр-001-15/11-0-0 «Об обеспечении принятия программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Администрация города Арзамаса Департамент ЖКХ администрации города Арзамаса Департамент экономического развития администрации города Арзамаса Департамент городской инфраструктуры и благоустройства администрации города Арзамаса Комитет по энергоэффективности и ресурсосбережениям администрации города Арзамаса Комитет по архитектуре и градостроительству администрации города Арзамаса Департамент строительства администрации города Арзамаса Все структурные подразделения администрации города, организации коммунального комплекса при условии их участия в реализации Программы Цели Программы Задачи Программы Сроки реализации Программы 1. Обеспечение к 2020 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества при доступной стоимости коммунальных услуг. 2. Обеспечение полного удовлетворения спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки с учетом развития города Арзамаса. 3. Обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры. 4. Обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства. 5. Обеспечение нормативной экологической безопасности населения. 1. Достижение к 2020 году уровня полного благоустройства (обеспеченности всеми видами коммунальных услуг) многоквартирных домов. 2. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. 3. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы. 4. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения. 5. Снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры 6. Проведение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий 7. Достижение доступности коммунальных услуг для потребителей на всем периоде действия Программы 2012-2015 годы и на перспективу до 2020 года 4 Важнейшие целевые показатели программы Полное удовлетворение спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки по водоснабжению и водоотведению, теплоснабжению, электроснабжению, газоснабжению, утилизации твердых бытовых отходов. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) организации коммунального комплекса. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры. Доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей товарами и услугами организации коммунального комплекса). Эффективность деятельности организации коммунального комплекса. Источники инвестирования инвестиционной программы. Общий объем финансирования Программы за период 2012-2020 годы составит 2945,7 млн. руб., в том числе: - объем бюджетных средств - внебюджетные средства в том числе по годам: 1718,0 млн. руб 1227,7 млн. руб., 2012 год 499,8 млн. руб., в том числе: -бюджетные средства 183,4 млн. руб., - внебюджетные средства 316,4 млн. руб., Объемы и источники финансирования Программы 2013 год 395,7 млн. руб., в том числе: - бюджетные средства 214,8 млн. руб., - внебюджетные средства 180,9 млн. руб., 2014 год 536,5 млн. руб., в том числе: - бюджетные средства 297,6 млн. руб., - внебюджетные средства 238,8 млн. руб., 2015 год 396,7 млн. руб., в том числе: - бюджетные средства 148,2 млн. руб. - внебюджетные средства 248,5 млн. руб. 2016-2020 г.г. - бюджетные средства - внебюджетные средства 1117,1 млн.руб. 874,0 млн. руб. 243,1 млн.руб. 5 Контроль за реализацией Программы осуществляют: -Администрация города Арзамаса -Городская Дума города Арзамаса Организация контроля за реализацией Программы Администрация города контроль за реализацией Программы осуществляет путем проведения мониторинга. Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Арзамаса является периодический контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой. Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает в себя периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры. По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом по итогам результатов реализации Программы 6 2 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА АРЗАМАСА 2.1. Водоснабжение и водоотведение В городе Арзамасе услуги по водоснабжению и водоотведению оказывает частная организация ООО «РЕМОНДИС Арзамас Сервис». Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения, в том числе с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей водоснабжения жилищного фонда. Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур. Для оказания услуг по обеспечению водоснабжения и водоотведения ООО «РЕМОНДИС Арзамас Сервис» использует комплекс сложных инженернотехнических водопроводных и канализационных сооружений, сетей которые арендуются у администрации города Арзамаса Нижегородской области. Принципиальная схема водоснабжения города Арзамаса Слизневский водозабор Qсут. = 61 тыс. куб.м. D=920 мм L=20,5 км. Пропускная способность 54 тыс.куб.м./сутки Городская сеть D=720 мм L=20,5 км. Пропускная способность 36 тыс.куб.м./сутки Основные особенности системы водоснабжения: 1. Водозабор, с которого осуществляется водоснабжение города Арзамаса находится на значительном удалении от города. 2. В технологической схеме задействованы насосные станции I-го, II-го и III-го подъемов. Характеристика источников водоснабжения В настоящее время для водоснабжения города используется один источник подземные водоносные горизонты у села Слизнево Арзамасского района. Слизневский водозабор находится в западном направлении от города Арзамаса на расстоянии 20 км. Строительство велось по проекту 1974. Год ввода водозабора в эксплуатацию – 1978. Подача воды от Слизневского водозабора осуществляется по двум магистральным водоводам длиной 20,5 км: D=920 мм, пропускная способность 54 тыс. куб.м. в сутки (19 710 тыс. куб.м. в год), износ – 70%; D=720 мм, пропускная способность 36 тыс. куб. м. в сутки (13 140 тыс. куб. м. в год), износ – 50%. В районе водозабора отсутствуют промышленные предприятия и другие объекты, способные загрязнять водоносные пласты. Необходимость в дополнительной обработке воды перед подачей в водопроводные сети отсутствует. Водозабор для снабжения города Арзамаса и части Арзамасского района проводится на водозаборных сооружениях. По данным учета средний износ оборудования на данных сооружениях составляет 60%, доля оборудования со сверхнормативным износом составляет 40%, в связи с чем, на магистральном водоводе Слизнево – Арзамас не исключаются аварийные ситуации: 2006 год – 1 авария. Ветка №1. Средняя продолжительность устранения аварии – 40 часов. 2007 год – 1 авария. Ветка №1. Средняя продолжительность устранения аварии – 40 часов. 2008 год – 2 аварии. Ветка №2. Средняя продолжительность устранения аварии – 90 часов. 2009 год – 2 аварии. Ветка №1, №2. Средняя продолжительность устранения аварии – 90 часов. 2010 год – 0 аварий. Водопроводные сети города Арзамаса эксплуатируются с 1912 года. Общая протяженность сетей составляет 188 км. Диаметр водопроводов – от 32 до 920 мм. В среднем износ водопроводных сетей в зависимости от типа составляет от 75 до 90%. Неотложной замене подлежат 94 км сетей. По материалу 75% сетей выполнены из стали (нормативный износ – 4% в год), 25% - из чугуна (нормативный износ – 2% в год). Удельная аварийность на сетях водопровода в 2009 году составила 2,3 аварии на 1 км и по сравнению с 2005 годом выросла в 1,5 раза. Структурный состав потребителей от сети водоснабжения города Арзамаса: Население, в том числе и частный сектор 58,7% Промышленные предприятия, бюджетные организации и прочие потребители 43,1% Динамика показателей водопотребления Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. Поднято воды, тыс. куб. м. – всего: 16212 15884 15764 в том числе на собственные нужды 144 309 144 Получено воды со стороны, тыс. куб. м. 1 061 Доля воды со стороны в объеме воды, поданном в сеть Пропущено через очистные сооружения, 1732 2072 2966 тыс. куб. м. Подано воды в сеть, тыс. куб. м. 16 099 16686 2010 г. 15620 8 Показатели Потери воды, тыс. куб. м. Доля потерь в объеме воды, поданном в сеть Реализовано воды, тыс. куб. м. – всего: в том числе населению, тыс. куб. м. прочим потребителям, тыс. куб. м. Доля реализации воды населению в общей реализации 2007 г. 2008 г. 2009 г. 915 1351 1201 5,69% 8,14% 7,69% 15183 8472 6711 15325 8230 7098 14419 8200 6219 55,8% 53,7% 56,9% 2010 г. 14267 8373 5894 58,7% Как показывает динамика показателей водоснабжения за последние три года, не смотря на кризис, объемы потребления воды сократились незначительно. Отметим, что более половины в потреблении составляет население, а эта категория отличается стабильным объемом потребления. Динамика потребления услуг по водоснабжению и водоотведению (в натуральных показателях) по наиболее крупным потребителям – предприятиям. Наименование Объем 2008г вода м3 канал м3 Объем 2009г вода м3 канал м3 Объем 2010г канал вода м3 м3 АМУ "ТЭПП" ОАО "Арзамасский Машиностроительный завод" ОАО "Арзамасский Приборостроительный завод" ОАО "Рикор Электроникс" ОАО "Коммаш" ООО "Тепловые сети Арзамасского района" ОАО АНПП ТЕМП АВИА ООО "Арзамасский Пищевик" ЗАО "Арзамасский хлеб" МУП "Комфорт" 1589155,71 31945,00 1453244,02 28990,00 1360548,99 20726,00 1668931,81 1268388,17 1335388,06 1030919,64 1443406,57 1114309,86 1143948,87 942735,63 1018024,84 779332,13 862997,96 643544,52 598068,00 333022,62 430976,00 154004,80 492875,00 221791,51 352950,00 269258,16 234491,60 178213,62 215921,47 167678,86 73771,04 9836,17 145882,72 9295,45 109466,52 12052,66 102913,14 84178,36 114570,79 93293,57 104684,12 82717,02 93323,45 47207,57 100930,48 93803,92 23448,00 23448,00 97221,53 39908,21 71993,24 30031,49 69575,49 29434,13 42383,00 31289,78 53650,00 39205,54 54182,00 39552,86 Итого 5762666,55 3057769,67 4959151,75 2437090,16 4737106,12 2355255,42 82,2% 77% В % к 2008 году Как видно из Таблицы, уровень потребления воды данной категорией предприятий по итогам 2010 года составил 82,2% от уровня 2008 года. 9 Резерв мощности системы холодного водоснабжения (водозабор село Слизнево) 8,55 тыс.куб.м/сутки. Водные объекты, находящиеся и протекающие через территорию города, характеризуются средним уровнем загрязнения. Существенных изменений гидрохимического режима река Тёша не отмечено. Качество подаваемой населению города питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.4.2496-09 «Изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Принципиальная схема водоотведения и очистки сточных вод города Арзамаса Городская сеть канализации Промышленные стоки Промышленные потребители КНС 3-14 Q3-14=20000 куб.м. в сутки КНС-1 Q1=32000 куб.м. в сутки КНС-2 Q2=32000 куб.м. в сутки КОСК Q=64000 куб. м. в сутки 360000 куб.м. в год Особенности системы водоотведения: Очистка стоков промышленных предприятий производится 1 преимущественно в городской системе очистных сооружений; Отвод промышленных, бытовых и ливневых стоков происходит по совместной схеме; Главные канализационные коллекторы самотечные, напорные. Эксплуатация канализационных сетей города Арзамаса производится с 1974 года. Общая протяженность сетей составляет 130 км. Общий износ сетей 80%. Сети со сверхнормативным износом, требующие замены, занимают 70% от общей протяженности сетей. Свои очистные сооружения для очистки стоков с содержанием гальваники имеет Арзамасский приборостроительный завод 1 10 Кроме того, в результате допущенных при строительстве сетей нарушений СНиП, в частности несоблюдение нормативных уклонов, наблюдается заиливание сетей, что ведет к образованию многочисленных засоров. Так, в течение 2009 года устранено 826 засоров, 26 аварий на канализационных сетях. Удельная аварийность с учетом засоров за 2009 год составила 6,4 на 1 км. По сравнению с уровнем 2005 года в 2009 году аварийность возросла в 1,4 раза. По структуре материала труб железобетонные сети занимают 45%, керамические – 40%, прочие – 15%. Сточные воды, образующиеся в городе Арзамасе в результате жизнедеятельности человека, сбрасываются в городскую канализационную сеть. Туда поступают стоки от населения и предприятий и организаций города. Стоки самотеком поступают в раздельную систему канализации и с помощью 15-ти канализационных насосных станций, расположенных по всему городу, транспортируются на очистные сооружения канализации (КОСК) проектной производительностью 64 тыс. куб.м. в сутки. Динамика объемов оказываемых услуг в сфере водоотведения Показатели Пропущено сточных вод, тыс. куб. м. – всего: в том числе: от населения принято от других коммуникаций Доля населения в объеме пропущенных вод Пропущено через очистные сооружения 2007 12 913 2008 13041 2009 12 237 8 824 4 089 65,3% 15 268 8 685 4 356 66,6% 15222 8591 3 646 70,2% 15 144 Информация о резерве мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод на 31.12.2010. Комплекс очистных сооружений канализации Проектная мощность: 15 360 000 куб.м. / за 8 мес. Фактический пропуск: 10 698 864 куб.м. / за 8 мес. Канализационная насосная станция №1 Проектная мощность: 7 786 700 куб.м. / за 8 мес. Фактический пропуск: 7 168 239 куб.м. / за 8 мес. Канализационная насосная станция №2 Проектная мощность: 7 786 700 куб.м. / за 8 мес. Фактический пропуск: 3 530 625 куб.м. / за 8 мес. С 2009г. в городе Арзамасе ликвидировано перекрестное субсидирование одних групп потребителей другими, в связи с чем, тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение устанавливались до 2012 года Постановлениями администрации города Арзамаса одинаковыми для всех потребителей: 11 № Наименование п/п 1 Водоснабжение: −население −бюджетные потребители −прочие потребители 2 Водоотведение: −население −бюджетные потребители −прочие потребители Тариф в рублях за 1 м3, без НДС 2009 год 2010 год 2011 год 9,13 10,37 12,95 7,61 8,42 10,54 В 2010 году на предприятии ООО «РЕМОНДИС Арзамас Сервис» разработана и утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2010-2013 годы с объемом финансирования 40127,0 тыс. руб. В 2010 году с целью снижения затрат на выработку тепловой энергии, выполнены работы по техническому перевооружению котельной Комплекса очистных сооружений канализации. В котельной установлено современное высокоэкономичное энергосберегающее оборудование - газовые котлы, работающие в автоматическом режиме - «Buderus», (2 шт. 0,5 МВт), «Sterolli Pegasus» (1 шт. 0,1 МВт). Выполнение данного мероприятия приведет к снижению эксплуатационных затрат: снижению потребления газа на 25%, электроэнергии на 50%. На Слизневском водозаборе и Очистных сооружений водопровода осуществлена установка и ввод в эксплуатацию 5-ти ультразвуковых узлов учёта воды. На Слизневском водозаборе (ВНС 1) проведён монтаж 4-х насосов ЭЦВ 12210-55 взамен изношенных. Замена насосов повышает надёжность водоснабжения. На ВНС 2 и ВНС 3 проведен монтаж нового насоса. На КНС 1 капитально отремонтирован насос СД800/32. На КНС 3,4,6,7,9 установлены новые датчики контроля уровня РZ-830. Цель проведения мероприятия – повышение надёжности системы водоотведения. На КНС 13,15,8 установлены более производительные насосы СМК6/27 в замен устаревших. Цель проведения мероприятия – повышение надёжности системы водоотведения. Произведена замена электродвигателей насосов на отстойниках ила Комплекса очистных сооружений канализации. Замены элементы электроснабжения КНС 3,5,6,13,15. Цель проведения мероприятия – повышение надёжности системы водоотведения. Заменён щит управления электрооборудованием КНС15. Цель проведения мероприятия – повышение надёжности системы водоотведения. За 2010 год объем отпущенной потребителям воды по приборам учета составил 55,9% и 44,1% - по нормативам потребления и расчетным методом. Наиболее детальный анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения приводится в разделе 4 Обосновывающих материалов «Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации». 12 В настоящее время система водоснабжения и водоотведения, испытывает ряд серьезных проблем: 1. Высокий износ водоподъемного оборудования, магистрального водопровода, водопроводных и канализационных сетей. 2. Низкая эффективность работы локальных очистных сооружений промышленных предприятий города, т.е. несоответствие их нормативным требованиям, что приводит к изменению пропускной способности системы водоотведения и разрушению коллекторов. 3. Отсутствие автоматического контроля и управления технологическим процессом на КОСК. 4. Отсутствие полигона хранения шламов. 5. В капитальном ремонте нуждаются приемные решетки, камеры и лотки. 6. Достаточно большой удельный вес расходов на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 7. Необходима срочная модернизация и наращивание мощностей как в сфере водоснабжения, так и водоотведения. 2.2 Теплоснабжение Единым поставщиком тепловой энергии на территории городского округа город Арзамас с января 2011 года являлось МУ ТЭПП, а с сентября 2011 года общество с ограниченной ответственностью «Арзамасская теплоснабжающая компания». На техническом обслуживании ООО«Арзамасская теплоснабжающая компания» (далее ООО «АТК») находятся 30 котельных и 6 ЦТП (центральных тепловых пунктов). Протяженность обслуживаемых предприятием теплотрасс составляет 103,569 км в 2-х трубном исчислении (с учетом тепловых сетей, переданных от организаций города). Предприятие занимается собственным производством тепловой энергии котельными, покупкой тепловой энергии от других организаций города, реализацией тепловой энергии, эксплуатацией тепловых сетей. В соответствии с договорами на отпуск тепловой энергии в горячей воде ООО «АТК» является продавцом тепловой энергии. Основные потребители: - население – 75,8%; - бюджетные потребители – 15,0%; - прочие потребители – 9,2%. ООО «АТК» имеет договорные отношения на покупку тепловой энергии со следующими организациями: ОАО «АМЗ», ОАО «Коммаш», ОАО «Рикор Электроникс», ОАО «АПЗ», Филиал ФГУП «Росспиртпром» «Арзамасский ЛВЗ», ООО «Автопровод», ОАО «Арзамасская войлочная фабрика», ОАО «Легмаш», ДТВ ГЖД – филиал ОАО «РЖД», ОАО «Арзамасское НПП «Темп-Авиа», ФГОУ СПО «Арзамасский политехнический колледж им. В.А. Новикова», ОАО «РЭУ» «Владимирский». Расчеты за предоставленные услуги производятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур. 13 Предприятие строит свои отношения с другими предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, учитывая интересы потребителей, их требования к качеству услуг, другим условиям выполнения обязательств. Источники тепла ООО «АТК» эксплуатирует 30 котельных и 6 ЦТП. Установленная мощность котельных – 207,13 Гкал/час; Присоединенная нагрузка от собственной выработки - 127,918 Гкал/час; Присоединенная нагрузка покупной тепловой энергии – 63,101 Гкал/час; Общая присоединенная нагрузка – 191,019 Гкал/час. В соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя» отпуска тепловой энергии в тепловую сеть осуществляется 19% по приборам учета. Всего на предприятии установлено 10 узлов учета тепловой энергии. Необходимо установить 42 узла учета на отпуск тепловой энергии. Узлы учета на отпуск тепловой энергии в тепловую сеть установлены: - котельная №5 - прибор на ГВС; - котельная№15 на 7 микрорайон – прибор на отопление; - котельная №23 – прибор на отопление и на ГВС; - котельная №27 – прибор на отопление; - котельная №28 – прибор на отопление; - котельная №29 - прибор по каждой ветке на отопление и ГВС; - ЦТП-4 – прибор на ГВС; - ЦТП-4а – приборы на отопление и горячее водоснабжение. Доля поставки тепловой энергии по приборам учета у потребителей составляет 14%. Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждаются ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период (после проверки комиссией по оценке готовности теплоснабжающей организации). Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Региональной службой по тарифам Нижегородской области. В 2011 году тариф (без НДС) на отпускаемую тепловую энергию – 1123,85 руб., на горячее водоснабжение – 62,68 руб. (без НДС) за 1 м3. Сети теплоснабжения ООО «АТК» занимается эксплуатацией тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения. В 2011 году ожидаемый отпуск тепловой энергии в тепловую сеть - 543,427 тыс. Гкал, тепловые потери – 19,235 тыс. Гкал, отпущено потребителю - 524,192 тыс. Гкал. Общая протяженность тепловых сетей – 103,569 км. Средний физический износ сетей составляет 70 %. В 2011 году за счет средств областного бюджета капитально отремонтировано 5,6км тепловых сетей на сумму 14,01 млн. руб. В целях реализации производственной программы МУ ТЭПП ежегодно ремонтирует тепловых сетей на 8-10 млн. руб. 14 Капитальные ремонты тепловых сетей также намечены на 2012-2020 годы за счет бюджетных средств и собственных средств предприятия. Планируемая стоимость работ на замену ветхих трубопроводов за счет бюджетных средств 835172,2 тыс. руб., на изоляцию надземных теплотрасс – 48919 тыс. руб. За счет производственной программы планируется ежегодно направлять на замену и изоляцию тепловых сетей 10-15 млн. руб. (затраты в тарифе рассматриваются и утверждаются РСТ НО). Количество повреждений на сетях за последние 3 года составляет в среднем 36 в год. Время восстановления работы в среднем составляет 8 часов. Воздействие на окружающую среду осуществляется в пределах допустимых норм. На 2012 год запланировано проведение энергетического обследования ООО «АТК» в соответствии с требованиями действующего законодательства. Проведение энергетического обследования позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности и по уменьшению потребления энергоресурсов на предприятии. На сегодняшний день у предприятия имеются следующие технические и технологические проблемы: 1. Отсутствие узлов учета тепловой энергии на отпуск в тепловую сеть с котельных и ЦТП в количестве 42 шт. 2. Наличие 5 шт устаревших приборов учета газа на котельных №6, №8, №11, №12, №16,.требующих замены на приборы с электронным корректором. 3. Несоответствие требованиям безопасности 75-ти метровой бетонной дымовой трубы на котельной №15. 4. Средний физический износ тепловых сетей составляет 70 %. 2.3 Электроснабжение В настоящее время общая максимальная нагрузка (мощность) города по напряжению 10 кВ составляет около 56 МВт (в т.ч. 24 МВт – от жилищнокоммунального сектора). Собственных генерирующих источников электроэнергии город не имеет. Электроэнергия к потребителям поступает централизованно от городских понизительных подстанций напряжением 110 кВ, являющихся частью энергетической системы АО «Нижновэнерго». Всего в городе действует семь подстанций, четыре из которых (Арзамасская, Березовская, КС-6, Выездное) принадлежат и обслуживаются АО «Нижновэнерго», остальные подстанции (АМЗ, Орбита, Заводская) абонентские. Общая протяженность электросетей – 700км. Эксплуатируются электросети с 1950 года. Средний износ сетей – 47,95%. Генпланом города рекомендуется для подключения нагрузок максимально использовать резервы трансформаторной мощности подстанций для выхода их на оптимальный режим работы. Предлагаемая проектом новая подстанция «Выездное» остается по-прежнему сельскохозяйственного назначения. Использование ее для города рекомендуется 15 ограничить подключением потребителей только западной части центра города. После строительства новой подстанции все фидера существующей П.С. «Выездное» переключаются на новую. В связи с ростом нагрузок города, старением электрооборудования и сетей, а также необходимость улучшения надежности электроснабжения города проектом принята стратегия на ликвидацию физически и морально устаревших подстанций 110 кВ (П.С. Выездное 110 кВ), реконструкцию линий 110 кВ, реконструкцию и техническое перевооружение распределительных пунктов 10 кВ с большим сроком эксплуатации. Учитывая рекомендации ПО «Арзамасские электрические сети», проектом предусматривается до 2015 года: 1. сооружение новой понизительной подстанции 110/35/10 кВ «Выездное» на площадке рядом с существующей взамен ее, по разработанному проекту; 2. реконструкция ВЛ-110 кВ ПС «Арзамас» - ПС «КС-6» - ПС «Вадская»; 3. демонтаж ВЛ-35 ПС «Арзамас» - ПС «Выездное»; 4. строительство новых распределительных пунктов напряжением 10 кВ (микрорайон № 12 «Дубки», «Кирилловский», «Сосновый») и питающих линий к ним; 5. монтаж питающих линий к РП-4,14 в микрорайонах № 4 «Арзамас-2»; 6. освещение магистральных улиц в новых застройках; 7. модернизация существующих РП-10 кВ с большим сроком эксплуатации, замена питателей к ним. Все понизительные подстанции оборудуются двумя электротрансформаторами, каждый из трансформаторов имеет отдельный ввод. Сооружение подстанции «Выездное» с новой схемой электрических соединений по высокой стороне и перевод всех линий в городе на металлические (ж/б) опоры улучшит надежность электроснабжения города. В городе Арзамасе эксплуатацию системы электроснабжения осуществляют несколько организаций, в том числе эксплуатацию сетей электроснабжения находящихся в муниципальной собственности осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Горсвет». Юридический адрес: 607221, г. Арзамас, ул. 3-я Вокзальная, д.1 корп.1. Всего на обслуживании ООО «Горсвет» находятся: - 66,7 км кабельных сетей и воздушных линий - 27 трансформаторных подстанций; Также на обслуживании ООО «Горсвет» находятся объекты системы наружного освещения улиц города: - 249,5 км сетей - 1821 опор и торшеров. - 4020 светильников уличного освещения. Эксплуатацией систем электроснабжения города в основном осуществляет ПО «Арзамасские электрические сети» филиала «Нижновэнерго ОАО «МРСК Центра и Приволжья». В настоящее время в системе электроснабжения существуют следующие проблемы: 16 1. Состояние сетей характеризуется высокими показателями изношенности и выработки ресурса (силовых трансформаторов – 100%, кабельных линий – 100%); 2. Отсутствие у ООО «Горсвет» договорных отношений на транспортировку электрической энергии, а также отсутствие утвержденного тарифа на эти услуги. 3. Дефицит квалификационных кадров; 4. Ограничены возможности подключения новых потребителей ввиду небольшого резерва свободной мощности и ограниченной пропускной способности сетей. Проблемы сетей уличного освещения во многом схожи: 1. Большая изношенность сетей уличного освещения (опор уличного освещения более - 50 %, светильников уличного освещения - 40 %) 2. Дефицит квалификационных кадров; 3. Ограничены возможности развития сетей уличного освещения ввиду небольшого резерва свободной мощности. 2.4 Газоснабжение В городе Арзамасе эксплуатацию системы коммунального газоснабжения осуществляет филиал №2 ОАО «Нижегородоблгаз». Филиал №2 ОАО «Нижегородоблгаз» имеют договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системой газоснабжения. Расчеты за предоставленные услуги газоснабжения, выполненные работы проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур. Общая протяженность газопроводов 189,2км, эксплуатируются с 1962 года. В целом система газоснабжения надёжна. Существующий резерв установленных мощностей позволит в случае увеличения спроса обеспечить газоснабжением потребителей в рамках мощности ГРС, при условии увеличения пропускной способности газораспределительной сети. Распределение природного газа в городе осуществляется газопроводами среднего давления (Р=0,3 МПа) до ГРП, ШРП и котельным, и газопроводами низкого давления (300 мм в ст) до потребителей. По данным Нижегородского филиала №2 «Нижегородоблгаз» в городе построено для жилой застройки 14 газораспределительных пунктов с регуляторами РДУК-100 и другими. В городе газифицировано на природном газе 35499 квартир. За источник газоснабжения города Арзамаса принимается магистральный газопровод Саратов-Горький-Череповец через АГРС город Арзамас. Система газоснабжения остается трехступенчатая с высокого давления Р=1,2 МПа на среднее Р=0,3 МПа и низкое до 300 даПа в внутриквартальных газорегуляторных пунктах или ШРП. Газ используется на пище приготовление, приготовление горячей воды, на коммунально-бытовые нужды и промышленное потребление. Схема газопроводов высокого и среднего давлений тупиковая к ГГРП № 2, к машиностроительному заводу и к ГРП, ШРП и другим потребителям. Основные распределительные газопроводы в городе Арзамас проложены. 17 Все уличные газопроводы среднего давления проектируются в подземном исполнении, в малоэтажной застройке возможна надземная прокладка на опорах. Газопроводы среднего давления прокладываются к вновь проектируемым ГРП. ШРП и котельным. Всего на расчетный срок предлагается строительство 4 ГРП и 1 ШРП, в том числе на I очередь строительства 3 ГРП и к ним газовые сети среднего давления. На 2011 год розничная цена на природный газ, реализуемый населению Нижегородской области, установлена решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 30.11.2010 № 42/37: -розничная цена (с учетом НДС) на природный газ, реализуемый населению Нижегородской области для потребления с использованием местных бытовых приборов, оплачивающему газ по показаниям индивидуальных приборов учета: с 01.01.2011 по 31.03.2011 - в размере 3153,96 руб./тыс. куб. м; с 01.04.2011 по 31.12.2011 - в размере 3453,64 руб./тыс. куб. м. - розничные цены (с учетом НДС) на природный газ, реализуемый населению Нижегородской области, проживающему в домах (квартирах) всех форм собственности, не оборудованных индивидуальными приборами учета газа, в следующих размерах: Направление потребления газа Розничная цена, руб./1000 куб. м с 01.01.2011 с 01.04.2011 по 31.03.2011 по 31.12.2011 Приготовление пищи и горячее водоснабжение 4 046,40 4 430,82 Отопление жилых помещений (в пределах социальной нормы площади жилья) 2 827,65 3 096,73 Отопление жилых помещений (сверх социальной нормы площади жилья) 3 393,10 3 715,10 Срок действия решения: с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года. На сегодняшний день существуют следующие технические, технологические проблемы: 1. Отсутствует возможность вывода в ремонт газораспределительной станции (ГРС). 2. Недостаточная пропускная способность газопроводов в отдельных районах города в основном связана с развивающимся индивидуальным жилищным и промышленным строительством. 3. Более 50% подземных газопроводов работают за пределами нормативного ресурса, отведённого «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ-12-529-03» (40 лет для стальных подземных газопроводов). 4. Достаточно значительная потребность финансирования работ по перекладке газопроводов (отслуживших нормативный срок и с целью увеличения пропускной способности), которая не обеспечивается действующим тарифом. 18 2.5 Утилизация (захоронение) ТБО В настоящее время на территории города Арзамас отсутствуют муниципальные организации, оказывающие услуги по вывозу бытовых отходов. Вывоз бытовых отходов с территории городского округа осуществляется коммерческой организацией ООО АрзамасСанКомТранс». ООО АСКТ» имеет лицензию от 03 июля 2009 года за № ОТ-40-001901 (52), которая выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, срок действия до 03.07.2014года. Из-за отсутствия полигона ТБО на территории города Арзамаса, договор на утилизацию (захоронение) ТБО предприятие ООО« АрзамасСанКомТранс» заключило с Перевозским муниципальным унитарным предприятием «Коммунальник », договор № 33 от 11.01.2011г по 31.12.2011г. На полигоне Перевоза производится утилизация (захоронение) ТБО: - бумага, картон, древесина; - пищевые отходы; пластмасса; стекло; - ткань, текстиль; кожа, резина; - песок, земля, листва; строительный мусор Объём утилизации (захоронения) ТБО в тыс.м3. по городу Арзамасу Объём утилизации (захоронения) Всего: в т.ч. Население Бюджетные учреждения, предприятия Предприятия, организации и прочие потребители 2008г с 01.03.2008г. 180,1 99,6 2009г 2010г 2011г 200,5 110,9 224,3 133,8 303,5 195,3 16,7 18,5 18,5 18,5 63,8 71,1 72,0 89,7 Система сбора и утилизации ТБО в городе Арзамасе реализуется в соответствии с Генеральной схемой очистки города Арзамаса. С целью обеспечения системы сбора и удаления отходов от населения, здания жилищного фонда оборудованы мусороприемными камерами, мусоропроводами, современными мусоросборниками. Также на территории жилой застройки оборудованы контейнерные площадки, на которых установлены современные контейнеры. Сбор крупногабаритных отходов осуществляется в бункеры- накопители. Для вывоза бункеров в городе имеются 5-ть бункеровозов. Сбор отходов у прочих потребителей также осуществляется из специально оборудованных ёмкостей с контейнерных площадок. Всего на территории города Арзамаса оборудованы 309 контейнерные площадки и 225 мусороприёмных камер. Контейнерные площадки размещаются с учётом градостроительных и санитарных норм и правил. В системе сбора отходов задействован 631 евроконтейнер объёмом от 1,1 м3 и 279 контейнер емкостью 0,75 м3., 40 бункеров- накопителей. Парк контейнеров и бункеров постоянно поддерживается в надлежащем состоянии их балансодержателями, систематически 19 обновляется. Вывоз отходов осуществляется специализированной организацией ООО «АСКТ». На сегодня предприятие владеет современным парком мусоровозов в количестве 16 ед. в том числе: - КАМАЗ мусоровоз КО-440-R-1 3 ед.; - КАМАЗ мусоровоз КО-440-В 4 ед.; - КАМАЗ мусоровоз КО-440-А 5 ед.; - КАМАЗ мусоровоз КО-440-5 2 ед. - ГАЗ 3309 КО-440-2 2 ед. Каждый мусоровоз оснащен GPS навигатором. Организация вывоза и утилизация отходов от потребителей осуществляется в соответствии с заключенными договорами и графиками вывоза ТБО. Также в соответствии с заключенными договорами реализуется система взаиморасчётов за оказанные услуги по сбору, вывозу, утилизации ТБО. Существующие в городе объекты, задействованные в системе сбора и утилизации ТБО, позволяют полностью удовлетворить спрос потребителей в этих услугах. Для улучшения экологической ситуации на территории города Арзамаса и для бесперебойного предоставления качественных услуг населению и 11-ти районов Нижегородской области - Арзамасского, Ардатовского, Вадского, Вознесенского, Дальнеконстантиновского, Дивеевского, Лукояновского, Первомайского, Перевозского, Починковского, Шатковского - предусмотрено строительство нового межмуниципального полигона для хранения непригодных для переработки ТБО. Для возведения полигона выделен участок на землях Вадского района примерно в 1000 м. северо - западнее посёлка Ровный. Площадь полигона 30 га. В.т.ч. Площадь зоны складирования 25 га. Максимальный объём принимаемых отходов 700 800 м3/год В.т.ч. г.Арзамаса и Арзамасского района 304 400 м3/ год Срок эксплуатации 20-25 лет Общая стоимость полигона ТБО в комплексе с линией по сортировке и дробильно-уплотняющим комплексом 400 930,95 тыс.руб. Комплексные мероприятия по строительству и обслуживанию межмуниципального полигона ТБО будет осуществлять предприятие ООО « АрзамасРайСанКомТранс» юридический адрес: Нижегородская область, г.Вад, Вадский район ул.1 Мая д.34/А, почтовый адрес: г.Арзамас. ул.Ленина д.99. Система обустройства межмуниципального полигона для хранения непригодных для переработки ТБО включает в себя - реализацию инвестиционного проекта; - выбор проектировщика по составлению проектно- сметной документации; - выбор подрядной организации для строительства комплекса здании и сооружений, расстановки технологического оборудования и линии сортировки полигона для хранения непригодных для переработки ТБО; - выбор поставщика оборудования. 20 На данный момент ведётся процедура согласования о выборе участка для строительства межмуниципального полигона для хранения непригодных для переработки ТБО в ФГУЗ Нижегородской области. Плановый объём утилизации (захоронения) по Вадскому межмуниципальному полигону для хранения и непригодных для переработки ТБО № п/п Район обслуживания Всего тыс. м3 1 Ардатовский 24,8 2 Арзамасский 304,4 3 Вадский 45,2 4 Вознесенский 17,5 5 Дальнеконстантиновский 16,5 6 Дивеевский 30,9 7 Лукояновский 60,9 8 Первомайский 67,1 9 Перевозский 57,2 10 Починковский 32,2 11 Шатковский 44,1 Итого: 700,8 в.т. ч. крупногабаритные отходы 85,1 21 22 ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФА НА ПРИЁМ И РАЗМЕЩЕНИЕ ТБО по Вадскому межмуниципальному полигону для хранения непригодных для переработки твердых бытовых отходов Года Средний тариф приёма и захоронения на перспективный полигон ( руб.) факт прогноз 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 75,5 125,0 137,5 151,25 166,38 183,01 201,3 Строительство межмуниципального полигона для хранения непригодных для переработки твердых бытовых отходов в Вадском районе гарантирует безопасность для окружающей среды и здоровья жителей города, а также новые объекты станут эффективным решением «проблем с мусором», обеспечат высокие характеристики отобранного вторичного сырья. В соответствии с областной целевой программой «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 г.г.», для города Арзамаса предусмотрено финансирование рекультивации действующей свалки. Проектно-сметная документация рекультивации Арзамасской городской свалки была разработана и профинансирована в 2010 году за счет средств городского, районного и областного бюджетов на общую сумму 992,0 тыс. руб. Рекультивация Арзамасской городской свалки запланирована на 2012 год в сумме 21879тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 7438,86 тыс. руб., за счет средств городского бюджета 12252,24 тыс. руб. 2.6 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в городе Арзамасе разработана муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Арзамас на 2010-2014 годы». Программа утверждена постановлением главы администрации города Арзамаса от 09.08.2010 № 1487. Основными целями Программы являются: Уменьшение потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями, предприятиями, в жилищном фонде ежегодно не менее чем на 3% (в натуральных показателях от количества потребленных энергоресурсов в 2009 году) Снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности. 23 Программа охватывает потребление топливно-энергетических ресурсов по основным группам потребителей: бюджетная сфера, жилищный фонд, коммунальное хозяйство. Бюджетная сфера. В социальной сфере городского округа город Арзамас действует 57 муниципальных учреждений образования, 5 муниципальных учреждений здравоохранения, 21 муниципальное учреждение культуры, 4 муниципальных учреждения физкультуры и спорта (далее – организации бюджетной сферы). Организации бюджетной сферы городского округа город Арзамас в 2010 году разработали и реализуют Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. За 2009 год (базовый) расход электроэнергии организациями бюджетной сферы составил 9269,8 тыс. кВт*ч, тепловой энергии – 59,5 тыс. Гкал, водопотребление – 696,6 тыс. м3, газа – 91,5 тыс. м3. При ежегодном снижении потребления энергоресурсов на 3% от количества потребленных энергоресурсов в 2009 году экономия в натуральных показателях за 5 лет по бюджетным учреждениям составит: - электроэнергии 1395,2 тыс. квт/час - газа 13,73 тыс. м3 - холодной воды 103,73 тыс. м3 - теплоэнергии 9,0 тыс. Гкал Для достижения поставленных целевых показателей по состоянию на 01.01.2011года во всех муниципальных учреждениях установлены приборы учета энергоресурсов: 51 прибор учета потребления тепловой энергии; 36 приборов учета горячего водоснабжения; 109 приборов учета холодного водоснабжения; 197 приборов учета потребления электроэнергии; 6 приборов учета потребления газа. В 2011 году администрация городского округа города Арзамаса совместно с Федеральным государственным учреждением «Центр Лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу» начали работу по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений. В результате данного сотрудничества в июне 2011 года зарегистрирован энергетический паспорт № 27/1.8-06.11 потребления топливно – энергетических ресурсов МДОУ детский сад № 20. Жилищный фонд. Жилищный фонд относится к наиболее капиталоемким отраслям экономики муниципального образования. По состоянию на 01.01.2011 года число многоквартирных домов на территории города Арзамаса составляет 1227, общей площадью - 1882 тыс. кв. метров. В жилищном фонде городского округа город Арзамас насчитывается 36232 квартиры, средний размер квартиры составляет 51,9 кв.метра, частных жилых домов – 4971, общей площадью 552,2 тыс.кв. метров, средний размер частного жилого дома составляет 111,1 кв. метра. Сумма расходов жителей города на оплату жилищно-коммунальных услуг постоянно растет: 24 Динамика роста платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги (без газа и электроэнергии) за период 2006-2010гг 2006г. сумма млн.руб. 412.5 2007г. сумма млн.руб. 510.4 % роста 2006г. 123.7 млн.руб. 2008г. сумма млн.руб. 612.8 % роста к 2007г. 120.1 2009г. сумма млн.руб. 740.1 % роста к 2008г. 120.8 2010г. сумма млн.руб. 815.0 % роста к 2009г. 110.1 Динамика роста платежей граждан за ЖКУ (без газа и электроэнергии) за период 2006-2010гг. 900.0 800.0 700.0 600.0 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 2006г. 2007г. 1 2008г. 2009г. 2010г. На протяжении ряда лет в городе Арзамасе уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги составляет свыше 98%. В результате проведения мероприятий по энергосбережению темп роста стоимости коммунальных услуг для граждан, проживающих в жилищном фонде городского округа город Арзамас, не должен превысить индекса потребительских цен за соответствующий период. Одновременно при обеспечении установленных стандартов качества и надежности предоставления коммунальных услуг должна быть решена задача по предоставлению возможности гражданам индивидуально регулировать потребление коммунальных ресурсов и получать текущую информацию о фактических объемах их потребления. За период действия данной программы будут модернизированы до уровня объектов высокой энергетической эффективности многоквартирные жилые дома этажностью 5 и более этажей. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды по многоквартирным домам характеризуется на 01.10.2011года следующими данными: 25 Наименование Теплоснабжение, тыс.Гкал Горячее водоснабжение, тыс. м3 Холодное водоснабжение, тыс.м3 Общее количество установлен ных приборов учета, ед. Общий объем энергии, предоставляе мый потребителям , проживающи м в МКД Объем энергии, потребляемый в МКД по коллективным (общедомовым) приборам учета Удельный вес потребления энергии в МКД по коллективным (общедомовы м) приборам учета % 80 235,8 16,1 6,8 27 1022,5 92,7 9,1 172 4247,86 1172,83 27,6 26 3.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДА АРЗАМАСА И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 3.1. Динамика и прогноз численности населения По состоянию на 01.01.2011г. численность населения города Арзамаса по предварительным итогам Всероссийской переписи населения составила 106250 человек, что составляет 3,2% общей численности населения Нижегородской области. Анализ демографической ситуации за ряд лет показывает, что численность населения города Арзамаса как и Нижегородской области в целом на протяжении ряда лет имеет тенденцию к сокращению. Согласно прогнозным расчетам в 2020году численность населения города составит 103000 человек, по сравнению с 2011годом она уменьшится на 3250 человек. В 2011году наметилась позитивная динамика показателей рождаемости населения города, что позволит снизить естественную убыль численности населения города на 70 человек (на 31,8%) по сравнению с 2010годом. По прогнозным оценкам предполагается, что соотношение превышения рождаемости над смертностью сохранится до 2020года. Основой данного прогноза является реализация в городе национальных проектов в сферах здравоохранения, образования, жилищной политики, выдача материнского капитала, использование родовых сертификатов, что положительно влияет на рождаемость. Планируется, что ежегодная абсолютная убыль населения до 2020 года составит в среднем 330 человек, что ниже показателей 2009, 2010г. в среднем на 130 чел. (27,1%). На снижение трудовых ресурсов влияет не только естественная убыль населения города, но и миграционная убыль. Уровень миграционной убыли невысокий и колеблется в разные годы от 30 (0,03%) человек в год до 260 (0,2%) человек в год. Возрастная прогнозная структура населения характеризуется ежегодным ростом численности населения моложе и старше трудоспособного возраста, количество трудоспособного населения снижается. В 2010 году в городе проживало 106730 человек, из них 45% мужского пола и 55% женского пола, в том числе: - 16060 человек моложе трудоспособного возраста (15,1%), - 22550– старше трудоспособного возраста (21,1%) - 69120– трудоспособного населения (64,8%). К 2015 году в городе Арзамасе по прогнозным оценкам будет проживать 104650 человек, в том числе: - 16350 человек моложе трудоспособного возраста (15,6%) - 23190– старше трудоспособного возраста (22,2%) - 65110– трудоспособного возраста (62,1%) К 2020 году население города прогнозируется в количестве 103000 человек, в том числе по возрастной структуре соответственно: 16600 (16,1%), 24930 (24,2%) и 61470 (59,7%) человек. 3.2. Занятость населения и прогноз изменения доходов населения. В 2011 году улучшилась ситуация на рынке труда. За 9 месяцев текущего года в ГУ «Центр занятости населения города Арзамаса» по вопросу трудоустройства обратилось 3137 человек, это на 408 человек меньше, чем за январь – сентябрь прошлого года. Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в центре занятости, по состоянию на 01.10.2011 составила 833 человека, что на 182 человека меньше, чем за соответствующий период 2010 года. В числе безработных наибольшая их доля приходится на ИТР и служащих, а также ранее не работавших граждан и граждан, имеющих перерыв в работе более 1 года, эта категория составляет 68% от общего числа безработных или 566 человек. Уровень безработицы на 01.10.2011 года составил 1,44 %, на 01.10.2010 года – 1,74 %. К 2014 году ожидается снижение уровня безработицы до 1,35 %. Ситуация на рынке труда 5558 6000 5000 4000 3128 3000 0 3137 2607 2264 1901 1768 1679 2000 1000 3545 1015 291 на 01.10.08 на 01.10.09 на 01.10.10 833 на 01.10.11 Количество зарегистрированных безработных Количество человек, обратившихся по вопросу трудоустройства в ЦЗН г.Арзамаса Количество трудоустроенных всего 2000 5 1679 4 1500 2,88 1000 500 1015 1,74 291 0,5 833 3 2 1,44 0 1 0 на 01.10.08 на 01.10.09 на 01.10.10. на 01.10.11 Количество зарегистрированных безработных Уровень безработицы Город Арзамас принимает активное участие в реализации областной целевой программы «О дополнительных мерах, направленных на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области в 2011 году». В рамках Программы за 9 месяцев 2011 года: 28 1. Опережающее профессиональное обучение прошли 247 чел.; 2. По программе временного трудоустройства выпускников образовательных учреждений прошли стажировку 92 чел.; 3. Организован переезд 8-ми чел. на работу в другие регионы; 4. По направлению «Самозанятость» приступили к работе 104 чел. 5. В рамках направления «Трудоустройство инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей инвалидов» направлены на работу 2 чел. 6. Профподготовка, переподготовка, повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности – 20 чел. Среднемесячная заработная плата по городу за 1 полугодие 2011 года составила 14302 руб. и увеличилась на 9,3% к I полугодию 2010 года (среднемесячная заработная плата по Нижегородской области составила в I полугодии 2011 года – 19125,6 руб.). В 2011 году отмечается рост заработной платы во всех сферах экономики. Дифференциация заработной платы между различными видами экономической деятельности не претерпела значительных структурных изменений по сравнению с 2010годом и остается высокой. По-прежнему, лидерами по уровню заработной платы остаются такие отрасли экономики как производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг. Наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы сохраняется в сферах образования, здравоохранения, предоставления социальных и персональных услуг. Прожиточный минимум по трудоспособному населению города Арзамаса за 9 месяцев 2011 года составил 6247,4 руб. и вырос на 12,6% по сравнению с соответствующим периодом 2010 года. В среднем на душу населения величина прожиточного минимума составила 5849,2 руб. и увеличилась на 12,6%. Прогноз величины прожиточного минимума трудоспособного населения составит: на 2012 год – 6671руб., на 2013 – 7138 руб., на 2014 – 7602 руб. Положительная динамика реальных денежных доходов населения в среднесрочной перспективе будет обеспечиваться замедлением роста инфляции, увеличением реальной заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности и социальных трансфертов. 3.3.Прогноз развития промышленности Город Арзамас - это крупный промышленный центр Нижегородской области. Традиционно Арзамас считается городом, производящим наукоемкую продукцию. Объем промышленного производства на протяжении многих лет имеет устойчивую тенденцию роста. В целом за 9 месяцев 2011 года крупными и средними промышленными предприятиями города отгружено продукции по хозяйственным видам экономической деятельности по обрабатывающим производствам на сумму 12 млрд. 508 млн. рублей, что составило 105,6% к соответствующему периоду прошлого года. 29 Динамика объёма промышленной продукции по хозяйственным видам экономической деятельности по крупным и средним промышленным предприятиям в фактических ценах, млн. руб. 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 16700 16658 12960 2007 14190 14626 12508 2008 2009 2010 9 мес.2011 оценка 2011 К докризисному периоду - январю – сентябрю 2008 года - отгрузка по крупным и средним промышленным предприятиям города составила 117,5%. 11 предприятий из 19 превысили уровень отгрузки продукции (работ, услуг) аналогичного периода 2008 года. Экономический потенциал включает в себя промышленный комплекс, стройиндустрию, потребительский рынок, предприятия транспорта и связи и прочие отрасли. В структуре реального сектора экономики города в 2010 году основная доля приходилась на промышленность - 79%, однако ее доля по сравнению с 2006 годом снизилась на 2,7 процентных пункта. В промышленности города на 01.01.2010 действует 111 организаций, из них крупных и средних - 19, малых - 92. В этой отрасли экономики занято 18,9 тыс. человек. В строительстве, на долю которого приходится 4%, по состоянию на 01.01.2010 действует 120 организаций, из них 3 крупных и 117 малых. В этой отрасли экономики занято 1,8 тыс. человек. На предприятиях города производятся: изделия для ракетно – космической и авиационной техники, пилотажно-навигационное оборудование летательных аппаратов различных классов, изделия для нефтегазодобывающих предприятий, сигнализаторы и противообледенительные системы для самолетов и вертолетов, машины для городского коммунального хозяйства, бронированную колесную и вездеходную технику, автопровода и запасные части для автомобилей, широкий ассортимент товаров бытового назначения, продукцию стройиндустрии. Основными системообразующими предприятиями являются: ОАО «Арзамасский приборостроительный завод», ОАО «Арзамасский машиностроительный завод», ОАО «АНПП «Темп-Авиа», ОАО «КОММАШ», ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника», ОАО «Рикор Электроникс», ООО «АПО «Автопровод». 6 промышленных предприятий: ОАО «Арзамасский машиностроительный завод», ОАО «Арзамасский приборостроительный завод», ОАО «Коммаш», ОАО 30 «Рикор Электроникс», ООО «ЭльстерГазэлектроника» и ОАО АОКБ «Импульс» экспортируют свою продукцию в страны ближнего и дальнего зарубежья: в Венгрию, Болгарию, Китай, Монголию, Таиланд, Сирию, Турцию, Латинскую Америку, страны СНГ и Балтии и др. Предприятия города ведут активную работу по внедрению международных стандартов качества, проводят техническое перевооружение производства. В Арзамасе с целью поддержки инвестиционной активности предприятий и организаций, а также субъектов малого предпринимательства действует механизм компенсации из местного бюджета части процентной ставки по кредитам, полученным на приобретение прогрессивного оборудования и технологий. В городе имеется 7 «зеленых» и 10 «коричневых» площадок, которые могут быть использованы под различные виды производств. Все они имеют транспортную и инженерную инфраструктуру. Потенциальные инвесторы активно проявляют интерес к этой информации. Администрация города оказывает субъектам малого и среднего предпринимательства весь комплекс мер поддержки. В городе создана и функционирует инфраструктура поддержки развития малого и среднего предпринимательства, которая способствует созданию конструктивного диалога между властью и бизнесом: АНО «Арзамасский Центр развития предпринимательства» ООО «Союз предпринимателей», Совет по развитию предпринимательства при мэре г.Арзамаса. В малом и среднем предпринимательстве занято 12,1 тыс. человек. Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве в общей численности занятых в экономике города составила 23,7%. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по полному кругу организаций города составил: 2007 год - 15413 млн руб., в т.ч. крупным и средним организациям 14334,4 млн руб., удельный вес в общем объеме отгрузки по области - 1,9%; 2008 год - 17913,5 млн. руб., в т.ч. крупным и средним организациям 15673,5 млн. руб., удельный вес в общем объеме отгрузки по области - 1,78%; 2009 год - 17737,2 млн. руб., в т.ч. крупным и средним организациям 16499,8 млн. руб., удельный вес в общем объеме отгрузки по области - 2,11%. Незначительное снижение объемов отгруженной продукции в 2009 году к 2008 году связано с влиянием финансового кризиса. Возрос объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в 2010 году, и составил 20331,4 млн. руб. (рост к 2009 году -114,6%). Оценка результатов за 2011 год по данному показателю также оптимистична – 21639,0 млн. руб., в связи с чем, согласно программе экономического развития города прогноз на последующие годы данного показателя просчитан с ростом 111-112%. Генпланом предусматривается сохранение и развитие промышленного потенциала города. Проектные предложения ориентируются на процесс стабилизации и последующий подъем экономики страны. На базе существующих предприятий предлагается создание комплекса с оптимальным соотношением крупного, среднего и мелкого производства, с 31 внедрением новых энергосберегающих технологий. Сохраняется многоотраслевое направление развития промышленного производства на предприятиях различной формы собственности. Эта дает возможность вырабатывать любые перспективные и экономически выгодные виды продукции. В административных границах города Арзамаса предусматривается развитие промышленных и коммунально-складских предприятий в рамках существующих территорий. Предприятия ориентируются на более эффективное использование существующих площадок, упорядочение структуры промышленно-коммунальных зон. На предприятиях предусматривается ликвидация источников вредности, влияющих на жилую застройку. Санитарно-защитные зоны от предприятий, примыкающих к жилью, организуются с условием, исключающим попадания их на жилую застройку. При невозможности соблюдения этих требований, предприятие намечается к перепрофилированию, ликвидации или переносу на другую территорию. В 2009году в городе Арзамасе произошли структурные преобразования в жилищном хозяйстве города. Так, в 2008г. управление многоквартирными домами (кроме ТСЖ и ЖСК) осуществляла 1 управляющая компания муниципальной формы собственности и 1 – частной формы собственности. В 2009году услуги по управлению многоквартирными домами оказывали 4 частные управляющие организации. МУП «Дирекция единого заказчика» в 2009году было преобразовано путем приватизации в ОАО «УК «Наш дом». Кроме того, если в 2008г. муниципальная управляющая организация все работы по содержанию и ремонту жилья осуществляла через подрядные организации (13 ед.), то в 2009г. 3 частные управляющие компании самостоятельно оказывали населению услуги по содержанию и ремонту жилья, а ОАО «УК «Наш дом» имели только 4 подрядные организации частной формы собственности, т.е., в основном, услуги населению оказывали собственными силами. На территории города Арзамаса предоставление коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению, газоснабжению, электроснабжению осуществляют организации коммунального комплекса только частной формы собственности, а по теплоснабжению – 9 частных, 2 государственные и 1 муниципальная организация. 3.4. Прогноз развития застройки города Арзамаса Проектом Генерального плана выполнены предложения по изменению существующей городской черты и упорядочению ее границ. В настоящее время в границах города находится 3,4 тыс. га территории. Городская черта уже сейчас не отвечает существующей ситуации. За ее пределами находятся территории, в основном, индивидуальное коттеджное и малоэтажное жилье, функционирующие как непосредственно элементы города. Ярким примером того служит район деревни Кирилловка, где индивидуальное строительство началось вестись в конце восьмидесятых – в начале девяностых годов. Существующая городская черта имеет границы, перерезающие жилые, промышленные и прочие территории. Рассматриваемый период до 2015 года (расчетный срок проектирования) требует включения в состав городских земель 32 дополнительных территорий для размещения нового жилищного строительства и других функциональных зон, необходимых для нормальной жизнедеятельности города, сохранения экономического равновесия и устойчивого развития, а также резервирования территорий под жилую застройку за пределами расчетного срока. По состоянию на 1 октября 2011 года в строительный комплекс города входят: 3 крупные и средние подрядные организации, 115 малых предприятий и 237 предпринимателей без образования юридического лица. Проводится большая работа по формированию рынка доступного жилья. Темпы жилищного строительства в Арзамасе на протяжении ряда лет были высокими, ежегодно вводилось 45-50 тыс. кв. м жилья. В связи с финансовым кризисом с 2009 года отмечается снижение объёмов строительства жилья. За 9 месяцев 2011 года введено 17,2 тыс. кв.м жилья (на 13,8% меньше, чем за аналогичный период 2010 года), в том числе: - 45 индивидуальных жилых домов общей площадью – 9793,5 м2 - 14 пристроев к жилым домам – 255,8 м2 - 2 многоквартирных дома - 7164,8 м2 (22-х квартирный жилой дом., ул. К.Маркса, 26а и 60 квартирный жилой дом, ул.Парковая, 11). В стадии завершения строительства находятся 10 многоквартирных домов общей площадью 27, 8 тыс. м2, из них 8 тыс. м2 планируется сдать в эксплуатацию в ноябре – декабре 2011 года. Динамика ввода жилья на территории г. Арзамаса, тыс. кв. м 60 51,9 49,2 50 40 31,4 26,6 30 17,2 12,1 20 10 0 2007 2008 2009 2010 9 мес.2011 оценка 2011 В рамках областной целевой программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения» ведется реконструкция медико-санитарного комплекса по ул.9 Мая. За 9 месяцев 2011 года выполнение строительно – монтажных работ по реконструкции медико- санитарного комплекса (I очередь) профинансировано из областного бюджета на 29,1 млн. руб., местного бюджета на 3,6 млн. руб. Выполнена проектно-сметная документация на реконструкцию медикосанитарного комплекса на ул. 9 Мая (2 очередь). Согласно региональной программе модернизации здравоохранения в 2011 году ведется ремонт объектов здравоохранения (общая стоимость 85,5 млн. руб.).: - кап. ремонт Арзамасского родильного дома - 50,5 млн.руб. 33 - кап.ремонт детской поликлиники - 11,5 млн.руб. - кап.ремонт городской больницы скорой медицинской помощи им. М.Ф. Владимирского - 18,5 млн.руб. - кап.ремонт городской больницы №1 - 5 млн.руб. В настоящее время в микрорайоне «Кирилловский» ведутся работы по строительству: - 10 домов для участковых уполномоченных полиции; - 9 двухквартирных домов для детей-сирот; - 16 домов для молодых специалистов, работающих в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и спорта; - семейного детского сада. Выделены денежные средства из местного бюджета в сумме 8 млн. руб. на завершение реконструкции детского сада №17 в микрорайоне «Кирилловский» и 6 млн. руб. на строительство пяти частных семейных детских садов. Намечен к вводу в эксплуатацию распределительный газопровод низкого давления к домам № 26, № 28 разъезда 408 км. Завершены проектные работы по реконструкции школы №1 под гимназию (корпус 1,2 Блок Б). В 2011 году введены в эксплуатацию объекты социального назначения 1. Пожарное депо на 4 автомашины 2. Магазин «Стройматериалы», ул. Л.Толстого,48 3. Мастерская народных промыслов, ул. Урицкого 4. Здание аптеки – микрорайон «Кирилловский» 5. Пристрой к жилому дому для размещения аптеки, ул. Жуковского, д.15/2 6. Нежилое здание под размещение шинного центра «Вианор», ул. Октябрьская 7. Торгово-развлекательный центр «Плаза», проспект Ленина 8. Цех технического и гарантийного обслуживания автомобилей , ул. Ленина и ряд других объектов. Динамика ввода вновь построенных объектов на территории города Арзамаса Наименование 1. Жилищное строительство - всего в т.ч. многоквартирные жилые дома индивидуальное жилое строительство 2. Административнокоммерческие здания 3. Бюджетные организации 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 40636 51922 49245 12123 26608 31403,8 27536 28679,2 37368 10402,2 23169 17708,1 13100 23242,8 11877 1720,8 3439 13695,7 5148,1 11972,5 18261,09 11738,1 5837,7 11800,5 2618,2 218,8 4390,1 354,7 2545,8 64468 74441,99 4. Промышленные Всего (м2) 48402,3 989,8 23861,1 11778 57,6 44223,7 44251,7 34 Наименование 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Объекты инженерной инфраструк-туры за счет бюджетных средств - котельные 246,5/ (4 котельн ых) 2952Гка л/час 12,6 мВт -1 котельн ая - теплосети (м.п.) -водопроводные сети (м.п.) - канализационные сети (м.п.) - газовые сети (м.п.) 1826 1249,4 7057 1259 1026,2 - электрические сети (м.п.) - линии связи (промышленность-ж/д) 1745,62 917 3502 Общая площадь жилищного фонда города Арзамаса на 01.01.2011 года составляет 2524,2 тыс.м2, в том числе многоквартирных домов – 1882,0 тыс.м2 (1227мкд). Средняя обеспеченность жильем по городу – 23,7 м2 на человека. К ветхому и аварийному жилищному фонду в городе Арзамасе отнесено 85 многоквартирных и 102 индивидуальных жилых домов, общей площадью 58тыс. м2 или 2,3% от общей площади жилого фонда города. Реализация региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с финансовой поддержкой за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ позволила в 2008 году приобрести 19 квартир для переселения граждан города из аварийного жилищного фонда. Результатом реализации региональной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2009 году стало расселение жителей 3-х многоквартирных домов. 28 семей получили новые квартиры в 2-х вновь построенных многоквартирных домах. За счет средств городского бюджета расселен 1 многоквартирный дом по ул. Складская 7а. В благоустроенное жилье расселено 3 семьи путем приобретения жилья на вторичном рынке. В 2011 году также в рамках региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда планируется к расселению три многоквартирных дома, что позволит улучшить условия проживания 28 семьям жителей города. Для них достраивается новый многоквартирный дом. В городе работает межведомственная комиссия по признанию ветхого жилья аварийным. Динамика количества домов, признанных аварийными и количества расселенных приведена в Таблице: 35 Сведения об аварийном жилищном фонде города Арзамаса Признаны аварийными до 2007 года адрес Мучной ряд, 4 в 2007 году м 2 153,0 адрес 408 км., 15 в 2008 году м 2 194,2 адрес Победы, 8б Павлова, 1 92,8 адрес м Володарского, д.50 66,2 Володарского, 19 218,7 624,1 ул. Одесская, д.5 69,1 Кирова, 41 528,6 Советская, 34б 434,7 Казанская, 8А 377,8 Молодежная, 13 394,7 Нижегородская, 26 711,2 Гагарина, 10 204,2 Победы, 8а 123,6 Ленина, 16 355,9 Октябрьская, 30 168,5 Комсомольский городок, 7 152,7 Матросова, 2 400,4 Нижегородская, 28 703,2 409 км.,1 75,9 Итого: 14 домов 4246,5 Итого: 4 дома 555,4 Итого: 5 домов 1924,5 Заклубная, 3 123,3 Свободы,12в 204,3 Свободы, 12 474,8 50,6 88,1 2-й проезд Павлова, д.1, кв.1 Березина, 30 153,4 Тихий переулок, 8 Итого: 1 дом 92,8 Расселены адрес Итого: в 2008 году м2 в 2009 году адрес 2010 год м2 адрес 2011 год адрес м2 Мучной ряд, 4 153,0 Нижегородская, 26 711,2 Свободы, 12 474,8 Комсомольск ий городок, 5 371,7 Советская, 34б 434,7 Свободы, 12в 204,3 Заклубная, 3 123,3 408 км., 15 194,2 Октябрьская, 30 168,5 648,0 Складская, 7а 4 дома 88,1 1428,2 3 дома 847,6 3 дома м2 631,2 Складская, 7а в 2007 году адрес Березина, 1а 88,4 961,7 м 42,3 Соборная,16а Итого: 4 дома адрес в 2011году 2 151,3 371,7 648,0 м в 2010 году 2 Казанская, д.1 Комсомольский городок, 5 Итого: 3 дома в 2009 году 2 м2 адрес м2 по состоянию на 01.12.2010г. М2 2923,8 по состояни ю на 1.12.2011 м2 8428,9 Одним из основных показателей качества жилья является его степень благоустройства. Благоустройство жилищного фонда Удельный вес площади (в % к общей площади жилищного фонда), оборудованной Стат.форма 1-жилфонд, управляющие организации % - водопроводом - канализацией - горячим водоснабжением - центральным отоплением - ваннами (душем) - газом 98,8 95,1 98,5 95,3 84,5 89,2 Для поддержания в надлежащем состоянии жилищного фонда большое значение имеет своевременное проведение мероприятий по его ремонту. Динамика выполнения капитального ремонта многоквартирных домов за период 2006-2010гг. Показатели 1. Капитальный ремонт (без ФЗ №185 и средств городского бюджета) 2. Капитальный ремонт с учетом финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ Всего выполнено работ по капитальному ремонту 2006г. Выполнено работ в тыс. руб. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 11489,6 16655,1 11489,6 16655,1 18775,6 16355,4 21000,0 43299,2 44894,7 91985,4 62074,8 61250,1 112985,4 В 2008году город Арзамас один из первых в Нижегородской области принял участие в региональной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов с финансовой поддержкой за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Согласно муниципальной адресной программе, являющейся частью региональной, в 2008г. получена финансовая поддержка из Фонда содействия реформированию ЖКХ на проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Арзамаса в сумме 28,7 млн. руб., из областного бюджета 11,1 млн. руб., из городского бюджета 2,8 млн. руб. Реализация адресной программы на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2008г. позволила отремонтировать 24 многоквартирных дома, в т.ч. 1 дом комплексно. В 2009г. в городе Арзамасе реализована муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2009г.» на 10 многоквартирных домах на сумму 44,5 млн. руб., при финансовой поддержке из Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 38,8 млн. руб. и областного бюджета в сумме 3,1 млн. руб. Выполнение программы позволило произвести ремонт: - кровли 4431 м2 на сумму 5,9 млн. руб.; - внутридомовых инженерных систем на сумму 20,2 млн. руб.; - ремонт фасадов 14858 м2 на сумму 5,2 млн. руб.; - замена лифтового оборудования в 3 многоквартирных домах (9 лифтов) на сумму 9 млн. руб.; - ремонт подвальных помещений 9588 м2 на сумму 4,1 млн. руб. Реализация адресной программы на проведение капитального ремонта многоквартирных домов с учетом финансовой поддержки Фонда содействия развитию ЖКХ в 2010г. позволила отремонтировать 25 многоквартирных домов, в т.ч. 10 домов ТСЖ на общую сумму 92 млн. руб. Выполнение программы позволило произвести ремонт: - кровли 19,7 тыс. м2 на сумму 34,9 млн. руб.; - внутридомовых инженерных систем 39,7 тыс. м.п. на сумму 44,6 млн. руб. -утепление и ремонт фасадов 38,1 тыс. м2 на сумму 11,3 млн. руб. - ремонт подвальных помещений 8,5 тыс. м2 на сумму 1,2 млн. руб. В 2011 году в рамках Федерального Закона Российской Федерации от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно коммунального хозяйства» выделены средства на капитальный ремонт 5 многоквартирных домов в сумме 13,18 млн. руб.. Полученные средства направлены: - на проведение ремонта кровли на 4 домах на сумму 7,363 млн. руб. в том числе мягкой на сумму 2,462 млн. руб. шатровой на сумму 1,275 млн. руб. реконструкция крыши с плоской на шатровую на сумму 3,626 млн. руб. - ремонт фасадов на 1 доме на сумму 0,42 млн. руб. - замена лифтов на 1 доме на сумму 1,113 млн.руб. - ремонт внутридомовых инженерных систем и оборудования с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета, подвальных помещений на сумму 4,286 млн. руб. 38 Динамика выполнения капитального ремонта многоквартирных домов с учетом финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ за 2008-2011годы (ФЗ-185) в том числе по годам реализации Итого 2008-2011 годы Виды капитального ремонта 2008 год (факт) 2009 год (факт) 2010 год (факт) 2011 год (факт) КолСумма во Объем ,млн.р дом уб. ов Кол-во домов Объем Сумма, млн.руб Кол-во домов Объем Сумма, млн.руб Кол-во домов Объем Сумма, млн.руб Колво домов Объем Сумма, млн.руб Ремонт кровли - всего, тыс.м2, в т.ч. 45 48,462 59,524 19 20,44 11,361 3 4,4 5,9 19 19,69 34,9 4 3,933 7,363 мягкая кровля 29 33,037 25,244 17 18,65 10,252 2 3,3 4,6 8 8,93 7,93 2 2,156 2,462 шатровая кровля 10 8,298 10,004 2 1,788 1,109 1 1,1 1,3 6 4,674 6,32 1 0,736 1,275 6 7,128 24,276 5 6,087 20,65 1 1,041 3,626 56 87,794 86,272 23 21,6 18,622 10 23,4 20,2 19 39,7 44,6 4 3,094 2,85 28 66,18 18,081 8 10,88 1,161 6 14,9 5,2 13 38,1 11,3 1 2,3 0,42 6 19 22,333 4 9 12,12 3 9 9,1 1 1 1,113 26 20,203 6,932 5 1,408 1,636 10 9,6 4 1 0,695 0,096 5 13 1,34 5 13 1,34 реконструкция крыши с плоской на шатровую Ремонт внутридомовых инженерных систем и оборудования, тыс. м.п. Ремонт фасадов, тыс. м2 Замена лифтов, шт Ремонт подвальных помещений, тыс. м2 Установка общедомовых (коллективных) приборов учета и узлов управления Итого 194,5 44,9 44,4 10 8,5 1,2 92,0 13,18 3.5 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы. Холодное водоснабжение и водоотведение Объем реализованных услуг по холодному водоснабжению за 2009 год составил 14419,5 тыс. м3, по водоотведению – 12236,9 тыс.м3, за 2010год - по водоснабжению – 14267,3 тыс.м3., по водоотведению – 11862,7 тыс.м3. Оценка 2011 года – соответственно: 12813,2 тыс.м3. и 10798,3 тыс.м3. Из приведенных данных видно, что объемы реализации холодной воды и услуг по водоотведению снижаются из-за перехода отпуска холодной воды по приборам учета, в связи с чем, по данным предприятия ООО «РЕМОНДИС Арзамас Сервис» показатели прогноза спроса на холодную воду к 2015 году уменьшатся по сравнению с объемами реализации 2010 года: по холодной воде на 3120,6 тыс. м3, по водоотведению на 2907,9 тыс. м3 и составят: - по холодной воде 11146,7 тыс.м3, - по водоотведению 8954,8 тыс.м3. К 2020 году объем реализации холодной воды за год составит 10798,6 тыс. м3, по водоотведению – 8169,6 тыс.м3. Присоединяемые нагрузки по холодному водоснабжению за 10 месяцев 2011 года составили 40,61 куб.м./час, в том числе: - по многоквартирным домам – 4,45 куб.м /час, - по частным жилым домам – 35,2 куб.м./час, - по административно- коммерческим объектам 0,82 куб.м./час. В 2015 году этот показатель составит 58,72 куб.м./час, а за 2016- 2020 годы достигнет 293,62 куб.м./час. Теплоснабжение В 2011 году ожидаемый отпуск тепловой энергии в тепловую сеть составит 543,4 тыс. Гкал, тепловые потери – 19,235 тыс. Гкал, отпуск потребителю - 524,2 тыс. Гкал. В 2015 году отпуск тепловой энергии увеличится на 6,2 тыс. Гкал по сравнению с оценкой 2011года и составит по всем группам потребителей 530,4 тыс. Гкал, в том числе: - многоквартирные дома 406,4 тыс. Гкал - бюджетные организации 75,4 тыс. Гкал - административно-коммерческие здания 40,7 тыс. Гкал - прочие 7,9 тыс. Гкал К 2020 году объем отпуска тепловой энергии за год возрастет до 554,7 тыс. Гкал. Увеличение объемов отпуска тепловой энергии в основном произойдет в связи с присоединением новых нагрузок. Присоединяемые нагрузки по тепловой энергии за 2010 год составили 1,222 Гкал/час (построен физкультурно - оздоровительный комплекс «Звездный»), за 2011 год - 0,583 Гкал/час (в 2011 году введена в эксплуатацию 1 очередь медикосанитарнного комплекса на ул. 9 Мая). В 2015 году этот показатель составит 0,19 Гкал/час, а за период 2016-2020 годы достигнет 8,786 Гкал/час. Незначительный рост присоединяемых нагрузок по тепловой энергии за период действия Программы объясняется строительством многоквартирных и частных жилых домов с индивидуальным отоплением. Электроснабжение Объем потребления электроэнергии по данным предприятия за 2009 год составил 261397,0 тыс. кВт/час, в том числе населением – 44552,1 тыс. кВт/час, а 2010 год – соответственно: 267409,1 тыс. кВт/час и 46575,4 тыс. кВт/час. За 2011 год объем потребления электроэнергии составит (оценка), всего – 273559,5 тыс. кВт/час, населением – 48690,6 тыс. кВт/час (при расчете применен % роста 2010года к 2009). Прогноз спроса на электроэнергию рассчитан исходя из сценарных условий социально-экономического развития города Арзамаса на 2012-2014 годы, а также на основе анализа ситуации, сложившейся в экономике и социальной сфере города Арзамаса за 9 месяцев 2011 года. Учитывая реализацию программ по энергосбережению в бюджетной сфере, предприятий коммунального комплекса, установке приборов учета объем потребления электроэнергии на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года планируется на уровне 2010 года. По прогнозным оценкам снижение объемов потребления электроэнергии не произойдет, в связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары (стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.) и присоединяемых нагрузок для новых, ремонтируемых зданий. Газоснабжение Объем потребления природного газа за 2009 год составил 240973,9 тыс. куб м, в том числе населением – 53873,87 тыс. куб.м., за 2010 год – соответственно: 249952,5 тыс. куб. м и 53252,52 тыс. куб.м. За 2011 год объем потребления газа составит (оценка), всего – 259265,6 тыс. куб. м, населением – 52638,3 тыс. куб. м (при расчете применен % роста 2010года к 2009). Прогноз спроса на газоснабжение планируется исходя из сценарных условий социально-экономического развития города Арзамаса на 2012-2014 годы, а также на основе анализа ситуации, сложившейся в экономике и социальной сфере города Арзамаса за последние 2 года. Увеличение потребления газа на период действия Программы ежегодно будет расти в связи со строительством многоквартирных и частных жилых домов с индивидуальным отоплением. Так, при прогнозе ежегодного ввода жилья в размере 30,0 тыс. м2, объемы потребления газа будут увеличиваться на 1300,0 тыс. м3 каждый год. 41 4.Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Критерии доступности для населения коммунальных услуг. Критерии доступности для населения коммунальных услуг определены в соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 20 октября 2009 года № 732 «Об утверждении положения о системе критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги». Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги включает в себя следующие критерии: 1. Доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи - не более 18% (в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг). 2. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг): - для многоквартирных домов не более 14,6% - для индивидуальных домов не более 17,6% 3. Доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, - не более 16,6%. 4. Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги: не менее 96% 5.Доля семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей: не более 18%. Согласно расчетных данных для оценки доступности для населения города Арзамаса платы за коммунальные услуги по всем критериям плата за потребляемые коммунальные услуги доступна для населения на весь период действия Программы. Так, в 2012 году: - доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составит 13,8%, - доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 11,0% - уровень собираемости платежей планируется в размере 98,7%, -доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – 8,3%, -доля семей- получателей субсидий – 14,6%. Группы целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры города Арзамаса Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей, отражающих потребность города Арзамаса в качественных коммунальных услугах: надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) организации коммунального комплекса; сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры; доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей товарами и услугами организации коммунального комплекса); эффективность деятельности организации коммунального комплекса; источники инвестирования инвестиционной программы Целевые индикаторы разработаны на основании индикаторов, установленных Приказом Министерства регионального развития РФ от 14 апреля 2008 года № 48 « Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». Раздел «Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)» характеризуют показатели: - аварийность систем коммунальной инфраструктуры - перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) - продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг - уровень потерь - коэффициент потерь - индекс замены оборудования - износ систем коммунальной инфраструктуры - удельный вес сетей, нуждающихся в замене Раздел «Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры» характеризуется двумя показателями: уровнем загрузки производственных мощностей и обеспеченностью потребления товаров и услуг приборами учета. Раздел «Доступность товаров и услуг для потребителей» характеризуется показателями: - доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам - индекс нового строительства - удельное водопотребление Раздел «Эффективность деятельности» характеризуется показателями: - рентабельность деятельности - уровень сбора платежей Раздел «Источники инвестирования инвестиционной программы» характеризуется показателями: - финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам - финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение - привлеченные средства -заемные средства других организаций. Количественные показатели каждого раздела сформированы таким образом, чтобы они отражали потребности муниципального образования в товарах и услугах организации коммунального комплекса, требуемый уровень качества и надежности работы систем коммунальной инфраструктуры при соразмерных затратах и экологических последствиях; соответствующие аспекты эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры. Количественные показатели по каждой из перечисленных групп на весь период разработки Программы приведен в разделе 5 «Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры» Обосновывающих материалов. 43 5. Программа инвестиционных проектов систем коммунальной инфраструктуры города Арзамаса 5.1 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении Проекты мероприятий по холодному водоснабжению и водоотведению разработаны в целях достижения значений целевых индикаторов. В данную Программу включены инвестиционные проекты, разработанные для реализации инвестиционной программы ООО «РЕМОНДИС Арзамас Сервис» по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 20102024 годы, утвержденную решением Арзамасской городской Думы №137 от 24.12.2010 года и реализация которых запланирована с 2012 года. Программа инвестиционных проектов состоит из трех разделов: строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения; модернизация существующих объектов водоснабжения и водоотведения; прочие мероприятия, связанные с приобретением специализированной техники, совершенствованием системы управления предприятием и технического контроля систем водоснабжения и водоотведения. 1. Строительство новых объектов. В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия: 1.1.Строительство третьей нитки магистрального водовода Слизнево-Арзамас (диаметр 920 мм, общая протяженность 24 км.) 1.2.Строительство трубопроводов городской водопроводной сети (диаметр от 100 мм до 500 мм, общая протяженность 30 км.). 1.3.Установка отключающих устройств на водопроводных сетях (диаметр от 100 мм до 500 мм, 48 штук). 1.4.Строительство трубопроводов городской сети канализации (общая протяженность 15 км.). 2.Модернизация существующих объектов В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия: 2.1.Модернизация оборудования Комплекса очистных сооружений канализации 2.2.Модернизация оборудования КНС № 1-15 2.3.Модернизация оборудования ВНС №1-6 2.4. Модернизация оборудования химико-бактериологической лаборатории. 2.5 Модернизация (автоматизация) процессов сбора и обработки информации о состоянии систем водоснабжения и водоотведения с формированием ГеоИнформационного банка данных 2.6.Модернизация (автоматизация) процессов мониторинга технологического оборудования с центральной диспетчеризацией. 3.Прочие мероприятия В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия: 3.1.Приобретение специальной техники 3.2.Мероприятия по техническому оснащению производства, направленные на повышение безопасности труда. 3.3.Мероприятия по техническому оснащению производства, направленные на повышение эффективности управления. 44 3.4. Создание специализированного Центра для обучения специалистов работе на новом оборудовании и повышения качества обслуживания потребителей. Источником финансирования данных мероприятий является надбавка к тарифу за оказание услуг водоснабжения и водоотведения. Общая сумма мероприятий за счет надбавки к тарифу с 2012 года составляет 943960,7 тыс. руб. Кроме того, Программой проектов предусмотрены мероприятия по модернизации системы водоснабжения и водоотведения для обеспечения присоединения конкретных групп потребителей и обеспечения надежности русурсоснабжения, источником финансирования которых является тариф на подключение новых мощностей. Объем финансовых средств за счет тарифа на подключение с 2012 года – 5364,5 тыс. руб. Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций представлена в 6 разделе Обосновывающих материалов. 5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении разработана для достижения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры и состоит из двух разделов: - строительство котельных - модернизация тепловых сетей. Раздел «Строительство котельных» сформирован из 10 проектов на сумму 426,8 млн. руб. На период до 2015 года стоимость мероприятий составит 219,4 млн. руб., а на 2016-2020 годы – 207,4 млн. руб. При реализации мероприятий по строительству котельных экономия денежных средств составит 85320,5 тыс. руб. в год. Срок окупаемости просчитан по каждому проекту и составит от 2 лет до 6,7 года. Модернизация тепловых сетей и ветхих трубопроводов на период реализации Программы запланирована в сумме 835,2 млн. руб., теплоизоляция надземных теплотрасс планируется в сумме 48,9 млн.руб. Программа инвестиционных проектов по теплоснабжению на 2012 – 2020годы с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций с разбивкой по годам представлена в 7 разделе Инвестиционные проекты по теплоснабжению города Арзамаса Обосновывающих материалов. 5.3 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении Программа инвестиционных проектов в электроснабжении включает мероприятия по модернизации силового оборудования трансформаторных подстанций, низковольтных сетей к жилым домам и низковольтных сетей уличного освещения. Мероприятия планируются за счет бюджетных средств в сумме 100,8 млн. руб. Реализация мероприятий позволит обеспечить надежность электроснабжения на территории города, снизить затраты на ремонты оборудования, сетей. 45 До 2015 года планируется выполнить мероприятий на сумму 36803,6 тыс. руб., а на 2016-2020 годы – 64036,4 тыс. руб. Программа инвестиционных проектов по электроснабжению на 2012 – 2020годы с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций с разбивкой по годам представлена в 8 разделе Инвестиционные проекты по электроснабжению города Арзамаса Обосновывающих материалов. Инвестиционные проекты по строительству в электроснабжении отражены в 11 разделе «Общая программа инвестиционных проектов комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Арзамаса» Обосновывающие материалы. 5.4 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении Программой инвестиционных проектов в газоснабжении предусмотрены мероприятия по новому строительству на 2012-2015 годы на сумму 96573,0тыс. руб., в том числе: - Проектирование и изготовление проектно-сметной документации на строительство второго ввода газопровода в городе Арзамасе от ГРС п. КузьминУсад Арзамасского района - Строительство второго ввода газопровода в городе Арзамасе от ГРС п. Кузьмин-Усад Арзамасского района (для надежности газоснабжения города) - Строительство газопровода среднего давления с ул. Новой Арзамас-2 до ГРП завода радиодеталей в 10 микрорайоне - Газоснабжение 2-х детских садов в 12 микрорайоне на 140 мест каждый - Газоснабжение 81индивидуального жилого дома в мкр Кирилловский - Газификация детского оздоровительного центра «Водопрь» - Газоснабжение многоквартирных жилых домов в городе Арзамасе - Газоснабжение микрорайона Ивановский. 5.5 Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) ТБО В соответствии с областной целевой программой «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 г.г.», для города Арзамаса предусмотрено строительство нового полигона и рекультивация действующей свалки. Проектно-сметная документация рекультивации Арзамасской городской свалки была разработана и профинансирована в 2010 году за счет средств городского, районного и областного бюджетов на общую сумму 992,0 тыс. руб. Рекультивация Арзамасской городской свалки запланирована на 2012 год в сумме 21879,тыс. руб., в том числе за счет местных бюджетов в сумме 14440,14 тыс. руб., (за счет средств областного бюджета – 7438,86 тыс. руб., за счет средств городского бюджета 12252,24 тыс. руб.). (Постановление Правительства НО № 104 46 от 06.03.2009 «Об утверждении областной целевой программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в НО на 2009 – 2014»). 5.6 Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях, реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении В соответствии с действующим законодательством по состоянию на 01.01.2011года реализованы следующие мероприятия в области энергоресурсосбережения: Утверждена Муниципальная целевая программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования; Разработаны программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях городского округа город Арзамас; Все муниципальные учреждения оснащены приборами учета теплоэнергии, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, электроэнергии, газа; Начаты работы по обязательному энергетическому обследованию муниципальных учреждений и предприятий городского округа город Арзамас. По состоянию на 01.01.2011года во всех муниципальных учреждениях установлены приборы учета энергоресурсов: 51 приборов учета потребления тепловой энергии; 36 приборов учета горячего водоснабжения; 109 приборов учета холодного водоснабжения; 197 прибора учета потребления электроэнергии; 6 приборов учета потребления газа. По состоянию на 1 декабря 2011 года в многоквартирных домах города Арзамас установлено: 87 общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии; 33 общедомовых прибора учета горячего водоснабжения; 172 общедомовых прибора учета холодного водоснабжения. Установку приборов учета по многоквартирным домам из-за отсутствия источников финансирования планируется завершить к 2015 году. Муниципальной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Арзамас на 2010-2014 годы» предусмотрены следующие ресурсосберегающие проекты в социальной сфере: 1. Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов 2. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов 3. Учет энергетических ресурсов по приборам учета 4. Разработка и ведение топливно-энергетических балансов 5. Нормирование потребления энергетических ресурсов 47 6. Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования Размеры уменьшения потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями ежегодно не менее чем на 3% (в натуральных показателях от количества потребленных энергоресурсов в 2009 году) составят: Виды энергоресурсов Электроэнергия,тыс. КВт/час Газ, тыс. м3 Вода, тыс. м3 Тепло,тыс. Гкал 2009 г. (базов ый) Ежегодное снижение потребления энергоресурсов на 3% Экономия в натуральных показателях за 5 лет. 2010 2011 2012 2013 2014 9301,3 9022,26 8743,22 8464,18 8185,14 7906,11 1395,2 91,5 691,5 59,67 88,75 670,75 57,88 86,01 650,01 56,09 83,26 629,26 54,3 80,52 608,52 52,51 77,77 587,77 50,72 13,73 103,73 9,0 Так же запланированы основные мероприятия повышения энергоэффективности в жилищном фонде: 1 Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов 2 Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов 3 Учет энергетических ресурсов по приборам учета 4 Разработка и ведение топливно-энергетических балансов на объектах муниципального жилищного фонда 5 Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования Уменьшение потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде ежегодно не менее чем на 3% (в натуральных показателях от количества потребленных энергоресурсов в 2009 году) составит: Виды энергоресурсов 2009 г. (базовый) Ежегодное снижение потребления энергоресурсов на 3% 2010 2011 2012 2013 2014 Экономия в натуральных показателях за 5 лет. Электроэнергия,тыс. КВт/час 44552,1 43215,54 41878,97 43740,10 39205,85 37869,28 6682,82 Газ, тыс. м3 53873,9 52257,68 50641,46 49170,71 47409,03 45792,81 8081,09 Вода, тыс. м3 7164,7 6949,76 6734,81 6539,22 6304,94 6089,99 1074,71 Тепло,тыс. Гкал 347,4 336,98 326,55 317,07 305,71 295,29 52,11 В коммунальном хозяйстве муниципальной целевой программой предусмотрено: 1. Принятие целевых программ энергосбережения в организациях коммунального комплекса 48 2. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на достижение целевых показателей при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов 3. Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования Обоснование сроков реализации вышеперечисленных проектов приводится в разделе 11 «Общая программа инвестиционных проектов» Обосновывающих материалов. Снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования на конец действия программы ожидается: Экономия (в действующих ценах 2009 г.) Потребление энергоресурсов Энергоресурсы на начало действия программы в натур. показателях на конец действия программы в натур. в сумме тыс. показателях руб. в натур. показателях в сумме, тыс.руб. 15 330,1 835,0 2 705,3 230,9 69,1 196,3 3 727,5 294,2 3 168,4 35 514,6 25,7 30 187,4 57 508,4 х 48 882,2 1.2 Здравоохранение: 5 объектов 12,2 51,9 4,5 34,6 559,1 5 327,2 8 626,3 7 963,7 432,4 1 405,4 в сумме тыс. руб. 1. Бюджетные учреждения 1.1 Образование: 57 объектов Электроэнергия,тыс. КВт/час Газ, тыс. м3 Вода, тыс. м3 Тепло,тыс. Гкал ИТОГО: Электроэнергия,тыс. КВт/час Газ, тыс. м3 Вода, тыс. м3 Тепло,тыс. Гкал ИТОГО: Электроэнергия,тыс. КВт/час Газ, тыс. м3 Вода, тыс. м3 Тепло,тыс. Гкал ИТОГО: Электроэнергия,тыс. КВт/час Газ, тыс. м3 Вода, тыс. м3 Тепло,тыс. Гкал ИТОГО: Электроэнергия,тыс. КВт/час Газ, тыс. м3 Вода, тыс. м3 Тепло,тыс. Гкал ИТОГО: 5 566,5 81,3 346,1 30,2 х 2 882,8 18 035,5 9 369,1 4 731,5 2 450,4 10,2 301,0 23,8 х 29,3 8,7 3 250,8 255,9 27 794,8 20,2 40 444,0 х 1.3 Культура: 21 объект 24,9 2 763,2 23 625,6 34 377,4 1,5 45,2 3,6 4,4 487,6 4 169,2 6 066,6 423,0 1 395,9 1 186,5 63,5 209,4 11,8 3,2 х 126,1 10,0 3 777,9 2,7 5 299,9 х 1.4 Спорт: 4 объекта 107,2 3 211,2 4 504,9 1,8 0,5 18,9 566,7 795,0 397,5 1 264,1 1 074,4 59,6 189,6 346,8 27,4 294,8 2 491,0 1,9 2 117,3 4 101,8 х 3 486,5 1.5 Прочие бюджетные учреждения МУ АТС 4,8 0,3 52,0 373,6 615,3 32,2 2,3 х 359,6 337,9 31,5 104,3 26,8 88,6 4,7 15,6 0,4 0,2 х 7,6 236,6 348,4 0,3 0,2 х 6,5 201,1 296,2 0,1 0,0 1,1 35,5 52,3 49 ИТОГО по разделу Бюджетные учреждения Электроэнергия,тыс. КВт/час Газ, тыс. м3 Вода, тыс. м3 Тепло,тыс. Гкал ИТОГО: 9 301,3 30 136,2 7 906,1 25 615,8 1 395,2 4 520,4 91,5 691,5 59,7 х 259,9 7 460,6 69 815,0 107 671,6 77,8 587,8 50,7 х 220,9 6 341,5 59 342,7 91 520,9 13,73 103,73 8,95 39,0 1 119,1 10 472,2 16 150,7 2. Жилищный фонд Электроэнергия,тыс. КВт/час Газ, тыс. м3 Вода, тыс. м3 Тепло,тыс. Гкал ИТОГО: 44 552,1 89 104,2 37 869,3 75 738,6 6 682,82 13 365,6 53 873,9 7 164,7 347,4 х 153 001,9 77 163,8 382 140,0 701 409,9 45 792,8 6 090,0 295,3 х 130 051,6 65 589,2 324 819,0 596 198,4 8 081,09 1 074,71 52,11 22 950,3 11 574,6 57 321,0 105 211,5 3. Муниципальные предприятия МУ ТЭПП и МУП "Комфорт" Электроэнергия,тыс. КВт/час Газ, тыс. м3 Вода, тыс. м3 Тепло,тыс. Гкал ИТОГО: ВСЕГО по разделу 1,2,3 Электроэнергия,тыс. КВт/час Газ, тыс. м3 Вода, тыс. м3 Тепло,тыс. Гкал ИТОГО: 16 330,4 60 341,0 13 880,8 51 289,8 2 449,56 9 051,1 50 393,7 1 506,9 43,8 х 143 118,1 16 229,3 52 560,0 272 248,4 42 834,6 1 280,9 37,2 х 121 650,4 13 794,9 44 676,0 231 411,2 7 559,1 226,0 6,6 21 467,7 2 434,4 7 884,0 40 837,3 х 1 081 329,9 х 919 130,4 х 162 199,5 70 183,8 179 581,4 59 656,2 152 644,2 10 527,6 26 937,2 104 359,1 9 363,1 450,9 х 296 379,8 100 853,7 504 515,0 1 081 329,9 88 705,2 7 958,6 383,2 х 251 922,9 85 725,7 428 837,7 919 130,4 15 653,9 1 404,5 67,6 44 457,0 15 128,1 75 677,2 162 199,5 50 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения Предполагаемый общий объем финансирования Программы составит 2945,7 млн. руб., в том числе: - бюджетные средства 1718,0 млн. руб. - средства организаций коммунального комплекса, населения (внебюджетные средства) 1227,7млн. руб. Финансовое обеспечение Программы по источникам реализации инвестиционных проектов приводится в нижеприведенной таблице: Источники инвестиций, тыс.руб. № п/п Инвестиционные проекты (мероприятия) 1 2 1 1.6 1.7 Приобретение специальной техники 1.8 Мероприятия по техническому оснащению производства, направленные на повышение безопасности труда Мероприятия по техническому оснащению производства, направленые на повышение эффективности деятельности Создание центра повышения качества оказываемых услуг для обучения специалистов работе на новом оборудовании и улучшения обслуживания потребителей Модернизация процессов сбора и обработки информации о состоянии систем водоснабжения и водоотведения с формированием ГеоИнформационного банка данных (информационная система ГИС) Закольцовка водопровода по ул. Свободы-ул.Пушкина между насосными станциями Замена задвижек Д=600 на напорном коллекторе КНС-1, КНС-2 1.2 1.3 1.4 1.5 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 Бюджетны е средства 4 Внебюдже т-ные средства 5 Основание для включения в Программу 6 Холодное водоснабжение и водоотведение Проведение Проектно-изыскательских работ для строительства и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения Строительство и модернизация сетей водопровода Строительство и модернизация сетей канализации Строительство третьей нитки водовода Арзамас- Слизнево Модернизация Комплекса Очистных сооружений канализации и КНС №1№15. Модернизация ВНС №1-№6 1.1 Всего за 2012-2020 годы 3 Итого 72767,4 72767,4 133689 133689 80000 80000 333000 333000 148945 148945 76009,8 76009,8 87132,6 87132,6 3000 3000 1303,4 1303,4 6580,4 6580,4 1533,1 1533,1 2312,9 2312,9 2848,9 2848,9 949122,5 949122,5 Инвестиционная программа ООО "РЕМОНДИС Арзамас Сервис" по развитию систем водоснабжения,водоо тведения и очистки сточных вод на 20102024 годы, утвержденная решением Арзамасской городской Думы № 137 от 24 декабря 2010 года 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2 3 Котельная №22. Строительство модульной автоматизированной котельной вместо котельной №22 с подключением нагрузок котельной ЛВЗ, переключение отопительной нагрузки ЦТП-3, частичное переключение нагрузки отопления от котельной №13. Котельная №20. Строительство модульной автоматизированной котельной мощностью 4,0 Гкал/час вместо котельной №20 Котельная №18. Строительство модульной автоматизированной котельной для школы №17 в микрорайоне "Кирилловский" общей мощностью 0,6 Гкал/час Котельная №9. Строительство модульной автоматизированной котельной для школы №6, мощностью 0,6 Гкал/час и ликвидация котельной №9 Котельная №17. Строительство модульной автоматизированной газовой котельной мощностью 0,2 Гкал/час вместо угольной котельной №17 Котельная №19. Строительство модульной автоматизированной газовой котельной мощностью 3,0 Гкал/час вместо котельной №19 Котельная №25. Строительство модульной автоматизированной газовой котельной мощностью 3,0 Гкал/час вместо котельной №25 Котельная №21. Строительство модульной автоматизированной газовой котельной мощностью 1,0 Гкал/час на ДСЛ "Водопрь" вместо угольной котельной №21. Строительство модульной автоматизированной газовой котельной мощностью 21,0 Гкал/час, Отказ от покупной тепловой энергии от котельной ОАО "Рикор Электроникс". Строительство модульной автоматизированной газовой котельной мощностью 25,0 Гкал/час. Отказ от покупной тепловой энергии от котельной ОАО "АМЗ". Строительство модульной автоматизированной газовой котельной в районе ЦТП-4а, мощностью 10,0 Гкал/час. Отказ от покупной тепловой энергии ОАО "АМЗ" Замена ветхих трубопроводов теплотрасс Теплоизоляция надземных теплотрасс Итого 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 5 6 Теплоснабжение Модернизация силового оборудования ТП162 Модернизация силового оборудования ТП-218 Модернизация силового оборудования ТП222 Модернизация низковольтных сетей от ЗТП к жилым домам 3.5 Модернизация силового оборудования замена выключателей нагрузки ВН 3.6 Модернизация низковольтных сетей уличного освещения ЗТП 45000 45 000 14000 14 000 8700 8 700 8700 8 700 7000 7 000 12000 12 000 12000 12 000 12000 12 000 100000 100 000 130000 130000 77430 77430 835172,2 835172,2 48919 48919 1310921,20 1191521,20 Электроснабжение 300 300 300 300 600 600 47500 47 500 5760 5 760 46380 46 380 Проекты инвестиционных мероприятий ООО "Арзамасская теплоснабжающая компания" 119400,00 Проекты инвестиционных мероприятий ООО "Горсвет" 52 1 2 Итого 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Проектирование и формирование проектносметной документации на строительство второго ввода газопровода в г. Арзамасе от ГРС п. Кузьмин-Усад Арзамасского района Строительство второго ввода газопровода в г. Арзамасе от ГРС п. Кузьмин-Усад Арзамасского района (для надежности газоснабжения города) Строительство газопровода среднего давления с ул. Новой Арзамас-2 до ГРП завода радиодеталей в 10мкр. Газоснабжение 2-х детских садов в 12 мкр. На 140 мест каждый 5 100840 100840 0 6 5000 5 000 27100 27 100 18000 18 000 810 810 7637 7637 ОЦП (проект) "Развитие социальной инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2011-2013 гг. Генеральный план города Арзамаса Газоснабжение 81 дома в мкр Кирилловский 4.7 4.8 Газоснабжение м-на Ивановский Итого 5 4 Газоснабжение Газоснабжение многоквартирных жилых домов в г. Арзамасе Газификация ДОЦ «Водопрь» 4.6 3 25000 25000 8526 8526 4500 4500 96 573,0 71 573,0 ОЦП (проект) Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Нижегородской области ОЦП "Стимулирование малоэтажного жилищного стоительства в Нижегородской области на 2011-2013 гг. Генеральный план города Арзамаса Генеральный план города Арзамаса ОЦП "Развитие социальной инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2011-2013 гг. 25 000,0 Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов Рекультивация Арзамасской городской свалки 6 6.1 Областная целевая программа «Развитие системы обращения с отходами производства 21879 21879 и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы» Обеспечение потребностей города объектами инженерной инфраструктуры и инженерными коммуникациями Газоснабжение, водоснабжение, канализация и электроснабжение 2-х частных семейных детских садов 4328 4 328 6.2 Строительство сетей канализации по ул. Чайковского 865 432,5 6.3 Строительство инженерной инфраструктуры для 81 дома в мкр. Кирилловский (кроме газоснабжения) 66798 66 798,0 ОЦП "Стимулирование малоэтажного жилищного стоительства в Нижегородской области на 2011-2013 гг. 6.4 Строительство инженерных сетей для д/сада на 140 мест в 11 микрорайоне (водоснабжение, канализация, электроснабжение, теплоснабжение) Строительство инженерных сетей для д/сада №34, ул. Свободы (водоснабжение, канализация, электроснабжение, теплоснабжение) 2200 2 200 2000 2 000 Городская целевая программа развития дошкольного образования в городе Арзамасе на 20122014г.г. 6.5 ОЦП "Создание семейных детских садов в Нижегородской области в 2011-2023г.г." 432,5 Генеральный план города Арзамаса 53 1 2 3 4 6.6 Строительство инженерных сетей для школы №1 (Блок Б) (отопление, канализация, электроснабжение) 1500 1 500 6.7 Строительство блочной газовой котельной для школы №1 и инженерных сетей 10000 10 000 87 691,0 87 258,5 Итого 5 ОЦП (проект) "Развитие социальной инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2011-2013 гг. 432,5 Установка приборов учета, узлов управления на многоквартирных домах 7 7.1 Тепловая энергия 36750 36 750 7.2 Горячее водоснабжение 15960 15 960 7.3 Холодное водоснабжение 13950 13 950 7.4 Электроснабжение 1141 1 141 67 801 67 801 Итого 8.2 8.3 Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий на объектах социальной сферы города Проведение энергетических обследований (энергоаудита) организаций социальной сферы муниципального образования Ведение энергетических паспортов организаций социальной сферы муниципального образования Итого 9 9.1 9.2 9.3 10 Реализация мероприятий в соответствии с ФЗ № 261 "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" Реализация энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях 8 8.1 6 15100 15 100 1250 1 250 400 400 16 750 16 750 Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Арзамас на 2010-2014 годы,утвержденная Постановлением администрации города Арзамаса от 9 августа 2010 года № 1487 Реализация энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде муниципального образования Проведение энергетических обследований и ведение энергетических паспортов на объектах жилищного фонда муниципального образования Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с энергоснабжающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки на объектах жилищного фонда муниципального образования Итого 56058 56 058 4929 4 929 4929 4 929 65 916 65 916 Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Арзамас на 2010-2014 годы,утвержденная Постановлением администрации города Арзамаса от 9 августа 2010 года № 1487 Обеспечение экологической безопасности города 54 10.1 Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями и благоустройством микрорайона «Сосновый» и микрорайона № 12 (охрана водных объектов, обеспечение химической и биологической безопасности). 28858 28858 10.2 Строительство сетей фекальной канализации с канализационной насосной станцией в микрорайоне «Ивановский», частный жилой сектор (охрана водных объектов, обеспечение химической и биологической безопасности). Строительство ливневой канализации по ул. Чехова от ул. 1 пер. Павлова с очистными сооружениями с подключением ливневой канализации ФОКА (охрана водных объектов, обеспечение химической и биологической безопасности). Строительство полигона хранения осадка с биологических очистных сооружений канализации, в т.ч. разработка проекта полигона хранения осадка с биологических очистных сооружений канализации. Строительство цеха обезвоживания осадка очистных сооружений канализации, в т.ч.:разработка проекта цеха обезвоживания осадка очистных сооружений канализации;строительство зданий и сооружений цеха обезвоживания осадка очистных сооружений канализации;- приобретение оборудования для обезвоживания осадка и др. Внедрение системы обеззараживания сточных вод на выпуске в реку Тешу методом ультрафиолетового облучения (УФО), в т.ч. разработка проекта системы обеззараживания сточных вод на выпуске в реку Тешу методом ультрафиолетового облучения (УФО). Строительство очистных сооружений детского оздоровительного лагеря «Водопрь» (создание экологически чистой среды в зоне отдыха детей). Проектирование и строительство очистных сооружений по обеззараживанию и дезинвазии сточных вод на территории ГП НО «Арзамаспассажиравтотранспорт». 16842 16842 5000 5000 103534,7 103534,7 44045 44045 13466,8 13466,8 11448 11448 5000 5000 Итого 228194,5 228194,5 0 ВСЕГО 2945688,20 1718016,20 1227672,00 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 Областная целевая программа "Экологическая безопасность Нижегородской области на 2012-2016 годы" Для реализации вышеуказанных мероприятий необходима нижеследующая динамика уровней тарифов (с учетом утвержденных надбавок к тарифам на холодное водоснабжение и водоотведение): 55 Динамика уровней тарифов на период 2012-2020 годы Тарифы на коммунальные услуги по годам в руб. Услуги 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Водоснабжение, за 1 м3 (без НДС) 20,82 24,32 29,47 36,53 39,06 38,50 36,03 34,74 31,32 2 Водоотведение, за 1 м3 (без НДС) 16,77 17,85 21,3 24,88 28,24 28,97 29,74 30,22 30,46 3 Очистка сточных вод, за 1 м3 (без НДС) 7,55 8,47 9,52 10,69 12,00 13,48 15,14 17,00 19,09 4 Теплоснабжение, за 1 Гкал (без НДС) 1190,16 1321,07 1453,18 1598,50 1758,35 1934,19 2127,60 2340,36 2574,40 Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг. В нижеприведенных таблицах приведены прогнозные расчеты (на весь период действия Программы по годам) платы граждан за жилищно-коммунальные услуги на семью из трех человек, проживающих в многоквартирных домах и индивидуальных домах. Расчеты проведены по многоквартирным домам, оборудованным центральным отоплением, центральным горячим водоснабжением, централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, электроснабжением, с газоснабжением на плитах. По индивидуальным домам расчеты приведены на семью из трех человек с тем же набором благоустройства. Расчет платы граждан за жилищно-коммунальные услуги, проживающих в многоквартирных домах, оборудованных центральным отоплением, центральным горячим водоснабжением, централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, электроснабжением, с газоснабжением на плитах Год Содержан ие и ремонт жилого помещени я для нанимател ей по договорам социально го найма, руб. за кв. метр Отопление Горячее водоснабжение Холодное водоснабжение Водоотведение Электроснабжени е Газоснабжение Плата за Плата за ЖКУ КУ на семью из трех человек на семью из трех человек тариф, руб. за Гкал норматив потреб -ления, Гкал (куб. м, кг) на кв. метр тариф, руб. за Гкал норматив потребления , Гкал на чел. тариф , руб. за куб. метр воды норматив потреб -ления, куб. метр на чел. тариф, руб. за куб. метр стоков норматив потребления, куб. метр на чел. тариф, руб. за кВт.час норматив потребления, кВт.час на чел. тариф, руб. за куб. метр (кг) норматив потребления, куб. метр (кг) на чел. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 2011 14,11 0,018 73,96 3,65 15,28 7,15 12,44 10,8 2,30 50 4082,84 3320,90 14,96 0,018 81,64 3,65 24,56 7,15 19,79 10,8 2,37 50 4,4308 2 4,8916 11 2012 11 4751,51 3782,43 2013 16,45 0,018 91,69 3,65 28,70 7,15 21,06 10,8 2,58 50 5,6254 11 5278,53 4204,47 2014 18,10 0,018 102,96 3,65 34,77 7,15 25,13 10,8 2,84 50 6,4692 11 5971,03 4780,28 2015 19,91 0,018 115,63 3,65 43,10 7,15 29,35 10,8 3,12 50 7,4396 11 6764,14 5443,64 2016 21,90 0,018 129,85 3,65 46,09 7,15 33,32 10,8 3,44 50 8,5555 11 7487,17 6022,35 2017 24,09 0,018 145,82 3,65 45,43 7,15 34,18 10,8 3,78 50 9,8388 11 8089,59 6464,17 2018 26,50 1326,1 4 1404,3 9 1558,8 6 1714,7 5 1886,2 2 2074,8 4 2282,3 3 2510,5 0,018 163,76 3,65 42,51 7,15 35,10 10,8 4,16 50 11,314 11 8710,50 6906,30 2019 29,15 2020 32,06 6 2761,6 2 3037,7 8 0,018 183,90 3,65 40,99 7,15 35,66 10,8 4,57 50 0,018 206,52 3,65 36,96 7,15 35,94 10,8 5,03 50 6 13,011 8 14,963 6 11 9422,09 7418,81 11 10151,2 5 7926,17 Расчет платы граждан за жилищно-коммунальные услуги, проживающих в индивидуальных домах оборудованных централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, отоплением от АГВ, электроснабжением, с газовыми плитами, с газовыми водонагревателями, Вывоз ТБО (ЖБО), руб. на чел. в месяц Отопление от АГВ Горячее водоснабжение Холодное водоснабжение Водоотведение Электроснабжение Газоснабжение Плата за Плата за ЖКУ КУ на семью из трех человек на семью из трех человек тариф, руб. за Гкал (куб. м, ) норматив потребления, Гкал (куб. м, ) на кв. метр тариф, руб. за куб. метр норматив потребления, куб. метр на чел. тариф, руб. за куб. метр воды норматив потребления, куб. метр на чел. тариф, руб. за куб. метр стоков норматив потребления, куб. метр на чел. тариф, руб. за кВт.час норматив потребления, кВт.час на чел. тариф, руб. за куб. метр норматив потребления, куб. метр (кг) на чел. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 2011 26,43 3,0967 8 0 0 15,28 7,91 12,44 7,91 2,30 50 4,431 28,2 2794,73 2715,43 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 28,02 30,82 33,90 37,30 41,02 45,13 49,64 54,60 60,06 3,4188 3,9316 4,5213 5,1996 5,9795 6,8764 7,9079 9,0940 10,4582 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,56 28,70 34,77 43,10 46,09 45,43 42,51 40,99 36,96 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 19,79 21,06 25,13 29,35 33,32 34,18 35,10 35,66 35,94 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 2,37 2,58 2,84 3,12 3,44 3,78 4,16 4,57 5,03 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4,892 5,625 6,469 7,440 8,555 9,839 11,315 13,012 14,964 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 3382,59 3834,97 4449,72 5175,39 5829,94 6394,59 6987,82 7698,33 8448,75 3298,52 3742,50 4348,01 5063,50 5706,87 6259,21 6838,90 7534,52 8268,56 58 Данные о доступности планируемой платы за коммунальные услуги критериям доступности на период действия Программы приведены в нижеследующей таблице. Критерии доступности установлены решением РСТ НО от 23.11.2010 года № 37/7. Расчет показателей критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги по городскому округу город Арзамас Наименование Ед. измерения 2012 год 2013 год 2014 год тыс.чел. 105,85 105,47 105,07 Прогноз ФОТ (прогноз социальноэкономического развития г. Арзамаса) Численность работников, участвующих в формировании ФОТ млн. руб. 9294 10363 11658 чел. 45150 44630 44270 Среднемесячная заработная плата % к предыдущему году Совокупный доход семьи (2 взрослых человека и 1 ребенок) руб./чел. % руб. 17154 19350 112,8% 38700 21945 113,4% 43890 I. Исходные данные Численность постоянного населения Расчет совокупного среднемесячного дохода семьи 34309 Расчетное значение критерия 2015 2016 2017 2018 год год год год 2019 год 2020 год 104,65 104,32 103,99 103,66 103,33 103,00 24842 113,2% 49683 28121 113,2% 56241 31833 113,2% 63665 36035 113,2% 72069 40791 113,2% 81582 46176 113,2% 92351 Показатели критериев, утв. решением РСТ Нижегородской области от 23.11.2010 № 37/7 II. Расчет показателей 1. Расчет показателя доля расходов на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи Ежемесячная сумма расходов на оплату ЖКУ семьи из трех человек 59 для многоквартирных домов (с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, центральным отоплением, газоснабжением на плитах) для индивидуальныхд домов (с холодным водоснабжением, водоотведением, отоплением от АОГВ, газоснабжением на плитах, с газовым водонагревателем) Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи руб. 4751,51 5278,53 5971,03 6764,14 7487,17 8089,59 8710,50 9422,09 10151,25 руб. 3382,59 3834,97 4449,72 5175,39 5829,94 6394,59 6987,82 7698,33 8448,75 для многоквартирных домов для индивидуальныхд домов 2. Расчет показателя доля расходов на оплату КУ в совокупном доходе семьи Ежемесячная сумма расходов на оплату коммунальных услуг семьи из трех человек для многоквартирных домов для индивидуальныхд домов Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе семьи для многоквартирных домов % % 13,8% 9,9% 13,6% 9,9% 13,6% 10,1% 13,6% 10,4% 13,3% 10,4% 12,7% 10,0% 12,1% 9,7% 11,5% 9,4% 11,0% 9,1% руб. руб. 3782 3299 4204 3742 4780 4348 5444 5064 6022 5707 6464 6259 6906 6839 7419 7535 7926 8269 % 11,0% 10,9% 10,9% 11,0% 10,7% 10,2% 9,6% 9,1% 8,6% % 9,6% 9,7% 9,9% 10,2% 10,1% 9,8% 9,5% 9,2% 9,0% чел 105,85 2,5 42340 105,47 2,5 42188 105,07 2,5 42028 104,65 2,5 41860 104,32 2,5 41728 103,99 2,5 41596 103,66 2,5 41464 103,33 2,5 41332 103,00 2,5 41200 для индивидуальныхд домов не более 18% не более 18% не более 14,6% не более 17,6% 3.Расчет показателя доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума Численность постоянного населения Коэффициент семейности Число семей ед. 60 Число семей с доходом ниже прожиточного минимума Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума Доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума 4. Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги ед. 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 чел 8785 8785 8785 8785 8785 8785 8785 8785 8785 % 8,3% 8,3% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,5% 8,5% 8,5% не более 16,6% % 98,7% 98,7% 98,7% 98,7% 98,7% 98,7% 98,7% 98,7% 98,7% не менее 96% ед. % 6200 14,6% 6200 14,7% 6200 14,8% 6200 14,8% 6200 14,9% 6100 14,7% 6100 14,7% 6100 14,8% 6100 14,8% не более 18% 5. Расчет показателя доля семей получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей Число семей - получателей субсидий Доля семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей 61 7 Управление программой Ответственными за реализацию Программы являются все структурные подразделения Администрации города, организации коммунального комплекса при условии их участия в реализации Программы. На основе утвержденной Программы администрация города: - в лице департамента ЖКХ разрабатывает технические задания для организаций коммунального комплекса, проводит мониторинг реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в сроки и с периодичностью в соответствии с действующим законодательством - в лице департамента экономического развития на основе утвержденных городской Думой инвестиционных программ организаций коммунального комплекса устанавливает плату за подключение, надбавки к тарифам организаций коммунального комплекса. Порядок и сроки корректировки Программы проводятся в соответствии с требованиями и положениями действующего законодательства. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ Структура документа «Обосновывающие материалы» к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Арзамаса на 2012-2015 годы и на перспективу до 2020 года стр. РАЗДЕЛ 1. Перспективные показатели развития города Арзамаса 64 1.1 Характеристика муниципального образования городской округ город Арзамас 64 1.2 Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз) 67 1.3 Прогноз развития промышленности 71 1.4 Прогноз развития застройки города Арзамаса 73 1.5 Прогноз изменения доходов населения 74 РАЗДЕЛ 2 Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы 76 РАЗДЕЛ 3 Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры 80 3.1 Холодное водоснабжение и водоотведение 80 3.2 Теплоснабжение 93 3.3 Электроснабжение 99 3.4 Газоснабжение 100 3.5 Утилизация (захоронение) ТБО 102 РАЗДЕЛ 4 Характеристика состояния и проблем энергоресурсосбережения и учета и сбора информации в реализации РАЗДЕЛ 5 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 5.1 Холодное водоснабжение 5.2 Водоотведение 5.3 Теплоснабжение 104 108 108 112 117 РАЗДЕЛ 6 Инвестиционные проекты по водоснабжению и водоотведению города Арзамаса 124 РАЗДЕЛ 7 Инвестиционные проекты по теплоснабжению города Арзамаса 133 РАЗДЕЛ 8 Инвестиционные проекты по электроснабжению 141 РАЗДЕЛ 9 Инвестиционные проекты по газоснабжению 143 РАЗДЕЛ 10 Инвестиционные проекты по утилизации (захоронению) ТБО 144 РАЗДЕЛ 11 Общая программа проектов для реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Арзамаса на период 20122015 годы и на перспективу до 2020 года 145 РАЗДЕЛ 12 Финансовые потребности для реализации Программы 154 63 РАЗДЕЛ 1 Перспективные показатели развития города Арзамаса. 1.1 Характеристика муниципального образования городской округ город Арзамас Арзамас - город с большим архитектурным, градостроительным и историческим прошлым. Официальной датой основания города считается 1578 год. Арзамас город – музей. Более 140 памятников истории, культуры и архитектуры взяты на государственную охрану. Сегодня в городе воплощается уникальная по российским масштабам программа «Арзамасские купола» по восстановлению культурно-исторических памятников города. На эти цели, привлекаются благотворительные средства и пожертвования предприятий, организаций и граждан. Город Арзамас - крупный промышленный и культурный центр юга Нижегородской области. Город занимает территорию 41,7 кв. км. Расстояние до города Москвы – 400 км, до областного центра 108 км., международный аэропорт «Нижний Новгород» удален от Арзамаса на 120 км. Арзамас располагает развитой транспортной инфраструктурой. Имеет крупный железнодорожный узел: две железнодорожные станции Арзамас-I и Арзамас-II осуществляют грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение в 4 направлениях. Рядом с городом проходит автомобильная трасса федерального значения Н.Новгород – Саранск. Автобусные пассажирские перевозки осуществляет ГП НО «Арзамаспассажиравтотранс», имеющее достаточный подвижной состав и хорошо оснащенную ремонтную базу. Услуги грузового и легкового такси оказывают 19 частных фирм.Традиционно город Арзамас относится к муниципальным образованиям Нижегородской области с высоким уровнем социально-экономического развития и за 2010 год по совокупности показателей, характеризующих уровень социальноэкономического развития, занял 6 место среди 51 муниципального образования Нижегородской области Основу экономики составляет промышленный комплекс, его доля в общем объеме производимой продукции (работ, услуг) составляет 79%. Предприятия города ведут активную работу по внедрению международных стандартов качества, проводят техническое перевооружение производства. В Арзамасе с целью поддержки инвестиционной активности предприятий и организаций, а также субъектов малого предпринимательства действует механизм компенсации из местного бюджета части процентной ставки по кредитам, полученным на приобретение прогрессивного оборудования и технологий. В городе имеется 7 «зеленых» и 10 «коричневых» площадок, которые могут быть использованы под различные виды производств. Все они имеют транспортную и инженерную инфраструктуру. Потенциальные инвесторы активно проявляют интерес к этой информации. 64 Арзамас располагает развитой социально-культурной базой и отлаженной системой жилищно-коммунального хозяйства. За последние 10 лет наш город неоднократно становился призером конкурса «Самый благоустроенный город России» среди средних городов России и признавался лучшим по благоустройству среди городов Нижегородской области. Город располагает значительным кадровым ресурсом, отличается достаточно высокой, по сравнению с другими муниципальными образованиями области, долей занятых в экономике города - 55% от всего населения города. Средний возраст жителей – 38 лет. Арзамас – второй город в области, после Нижнего Новгорода, центр учебных заведений. Профессиональную подготовку осуществляют 6 ВУЗов, 7 учреждений средне - специального образования. Администрация города оказывает субъектам малого и среднего предпринимательства весь комплекс мер поддержки. В городе создана и функционирует инфраструктура поддержки развития малого и среднего предпринимательства, которая способствует созданию конструктивного диалога между властью и бизнесом: АНО «Арзамасский Центр развития предпринимательства» ОО «Союз предпринимателей», Совет по развитию предпринимательства при мэре г.Арзамаса. В малом и среднем предпринимательстве занято 12,1 тыс. человек. Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве в общей численности занятых в экономике города составила 23,7%. В Арзамасе самая благополучная в Нижегородской области демографическая ситуация. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в городе Арзамасе по состоянию на 1 января 2011 года проживало 106,3 тыс. человек. Из них 45% населения составляют мужчины, 55% - женщины. Город Арзамас находится в зоне умеренно – континентального климата, в центре Восточно – Европейской равнины: 55 градусов 24 минуты северной широты 43 градуса 51 минута восточной долготы. Характеризуется умеренно теплым летом, умеренно суровой и снежной зимой. Территория Арзамаса в границах городской черты составляет более 4,2 тысяч гектаров, общая площадь городских зеленых насаждений составляет 48,925 Га. Это прекрасный парк им. А.Гайдара, ООПТ дендрарий, зеленая зона микрорайона 11, дубовая роща, многочисленные скверы, аллеи, газоны. В городской черте, согласно реестра озелененных территорий, находится 25738 шт. деревьев, 13238 кв. м кустарников, 2098288 кв.м. травянистого покрова. Небольшие речки, проложившие путь по городу и району, относятся к бассейну реки Волги. Главная река Теша берет начало в Лукояновском районе, её протяженность 282 километра. От источника до г. Арзамаса расстояние 92 км, протяженность по городу и району – 85 км. Площадь бассейна составляет 8 000 кв.м. Настоящей жемчужиной Арзамасской земли являются Пустынские озера, расположенные на территории заказника, в 35 км километрах западнее города. 65 Это природная кладовая имеет карстовое происхождение. Площадь озер – 300 га. Уникальна флора и фауна этого заповедного места. Озера являются одним из источников питьевой воды для города. Решение стоящих перед городом задач осуществляется путем программного планирования. Такой подход позволяет максимально использовать имеющиеся у города преимущества для получения комплексного социального эффекта и поддержания высокой активности всего населения города, консолидации власти, бизнеса, всего местного сообщества. Программы, реализуемые на территории города направлены на развитие различных отраслей экономики и всех основных сфер жизни населения: образования, здравоохранения, культуры и спорта, молодежной и социальной политики, на охрану общественного порядка. Городской Думой утверждена Концепция социально-экономического развития города Арзамаса на 2005-2011г. На территории города реализуется Программа «Социально-экономическое развитие муниципального образования городского округа город Арзамас на 20082012 гг.», принятая решением Арзамасской городской Думы от 29.11.2007г. № 124 (в редакции решения Арзамасской городской Думы от 24.12.2010 № 139). Кроме того, принят ряд целевых программ по развитию города Арзамаса с софинансированием за счет средств городского бюджета. Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Арзамас» на 2010-2014 годы. Постановление администрации города Арзамаса от 09.08.2010 № 1487 ГЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе город Арзамас на 2011-2015 годы» Постановление администрации города Арзамаса от 20.12.2010 № 2228 (с изменениями от 24.10.2011 № 1890) Городская целевая программа адресной поддержки граждан города Арзамаса, пострадавших от пожаров, на 2011-2013 гг.» Постановление администрации города Арзамаса от 17.05.2011 № 668 (в редакции распоряжения администрации города Арзамаса от 17.06.2011 № 296-р) ГЦП «Обеспечение жильём молодых семей в городе Арзамасе на период 20112013» Постановление администрации города Арзамаса от 03.12.2010 № 2158 (в редакции постановления администрации города Арзамаса от 12.08.2011 № 1380) ГЦП «Ремонт жилищного фонда за счет средств бюджета города Арзамаса на 2011-2013 годы» Постановление администрации города Арзамаса от 13.09.2011 № 1600 «Содействие занятости населения города Арзамаса и Арзамасского района на 2011-2013 гг.» Приказ Управления государственной службы и занятости от 29.12.2010 № 249 Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования городской округ город Арзамас Нижегородской области на 2011 год». 66 Постановление администрации города Арзамаса от 14.04.2011 № 477 (программа утверждается ежегодно, с 2008 года, на очередной финансовый год с финансовой поддержкой за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ) В соответствии с Градостроительным кодексом РФ в городе Арзамасе разработан Генеральный план до 2015 года. 1.2 Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз) По состоянию на 01.01.2011 численность населения города Арзамаса по предварительным итогам Всероссийской переписи населения составила 106300 человек, что составляет 3,2 процента общей численности населения Нижегородской области. Анализ демографической ситуации за ряд лет показывает, что численность населения города Арзамаса как и Нижегородской области в целом на протяжении ряда лет имеет тенденцию к сокращению. РАСЧЕТ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА АРЗАМАСА С УЧЕТОМ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ Всего: Постоянное население, тыс. чел. Из общей численности населения: моложе трудоспособного возраста, тыс. чел - в % к общей численности населения в трудоспособном возрасте, тыс. чел - в % к общей численности населения старше трудоспособного возраста, - в % к общей численности населения. Родилось, чел. Умерло, чел. Естественная убыль, чел. Прибыло, чел. Выбыло, чел. Миграционный отток (-), приток (+) Абсолютная убыль (-) населения Число родившихся на 1000 человек населения Число умерших на 1000 человек населения Численность постоянного населения в среднегодовом исчислении, тыс. чел. 2010 год факт 2011 год оценка 2012 год прогноз 106,73 106,25 105,75 16,06 16,10 16,15 15,05 15,15 15,27 69,12 68,22 67,36 64,76 64,20 63,70 22,55 21,93 22,24 21,13 1176 1394 -218 706 964 -258 -476 20,64 1185 1335 -150 720 970 -250 -400 21,03 1195 1350 -155 755 975 -220 -375 11,0 11,2 11,3 13,1 12,6 12,8 106,49 106,05 105,67 67 В 2011 году наметились положительные тенденции в демографической ситуации в городе. За 9 месяцев 2011 года родился 941 младенец, что на 59 младенцев больше, чем за 9 месяцев 2010 года; умерло 984 человек, что на 116 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Естественная убыль численности постоянного населения города за 9 месяцев 2011 года составила 43 человека, что на 175 человек меньше, чем за 9 месяцев 2010 года. человек Естественное движение 1800 1500 1200 900 600 300 0 -300 -600 -900 2007 г. 2008 г. 2009 г. Естественная убыль 2010 г. Родилось 9 мес. 2011 г. Умерло За период с начала 2011 года в город прибыло 644 человека, выехало 882 человека. Миграционный отток за 9 месяцев 2011 года составил 238 человек (за 9 месяцев 2010 года - 219 чел.), увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 8,7 %. Миграция 1200 человек 900 600 300 0 -300 2007 г. 2008 г. Сальдо миграции 2009 г. Прибыло 2010 г. 9 мес. 2011 г. Выбыло Таким образом, за 9 месяцев 2011 года абсолютная убыль составила 281 человек (за 9 месяцев 2010 года - 437 человек). Общий баланс естественного движения и миграции населения выглядит следующим образом: 68 Годы Естественная убыль, чел. 2007 2008 2009 2010 9 месяцев 2011 -242 -263 -307 -167 - 43 Миграционный прирост (убыль), чел. 25 -25 -139 -280 -238 Абсолютная убыль, чел. -217 -288 -446 -447 - 281 Согласно прогнозным оценкам соотношение рождаемости и смертности сохранится до 2020г. Основой оптимистичного прогноза является реализация в городе национальных проектов в сферах здравоохранения, образования, жилищной политики, выдача материнского капитала, использование родовых сертификатов, что положительно влияет на рождаемость. Согласно прогнозным расчетам в 2020году численность населения города составит 103000 человека, по сравнению с 2011годом она уменьшится на 3250 человек. Планируется, что ежегодная абсолютная убыль населения до 2020 года составит в среднем 330 человек, что ниже показателей 2009, 2010г. в среднем на 130 человек (27,1%). В результате прогноза увеличения рождаемости планируется увеличение численности населения моложе трудоспособного возраста с 16100 человек в 2011году до 16600 человек в 2020 году (темп роста 103,1%). Сохранится тенденция снижения численности населения трудоспособного возраста с 68220 человек в 2011 году до 61470 человек в 2020 году (90,1% к 2011 году), число людей старше трудоспособного возраста увеличится с 21930 человек в 2011 году до 24930 человек в 2020году (темп роста 113,7%). Прогноз основных показателей численности населения города Арзамаса до 2020 года Показатель Численность постоянного населения, всего, тыс. чел. в % к предыдущему году в т.ч. Моложе трудоспособного возраста, тыс. чел. в % к предыдущему году Трудоспособного возраста в % к предыдущему году Старше трудоспособного прогноз 2015 2016 2012 2013 2014 2017 2018 105,75 105,34 104,99 104,65 99,5 99,6 99,7 16,15 16,23 100,3 2019 2020 104,32 103,99 103,66 103,33 103,00 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 16,3 16,35 16,38 16,4 16,44 16,5 16,6 100,5 100,4 100,7 100,2 100,1 100,2 100,4 100,6 67,36 66,61 65,86 65,11 64,36 63,61 62,86 62,17 61,47 98,7 98,9 98,9 98,9 98,8 98,8 98,8 98,9 98,9 22,24 22,5 22,83 23,19 23,58 23,98 24,36 24,66 24,93 69 Показатель возраста, тыс. чел. в % к предыдущему году Естественная убыль (прирост), тыс. чел. в % к предыдущему году Миграционный прирост (убыль), тыс. чел. в % к предыдущему году прогноз 101,4 101,2 101,5 101,6 101,7 101,7 101,6 101,2 101,1 -0,16 -0,15 -0,15 -0,15 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 -0,15 106,7 93,8 100,0 100,0 106,7 100,0 100,0 100,0 93,8 -0,25 -0,2 -0,19 -0,18 -0,17 -0,17 -0,17 -0,17 -0,16 71,4 80,0 95,0 94,7 94,4 100,0 100,0 100,0 94,1 Для улучшения демографической ситуации в городе разработан и выполняется план мероприятий по улучшению демографической ситуации в городе Арзамасе на 2011-2015 гг. в соответствии с планом мероприятий по реализации в Нижегородской области Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года. Баланс трудовых ресурсов по городскому округу город Арзамас Трудовые ресурсы – всего В том числе: - трудоспособное население в трудоспособном возрасте - работающие лица старших возрастов - работающие подростки до 16 лет Распределение трудовых ресурсов по видам занятости: 1. Занято в экономике - всего 2. Учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства 3. Служители религиозного культа 4. Занятые в домашнем хозяйстве и другие категории населения (включая военнослужащих) 5. Общая численность безработных - всего Из них: - официально зарегистрированные, чел. Уровень безработицы в % к экономически активному населению 1. Занято в экономике в том числе: а) на предприятиях и в организациях государственной формы собственности б) на предприятиях смешанных форм собственности из них: - в совместных и иных предприятиях 2010 год факт 76,25 (тыс. чел. ) 2011 год 2012 год оценка прогноз 75,30 74,27 69,12 68,22 67,36 7,10 0,03 7,05 0,03 6,88 0,03 51,16 50,92 50,55 10,10 10,07 10,04 0,28 0,29 0,29 3,45 3,46 3,46 6,87 6,80 6,75 1,03 0,87 0,82 1,77 1,5 1,43 51,16 50,92 50,55 17,45 17,40 17,31 10,62 10,55 10,43 2,00 1,98 1,97 70 смешанной формы собственности - в акционерных обществах - в хозяйственных ассоциациях в) в частно – предпринимательском секторе из них: занятые ИТД - в частных предприятиях и организациях г) в общественных организациях (фондах) Численность работников, участвующих в формировании фонда оплаты труда на данной территории Распределение занятых по видам деятельности В том числе 1.1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство Добыча полезных ископаемых Обрабатывающие производства Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1.2. Строительство Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования Транспорт и связь Финансовая деятельность Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение Образование Здравоохранение и предоставление социальных услуг Другие виды деятельности 2010 год факт 2011 год оценка 2012 год прогноз 8,42 0,20 22,22 8,37 0,20 22,10 8,27 0,19 21,95 5,38 5,39 5,40 16,84 0,87 16,71 0,87 16,55 0,86 45,78 45,53 45,15 51,16 50,92 50,55 0,18 0,18 0,17 16,64 16,54 16,43 1,89 1,88 1,85 1,66 1,65 1,60 6,45 6,45 6,44 4,47 1,04 4,45 1,00 4,43 0,98 4,91 4,89 4,87 2,97 2,96 2,94 4,83 4,82 4,80 3,95 3,94 3,92 2,17 2,16 2,12 Средний размер семьи в городе Арзамасе 2,5человека. 1.3 Прогноз развития промышленности Развитие промышленного потенциала города, проектные предложения ориентируются на процесс стабилизации и последующий подъем экономики страны. На базе существующих предприятий предлагается создание комплекса с оптимальным соотношением крупного, среднего и мелкого производства, с внедрением новых энергосберегающих технологий. Сохраняется многоотраслевое направление развития промышленного производства на предприятиях различной формы собственности. Это дает возможность вырабатывать любые перспективные и экономически выгодные виды продукции. В административных границах города Арзамаса предусматривается развитие промышленных и коммунально-складских предприятий в рамках существующих 71 территорий. Предприятия ориентируются на более эффективное использование существующих площадок, упорядочение структуры промышленно-коммунальных зон. На предприятиях предусматривается ликвидация источников вредности, влияющих на жилую застройку. Санитарно-защитные зоны от предприятий, примыкающих к жилью, организуются с условием, исключающим попадания их на жилую застройку. В промышленности города действует 111 организаций, из них крупных и средних - 19, малых - 92. В этой отрасли экономики занято 18,9 тыс. человек. Крупные и средние промышленные предприятия выпускают изделия для ракетно – космической и авиационной техники, пилотажно-навигационное оборудование летательных аппаратов различных классов, изделия для нефтегазодобывающих предприятий, сигнализаторы и противообледенительные системы для самолетов и вертолетов, машины для городского коммунального хозяйства, бронированную колесную и вездеходную технику, автопровода и запасные части для автомобилей, широкий ассортимент товаров бытового назначения, продукцию стройиндустрии. Основными градообразующими предприятиями города являются: ОАО «Арзамасский приборостроительный завод», ОАО «Арзамасский машиностроительный завод», ОАО «АНПП «Темп-Авиа», ОАО «КОММАШ», ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника», ОАО «Рикор Электроникс», ООО «АПО «Автопровод». 6 промышленных предприятий: ОАО «Арзамасский машиностроительный завод», ОАО «Арзамасский приборостроительный завод», ОАО «Коммаш», ОАО «Рикор Электроникс», ООО «ЭльстерГазэлектроника» и ОАО АОКБ «Импульс» экспортируют свою продукцию в страны ближнего и дальнего зарубежья: в Венгрию, Болгарию, Китай, Монголию, Таиланд, Сирию, Турцию, Латинскую Америку, страны СНГ и Балтии и др. Прогноз социально-экономического развития города Арзамаса на 2012 год и на период 2013-2014 годы по видам экономической деятельности и основным бюджетообразующим показателям представлен следующими данными: Показатели 1. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» 2. Строительство 3. Транспорт 4. Торговля 5.Прибыль прибыльных предприятий Ед. измерен ия Оценка 2011г. Прогноз на 2012г. Прогноз 2012г.к оценке 2011г. Прогноз на 2013 г. Прогноз на 2014г. млн.руб. 17700 19682 111,2 22024 24490 млн.руб. млнруб. млн.руб. 1257 288 2394 1388 308 2640 110,4 106,9 110,3 1589 329 2986 1827 352 3377 млн.руб. 1162 1199 103,2 1265 1385 72 6. Оборот розничной торговли млн.руб. по всем каналам реализации 7. Инвестиции в основной млн.руб. капитал 8. Фонд заработной платы млн.руб. 9.Уровень безработицы % 10.Величина прожиточного минимума трудоспособного руб. населения 9977 11000 110,3 12440 14070 926 1067 115,2 1224 1416 8404 1,5 9294 1,43 110,6 10363 1,37 11658 1,35 6206 6671 107,5 7138 7602 В 2012 году объем отгруженных товаров, работ, услуг достигнет 19682,0 млн. руб., т е темп роста составит 111,2% к оценке 2011 года. Оптимистичный вариант развития основных отраслей экономики города позволит в будущем успешно развиваться городу в целом и к 2014 году объем отгрузки товаров собственного производства, выполнение работ, услуг достигнет 24490,0 млн. руб. 1.4 Прогноз развития застройки города Арзамаса В проектных границах можно выделить несколько главных направлений развития города, которые рассматриваются с точки зрения их освоения по техникоэкономическим, градо-экологическим, социальным, эстетическим и другим критериям: Восточное направление – район деревни Кирилловка, который уже сейчас активно осваивается и где в дальнейшем предлагается новое индивидуальное строительство. Присоединяемая территория, с учетом резервов за расчетный срок – 600 га. В настоящее время в микрорайоне «Кирилловский» проведена работа по подготовке проектно- сметной документации на строительство инженерной инфраструктуры (2 очередь). До 2015 года в микрорайоне «Кирилловский будет построен 81 индивидуальный жилой дом, средства на строительство инженерной инфраструктуры за счет областного и городского бюджетов составят 110809,0 тыс. руб. Подготовлены документы для участия в областной целевой программе «Стимулирование малоэтажного строительства в Нижегородской области на 2011 – 2013 годы», согласно которой планируется строительство наружных сетей газопровода, водопровода, канализации для 117 жилых домов. Южное направление – район микрорайона «Сосновый», где в основном ведется 3-х этажное строительство, и коттеджное строительство на свободных территориях, активно ведущееся в настоящее время в целях решения жилищных проблем города. Присоединяемая территория – 113 га. В 12 микрорайоне в 2012 году начнется строительство 2-х детских садов на 140 мест каждый. В 11 микрорайоне также планируется строительство 1 детского сада на 140 мест. Северо-восточное направление – включается территория сложившейся промышленно-коммунальной зоны. Присоединяемая территория – 19 га. 73 Таким образом, территория предлагаемая к присоединению Генеральным планом города Арзамаса, составляет 765 га. Территория в границах городской черты увеличится с 3,4 тыс.га до 4,2 тыс.га. Кроме того, в северо-западном направлении в районе деревни Хватовка за границами предлагаемой городской черты предусматриваются резервы развития селитебной зоны за расчетный срок разработки проекта. 1.5 Прогноз изменения доходов населения Среднемесячная заработная плата по городу за 1 полугодие 2011 года составила 14302 руб. и увеличилась на 9,3% к I полугодию 2010 года (справочно): среднемесячная заработная плата по Нижегородской области составила в I полугодии 2011 года – 19125,6 руб.). Динамика среднемесячной заработной платы 20000 18160 18000 16000 14000 12000 8000 14746 13468 10302 10000 8793 19126 11909 11153 13773 14302 6000 4000 2000 2007 2008 2009 Арзамас 2010 1 полугодие 2011 В среднем по области В 2011 году отмечается рост заработной платы во всех сферах экономики. Среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности по городу Арзамасу, руб. Виды экономической деятельности Обрабатывающие производства Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Строительство Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования Гостиницы и рестораны Транспорт и связь Операции с недвижимым 1 полугодие 2011 года 1 полугодие 2010 года Темп роста, % 15091,5 13749,0 109,8 16773,8 14670,5 114,3 16969,2 16621,2 102,1 9906,1 9919,4 100,1 10912,9 14486,6 18431,1 9525,9 14100,3 16369,8 114,6 102,7 112,6 74 имуществом, аренда и предоставление услуг Образование Здравоохранение и предоставление социальных услуг Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг Всего по городу 9253,9 8685,9 106,5 10577,7 9965,6 106,1 10202,7 8298,8 122,9 14302 13085 109,3 Дифференциация заработной платы между различными видами экономической деятельности не претерпела значительных структурных изменений по сравнению с предыдущим годом и остается высокой. По-прежнему, лидерами по уровню заработной платы остаются такие отрасли экономики как производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг. Наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы сохраняется в сферах образования, здравоохранения, предоставления социальных и персональных услуг. Покупательная способность среднемесячной заработной платы по крупным и средним предприятиям города Арзамаса. 2,75 2,5 2,38 2,46 2,35 2,26 2,25 2,29 2 1,75 1,5 2007 2008 2009 2010 1 полугодие 2011 Прожиточный минимум по трудоспособному населению города Арзамаса за 9 месяцев 2011 года составил 6247,4 руб. и вырос на 12,6% по сравнению с соответствующим периодом 2010 года. В среднем на душу населения величина прожиточного минимума составила 5849,2 руб. и увеличилась на 12,6%. 75 РАЗДЕЛ 2 Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы Прогноз спроса на холодное водоснабжение и водоотведение по годам до 2015 года и с перспективой на 2016-2020 годы выполнен предприятием коммунального комплекса ООО «РЕМОНДИС Арзамас Сервис». Прогноз рассчитан исходя из данных о фактической реализации услуг за 2009, 2010 годы и 10 месяцев 2011 года. Прогноз объёмов реализации услуг Категории потребителей факт 2009 тыс.м3 факт 2010 тыс.м3 к 10/09 % план 2011 тыс.м3 к 11/10 % план 2012 тыс.м3 план 2013 тыс.м3 план 2014 тыс.м3 план 2015 тыс.м3 план 20162020 всего за 5 лет. ГОРОД + РАЙОН РАЙОН ГОРОД ВОДА население предприятия бюджетные организации всего город население предприятия бюджетные организации всего район население МКД ЧС предприятия бюджетные организации всего город + район 7295,6 5164 7257,3 5064 0,99 0,98 6549,2 4494,9 0,90 0,89 5910,2 3989,7 5879,1 3912,5 5848,3 3836,8 5817,6 3762,5 28633,3 17748,3 531,5 532,8 1,00 483,3 0,91 438,5 439,5 440,5 441,5 2223,4 12991,2 904,1 431,6 12854,2 1115,2 240,4 0,99 1,23 0,56 11527,5 1028,8 217,4 0,90 0,92 0,90 10337,7 949,2 196,5 10228,7 1170,8 109,4 10120,8 1444,3 60,9 10014,1 1781,6 33,9 48508,9 17467,2 40,4 92,5 57,3 0,62 39,4 0,69 27 16,7 10,3 6,4 9,5 1428,2 8199,7 6149,8 2049,9 5595,6 1413 8372,5 6279,4 2093,1 5304,5 0,99 1,02 0,91 0,91 0,95 1285,6 7578,1 5683,5 1894,5 4712,3 0,89 1169,8 6859 5144,2 1714,7 4186,2 1157,3 7003,6 5252,7 1750,9 3968,4 1144,9 7151,2 5363,4 1787,8 3761,9 1132,7 73029 5476,5 1825,5 3566,2 5485 38885 29163,8 9721,2 15233,5 624 590,1 0,95 522,7 0,89 463,1 437,9 414 391,5 1660,4 14419,5 14267,2 0,99 12813,2 0,90 11507,3 11385,8 11265,6 11146,7 53993 8360,5 2791,8 8134,9 2773,9 0,97 0,99 7384,3 2453,7 0,91 0,88 6703 2170,5 6522,1 2156,6 6346,1 2142,7 6174,9 2129 28463,3 10441,8 677,8 682 835 1,01 648,4 0,95 615,7 620,3 624,9 629,5 3218,4 11830,2 230,8 125,5 11591,7 185,6 56,1 0,98 0,80 0,45 10486,6 226,8 63,3 0,90 1,22 1,13 9486,8 277,2 71,4 9295,5 222,9 31,9 9108,1 179,2 14,3 8924,5 144, 6,4 41995,1 393 5 50,2 29 0,58 21,4 0,74 15,9 9,1 5,3 3 3,9 406,6 8591,3 6443,5 214708 29170,4 270,8 8320,5 6240,4 2080,1 2830,1 0,67 0,97 1,15 0,91 0,97 311,7 7611,2 5708,4 1902,8 2517,1 0,89 358,7 6962,3 5221,7 1740.5 2238,7 238,9 6742,9 5057,1 1685,7 2171,7 159,1 6530,3 4897,7 1632,5 2106,8 106 6324,5 4743,4 1581,1 2043,7 183,7 28755,2 21566,4 7188,8 9337,4 728 711,8 0,98 669,9 0,94 630,4 616,4 602,7 589,2 2755,3 12236,9 11862,6 0,97 10798,3 0,91 9829,5 9528,8 9237,3 8954,8 40829,4 ГОРОД + РАЙОН РАЙОН ГОРОД КАНАЛИЗАЦИЯ население предприятия бюджетные организации всего город население предприятия бюджетные организации всего район население МКД ЧС предприятия бюджетные организации всего город + район 76 План реализации 2011 года получен путём деления объёмов 10 месяцев на 10 и умножения на 12. План реализации 2012 года получен путём применения коэффициента изменения объёмов реализации в 2011 году относительно 2010 года. Данный коэффициент отражает, в основном, тенденцию, связанную с переходом на учёт объёмов потребления ресурсов по приборам учёта В 2012 году переход на приборный учёт продолжится и эффект сохранится. План реализации 2013 - 2020 годов получен путём применения коэффициента изменения объёмов реализации в 2010 году относительно 2009 года. Из приведенных данных видно, что объемы реализации холодной воды и услуг по водоотведению снижаются по всем группам потребителей из-за перехода отпуска холодной воды по приборам учета, в связи с чем, по данным предприятия ООО «РЕМОНДИС Арзамас Сервис» показатели прогноза спроса на холодную воду к 2015 году уменьшатся по сравнению с объемами реализации 2010 года. К 2020 году объем реализации холодной воды за год составит 10798,6 тыс. м3 и уменьшится по сравнению с 2010 годом на 3111,4 тыс. м3, по водоотведению – 8165,9 тыс. м3 и уменьшится по сравнению с 2010 годом на 3692,9 тыс. м3, в том числе по группам потребителей: Водоснабжение тыс. м3 Группы потребителей Факт, 2010 год План, 2020 год Население,в том числе: − многоквартирные дома −частные жилые дома Предприятия Бюджетные организации Всего 8372,6 6279,4 2093,1 5304,5 590,1 14267,2 7777,0 5832,8 1944,3 3046,7 332,1 11155,8 Уменьшение объемов (-), увеличение объемов (+) -595,6 -446,6 -148,8 -2257,8 -258,0 -3111,4 Водоотведение тыс. м3 Группы потребителей Факт, 2010 год План, 2020 год Население, в том числе: − многоквартирные дома −частные жилые дома Предприятия Бюджетные организации Всего 8320,6 6240,4 2080,1 2830,0 711,9 11862,5 5751,0 4313,3 1437,8 1867,5 551,1 8169,6 Уменьщение объемов (-), увеличение объемов (+) -2569,6 -1927,1 -642,3 -962,5 -160,8 -3692,9 Прогноз подключаемых нагрузок по холодному водоснабжению характеризуется следующими данными: 77 куб.м./час Виды пользователей Многоквартирные дома Административно -коммерческие здания. Промышленность Частные жилые дома Бюджетные организации всего 2011 г план 2011 год, коэф. выпол нения план 2012 год, план 2012 год, (корре ктиро вка на коэф. вып) 4,45 5,34 10,35 0,52 6,55 3,38 61,21 31,58 13,43 13,43 67,17 0,82 0,98 2,49 0,40 2,96 1,17 16,41 6,48 2,88 2,88 14,40 0,14 0,17 0,47 0,36 0,17 0,17 0,17 0,17 0,84 35,2 42,24 42,24 42,24 42,24 42,24 211,22 факт 2011 год, (10 мес.) план 2013 год, план 2013 год, (корре ктиро вка на коэф. вып) план 2014 год, (средн ее 20112013) план 2015 год, (средн ее 20112013) 2,37 48,74 49,33 2,37 80,48 61,09 план 20162020 год, всего за 5 лет 7,11 58,72 300,73 Нагрузки, планируемые к подключению по бюджетным потребителям приведены на основе данных АМУ "СтройГород" Прогноз подключаемой нагрузки на 2012, 2013 годы выполнен исходя из данных, предоставленных Отделом архитектуры администрации города Арзамаса и корректировки плана подключаемой нагрузки на 2011 год по фактическим данным 2011 года. Присоединяемые нагрузки по холодному водоснабжению за 10 месяцев 2011 года составили 40,61 куб.м./час, в том числе: - по многоквартирным домам – 4,45 куб.м /час, - по частным жилым домам – 35,2 куб.м./час, - по административно- коммерческим объектам 0,96 куб.м./час. В 2015 году этот показатель в целом составит 58,72 куб.м./час, а за 2016- 2020 годы достигнет 300,73 куб.м./час. Объемы отпуска тепловой энергии до 2015 года и на перспективу до 2020 года планируются с небольшим ростом. Причиной незначительного роста объемов тепловой энергии являются: - невысокие темпы строительства административно- коммерческих зданий и бюджетных учреждений - строительство многоквартирных и частных жилых домов с индивидуальным отоплением. Объемы отпуска тепловой энергии и тепловых нагрузок на 2012-2020 годы по группам потребителей 2012 2013 Тепловая нагрузка, Гкал/час Отпуск теплов. Энергии, Гкал Многоквартирные дома 143,501 Частные жилые дома 0,184 Группы потребителей 2014 Тепловая нагрузка, Гкал/час Отпуск теплов. Энергии, Гкал 404787,6 143,645 442 0,184 2015 Тепловая нагрузка, Гкал/час Отпуск теплов. Энергии, Гкал 405192,4 143,932 442,4 0,185 2016-2020 Тепловая нагрузка, Гкал/час Отпуск теплов. Энергии, Гкал Тепловая нагрузка, Гкал/час Отпуск теплов. Энергии, Гкал 405192,4 144,075 406406,8 150,676 425027 442,4 0,185 443,8 0,193 464,1 78 Бюджетные организации 27,545 75065,2 27,573 75140,3 27,628 75140,3 27,655 75365,5 28,922 78818,5 Административнокоммерч. здания 16,767 40536,2 16,784 40576,7 16,817 40576,7 16,834 40698,3 17,605 42563 Промышленность 3,022 7433 3,025 7440,4 3,031 7440,4 3,034 7462,7 3,173 7804,7 Итого 191,019 528264 191,210 528792,2 191,593 528792,2 191,783 530377,1 200,569 554677,3 Учитывая реализацию программ по энергосбережению в бюджетной сфере, предприятий коммунального комплекса, установке приборов учета годовой объем потребления электроэнергии на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года планируется на уровне 2010 года - 267409,1 тыс. кВт/час. По прогнозным оценкам снижение объемов потребления электроэнергии не произойдет, в связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары (стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.) и присоединяемых нагрузок для новых, ремонтируемых зданий. За 2011 год объем потребления газа составит (оценка), всего – 259265,6 тыс. куб. м, населением – 52638,3 тыс.куб. м (при расчете применен % роста 2010года к 2009). В перспективе объемы газа будут увеличиваться только в связи с вновь присоединяемыми нагрузками. Прогноз спроса на газоснабжение планируется исходя из сценарных условий социально-экономического развития города Арзамаса на 2012-2014 годы, а также на основе анализа ситуации, сложившейся в экономике и социальной сфере города Арзамаса за последние 2 года. Увеличение потребления газа на период действия Программы ежегодно будет расти в связи со строительством многоквартирных и частных жилых домов с индивидуальным отоплением. Так, при прогнозе ежегодного ввода жилья в размере 30,0 тыс. м2, объемы потребления газа будут увеличиваться на 1300,0 тыс. м3 каждый год. ПРОГНОЗ Объемов потребления природного газа на 2012-2020 годы Оценка 2011г. 2012 2013 2014 2015 2016-2020 Объем потребления природного газа - всего, млн. мі 259,3 260,6 261,9 263,2 264,5 271,0 в т.ч. население 52,6 53,9 55,2 56,5 57,8 64,3 79 РАЗДЕЛ 3 Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры 3.1 Холодное водоснабжение и водоотведение В 2010 году в Арзамасе была создана государственно-частная компания – ООО «РЕМОНДИС Арзамас Сервис», которая осуществляет деятельность по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения с 1 мая 2010 года. Потребителями услуг Общества являются предприятия, организации, предприниматели и управляющие компании (1004 договора), а также жители частного сектора города Арзамаса и части Арзамасского района (всего 17658 лицевых счета). ООО «РЕМОНДИС Арзамас Сервис» арендует по договору аренды с Администрацией города Арзамаса объекты, предназначенные для водоснабжения и водоотведения на 15 лет. Компания ООО «РЕМОНДИС Арзамас Сервис» является монополистом на рынке услуг водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в городе Арзамасе. Инфраструктура водоснабжения включает в себя: две станции водозабора проектной мощностью 96 000 куб.м. воды в сутки; 16 водозаборных скважин; 11 накопительных резервуаров; 5 станций подъёма воды; 72,8км магистральных водоводов; 364,9км сетей водоснабжения (кроме магистральных). Характеристика источников водоснабжения В настоящее время для водоснабжения города используются один источник: подземные водоносные горизонты у село Слизнево Арзамасского района. В районе водозабора отсутствуют промышленные предприятия и другие объекты, способные загрязнять водоносные пласты. Необходимость в дополнительной обработке воды перед подачей в водопроводные сети отсутствует. Водозабор для снабжения города Арзамаса и части Арзамасского района проводится на водозаборных сооружениях. По данным учета средний износ оборудования на данных сооружениях составляет 60%, доля оборудования со сверхнормативным износом составляет 40%. Слизневский водозабор находится в западном направлении от города Арзамаса на расстоянии 20 км. Строительство велось по проекту 1974. Год ввода водозабора в эксплуатацию – 1978.Водоснабжение производится из 16 артезианских скважин. Общая разрешённая мощность составляет 72 тыс. куб. м. в сутки или 26 280 тыс. куб. м. в год. 80 Состояние скважин Слизневского водозабора № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Год стр-ва скважины 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 № скважины 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 28 Насосное оборудование (тип) ЭЦВ12-160-65 ЭЦВ12-210-55 ЭЦВ12-210-55 ЭЦВ12-160-65 ЭЦВ12-160-65 ЭЦВ12-210-55 ЭЦВ12-210-55 ЭЦВ12-210-55 ЭЦВ12-210-55 ЭЦВ12-160-65 ЭЦВ12-160-65 ЭЦВ12-160-65 ЭЦВ12-210-55 ЭЦВ12-210-55 ЭЦВ12-210-55 ЭЦВ12-160-65 Наличие учета Износ насосов, % ИПРЭ-2 ИПРЭ-2 ИПРЭ-2 ИПРЭ-2 ИПРЭ-2 ИПРЭ-2 ИПРЭ-2 ИПРЭ-2 ИПРЭ-2 ИПРЭ-2 ИПРЭ-2 ИПРЭ-2 ИПРЭ-2 ИПРЭ-2 ИПРЭ-2 ИПРЭ-2 60 40 25 45 85 40 40 35 70 30 60 90 25 25 25 80 Шесть насосов из 16, обеспечивающих подъем воды из скважин, имеют высокий износ (более 50%). Частые ремонты водоподъемного оборудования и связанные с этим простои приводят к повышенной нагрузке на остальные скважины. Из-за этого рекомендованные значения по дебету не соблюдаются. Защитные зоны санитарной охраны скважин соблюдены. Граница строгого режима 1-го пояса зоны санитарной охраны установлена в радиусе 30 м. от устья скважины, огорожена и озеленена. Пескования скважин не зафиксировано. Вода, поднятая скважинами по сборному коллектору, поступает в 2-а резервуара по 3000 куб.м. Из резервуаров подача происходит 2-я насосами 1Д160090а подается в магистральные водопроводы Д 720мм и 920мм. Подача воды от Слизневского водозабора осуществляется по двум магистральным водоводам длиной 20,5 км: D=920 мм, пропускная способность 54 тыс. куб.м. в сутки (19 710 тыс. куб.м. в год), износ – 70%; D=720 мм, пропускная способность 36 тыс. куб. м. в сутки (13 140 тыс. куб. м. в год), износ – 50%. 81 Анализ количества аварий, повлекших ограничение подачи воды в городе Арзамасе на магистральном водоводе Слизнево – Арзамас: 2006 год – 1 авария. Ветка №1. Средняя продолжительность устранения аварии – 40 часов. 2007 год – 1 авария. Ветка №1. Средняя продолжительность устранения аварии – 40 часов. 2008 год – 2 аварии. Ветка №2. Средняя продолжительность устранения аварии – 90 часов. 2009 год – 2 аварии. Ветка №1,№2. Средняя продолжительность устранения аварии – 90 часов. 2010 год – 0 аварий. При устранении аварий, связанных с нарушением целостности второй ветки трубопровода, работы по устранению течей производятся под давлением воды в магистрали. По этой причине, земляные, сварочные, монтажные работы ведутся в крайне тяжёлых условиях, особенно зимой. Таким образом, время устранения аварии повышается минимум на 100% и выходит за рамки нормативного. Водопроводные сети города Арзамас эксплуатируются с 1912 года. Общая протяженность сетей составляет 188 км. Диаметр водопроводов – от 32 до 920 мм. Протяженность сетей со 100% износом составляет 118,4 км., или 63% от общей протяженности водопровода. В среднем износ водопроводных сетей в зависимости от типа составляет от 75 до 90%. Неотложной замене подлежат 94 км. сетей. По материалу 75% сетей выполнены из стали (нормативный износ – 4% в год), 25% из чугуна (нормативный износ – 2% в год). Удельная аварийность на сетях водопровода в 2009 году составила 2,3 аварии на 1 км и по сравнению с 2005 годом выросла в 1,5 раза. 82 Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определения размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Они составляют от 75 до 90% общего объема потерь воды в водопроводных сетях. Очевидно, что при сверхнормативном износе более 50% сетей, реальное удельное количество повреждений выше, а сети нуждаются в масштабном капитальном ремонте. Структурный состав потребителей от сети водоснабжения города Арзамаса: Население, в том числе и частный сектор. Промышленные предприятия и организации. Социальные и коммунально-бытовые бюджетные организации. Наряду с клиентами города Арзамаса, потребителями услуг компании являются население и предприятия Арзамасского района. Фактическое потребление услуг по водоснабжению всеми группами потребителей за 2008-2010 годы отражено в таблице. Динамика показателей водоснабжения Показатели 2008 2009 Потребители в городе Арзамас 7 295 631 в том числе население. 5 164 009 предприятия 531 578 бюджетные организации Реализовано воды, куб. м. – всего: 12 991 218 Потребители в Арзамасском районе 904 102 в том числе население. 431 669 предприятия 92 520 бюджетные организации Реализовано воды, куб. м. – всего: 1 428 291 Город+район 8 230 000 8 199 733 в том числе население. 6 468 000 5 595 678 предприятия 630 000 624 098 бюджетные организации Реализовано воды, куб. м. – всего: 15 328 000 14 419 509 Реализовано к уровню 2008 года 94,1% 99,6% в том числе население. 86,5% предприятия 99,1% бюджетные организации 2010* 7 257 339 5 064 076 532 815 12 854 230 1 115 256 240 466 57 328 1 413 049 8 372 595 5 304 541 590 143 14 267 280 93,1% 101,7% 82,0% 93,7% * - здесь и далее объёмные показатели за 2010 год сложились из показателей ООО«ГорВодоканал» (январь – апрель 2010 г.) и ООО «РЕМОНДИС Арзамас Сервис» (май – декабрь 2010 г.). Как видно из Таблицы, наблюдается некоторое сокращение объемов потребления услуг водоснабжения в целом. При этом, потребление воды населением 83 даже несколько выросло (отметим высокие летние температуры в 2010 году, что вызвало дополнительное интенсивное потребление воды), а в сегменте предприятий и бюджетных организаций имеется сокращение. Резерв мощности системы холодного водоснабжения на водозаборе село Слизнево 8,55 тыс.куб.м/сутки. Имеющиеся мощности в настоящее время перекрывают потребности водоснабжения. Выявление резервов и дефицита мощности водозаборных (поверхностных и подземных), очистных сооружений, ВУ, ПВНС, водоводов и уличных разводящих сетей. Проблемы эксплуатации системы водоснабжения в разрезе: надежность, качество, экономичность. На Слизневском водозаборе шесть насосов из 16, обеспечивающих подъем воды из скважин, имеют высокий износ (более 50%). Частые ремонты водоподъемного оборудования и связанные с этим простои приводят к повышенной нагрузке на остальные скважины. Из-за этого рекомендованные значения по дебету не соблюдаются. Износ первой ветки магистрального водопровода составляет 70%, что является угрозой гарантированному водоснабжению города и района. Это подтверждается негативной динамикой аварийности на магистральных водоводах, что приводит к ограничению подачи воды в город Арзамас (на срок свыше суток). Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сетей и их большой износ в городе Арзамасе является причиной вторичного загрязнения питьевой воды. Водопроводные сети города Арзамас эксплуатируются с 1912 года. Безотлагательной замене подлежит половина сетей или 94 км. Особенности системы водоотведения: Очистка стоков промышленных предприятий производится преимущественно в городской системе очистных сооружений; Отвод промышленных, бытовых и ливневых стоков происходит по совместной схеме; Главные канализационные коллекторы самотечные, напорные. Эксплуатация канализационных сетей города Арзамас производится с 1974 года. Общая протяженность сетей составляет 130 км. Общий износ сетей 80%, доля сетей со сверхнормативным износом – 70%. Сети со сверхнормативным износом, требующие замены, занимают 70% от общей протяженности сетей. Кроме того, в результате допущенных при строительстве сетей нарушений СНиП, в частности несоблюдение нормативных уклонов, наблюдается заиливание сетей, что ведет к образованию многочисленных засоров. Так, в течение 2009 года устранено 826 засоров, 26 аварий на канализационных сетях. Удельная аварийность с учетом засоров за 2009 год составила 6,4 на 1 км. По сравнению с уровнем 2005 года в 2009 году аварийность возросла в 1,4 раза. По структуре материала труб железобетонные сети занимают 45%, керамические – 40%, прочие – 15%. Подробная структура канализационных сетей по диаметру и материалу труб представлена в Таблице: 84 Структура канализационных сетей по материалу и диаметру Диаметр (мм)/материал Керамика Железобетон Прочие 24542м Чуг-200м,ст-1636м,ПЭ775м,НПВХ-700м,а/ц-414м Чуг-200м,НПВХ-510м Ст-4814м,ПЭ-500м,НПВХ-125м До 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1300 1400 1500 1600 2000 Итого по материалам % 8795м 34280м Итого, п.м 3725м 9505м 64261м 1000м 1000м 1276м 9253м 3078м 5596м 1276м 9253м 11020м 5596м Ст-7942м 2371м 847м 2371м 847м 43075 47663 17816 40 45 15 108 554м В Таблице указаны участки канализационных сетей в наиболее критическом состоянии. Аварийные участки сетей Местоположение ул. Зеленая д.24-28 ул. Зеленая д.2-10,30/1 ул. Мира д.3 ул. Мира д.11 ул. Мира,д.1 ПЛ-68 Итого Тип НПВХ -160мм НПВХ -160мм НПВХ -160мм НПВХ -160мм НПВХ -160мм Протяженность 100п/м 410п/м 140п/м 90п/м 220п/м 960 п/м Протяженность сетей в аварийном состоянии – 0,9 км. Они сконцентрированы на ул. Мира и ул. Зеленая. 70% канализационных сетей (в том числе, коллекторы и напорные трубопроводы от КНС) имеют большой физический износ и перегружены настолько, что в часы максимального водоотведения может происходить подтопление частного сектора в районах прохождения основных коллекторов. Проблему усугубляет низкая эффективность работы локальных очистных сооружений промышленных предприятий города, т.е. не соответствие их нормативным требованиям, вследствие чего сточные воды сбрасываются в городские канализационные сети с большим содержанием токсичных загрязняющих веществ, а канализационные сети выполнены из обычного, не сульфатостойкого железобетона и рассчитаны на хозяйственно-бытовые сточные воды. 85 Концентрация загрязнений в сточных водах практически всегда превышает величины, допустимые для сброса в городскую канализацию. Накопления осадков и химические процессы в коллекторах ведут к изменению пропускной способности системы водоотведения и разрушению коллекторов в результате наличия коррозии бетона: газовой, кислотной, сульфатной и бактериальной. Общее количество канализационных насосных станций составляет 15. ГКНС-1 расположена по адресу г. Арзамас, ул. Складская д.23. Станция эксплуатируется с 1974 года, здание кирпичное. Проектная производительность станции 32 000 тыс. куб. м. в сутки. Износ оборудования составляет 90%. Оборудование морально и физически устарело. Система автоматического контроля работы станции отсутствует. Износ трубопроводов, насосных агрегатов и запорной аппаратуры приводит к большим энергозатратам. ГКНС-2 расположена по адресу: г. Арзамас, ул. Урицкого. Станция эксплуатируется с 1980 года, здание кирпичное. Проектная производительность станции 32 000 тыс. куб.м. в сутки. Износ оборудования составляет 85%. Оборудование морально и физически устарело. Система автоматического контроля работы станции отсутствует. Износ трубопроводов, насосных агрегатов и запорной аппаратуры приводит к большим энергозатратам. КНС-3-15 имеют общую проектную мощность 20 000 куб. м. в сутки. Станции расположены во временных строениях. Износ оборудования составляет 90%. Оборудование морально и физически устарело. Система автоматического контроля работы станции отсутствует. Износ трубопроводов, насосных агрегатов и запорной аппаратуры приводит к большим энергозатратам. Территория Комплекса очистных сооружений (КОСК) эксплуатируется с 1975 года. В настоящее время на КОСК действует трехступенчатая схема очистки сточных вод: Механическая очистка. Биологическая очистка Блок биологических прудов.(4*2) Показатели сброса в водоём соответствуют: взвешенные вещества - 2,56мг/л; (НДС-3,76мг/л) БПК -2,2 мг/л.(НДС-3,0 мг/л) В настоящее время на КОСК отсутствует автоматическая система контроля и управления технологическими процессами. Общий износ оборудования и сооружений станции составляет 75-80%. Отсутствует полигон хранения шламов. Изношенность трубопроводов, запорной аппаратуры насосного оборудования приводит к высоким энергозатратам на перекачку стоков. Нарушено береговое и донное покрытие иловых карт, а также биологических прудов. В капитальном ремонте нуждаются приемные решетки, камеры и лотки. Хлораторная не отвечает требованиям НТД. Сточные воды, образующиеся в городе Арзамас в результате жизнедеятельности человека, сбрасываются в городскую канализационную сеть. Туда поступают стоки от населения и предприятий и организаций города. Стоки поступают в систему канализации и с помощью 15-ти канализационных насосных станций, расположенных по всему городу, транспортируются на очистные 86 сооружения канализации (КОСК) проектной производительностью 63,1 тыс. куб.м. в сутки. Динамика показателей водоотведения м3 Показатели 2008 2009 Потребители города Арзамаса 8 360 555 в том числе население. 2 791 897 предприятия 677 816 бюджетные организации Отведено стоков, куб. м. – всего: 11 830 269 Потребители в Арзамасском районе 230 836 в том числе население. 125 563 предприятия 50 281 бюджетные организации Отведено стоков, куб. м. – всего: 406 679 Город+район 8 685 000 8 591 391 в том числе население. 3 642 000 2 917 460 предприятия 714 000 728 097 бюджетные организации Отведено стоков, куб. м. – всего: 13 041 000 12 236 948 Реализовано к уровню 2008 года 93,8% 98,9% в том числе население. 80,1% предприятия 102,0% бюджетные организации 2010* 8 134 948 2 773 975 682 835 11 591 758 185 644 56 199 29 052 270 895 8 320 592 2 830 174 711 887 11 862 653 91,0% 95,8% 77,7% 99,7% * - здесь и далее объёмные показатели за 2010 год сложились из показателей ООО«ГорВодоканал» (январь – апрель 2010 г.) и ООО «РЕМОНДИС Арзамас Сервис» (май – декабрь 2010 г.). Объем услуг водоотведения в натуральных показателях также несколько снижается, причем во всех сегментах. Так как крупные предприятия вносят существенный вклад в объемы потребления услуг водопроводно-канализационного хозяйства, в Таблице представлены сведения о динамике потребления в данном сегменте. куб.м. Клиент АМУ ТЭПП ОАО "Арзамасский Машиностроительны й завод" ОАО "Арзамасский Приборостроит. завод" 2008 водоснаб водоотвед жение ение куб.м. куб.м. 1 589 156 31 945 2009 водоснаб водоотвед жение ение куб.м. куб.м. 1 453 244 28 990 2010* водоснаб водоотвед жение ение куб.м. куб.м. 1360549 20726 1 668 932 1 268 388 1 335 388 1 030 920 1443407 1114310 1 143 949 942 736 1 018 025 779 332 862998 643545 87 ОАО "Рикор Электроникс" ОАО "Коммаш" ОАО АНПП ТЕМП АВИА ЗАО "Арзамасский хлеб" МУП "Комфорт" Итого К уровню 2008 г. 598 068 333 022 430 976 154 004 492875 221792 352 950 269 258 234 492 178 214 215921 167679 102 913 84 178 114 571 93 294 104684 82717 97 222 39 908, 71 993 30 031 69575 29434 42 383 5 595 573 31 289 3 000 724 53 650 4 712 339 84,2% 39 205 2 333 990 78% 54182 4604191 82,3% 39553 2319756 77,3% * - здесь и далее объёмные показатели за 2010 год сложились из показателей ООО«ГорВодоканал» (январь – апрель 2010 г.) и ООО «РЕМОНДИС Арзамас Сервис» (май – декабрь 2010 г.). Темпы падения потребления в сегменте «крупные предприятия» несколько выше, чем в сегменте «предприятия в целом». Это свидетельствует о росте потребления в сегменте городских малых и средних предприятий, что является позитивным фактором, так как диверсифицирует риски, связанные с крупными игроками, обладающими большой рыночной силой. Баланс системы водоотведения и очистки стоков представлен в Таблице: Баланс системы водоотведения и очистки стоков Элементы системы водоотведения Имеющиеся мощности тыс. куб. м. в сутки Объемы потребления , тыс. куб. в сутки 2010 2007 2008 2009 прогноз КНС-1 32,0 28,0 28,0 28,0 32,0 КНС-2 32.0 14,0 14,0 14,0 18,0 КОСК 64.0 42,0 42,0 42,0 50,0 В 2010 году мощности КНС-1 оказываются загруженными на 100%. С учетом большого износа оборудования возникает угроза выхода из строя элементов КНС-1 и аварий, что приведет к тяжелым экологическим последствиям для города. Необходима срочная модернизация и наращивание мощностей. Выявление резервов и дефицита производственной мощности сооружений и оборудования системы водоотведения и очистки сточных вод. Проблемы эксплуатации систем водоотведения в разрезе: надежность, качество, экологичность. В настоящее время система водоотведения и очистки сточных вод испытывает ряд серьезных проблем. Общий износ сетей 80%, доля сетей со сверхнормативным износом – 70%. Сети со сверхнормативным износом, требующие замены, занимают 70% от общей протяженности сетей. 88 70% канализационных сетей (в том числе, коллекторы и напорные трубопроводы от КНС) имеют большой физический износ и перегружены настолько, что в часы максимального водоотведения может происходить подтопление частного сектора в районах прохождения основных коллекторов. Удельная аварийность с учетом засоров за 2009 год составила 6,4 на 1 км. По сравнению с уровнем 2005 года в 2009 году аварийность возросла в 1,4 раза. Проблему усугубляет низкая эффективность работы локальных очистных сооружений промышленных предприятий города, т.е. не соответствие их нормативным требованиям, вследствие чего сточные воды сбрасываются в городские канализационные сети с большим содержанием токсичных загрязняющих веществ, а канализационные сети выполнены из обычного, не сульфатостойкого железобетона и рассчитаны на хозяйственно-бытовые сточные воды. Концентрация загрязнений в сточных водах практически всегда превышает величины, допустимые для сброса в городскую канализацию. Накопления осадков и химические процессы в коллекторах ведут к изменению пропускной способности системы водоотведения и разрушению коллекторов в результате наличия коррозии бетона: газовой, кислотной, сульфатной и бактериальной. В настоящее время на КОСК отсутствует автоматическая система контроля и управления технологическими процессами. Общий износ оборудования и сооружений станции составляет 75-80%. Отсутствует полигон хранения шламов. Изношенность трубопроводов, запорной аппаратуры насосного оборудования приводит к высоким энергозатратам на перекачку стоков. Нарушено береговое и донное покрытие иловых карт, а также биологических прудов. В капитальном ремонте нуждаются приемные решетки, камеры и лотки. Хлораторная не отвечает требованиям НТД. Система аэрации представлена полиэтиленовыми трубчатыми аэраторами НПФ «Экополимер» и используется уже с 1999 года, поэтому к настоящему моменту подвержена значительной кольматации и требует замены. Мощности КНС-1 оказываются загруженными на 100%. С учетом большого износа оборудования возникает угроза выхода из строя элементов КНС-1 и аварий, что приведет к тяжелым экологическим последствиям для города. Необходима срочная модернизация и наращивание мощностей. Согласно Постановлению Администрации города Арзамас «Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод, оказываемые ООО Ремондис Арзамас Сервис», на 2011 год установлены следующие тарифы (без НДС) за 1 куб. м.: холодная вода – 12,95 руб.; водоотведение и очистка сточных вод – 10,54 руб.; очистка сточных вод – 6,72 руб. Предполагаемая динамика тарифного роста отражена в Таблице. Ежегодный индекс роста с 2012 года заложен на уровне 112,3% (индекс роста на услуги организаций ЖКХ, предусмотренный сценарными условиями для формирования вариантов социально-экономического развития в 2012-2014 гг., разработанными Министерством экономического развития РФ). 89 Прогнозная динамика изменения тарифов на период до 2020 года Водоснабжение Период тариф надбавка Водоотведение тариф с надбавкой индекс роста 12,95 тариф надбавка тариф с надбавкой 10,42 индекс роста 2011 12,95 10,42 2012 17,21 3,61 20,82 1,61 13,79 2,98 16,77 1,61 2013 18,34 5,98 24,32 1,17 15,01 2,84 17,85 1,06 2014 19,47 10 29,47 1,21 16,26 5,04 21,3 1,19 2015 20,66 15,87 36,53 1,24 17,61 7,27 24,88 1,17 2016 21,92 17,14 39,06 1,07 19,07 9,17 28,24 1,14 2017 23,26 15,24 38,5 0,99 20,66 8,31 28,97 1,03 2018 24,69 11,34 36,03 0,94 22,37 7,37 29,74 1,03 2019 26,2 8,54 34,74 0,96 24,23 5,99 30,22 1,02 2020 27,8 3,52 31,32 0,90 26,25 4,21 30,46 1,01 Динамика основных показателей, отражающих объемы выручки от оказания услуг отражена в таблице: Выручка от оказания услуг за 2007-2009 годы и 1квартал 2010 года Показатели 2007 2008 2009 2010 1 кв. 98 492 112 320 129 365 37 797 для населения 52 490 57 148 73 417 20 474 для других потребителей 46 002 55 172 55 948 17 323 Доля населения, % 53,3% 50,9% 56,8% 54,2% Услуги водоотведения, тыс. руб., всего 70 380 79 439 92 021 25 195 Услуги водоснабжения, тыс. руб., всего 90 Показатели 2007 2008 2009 2010 1 кв. для населения 45 002 50 834 64 755 17 322 для других потребителей 25 378 28 635 27 266 63,9% 64,0% 70,4% 68,8% 168 872 191 759 221 386 62 992 Доля населения, % 7 873 Итого услуг водоснабжения и водоотведения, тыс. руб. По сравнению с 2007 годом выручка за 2009 год выросла в 1,31 раза. В выручке от услуг водоснабжения доля населения выросла с 53,3% до 56,8%, в выручке от услуг водоотведения – до 70,4%. Прогноз выручки от услуг по водоснабжению и водоотведению на 2011-2015 годы, сформированный на основе предполагаемых объемов потребления и тарифов, представлен в Таблице: (тыс. руб. без НДС) Показатели 6 мес. 2011 факт 2011 2012 2013 2014 2015 165294 173671 185642 208475 234118 107756 111891 117758 132242 148508 141340 51,76% от 273050 годового плана 285562 303400 340718 382626 Услуги водоснабжения, тыс. руб. Услуги водоотведения и очистки сточных вод, тыс. руб. Итого За 1 полугодие 2011 года начислено за услуги водоснабжения и водоотведения 141,34 млн. руб. Оценка года объема поступлений, исходя из выручки первого полугодия 2011 года - 282,7 млн. руб., что выше прогноза. Динамика собираемости платежей за предоставленные услуги за 2007-2009 годы и 1 квартал 2010 года отражена в таблице: Показатели Начислено, тыс. руб., всего 2007 г. 2008 г. 2009 2010 1 кв. 199 269 226 276 261 235 74 331 начислено населению 115 041 127 419 163 043 44 600 начислено прочим потребителям 84 288 98 857 98 192 29 731 198 244 218 996 256 086 64 533 Оплачено, тыс. руб. 91 Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 2010 1 кв. оплачено населением 111 825 126 475 154 941 38 164 оплачено прочими потребителями 86 419 92 421 101 145 26 369 99.5 96.7 98.0 86.8 Оплачено, % В первом квартале 2010 года собираемость платежей резко снизилась в связи с тем, что в январе от населения поступают средства по предъявленным счетам за декабрь месяц по тарифам прошлого года, а начисление в январе отражено по новым тарифам. Себестоимость оказания услуг по основной деятельности в деле об установлении тарифов на 2011 года составила 286 047 тыс. руб. При этом на покупку электроэнергии из этой суммы приходится 80 547 тыс. руб. или 28,16 %. Структура себестоимости услуг ООО "РЕМОНДИС Арзамас Сервис" в тарифе на 2011 год. В тарифе Статьи затрат 2011 года, % Электроэнергия 28,16 Материалы 0,90 Амортизация основных средств, использующихся в основном 1,70 производстве Ремонт и техническое обслуживание 2,90 Затраты на оплату труда (основных рабочих) 15,05 Отчисления на социальные нужды 5,15 Цеховые расходы 19,39 Общеэксплуатационные расходы 25,59 Прочие 1,16 ВСЕГО РАСХОДОВ по полной себестоимости 100,00 92 В результате запланированных энергосберегающих мероприятий 2011 года, затраты на электроэнергию снизятся на 8 915 тыс. руб./год, что составляет 11% от затрат на электроэнергию в тарифе 2011 года, и 3% от общей себестоимости в тарифной калькуляции на 2011 год. 3.2 Теплоснабжение На техническом обслуживании ООО «Арзамасская теплоснабжающая компания» находятся 30 котельных и 6 ЦТП (центральных тепловых пунктов). Протяженность обслуживаемых предприятием теплотрасс составляет 103,569 км в 2х трубном исчислении (с учетом тепловых сетей, переданных от организаций города). Предприятие занимается собственным производством тепловой энергии котельными, покупкой тепловой энергии от других организаций города, реализацией тепловой энергии, эксплуатацией тепловых сетей. В соответствии с договорами на отпуск тепловой энергии в горячей воде ООО «АТК» является продавцом тепловой энергии. Основные потребители: - население – 75,8%; - бюджетные потребители – 15,0%; - прочие потребители – 9,2%. ООО «Арзамасская теплоснабжающая компания» имеет договорные отношения на покупку тепловой энергии со следующими организациями: ОАО «АМЗ», ОАО «Коммаш», ОАО «Рикор Электроникс», ОАО «АПЗ», Филиал ФГУП «Росспиртпром» «Арзамасский ЛВЗ», ООО «Автопровод», ОАО «Арзамасская войлочная фабрика», ОАО «Легмаш», ДТВ ГЖД – филиал ОАО «РЖД», ОАО «Арзамасское НПП «Темп-Авиа», ФГОУ СПО «Арзамасский политехнический колледж им. В.А. Новикова», ОАО «РЭУ» «Владимирский». Расчеты за предоставленные работы (услуги) производятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур. Предприятие строит свои отношения с другими предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, учитывая интересы потребителей, их требования к качеству продукции (услуг, работ) другим условиям выполнения обязательств. Источники тепла ООО «АТК» эксплуатирует 30 котельных и 6 ЦТП. Установленная мощность котельных – 207,13 Гкал/час; Присоединенная нагрузка от собственной выработки - 127,918 Гкал/час; Присоединенная нагрузка покупной тепловой энергии – 63,101 Гкал/час; Общая присоединенная нагрузка – 191,019 Гкал/час. 93 Техническая характеристика котельных № Котельной Котельная №1 Котельная №2 Котельная №3 Котельная №4 Котельная №5 Котельная №6 Котельная №7 Котельная №8 Котельная №9 Котельная №10 Котельная №11 Котельная №12 Котельная №13 Котельная №14 Котельная №15 Котельная №16 Котельная №17 Котельная №18 Котельная №19 Котельная №20 Котельная №21 Котельная №22 Котельная №23 Котельная №24 Котельная №25 Котельная №26 Котельная №27 Котельная №28 Котельная №29 Котельная №30 Котельная №31 Адрес котельной ул. Севастопольская, 3-б 2-й Полевой проезд, 14 ул.Мира, 12-а ул.Красной милиции, 7 ул.Калинина, 43/1 Пл.Соборная, 13-б ул.Зеленая, 2-а ул.Кирова, 56-б 3-й пер.Павлова, 28 ул.Молокозаводская, 76-в ул.Свободы, 28/1 ул.Урицкого, 16-а ул. Калинина, 19-а ул. Парковая, 16/2 ул. 50 лет ВЛКСМ, 4-а ул. Красноармейская, 2 ул. Ленина, 46-а мкр-н Кирилловский, 12 линия, 11 ул.Молокозаводская, 43-а ул.Казанская, 4-г д.Пологовка ул.Калинина, 8-а ул.Заклубная, 11 ул.Ленина, 110 пос.Высокая Гора ул.Володарского, 83 ул.Березина, 60 ул. Красный Путь, 46-а ул.Чехова ул. Мира, 1 ул. Лесная, 19 1963 1954 1967 1964 1986 1972 1978 1969 1971 1967 1976 1971 1964 1978 1987 1968 1969 Установленная мощность котельной, Гкал/час 6,81 7,576 7,221 2,7 9,656 2,094 2,076 1,908 0,79 2,631 1,22 2,024 9,974 26,828 65,6 1,264 0,633 Присоединен ная нагрузка котельной, Гкал/час 5,706 6,232 7,343 1,794 8,485 1,7 1993 3,198 0,4632 1960 1969 1981 1966 2006 1971 1972 1965 2007 2007 июл.10 1999 4,48 11,195 0,7 4,128 1,892 2,288 3,36 6,964 0,7 0,4 10,8 6,02 2,3285 3,4093 0,351 3,433 0,9787 1,298 2,727 5,0508 0,393 0,205 5,768 4,6755 0,046 128,2809 Год ввода котельной в эксплуатацию 207,13 1,4104 0,406 1,459 0,919 1,664 7,6557 21,7676 30,1262 0,369 0,163 19% отпуска тепловой энергии в тепловую сеть осуществляется по приборам учета. Всего на предприятии установлено 10 узлов учета тепловой энергии. Необходимо установить 42 узла учета на отпуск тепловой энергии. Узлы учета на отпуск тепловой энергии в тепловую сеть установлены: - котельная №5 - прибор на ГВС; - котельная№15 на 7 микрорайон – прибор на отопление; - котельная №23 – прибор на отопление и на ГВС; - котельная №27 – прибор на отопление; 94 - котельная №28 – прибор на отопление; - котельная №29 - прибор по каждой ветке на отопление и ГВС; - ЦТП-4 – прибор на ГВС; - ЦТП-4а – приборы на отопление и горячее водоснабжение. Надежность и готовность систем ресурсосбережения подтверждаются ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности теплоснабжающей организации. Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Региональной службой по тарифам Нижегородской области. В 2011 году тариф (без НДС) на отпускаемую тепловую энергию – 1123,85 руб., на горячее водоснабжение – 62,68 руб. (без НДС) за 1 м3. Сети теплоснабжения ООО «АТК» занимается эксплуатацией тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения. ОТОПЛЕНИЕ № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Протяжен ность Протяженно т/трас в сть сетей в Наименование двухтрубн однотрубном объекта ом исчислении, исчислени отопление, и, п.м. отопление , п.м. Тепловые сети от своих котельных Котельная №1 2506 5012 Котельная №2 3711 7422 Котельная №3 2037 4074 Котельная №4 1288 2576 Котельная №5 1970 3940 Котельная №6 674 1348 Котельная №8 387,5 775 Котельная №9 372 744 Котельная №10 531 1062 Котельная №11 264 528 Котельная №12 1036 2072 Котельная №13 2604 5208 Котельная №14 6730,9 13461,8 Котельная №15 6897 13794 Котельная №16 155 310 Котельная №17 95 190 Котельная №18 1242 2484 Котельная №19 604 1208 Котельная №20 3433,2 6866,4 Котельная №21 235 470 Котельная №22 1042 2084 Котельная №23 953 1906 Котельная №24 1065 2130 Котельная №25 1314,25 2628,5 ГВС Протяже нность т/трас в двухтруб ном исчислен ии, ГВС, п.м. Протяже нность сетей в однотруб ном исчислен ии, ГВС, п.м. 1064 2128 335 670 55 110 732 3811,4 1464 7622,8 173 346 235 470 344 688 Итого в однотрубном исчислении, п.м. 5012 7422 4074 2576 6068 1348 1445 744 1172 528 2072 6672 21084,6 13794 310 190 2484 1554 6866,4 940 2084 2594 2130 2628,5 Итого в двухтру бном исчисле нии, п.м. 2506 3711 2037 1288 3034 674 722,5 372 586 264 1036 3336 10542,3 6897 155 95 1242 777 3433,2 470 1042 1297 1065 1314,25 95 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Котельная №26 2393 4786 ЦТП-3 753 1506 ЦТП-2, 27 7324,2 14648,4 ЦТП-5 902 1804 ЦТП-4 625 1250 ЦТП-4А 4559 9118 Котельная №27 200 400 Котельная №28 40 80 Котельная №29 2327 4654 Котельная №30 1106 2212 Всего 61376,05 122752,1 Тепловые сети от других котельных ОАО "АМЗ" 6151 12302 ОАО "Коммаш" 1326 2652 ФГОУ СПО "АПК" 548 1096 ОАО АНПП "ТемпАвиа" 236 472 ДТВ ГЖД- фил. ОАО "РЖД" 281 562 ОАО "Легмаш" 310 620 В/ч 55246, В/ч 17845 354,5 709 ООО "Автопровод" 255 510 ОАО "Рикор Электроникс" 3422 6844 ОАО "АПЗ" МУП "Комфорт" 234 468 Фил. ФГУП "Росспиртпром" Арзамасский ЛВЗ" 1111 2222 ОАО "Арз. Войлочная фабрика" 1000 2000 Всего 15228,5 30457 Итого 76604,55 153209,1 всего т/с+гвс 103569,15 1899 753 5562,2 3798 1506 11124,4 1972 2230 3944 4460 1296 2592 20461,6 40923,2 8584 3012 25772,8 1804 5194 13578 400 80 7246 2212 163675,3 4292 1506 12886,4 902 2597 6789 200 40 3623 1106 81837,65 0 6166 2286 548 15 960 0 30 1920 0 12332 4572 1096 64 128 600 300 69 370 138 740 700 1360 350 680 53 0 106 0 815 510 407,5 255 3318 1454 200 6636 2908 400 13480 2908 868 6740 1454 434 0 0 2222 1111 0 6503 26964,6 0 13006 53929,2 2000 43463 207138,3 1000 21731,5 103569,15 В 2011 году ожидаемый отпуск тепловой энергии в тепловую сеть - 543,427 тыс. Гкал, тепловые потери – 19,235 тыс. Гкал, отпущено потребителю - 524,192 тыс. Гкал. Общая протяженность сетей – 103,569 км. Средний физический износ сетей составляет 70 %. Капитальные ремонты тепловых сетей намечены на 2012-2020 г.г. Ориентировочная стоимость работ на замену ветхих трубопроводов теплотрасс 835172,2 тыс. руб., на изоляцию надземных теплотрасс – 48919 тыс. руб. Количество повреждений на сетях за последние три года составляет в среднем - 36 в год. Время восстановления работы в среднем составляет 8 часов. Воздействие на окружающую среду осуществляется в пределах допустимых норм. Предприятие имеет разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Сведения по разрешенному выбросу основных загрязняющих веществ и по ожидаемому выбросу в 2011 году приведены в таблице: 96 Наименование загрязняющего вещества Азота диоксид Азота оксид Углерода оксид Сажа Серы диоксид Пыль неорганическая содержащая 70-20% SiO2 Разрешенный выброс, т/год 97,3489 15,6957 201,344 6,0535 4,68452 Ожидаемый выброс в 2011 г., т/год 49,8787 5,9073 64,326 3,493 2,698 22,8888 13,174 На 2012 году запланировано проведение энергетического обследования ООО «АТК» в соответствии с требованиями действующего законодательства. Проведение энергетического обследования позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности и по уменьшению потребления энергоресурсов на предприятии. Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Региональной службой по тарифам Нижегородской области. В 2011 году тариф (без НДС) на отпускаемую тепловую энергию потребителям – 1123,85 руб., на горячее водоснабжение – 62,68 руб. (без НДС) за 1 м3. Динамика уровня тарифов на тепловую энергию собственной выработки на период до 2020 года (руб. за 1 Гкал без НДС) Наименование 2011 г. уровень тарифов на тепловую энергию 1123,85 2012 г. 2013 г. 2014 г. 20162020 г.г. 2015 г. 1145,203 1191,011 1238,652 1288,198 Ожидаемые расчетные финансовые показатели (млн. руб.) представлены в таблице Статьи затрат Выручка 578,996 578,1 Материалы (технол.) 0,953 Услуги производственного характера в 2011году Производство тепловой энергии Себестоимость, в т.ч.: Топливо 1567,29 188,955 4,148 Энергоресурсы на хоз. нужды 252,658 ФОТ с ЕСН (основных рабочих) 76,969 97 Амортизация 15,6 Прочие 38,817 Чистая прибыль (+), убытки (-) 0,896 Из вышеприведенной таблицы видно, что в 2011 году ожидается прибыль от предоставления услуг по теплоснабжению в размере 0,896 млн. руб. Динамика финансовых показателей МУ ТЭПП (ООО «АТК») на период разработки Программы по теплоснабжению Период Индекс роста тарифа(каждый следующий год относительно предыдущего) Значение тарифа, в руб за 1 гкал (без НДС) Плановый отпуск теплоэнергии, в Гкал Плановая выручка, в тыс.руб Плановая себестоимость, в тыс.руб Прибыль (+), убыток (-), в тыс.руб Рентабельность, в % ожид. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 1,059 1,11 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1123,85 1190,16 1321,07 1453,18 1598,5 1758,35 1934,19 2127,6 2340,36 2574,4 515190 528220 528792 529849 530377 554677 554677 554677 554677 554677 578996 628665 698574 769967 847808 975316 1072848 1180133 1298146 1427961 578100 623605 692202 761422 837564 921320 1013452 1114798 1226277 1348905 896 5060 6372 8545 10244 53996 59396 65335 71869 79056 0,16 0,81 0,92 1,12 1,22 5,86 5,86 5,86 5,86 5,86 Из приведенных данных видно, что предприятие ежегодно планирует рост прибыли, который зависит от роста регулируемых тарифов и себестоимости услуг. Плановая структура затрат на производство и передачу теплоэнергии по МУ ТЭПП 2010-2011г. (согласно тарифному плану) ремонт и тех.обс луж-е оборудя амортиз ация затраты на опл.тр.с ЕСН основны х рабочих общеэкс пл.расхо ды ИТОГО Удельный вес затрат, в % топли во поку пная тэ электр оэнерг ия вода материа лы техноло гич. 2010 37,1 11,1 13,8 4,6 0,3 1,5 2,6 17,9 11,1 100,0 2011 28,7 32,5 10,7 2,6 0,1 1,5 1,7 13,8 8,4 100,0 Пери од 98 Из приведенной таблицы следует, что в плановой структуре затрат на 2011 год по сравнению с 2010 годом резко возросли затраты на покупную теплоэнергию, так как с 2011 года МУ ТЭПП, а с сентября 2011года ООО «АТК» является единственным поставщиком тепловой энергии на территории города Арзамаса. По этой же причине удельный вес других затрат в разрезе статей на производство и передачу тепловой энергии в 2011 году ниже по сравнению с 2010 годом. На сегодняшний день у предприятия существуют технические и технологические проблемы: 1. Существующее силовое высоковольтное оборудование котельной №15 морально и физически устарело. Требуется замена оборудования, что позволит уменьшить риски отказа оборудования: - Трансформатор ТМ 3 - 1000ква - срок службы 23 года; - Трансформатор ТМ 1000 ква - срок службы 24 года; - Электродвигатель дымососа котла ПТВМ-30м - 160/80 кВ, 380 вольт, срок службы - 24 года; - Вентилятор 4 АМР 250 МЧКУЗ - 55 кВт, 380 вольт - срок службы -23 года; - Электродвигатель сетевого насоса ДА 304-400 ХК-4У1 - 315 кВт, 6000 вольт, срок службы - 20 лет. 2. Необходимо произвести ремонт 75-ти метровой бетонной дымовой трубы на котельной №15. (требование безопасности к опасным производственным объектам). 3. Требуется замена устаревших счетчиков газа на новые счетчики, с электронным корректором на котельных №6, 8, 11,12,16. 3.3 Электроснабжение В городе Арзамасе эксплуатацию системы электроснабжения осуществляют несколько организаций, в том числе эксплуатацию сетей электроснабжения находящихся на балансе Администрации города, осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Горсвет». Юридический адрес: 607221, г. Арзамас, ул. 3-я Вокзальная, д.1 корп.1. Всего на обслуживании ООО «Горсвет» находятся: 1. 66,7 км кабельных сетей и воздушных линий 2. 27 трансформаторных подстанций; Эксплуатируемые объекты в составе системы электроснабжения находятся у ООО «Горсвет» по договору на выполнение работ по техническому обслуживанию. Также на обслуживании ООО «Горсвет» находятся объекты системы наружного освещения улиц города: - 249,5 км сетей - 1821 опор и торшеров. - 4020 светильников уличного освещения. В связи с ростом нагрузок города, старением электроборудования и сетей, а также необходимость улучшения надежности электроснабжения города проектом принята стратегия на ликвидацию физически и морально устаревших подстанций 110 кВ (П.С. Выездное 110 кВ), реконструкцию линий 110 кВ, реконструкцию и техническое перевооружение распределительных пунктов 10 кВ с большим сроком эксплуатации. 99 Все понизительные подстанции оборудуются двумя электротрансформаторами, каждый из трансформаторов имеет отдельных ввод. Сооружение подстанции «Выездное» с новой схемой электрических соединений по высокой стороне и перевод всех линий в городе на металлические (ж/б) опоры улучшит надежность электроснабжения города. В настоящее время в системе электроснабжения существуют следующие проблемы: 5. Состояние сетей характеризуется высокими показателями изношенности и выработки ресурса (силовых трансформаторов – 100%, кабельных линий – 100%); 6. Отсутствие у ООО «Горсвет» договорных отношений на транспортировку электрической энергии, а также отсутствие утвержденного тарифа на эти услуги. 7. Дефицит квалификационных кадров; 8. Ограничены возможности подключения новых потребителей ввиду небольшого резерва свободной мощности и ограниченной пропускной способности сетей. Проблемы сетей уличного освещения во многом схожи: 4. Большая изношенность сетей уличного освещения (опор уличного освещения более 50 - % светильников уличного освещения - 40 %) 5. Дефицит квалификационных кадров; 6. Ограничены возможности развития сетей уличного освещения ввиду небольшого резерва свободной мощности. 3.4 Газоснабжение Снабжение города природным газом производится от магистрального газопровода Саратов-Горький-Череповец (Р-5,5 МПа, Д=820) через АГРС, расположенную в восточной части города. От АГРС построены газопроводы высокого давления (Р=1,2 МПа) до ГГРП № 2 и до ГРП машиностроительного завода. Распределение природного газа в городе осуществляется газопроводами среднего давления (Р=0,3 МПа) до ГРП, ШРП и котельным, и газопроводами низкого давления (300 мм в.ст) до потребителей. По данным Нижегородского филиала №2 «Нижегородоблгаз» в городе построено для жилой застройки 14 газораспределительных пункта с регуляторами РДУК-100 и другими. В городе газифицировано на природном газе 35499 квартир. За источник газоснабжения города Арзамаса принимается магистральный газопровод Саратов-Горький-Череповец через АГРС город Арзамас. На I очередь строительства магистральный газопровод выносится из городской черты за объездную автодорогу, проложено 29,8 п.км Д 720 мм, но в зоне данного газопровода остается Лупенг Д 820 мм в связи с тем, что переключение отвода на Кулебаки-Выкса не осуществлено, а он подключен к Лупенгу. Система газоснабжения остается трехступенчатая с высокого давления Р=1,2 МПа на среднее Р=0,3 МПа и низкое до 300 даПа в внутриквартальных газорегуляторных пунктах или ШРП. Газ используется на пище приготовление, приготовление горячей воды, на коммунально-бытовые нужды и промышленное потребление. 100 Схема газопроводов высокого и среднего давлений тупиковая к ГГРП № 2, к машиностроительному заводу и к ГРП, ШРП и другим потребителям. Основные распределительные газопроводы в городе Арзамас проложены. Все уличные газопроводы среднего давления проектируются в подземном исполнении, в малоэтажной застройке возможна надземная прокладка на опорах. Газопроводы среднего давления прокладываются к вновь проектируемым ГРП. ШРП и котельным. Всего на расчетный срок предлагается строительство 4 ГРП и 1 ШРП, в том числе на I очередь строительства 3 ГРП и к ним газовые сети среднего давления. В городе Арзамасе эксплуатацию системы коммунального газоснабжения осуществляет филиал №2 ОАО «Нижегородоблгаз». Филиал №2 ОАО «Нижегородоблгаз» имеют договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системой газоснабжения. Расчеты за предоставленные услуги газоснабжения, выполненные работы проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур. Общая протяженность газопроводов 189,2км, эксплуатируются с 1962 года. В целом система газоснабжения надёжна. Существующий резерв установленных мощностей позволит в случае увеличения спроса обеспечить газоснабжением потребителей в рамках мощности ГРС, при условии увеличения пропускной способности газораспределительной сети. На 2011 год розничная цена на природный газ, реализуемый населению Нижегородской области, установлена решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 30.11.2010 № 42/37: -розничная цена (с учетом НДС) на природный газ, реализуемый населению Нижегородской области для потребления с использованием местных бытовых приборов, оплачивающему газ по показаниям индивидуальных приборов учета: с 01.01.2011 по 31.03.2011 - в размере 3153,96 руб./тыс. куб. м; с 01.04.2011 по 31.12.2011 - в размере 3453,64 руб./тыс. куб. м. - розничные цены (с учетом НДС) на природный газ, реализуемый населению Нижегородской области, проживающему в домах (квартирах) всех форм собственности, не оборудованных индивидуальными приборами учета газа, в следующих размерах: Направление потребления газа Приготовление пищи и горячее водоснабжение Отопление жилых помещений (в пределах социальной нормы площади жилья) Отопление жилых помещений (сверх социальной нормы площади жилья) Розничная цена, руб./1000 куб. м с 01.01.2011 с 01.04.2011 по 31.03.2011 по 31.12.2011 4 046,40 4 430,82 2 827,65 3 096,73 3 393,10 3 715,10 Срок действия решения: с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года. 101 На сегодняшний день существуют следующие технические, технологические проблемы: 1. Отсутствует возможность вывода в ремонт газораспределительной станции (ГРС). 2. Недостаточная пропускная способность газопроводов в отдельных районах города в основном связана с развивающимся индивидуальным жилищным и промышленным строительством. 3. Более 50% подземных газопроводов работают за пределами нормативного ресурса, отведённого «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ-12-529-03» (40 лет для стальных подземных газопроводов). 4. Достаточно значительная потребность финансирования работ по перекладке газопроводов (отслуживших нормативный срок и с целью увеличения пропускной способности), которая не обеспечивается действующим тарифом. 3.5 Утилизация (захоронение) ТБО На территории города Арзамаса отсутствует полигон для хранения и переработки отходов. Договор на утилизацию (захоронение) ТБО предприятие ООО« АрзамасСанКомТранс» заключило с Перевозским муниципальным унитарным предприятием «Коммунальник », договор № 33 от 11.01.2011г по 31.12.2011г. Для улучшения экологической ситуации на территории города Арзамаса и для бесперебойного предоставления качественных услуг населению и 11-ти районов Нижегородской области - Арзамасского, Ардатовского, Вадского, Вознесенского, Дальнеконстантиновского, Дивеевского, Лукояновского, Первомайского, Перевозского, Починковского, Шатковского - предусмотрено строительство нового межмуниципального полигона для хранения непригодных для переработки ТБО. Для возведения полигона выделен участок на землях Вадского района примерно в 1000 м. северо - западнее посёлка Ровный. Площадь полигона 30 га. В.т.ч. Площадь зоны складирования 25 га. Максимальный объём принимаемых отходов 700 800 м3/год В.т.ч. г.Арзамаса и Арзамасского района 304 400 м3/ год Срок эксплуатации 20-25 лет Общая стоимость полигона ТБО в комплексе с линией по сортировке и дробильно-уплотняющим комплексом 400 930,95 тыс.руб. Комплексные мероприятия по строительству и обслуживанию межмуниципального полигона ТБО будет осуществлять предприятие ООО « АрзамасРайСанКомТранс» юридический адрес: Нижегородская область, г.Вад, Вадский район ул.1 Мая д.34/А, почтовый адрес: г.Арзамас. ул.Ленина д.99. На данный момент ведётся процедура согласования о выборе участка для строительства межмуниципального полигона для хранения непригодных для переработки ТБО в ФГУЗ Нижегородской области. 102 Плановый объём утилизации (захоронения) по Вадскому межмуниципальному полигону для хранения и непригодных для переработки ТБО № п/п Район обслуживания Всего тыс. м3 1 Ардатовский 24,8 2 Арзамасский 304,4 3 Вадский 45,2 4 Вознесенский 17,5 5 Дальнеконстантиновский 16,5 6 Дивеевский 30,9 7 Лукояновский 60,9 8 Первомайский 67,1 9 Перевозский 57,2 10 Починковский 32,2 11 Шатковский 44,1 Итого: 700,8 в.т. ч. крупногабаритные отходы 85,1 Строительство межмуниципального полигона для хранения непригодных для переработки твердых бытовых отходов в Вадском районе гарантирует безопасность для окружающей среды и здоровья жителей города, а также новые объекты станут эффективным решением «проблем с мусором», обеспечат высокие характеристики отобранного вторичного сырья. 103 РАЗДЕЛ 4 Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации В рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» на территории городского округа города Арзамас реализуются мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: - утверждена Муниципальная целевая программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования; - разработаны программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях городского округа город Арзамас; - все муниципальные учреждения оснащены приборами учета теплоэнергии, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, электроэнергии, газа; - начаты работы по обязательному энергетическому обследованию муниципальных учреждений и предприятий городского округа город Арзамас. Источниками финансирования мероприятий в области энергоэффективности и ресурсосбережения согласно муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Арзамас на 2010-2014 годы» являются: Тыс. руб. Источники финансирования Всего 2010 В том числе по годам 2011 2012 2013 2014 Бюджетные средства 83720,0 44365,0 22245,0 Внебюджетные средства 723110,2 55318,1 236785,9 151689,4 188503,8 90813,0 Итого 806830,2 99683,1 259030,9 157559,4 193623,8 96933,0 5870,0 5120,0 6120,0 Расходы бюджета предполагается направить на поверку и замену приборов учета, а также на проведение энергетических обследований субъектов бюджетного сектора. Внебюджетные средства предполагается направить на установку общедомовых приборов учета в многоквартирных домах, построить систему автоматизированной системы сбора информации, на реализацию энергосберегающих мероприятий на многоквартирных домах и в организациях коммунального комплекса. Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются: – сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 15 процентов по сравнению с 2009 годом (базовым годом); 104 - сокращение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных учреждений; – наличие в муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях: энергетических паспортов; топливно-энергетических балансов; актов энергетических обследований; -установленние нормативов энергоресурсо потребления, – полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса; – создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности. Для достижения сокращения удельных показателей энергопотребления в бюджетной сфере на 01.01.2011г. во всех муниципальных учреждениях установлены приборы учета энергоресурсов: 51 приборов учета потребления тепловой энергии; 36 приборов учета горячего водоснабжения; 109 прибор учета холодного водоснабжения; 197 приборов учета потребления электроэнергии; 6 прибора учета потребления газа. В 2011 году администрация городского округа города Арзамас совместно с Федеральным государственным учреждением «Центр Лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу» начали работу по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений. В результате данного сотрудничества в июне 2011 года зарегистрирован энергетический паспорт № 27/1.8-06.11 потребления топливно – энергетических ресурсов МДОУ детский сад № 20 г. Арзамас. Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности и по уменьшению потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях и предприятиях. В дальнейшем в программы по энергосбережению муниципальных учреждений и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования, а также разработаны энергетические паспорта. В жилищной сфере по состоянию на 1 декабря 2011 года в многоквартирных домах города Арзамаса установлено: 87 общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии; 33 общедомовых прибора учета горячего водоснабжения; 172 общедомовых прибора учета холодного водоснабжения. В таблице приведены сведения о количестве коллективных приборов учета энергоресурсов, которые установлены и планируется установить в многоквартирных домах: 105 Установка приборов учета, узлов управления Количество приборов учета, ед. Сумма, тыс.руб. Количество приборов учета, ед. 5 553,6 32 4424,2 34 5037,5 70 10500 70 10500 65 9750 40 6000 2 6 749,6 9 819 13 1442 30 4200 30 4200 30 4200 24 3360 139 13 544 17 801,4 7 299,3 90 4050 90 4050 70 3150 60 2700 648 13 78,5 26 142,1 15 218,8 50 350 50 350 50 350 13 91 806 37 1925,7 84 6186,7 69 6997,6 240 19100 240 19100 215 17450 137 12151 Сумма, тыс.руб. Сумма, тыс.руб. 17 Количество приборов учета, ед. Количество приборов учета, ед. 2015 год Сумма, тыс.руб. 2014 год Количество приборов учета, ед. 2013 год Сумма, тыс.руб. 2012 год Количество приборов учета, ед. 2011 год Сумма, тыс.руб. ИТОГО: 2010 год Количество приборов учета, ед. Тепловая энергия Горячее водоснабжение Холодное водоснабжение Электроснабже ние Количество приборов учета, ед. Вид коммунального ресурса 2009 год Сумма, тыс.руб. до 200 9 г. В жилищном фонде на данный момент нет системы автоматического сбора информации в силу множества причин (достаточно большое количество ТСЖ и ЖСПК, недостаточность финансирования и др.). На данный момент перед администрацией городского округа город Арзамас стоят следующие задачи: Внедрить систему автоматического сбора информации в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях; Повысить активность граждан в установке индивидуальных и общедомовых приборов учета энергоресурсов; Продолжить работы по обязательному энергетическому обследованию в муниципальных учреждениях. ООО «РЕМОНДИС Арзамас Сервис» для реализации мероприятий Инвестиционного соглашения разработана и утверждена Решением Арзамасской городской Думы №137 от 24.12.2010 инвестиционная программа по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2010 – 2024 годы. В рамках инвестиционной программы ООО «РЕМОНДИС Арзамас Сервис» на 2011 год разработало проект программы в области энергосбережения. Целью проведения комплекса технических мероприятий по модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения (водонапорных насосных станций и канализационных насосных станций) является снижение затрат на электроэнергию за счет модернизации существующего оборудования и установки нового, с высоким коэффициентом полезного действия. Все эти мероприятия способствуют снижению удельной себестоимости услуг, с дальнейшим наращиванием качества и стабильности предоставляемых услуг. Потребность в инвестициях, направленных на цели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2011 году составляет 14,16 млн. руб. в т.ч. НДС (12 106 млн. руб. без НДС).Предприятие уже выполнило энергосберегающих мероприятий на 2 млн. руб., предусмотренных настоящим проектом, за счет банковского кредита. Кредит привлечен в САРОВБИЗНЕСБАНКЕ сроком на пять лет под 12% годовых. Источником возврата средств по кредиту являются собственные средства предприятия – экономия, возникшая в результате снижения себестоимости услуг по результатам осуществленных организационно-технических мероприятий. Расчеты показывают высокую финансовую эффективность инвестиций. Реализация запланированных мероприятий приведет к существенной экономии и снижению себестоимости (8,96 млн. руб. в год). Показатели финансовой эффективности мероприятий приводятся в таблице: Показатель Сумма инвестиций в энергосбережение, млн. руб. Потребность в заёмных средствах, млн. руб. Срок реализации проекта, лет Срок окупаемости проекта, лет Готовность объекта к модернизации, % Экономический эффект от реализации проекта - снижение затрат на нужды потребления ресурсов (электроэнергии), млн. руб./год без НДС (в ценах 2011 года) Экономический эффект от реализации проекта – («годовая экономия» - «годовые затраты») х срок службы оборудования, млн. руб. Себестоимость на единицу продукции «ДО» реализации проекта, руб./куб.м. (водоснабжение, план 2011 года) Себестоимость на единицу продукции «ПОСЛЕ» реализации проекта, руб./куб.м. (водоснабжение, план 2011 года) Себестоимость на единицу продукции «ДО» реализации проекта, руб./куб.м. (водоотведение, план 2011 года) Себестоимость на единицу продукции «ПОСЛЕ» реализации проекта, руб./куб.м. (водоотведение, план 2011 года) Значение 14,16 14,16 1,00 1,79 100,0 8,96 43,06 11,77 11,66 9,47 8,89 107 РАЗДЕЛ 5 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей, отражающих потребность города Арзамаса в качественных коммунальных услугах: надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) организации коммунального комплекса; сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры; доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей товарами и услугами организации коммунального комплекса); эффективность деятельности организации коммунального комплекса; источники инвестирования инвестиционной программы Целевые индикаторы разработаны на основании индикаторов, установленных Приказом Министерства регионального развития РФ от 14 апреля 2008 года № 48 « Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». В инвестиционной программе ООО «РЕМОНДИС Арзамас Сервис» по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2010 – 2024 годы утверждены следующие целевые индикаторы, отражающие требуемый уровень качества, эффективности и надежности работы системы коммунальной инфраструктуры: 5.1 Холодное водоснабжение N п/п Показатели мониторинга единицы измерения Характеристика показателя Индикаторы мониторинга единицы измерения Значение индикатора Механизм расчета индикатора На начало реализации Программы На конец реализации Программы 1.Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) 1.1.Мероприятия Программы, направленные на достижение показателей: водопроводной сети. Приобретение специальной техники 1.1 Количество аварий Аварией в системе Аварийность на системах водоснабжения является систем коммунальной повреждение или выход из коммунальной инфраструктуры, строя систем коммунального инфраструктуры, единиц. водоснабжения или ед./км. 603 -текущий отдельных сооружений, 511-ожидаемый оборудования, устройств, повлекшее прекращение либо снижение объемов водопотребления, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения. Протяженность Одиночное протяжение сетей, км. водопроводной сети (всех 261 –текущая видов). 261 - ожидаемая Строительство трубопроводов городской Отношение количества 603/261=2,3 аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей. 511/261=1,9 108 N п/п Показатели мониторинга единицы измерения Характеристика показателя Индикаторы мониторинга единицы измерения Значение индикатора Механизм расчета индикатора На начало На конец реализации реализации Программы Программы 1.2.Мероприятия Программы, направленные на достижение показателей: Строительство трубопроводов городской водопроводной сети. Приобретение специальной техники. Установка отключающих устройств на водопроводных сетях. Строительство третьей нитки магистрального водовода Слизнево-Арзамас. Модернизация (автоматизация) процессов сбора и обработки информации о состоянии систем водоснабжения и водоотведения с формированием ГеоИнформационного банка данных. 1.2. Продолжительност Продолжительность Перебои в Отношение суммы 233*51671 Ожидается ь отключений отключений потребителей по снабжении произведений /105341=114 улучшение потребителей от любым причинам от потребителей, продолжительности на 15,4% предоставления предоставления товаров час./чел. отключений и количества 96 товаров (услуг), (услуг). пострадавших 233 час. текущий потребителей от каждого из этих отключений к Количество Количество потребителей, численности населения потребителей, проживающих в домах, в муниципального страдающих от которых происходили образования. отключений, 51 отключения. 671 человек. текущий Численность Общая численность населения населения муниципального муниципального образования. образования, человек. 105341 -текущая 1.3.Мероприятия Программы, направленные на достижение показателей: Строительство трубопроводов городской водопроводной сети. Приобретение специальной техники. Установка отключающих устройств на водопроводных сетях. Строительство третьей нитки магистрального водовода Слизнево-Арзамас. Модернизация (автоматизация) процессов сбора и обработки информации о состоянии систем водоснабжения и водоотведения с формированием ГеоИнформационного банка данных. 1.3. Количество часов Продолжительность Продолжительност Отношение количества предоставления предоставления услуги ь поставки товаров часов предоставления 23,36 23,46 услуг за отчетный водоснабжения за период. и услуг, час./день. услуг к количеству дней в период, часов. При определении отчетном периоде. 8760 – 233=8527 – продолжительности текущий водоснабжения не 24*365=87608760-197=8563учитываются перерывы в 233ч=8527/365=2 прогнозный водоснабжении, связанные с 3,36 авариями на сети или восстановительными работами. Количество дней в Календарное количество отчетном периоде, дней в отчетном периоде дней. 365 1.4.Мероприятия Программы, направленные на достижение показателей: Модернизация оборудования ВНС №11.4 Количество Количество оборудования, Индекс замены Отношение количества ВНС замененного которое было заменено в оборудования, %. замененного оборудования оборудования отчетном периоде. к количеству 6,5 единиц (км). установленного 2009г-3шт, оборудования. 3/46=6,5% Планируется замена 23шт Общее количество Количество оборудования, установленного установленного на оборудования предприятии. единиц (км). 46шт 1.5.Мероприятия Программы, направленные на достижение показателей: Строительство трубопроводов водопроводной сети. Приобретение специальной техники. Строительство третьей нитки магистрального водовода Арзамас 50 23/46=50 городской Слизнево- 109 N п/п Показатели мониторинга единицы измерения 1.5. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км. Магистральные водоводы 20,5 + 32=52,5 – нуждается в замене Индикаторы мониторинга единицы измерения Характеристика показателя Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %. Значение индикатора Механизм расчета индикатора На начало На конец реализации реализации Программы Программы Отношение протяженности Магистральные сетей, нуждающихся в водоводы замене, к протяженности сети. 52,5/73=72% 0% Заменено в ходе проекта – 24 Водопроводная сеть Выведено из эксплуатации - 32 94/188=50% 64/188= 34% Общая протяженность 73 Водопроводная сеть 94 нуждается в замене Обшая протяженность 188 Заменено в ходе проекта -30 2. Эффективность деятельности 2.1.Мероприятия Программы, направленные на достижение показателей: Модернизация (автоматизация) процессов мониторинга технологического оборудования с центральной диспетчеризацией. Модернизация оборудования ВНС №1-6 2.1 Расход электрической энергии на производство/ транспортировку воды 17 766 тыс. кВтч. Объем производства/ транспортировки воды, тыс. куб. м. Объем поднятой воды – 22 416 Объем воды транспортиров. по сетям 21 716 Всего 44 132 Количество электрической энергии, используемой на производственные цели для производства/ транспортировки воды. Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВтч/куб. м. Отношение расходов электрической энергии на 17 766/44 132 = производство/транспортиро 0,402 вку воды к объему производства/ транспортировки воды. Улучшен ие на 20% 0,322 Объем воды, поднятой насосными станциями первого подъема/транспортированно й по сети. 2.2.Мероприятия Программы, направленные на достижение показателей: Создание специализированного Центра для обучения специалистов работы на новом оборудовании и повышения качества обслуживания потребителей 110 N п/п Показатели мониторинга единицы измерения 2.2. Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб. Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб. Характеристика показателя Сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса. Индикаторы мониторинга единицы измерения Уровень сбора платежей, %. Значение индикатора Механизм расчета индикатора Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, к объему начисленных средств. На начало реализации Программы 86,8% На конец реализации Программы 97% Сумма средств, начисленных всем категориям потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса. 2.3Мероприятия Программы, направленные на достижение показателей: Создание специализированного Центра для обучения специалистов работы на новом оборудовании и повышения качества обслуживания потребителей. Мероприятия по техническому оснащению производства, направленные на повышение эффективности управления. 2.3. Численность Численность всех рабочих персонала, человек. основного вида деятельности 141 –текущая организации. В число 121 - ожидаемая рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по подъему, очистке и транспортировке воды. Протяженность Одиночное протяжение сетей, км. водопроводной сети (всех 261 видов). Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км. Отношение численности 141чел/261км= персонала к протяженности 0,54 сетей. 121/261= 0,46 3.Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры 3.1.Мероприятия Программы, направленные на достижение показателей: Модернизация оборудования ВНС №1-6 3.1. Фактическая производительност ь оборудования, тыс. куб. м. Установленная производительност ь оборудования , тыс. куб. м. Определяется отношением объемов воды по каждому технологическому этапу к времени работы оборудования, сут. Уровень загрузки производственных мощностей, %. Отношение фактической производительности оборудования к установленной. ВНС№1 35,94 ВНС№2 23,81 ВНС№3 22,84 ВНС№4 23,82 ВНС №5 14,00 ВНС№6 19,96 44,12 33,34 25,84 25,91 18,1 23,2 Установленная производственная мощность всего имеющегося в организации коммунального комплекса оборудования определенной категории, вне зависимости от нахождения его в работе или в простое по различным причинам, сут. 4.Доступность товаров и услуг для потребителей 4.1Мероприятия Программы, направленные на достижение показателей: Строительство трубопроводов городской водопроводной сети. Строительство третьей нитки магистрального водовода Слизнево-Арзамас 111 N п/п 4.1 Показатели мониторинга единицы измерения Численность населения, получающего коммунальные услуги, человек. 87197 (город) 1575 кол-во чел. не подключенных к цент. водоснабжен. Численность населения муниципального образования, человек. 105341 Характеристика показателя Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения. Индикаторы мониторинга единицы измерения Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %. Общая численность населения муниципального образования. Значение индикатора Механизм расчета индикатора Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. В случае, если эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования осуществляют несколько организаций коммунального комплекса, индикатор рассчитывается по показателям территорий, соответствующих указанным системам. На начало реализации Программы 87197/105341= 82% На конец реализации Программы 88772/10 5341 =84% 4.2.Мероприятия Программы, направленные на достижение показателей: Строительство трубопроводов городской водопроводной сети. Строительство третьей нитки магистрального водовода Слизнево-Арзамас 4.2 Протяженность построенных сетей, км. Магистральные водоводы 24 Водопроводные сети Протяженность сетей, км. после реализации программы 188 Протяженность сетей, построенных и введенных в эксплуатацию. Индекс нового строительства, ед. Отношение протяженности Магистральные построенных сетей к водоводы протяженности сетей. 0 Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов). Водопроводные сети 0 54% 24/44.5= 54% 16% (30 км/188 км) 5.2 ВОДООТВЕДЕНИЕ В результате планируемой работы по комплексному развитию системы водоотведения (модернизация и новое строительство) в рамках инвестиционной программы ООО «РЕМОНДИС Арзамас Сервис» разработаны следующие целевые индикаторы, отражающие потребность города Арзамаса в услугах водоотведения, требуемый уровень качества, эффективности и надежности работы системы коммунальной инфраструктуры: N п/п /П Показатели мониторинга единицы измерения Характеристика показателя Индикаторы мониторинга единицы измерения Значение индикатора Механизм расчета индикатора На начало реализации Программы а На конец реализации Программ ы 1.Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) Мероприятия Программы, направленные на достижение показателей: Строительство трубопроводов городской сети канализации. Приобретение специальной техники. 112 N п/п /П 1.1 Показатели мониторинга единицы измерения Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц. 826-текущее 743- ожидаемое Протяженность сетей, км. 130 Характеристика показателя В системе канализаций аварией являются нарушения режима работы и их закупорка, приводящие к прекращению отведения сточных вод, массовому сбросу неочищенных сточных вод в водоемы или на рельеф, подвалы жилых домов. Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов). Индикаторы мониторинга единицы измерения Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. Значение индикатора Механизм расчета индикатора На начало реализации Программы Отношение количества аварий 826/130=6,35 на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей. а На конец реализации Программ ы 743/130=5,7 1 Мероприятия Программы, направленные на достижение показателей: Строительство трубопроводов городской сети канализации. Модернизация (автоматизация) процессов сбора и обработки информации о состоянии систем водоснабжения и водоотведения с формированием ГеоИнформационного банка данных. 1.2 Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов. . 8760 – 5=8755 – текущий 8760-прогнозный Продолжительность предоставления услуги водоотведения за период. При определении продолжительности водоотведения не учитываются перерывы в водоотведении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами. Количество дней в Календарное количество отчетном периоде, дней дней. 365 в отчетном периоде Продолжительност ь поставки товаров и услуг, час./день. Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде. 8755/365=23,98 24 Мероприятия Программы, направленные на достижение показателей: Модернизация оборудования Комплекса очистных сооружений канализации. Модернизация оборудования КНС № 1-15 13 Количество замененного оборудования единиц . Количество оборудования, Индекс замены Отношение количества которое было заменено в оборудования, %. замененного 6/75=8% отчетном периоде оборудования к количеству установленного оборудования. 45/75 =60% 2009 -6 Планируется замена -45 Общее количество Количество оборудования, установленного установленного на оборудования предприятии единиц . 75 Мероприятия Программы, направленные на достижение показателей: :Строительство трубопроводов городской сети канализации. Приобретение специальной техники. 113 N п/п /П 1.4 Показатели мониторинга единицы измерения Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км. 16.5 – текущая 15 – заменено в ходе программы Общая протяженность 130 Индикаторы мониторинга единицы измерения Характеристика показателя Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %. Значение индикатора Механизм расчета индикатора Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети. На начало реализации Программы а На конец реализации Программ ы 16,5/130= 12,6% 1,5/130= 1,1% 2. Эффективность деятельности Мероприятия Программы, направленные на достижение показателей: Модернизация оборудования Комплекса очистных сооружений канализации. Модернизация оборудования КНС № 1-15. Модернизация (автоматизация) процессов мониторинга технологического оборудования с центральной диспетчеризацией. 2.1 1. Расход электрической энергии на транспортировку/ очистки стоков , тыс. кВтч. 5775 Объем отведения/ очистки стоков, тыс. куб. м. 27381 Количество электрической энергии, используемой на производственные цели для транспортировки/утилизаци и стоков. Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВтч/куб. м. Отношение расходов электрической энергии на транспортировку/очистку стоков к объемам транспортировки/очистки стоков. 5775/27381= 0,210 Улучшение на 20% =0,168 Объем отведенных/очищенных стоков. Мероприятия Программы, направленные на достижение показателей: Создание специализированного Центра для обучения специалистов работы на новом оборудовании и повышения качества обслуживания потребителей 2.2. Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб. Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб. Сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса. Уровень сбора платежей, %. Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, к объему начисленных средств. 86,8% 97% Сумма средств, начисленных всем категориям потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса. Мероприятия Программы, направленные на достижение показателей: Создание специализированного Центра для обучения специалистов работы на новом оборудовании и повышения качества обслуживания потребителей. Мероприятия по техническому оснащению производства, направленные на повышение эффективности управления. 2.3. Численность персонала, человек 157-текущая 137-ожидаемая Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по отведению, перекачке и очистке сточной жидкости. Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км. Отношение численности персонала к протяженности сетей. 157/130=1,20 137/130=1,05 114 N п/п /П Показатели мониторинга единицы измерения Протяженность сетей, км. 130 Характеристика показателя Индикаторы мониторинга единицы измерения Значение индикатора Механизм расчета индикатора На начало реализации Программы а На конец реализации Программ ы Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов). 3.Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры Мероприятия Программы, направленные на достижение показателей: Модернизация оборудования Комплекса очистных сооружений канализации. Модернизация оборудования КНС № 1-15. Модернизация (автоматизация) процессов мониторинга технологического оборудования с центральной диспетчеризацией. 3.1. Фактическая производительност ь оборудования, тыс. куб. м. Установленная производительност ь оборудования , тыс. куб. м. Определяется отношением объемов стоков по каждому технологическому этапу к времени работы оборудования, сут. Установленная производственная мощность всего имеющегося в организации коммунального комплекса оборудования определенной категории, вне зависимости от нахождения его в работе или в простое по различным причинам, сут. Уровень загрузки производственных мощностей, %. Отношение фактической производительности оборудования к установленной. 35% 50% 4.Доступность товаров и услуг для потребителей Мероприятия Программы, направленные на достижение показателей: Строительство трубопроводов городской сети канализации 4.1 Численность населения, получающего коммунальные услуги, человек. 79 443 – текущая 96 102 – на окончание Численность населения муниципального образования, человек. 105341 Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованной канализации Общая численность населения муниципального образования. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %. Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. В случае, если эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования осуществляют несколько организаций коммунального комплекса, индикатор рассчитывается по показателям территорий, соответствующих указанным системам. 79 443/105 341= 75,4% 96102/105 341=91,2%. Мероприятия Программы, направленные на достижение показателей: Строительство трубопроводов городской сети канализации. 115 N п/п /П 4.2 Показатели мониторинга единицы измерения Характеристика показателя Протяженность Протяженность сетей, построенных сетей, построенных и введенных в км. эксплуатацию. Индикаторы мониторинга единицы измерения Индекс нового строительства, ед. 0 Значение индикатора Механизм расчета индикатора Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей. На начало реализации Программы Канализацио нные сети 0 а На конец реализации Программ ы 11,5% 15 км – будет построено 130 км - общая протяженность на конец реализации В вышеприведенных Таблицах обоснован перечень и количественные уровни целевых характеристик систем водоснабжения и водоотведения. Так, чтобы обеспечить надежное снабжение потребителей холодной водой ООО «РЕМОНДИС Арзамас сервис» необходимо: • снизить аварийность на системах водоснабжения с 2,3 ед./ км до 1,9 ед./км, • снизить перебои в снабжении потребителей холодной водой с 114 час/чел до 96 час/чел (ожидаемое улучшение на 15,4%), • увеличить продолжительность поставки холодного водоснабжения с 23,36 час/день до 23,46 час/день, • увеличить индекс замены оборудования с 6,5% до 50%, • снизить удельный вес сетей, нуждающихся в замене: - магистральных водоводов с 72% до 0% - водопроводных сетей с 54% до 34%. Для достижения эффективной работы предприятия необходимо: • повысить эффективность использования энергии (энергоемкость производства) с 0,402 кВтч/куб. м до 0,322 кВтч/куб.м • повысить уровень сбора платежей с 87% до 97 % • повысить эффективность использования персонала (трудоемкость производства) с 0,54 чел./км до 0,46 чел./км. Для сбалансированности систем холодного водоснабжения необходимо: • повысить уровень загрузки производственных мощностей, например, по водонасосной станции № 1 с 35,94% до 44,12% и т.д. Для достижения доступности услуг по холодному водоснабжению для потребителей следует: • долю потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре повысить с 82% до 84% • индекс нового строительства по магистральным водоводам повысить до 54 %, то есть вновь построить 24 км, по водопроводным сетям – до 16%, то есть вновь построить 30 км сетей. По водоотведению также по каждому показателю рассчитаны индикаторы на начало реализации Программы и на конец реализации Программы. К каждому целевому показателю выполнена привязка инвестиционных проектов (мероприятий), которые необходимо выполнить для достижения их количественных уровней на конец реализации программы. 116 Перечень инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей на период действия Программы по годам приведен в разделе 6 «Инвестиционные проекты по водоснабжению и водоотведению города Арзамаса» Обосновывающих материалов. 5.3 Теплоснабжение По теплоснабжению вышеуказанные группы показателей характеризуются индикаторами, которые просчитаны ООО «АТК» до 2015 года по годам и на перспективу на2016-2020 годы. Значения индикаторов отражены в нижеприведенной таблице: 117 Текущий отчетный период 2011 2012 2013 2014 2015 2016-2020 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 36,0 33,0 31,0 29 27 15,0 Протяженность сетей, всех видов в двухтрубном исчислении (км) 103,6 103,6 103,6 103,9 104,0 108,7 Справочно: 91,5 91,5 91,6 91,8 91,9 96,1 12,0 12,0 12,0 12,1 12,1 12,6 1009,0 925,0 869,0 813 757 421,0 18797,0 17200,0 16182,0 15138 14094 7830,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23 23,0 8400,0 4,4 24,0 549,2 366,4 182,8 10,3 525,2 394,8 84,6 42,4 231,4 0,7 8424,0 4,4 24,2 552,5 370,6 181,9 10,4 528,3 405,2 75,1 48,0 234,1 0,7 8400,0 4,4 24,3 553,1 371,2 181,9 10,4 528,8 405,6 75,1 48,0 234,3 0,7 8400 4,4 24 554 372 182 10 530 406 75 48 234 1 8400 5 28 559 434 125 12 530 407 75 48 273 1 8400,0 6,1 35,8 590,5 547,3 43,2 15,3 554,7 425,5 78,8 50,4 329,2 0,7 Наименование показателей 1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км), справочно диаметр до 350мм, (км) диаметр более 350мм, (км) Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов) Количество потребителей, страдающих от отключений (человек) Численность населения, муниципального образования (чел.) Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) Уровень потерь (%) Объем потерь (тыс. Гкал) Объем отпуска в сеть (тыс.Гкал) Количество произведенного тепла (тыс.Гкал) Количество тепла "со стороны" (тыс.Гкал) Количество тепла на собственные нужды (тыс.Гкал) Количество тепла, отпущенной всем потребителям (тыс.Гкал) справочно: в т.ч. - населению - бюджетным организациям - прочим потребителям Коэффициент потерь (Гкал/км) Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными, ед. 118 Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (Приказ Минпромэнерго России от 04.10.2005 N 265.), (тыс. Гкал.) Индекс замены оборудования (%) -оборудование производства (котлы) -оборудование передачи тепловой энергии (сети) -сети (км) Количество замененного оборудования (единиц) -оборудование производства (котлы) -оборудование передачи тепловой энергии (сети) -сети (км) Общее количество установленного оборудования (единиц) -оборудование производства (котлы) -оборудование передачи тепловой энергии (сети) -в т.ч. сети (км) Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: -оборудование производства (котлы) -оборудование передачи тепловой энергии (сети) Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: -оборудование производства (котлы) -оборудование передачи тепловой энергии (сети) Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: -оборудование производства (котлы) -оборудование передачи тепловой энергии (сети) Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: -оборудование производства (котлы) -оборудование передачи тепловой энергии (сети) Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 34,3 34,6 34,7 35 41 51,2 2,9 7,7 7,8 9 9 40,0 129,0 103,6 103,6 103,7 105,7 106 106 108,7 7,7 7,8 9 9 40,0 0,0 20,0 25,0 0,7 72,5 119 Справочно: диаметр до 350мм, (км) диаметр более 350мм, (км) 2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры Уровень загрузки производственных мощностей - оборудование производства (котлы), (%) Фактическая производительность оборудования -оборудование производства (котлы), (Гкал/ч) Установленная производительность оборудования -оборудование производства (котлы), (Гкал/ч) Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%) Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета (тыс. Гкал/ч) Общий объем реализации товаров и услуг (тыс. Гкал/ч) 3. Доступность товаров и услуг для потребителей 8,5 64,0 54,1 54,7 55,5 55,7 58,8 64,4 112,1 113,4 113,6 113,9 132,7 167,5 207,1 207,1 204,5 204,5 225,5 260,5 14,0 73,5 525,2 25,0 132,1 528,3 65,0 343,7 528,8 85,0 450,4 529,8 92,6 491,1 530,4 100,0 554,7 554,7 Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам (%) Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) Численность населения, муниципального образования (чел.) Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) Среднемесячный платеж населения за услуги теплоснабжения (руб.) Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) Индекс нового строительства (ед.) Протяженность построенных сетей (км.) Удельное теплопотребление, (Гкал/чел) Стоимость подключения в расчете на 1 м2 (%) Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья (руб.) Удельная нагрузка на новое строительство (Гкал/ч на кв.м.) Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (рублей на Гкал/ч) 4394000,0 120 4. Эффективность деятельности Рентабельность деятельности (%) Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса до налогообложения (тыс. руб.) Выручка организации коммунального комплекса (тыс. руб.) Уровень сбора платежей (%) Объем средств, собранных за услуги объектов теплоснабжения (тыс. руб.) Объем начисленных средств за услуги объектов теплоснабжения (тыс. руб.) Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию (кг условного топлива на Гкал. ) Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным (ед.) Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию (кг условного топлива на Гкал.) -3,4 -21835,0 624228,0 98,0 578441,0 590246,0 183,2 183,3 182,2 180,0 175,2 1,0 183,4 Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию (Приказ ФСТ от 6.8.2004 N 20-э/2), (куб. м на Гкал.) 3,2 Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным (ед. ) Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию (куб. м на Гкал.) Эффективность использования энергии, (кВтч/тыс.Гкал) Расход электрической энергии, (тыс. кВтч) 0,7 Фактический расход электрическом энергии на отпущенную тепловую энергию (кВтч на Гкал.) 183,2 2,3 44,1 16000,0 30,5 121 Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным (ед.) 0,7 Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) (чел./км) Штатное кол-во персонала (чел.) Производительность труда (Гкал/чел) Период сбора платежей (дней) Объем выручки от реализации ПП и ИП (тыс. руб.) Объем дебиторской задолженности за период реализации ПП и ИП (тыс. руб.) 5. Источники инвестирования инвестиционной программы Привлеченные средства (тыс. руб.), из них: кредиты банков (тыс. руб.) из них: кредиты иностранных банков (тыс. руб.) заемные средства других организаций (тыс. руб.) бюджетные средства (тыс. руб.) из них: Федеральный бюджет (тыс. руб.) бюджет субъекта РФ (тыс. руб.) бюджет муниципального образования (тыс. руб.) средства внебюджетных фондов (тыс. руб.) прочие средства (тыс. руб.) амортизация (тыс.руб.) инвестиционная надбавка к тарифу (тыс.руб.) плата за подключение (тыс.руб.) прибыль (тыс.руб.) 548,3 958,4 19947,6 0,0 184106,2 85994,5 190528,6 83509,7 766782,2 64706,2 85994,5 190528,6 83509,7 766782,2 119400,0 0 122 Показатели качества поставляемой тепловой энергии. Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим нормативно техническим документам. СНиП 41-02-2003 Тепловые сети СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация Показатели степени охвата приборами учета тепловой энергии В соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя» и ФЗ №261 от 23.11.2009 г., на отпуск тепловой энергии в тепловую сеть с котельных и ЦТП (центральных тепловых пунктов) установлено 10 приборов, необходимо установить 42 прибора. Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть, по приборам учета отпускаемой с котельных и ЦТП составляет 19,2%. Отпуск тепловой энергии по приборам учета у потребителей составляет 14 %. Показатели надежности системы теплоснабжения. Надежность системы теплоснабжения соответствует заявленным потребителям категориям. Проектирование и строительство котельных и тепловых сетей для подключения новых потребителей выполняется согласно выданных техническим условиям и заявленной категории надежности теплоснабжения. Надежность и готовность системы теплоснабжения подтверждается ежегодным паспортом готовности к работе в осенне-зимний период. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух не превышает разрешенных значений. Предприятие имеет разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Сведения по разрешенному выбросу основных загрязняющих веществ и по ожидаемому выбросу в 2011 году приведены в таблице: Наименование Разрешенный Ожидаемый выброс в загрязняющего вещества выброс, т/год 2011 г., т/год Азота диоксид 97,3489 49,8787 Азота оксид 15,6957 5,9073 Углерода оксид 201,344 64,326 Сажа 6,0535 3,493 Серы диоксид 4,68452 2,698 Пыль неорганическая 22,8888 13,174 содержащая 70-20% SiO2 Перечень инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей на период действия Программы по годам приведен в разделе 7 «Инвестиционные проекты по теплоснабжению города Арзамаса» Обосновывающих материалов. 123 РАЗДЕЛ 6 Инвестиционные проекты по водоснабжению и водоотведению города Арзамаса Инвестиционные проекты (мероприятия) приведены в Программе согласно утвержденной инвестиционной программе организации коммунального комплекса ООО «РЕМОНДИС Арзамас Сервис» на период 2010-2024 годы. Инвестиционная программа ООО «РЕМОНДИС Арзамас Сервис» сформирована на общую сумму 1000,8 млн. руб., в том числе обоснованы мероприятия за счет надбавки к тарифам на сумму 995,0 млн. руб. и за счет тарифа на подключение на сумму 5,8 млн. руб. В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Арзамаса включены мероприятия, реализация которых запланирована с 2012 года. Привязка инвестиционных проектов (мероприятий), которые необходимо выполнить для достижения количественного уровня каждого целевого показателя на конец реализации программы приведена в РАЗДЕЛЕ 5 «Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры». Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения позволит: • существенно снизить изношенность оборудования и сетей; • обеспечить присоединение новых потребителей; • повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса; • кардинально снизить сверхнормативные потери в сетях и вывести их на уровень нормативных; • полностью обеспечить услугами развивающиеся и застраиваемые территории города; • снизить затраты на ремонты; • снизить расход холодной воды. Инвестиционные проекты приводятся в одной таблице по холодному водоснабжению и водоотведению, так как распределение сумм инвестиций по видам услуг производится пропорционально плановым объёмам реализации услуг. 124 Мероприятия программы, финансируемые за счет надбавки к тарифу тыс.руб. План Основания включения в план мероприятий для расчёта инвест.Надбавки Физиче ский объем Сметная стоимость, тыс.руб.в т.ч. НДС. Приобретен ие специально й техники - увеличение производительности оборудования на сохраняемых производственных площадях - сокращение удельных расходов ресурсов 19 шт. 87132,6 31412,6 5720,0 14000,0 14000,0 22000,0 Проведение Проектноизыскатель ских работ для строительст ва и модернизац ии объектов водоснабже ния и водоотведе ния - строительство систем коммунальной инфраструктуры - снижение непроизводительных потерь ресурсов обеспечение гарантированного водоснабжения и водоотведения 72767,4 22918,4 11718,0 10723,0 10723,0 16685,0 Строительс тво и модернизац ия сетей водопровод а - строительство систем коммунальной инфраструктуры - снижение непроизводительных потерь ресурсов 30км. 133689,0 45189,0 10000,0 8555,0 8555,0 61390,0 Строительс тво и модернизац ия сетей канализаци и - строительство систем коммунальной инфраструктуры - снижение непроизводительных потерь ресурсов 15 км 80000,0 4000,0 2000,0 18500,0 18500,0 37000,0 Модерниза ция Комплекса Очистных сооружений канализаци и и КНС №1-№14. - сокращение удельных расходов энергетических ресурсов 148945,0 12650,0 5000,0 34277,0 26552,0 70466,0 Модерниза ция ВНС №1-№6 - сокращение удельных расходов энергетических ресурсов - снижение непроизводительных потерь ресурсов 76009,8 13787,8 8889,0 8889,0 8889,0 35555,0 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 20162019 годы 125 План Основания включения в план мероприятий для расчёта инвест.Надбавки Физиче ский объем Сметная стоимость, тыс.руб.в т.ч. НДС. Строительс тво третьей нитки водовода АрзамасСлизнево - строительство систем коммунальной инфраструктуры обеспечение гарантированного водоснабжения снижение непроизводительных потерь ресурсов снижение удельных расходов энергетических ресурсов 24км. 333 000,0 Модерниза ция процессов сбора и обработки информаци ио состоянии систем водоснабже ния и водоотведе ния с формирова нием ГеоИнформ ационного банка данных (информаци онная система ГИС) - автоматизация и переход на дистанционное управление производственных процессов по списку 1 533,1 833,1 Мероприят ия по техническо му оснащению производст ва, направленн ые на повышение безопасност и труда - увеличение производительности оборудования на сохраняемых производственных площадях - улучшение условий труда производственного персонала и повышение безопасности работы по списку 3 000,0 3 000,0 Мероприят ия по техническо му оснащению производст ва, направлены е на повышение - увеличение производительности оборудования на сохраняемых производственных площадях по списку 1 303,4 1 303,4 2012 год 0 2014 год 2015 год 20162019 годы 90 000,0 100 000,0 143000,0 0 700,0 0,0 0,0 2013 год 0,0 126 План эффективно сти деятельност и Создание центра повышения качества оказываемы х услуг для обучения специалист ов работе на новом оборудован ии и улучшения обслуживан ия потребител ей Основания включения в план мероприятий для расчёта инвест.Надбавки Физиче ский объем - снижение непроизводительных потерь ресурсов - улучшение условий труда производственного персонала и повышение безопасности работы 2шт Итого: Сметная стоимость, тыс.руб.в т.ч. НДС. 2012 год 6 580,4 6 580,4 943 960,7 141674,7 2013 год 2014 год 2015 год 20162019 годы 0 0 0 0 134027,0 194944,0 230219,0 243096,0 Мероприятия Программы, финансируемы за счет тарифа на подключение № п/ п Наименование мероприятий 1 Закольцовка водопровода по ул. Свободыул.Пушкина между насосными станциями 2 Замена задвижек Д=600 на напорном коллекторе КНС-1, КНС-2 Итого Финанс ирован ие плата за подклю чение плата за подклю чение Физи чески й объем Всего на 20122013гг., тыс. руб. 2012 год 180 п/м 2 312,9 2 312,9 4 шт. 2 848,9 5 161,8 2013 год 2014 год 2015 год 20162020 годы 2 848,9 2 312,9 2 848,9 Количественные показатели эффективности Программы определяется как разница между результатом реализации мероприятий, выраженном в экономии расходов на производство, и величиной финансовых потребностей на мероприятие, т. е по формуле Эф=Э-З, где Эф эффект от реализации мероприятия; Э – экономия расходов, полученная от реализации мероприятия; З – финансовые потребности на реализацию мероприятия. 127 Расчет экономии произведен по формуле: Э=(Nн-Nк)хС где Nн – значение показателя до проведения мероприятия; N к – значение показателя после проведения мероприятия; С – стоимость одной единицы ресурса. Оценка производится в ценах 2010 года. Натуральные показатели потребления услуг условно приняты на уровне 2010 года. В комплексе предлагаемых мероприятий есть проекты, экономический эффект по которым однозначно оценен быть не может. В их числе приобретение специальной техники (будет задействована на строительстве водоводов, водопроводных и канализационных сетей), проектно-изыскательские работы (также под обеспечение строительства водоводов, водопроводных и канализационных сетей), модернизация мониторинга и технического управления. Кроме того, есть мероприятия, которые направлены на выполнение обязательных требований законодательства: модернизация химико-бактериологической лаборатории, мероприятия по техническому оснащению производства, направленные на повышение безопасности труда, часть мероприятий по модернизации системы очистных канализационных сооружений. По ним рассчитаны только затраты. Реализацией проекта Строительство и модернизация сетей водопровода (30км ) основной экономический эффект достигается за счет снижения потерь воды и расходов на ремонт. Так как технический аудит не проводился, а приборный учет потерь по сетям отсутствует, существующие показатели потерь не отражают реальную ситуацию. Для оценки примем среднероссийские показатели водопотерь. Прогнозная полная себестоимость отпущенной воды на 2010 год – 146 215 тыс. руб. Оценочные потери воды в 2010 году – 18,5%. Оценочные потери воды после реализации мероприятия – 15,7%. (прогнозное снижение на 20 от уровня 2010) Непродуктивные затраты в 2010 году – 24 050 тыс. руб. (0,185* 146 215 тыс. руб.) Непродуктивные затраты после реализации мероприятия – 21 640 тыс. руб. (0,148* 146 215 тыс. руб.) Годовой экономический эффект от реализации – 2 410 тыс. руб. Затраты на ремонт системы водоснабжения составили 5 191 тыс. руб. Число аварий в 2009 году – 603. Удельные затраты на устранение одной аварии 8, 6 тыс. руб. Среднегодовой темп прироста аварийности (по факту за последние пять лет) – 10% Прогнозируемое число аварий в 2019 году без проведения мероприятий 1 564ед 128 Прогнозируемое число аварий после реализации проекта в год 511ед Годовой экономический эффект от реализации – (1564-511)*8,6 тыс. руб. =9 055 тыс. руб. Суммарный годовой эффект – 11 465 тыс. руб. Реализацией проекта СТРОИТЕЛЬСТВО И МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ основной экономический эффект достигается за счет снижения затрат на ремонт. Затраты на ремонт системы водоотведения составили 3 791 тыс. руб. Число аварий в 2009 году – 826. Удельные затраты на устранение одной аварии – 4, 6 тыс. руб. Среднегодовой темп прироста аварийности (по факту за последние пять лет) – 8% Прогнозируемое число аварий в 2019 году без проведения мероприятий – 1 783 Прогнозируемое число аварий после реализации мероприятия – 743. Годовой экономический эффект от реализации – (1 783-743)*4,6 тыс. руб. =4 784 тыс. руб. Реализацией проекта МОДЕРНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ И КНС № 1-15 Основной экономический эффект достигается за счет снижения удельного электропотребления. Прогнозируемое снижение удельного электропотребления – 20%. Затраты на электропотребление в системе очистки стоков и водоотведения в 2009 году – 15 015 тыс. руб. Прогнозируемые затраты на электропотребление в системе очистки стоков и водоотведения – 12 012 тыс. руб. Годовой экономический эффект от реализации – 3 003 тыс. руб. Реализацией проекта МОДЕРНИЗАЦИЯ ВНС № 1-6 Основной экономический эффект достигается за счет снижения удельного электропотребления. Прогнозируемое снижение удельного электропотребления – 20%. Затраты на электропотребление в системе водоснабжения в 2009 году – 46 189 тыс. руб. Прогнозируемые затраты на электропотребление в системе очистки стоков и водоотведения – 36 951 тыс. руб. Годовой экономический эффект от реализации – 9 238 тыс. руб. Реализация проекта СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕТЬЕЙ НИТКИ МАГИСТРАЛЬНОГО ВОДОВОДА СЛИЗНЕВО-АРЗАМАС (ДИАМЕТР 920 ММ, ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ 24 КМ, ДИАМЕТР 920 ММ) позволяет отказаться от эксплуатации Пустынского водозабора с магистральным водоводом (протяженность 32 км, диаметр 620 мм, пропуск воды 8 760 тыс. куб. м. в год), и очистными сооружениями. Общий экономический эффект от мероприятия складывается из эффекта, связанного с отказом от водоочистки, а также снижением потерь при транспортировке и сокращением расстояния 129 транспортировки. В связи с тем, что при существующей системе учета отдельно водопотери и затраты на транспортировку по отдельному водоводу выделить нельзя, при оценке экономической эффективности учитывается только эффект, связанный с отказом от водоочистки. Прогнозные затраты на очистку воды на 2010 год – 23 861 тыс. руб. Прогнозные затраты на очистку воды после реализации мероприятия – 0 тыс. руб. Годовой экономический эффект от реализации – 23 861 тыс. руб. Отметим, что при оценке эффекта от мероприятия не учитывалось то обстоятельство, что износ оборудования и водоводов Пустынского водозабора близок к критическому уровню, и они в любом случае требуют как минимум капитального ремонта, что требует значительных затрат, сопоставимых по порядку с затратами на прокладку нового водовода. По проекту МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ С ФОРМИРОВАНИЕМ ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО БАНКА ДАННЫХ (СИСТЕМА ГИС) Основной экономический эффект достигается за счет исключения несанкционированных сбросов в канализационную систему. Объем несанкционированных сбросов по итогам 2009 года – 2 907 тыс. куб.м. Тариф за оказание услуг 8 700 руб. за 1 000 куб.м. Прогнозные несанкционированные сбросы после реализации мероприятия – 0 куб.м. Годовой экономический эффект от реализации – 2 907 * 8 700= 25 291 тыс. руб. По проекту СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ РАБОТЕ НА НОВОМ ОБОРУДОВАНИИ И УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ эффект достигается за счет повышения уровня собираемости платежей с потребителей услуг: Начислено платы в 2009 году. – 261 235 тыс. руб. Уровень собираемости платежей факт 1 кв. 2010 – 86,8%. Выпадающие доходы из-за несвоевременного сбора – 34 483 тыс. руб. Коммерческая ставка кредита – 15% годовых. Проценты по кредиту, связанные с компенсацией выпадающих из-за несвоевременного сбора доходов – 5 172 тыс. руб. Уровень собираемости платежей после реализации мероприятий – 97%. Проценты по кредиту, связанные с компенсацией выпадающих из-за несвоевременного сбора доходов – 1 175 тыс. руб. Годовой экономический эффект от реализации – 3 997 тыс. руб. Экономический эффект от реализации инвестиционных проектов по водоснабжению и водоотведению в целом № п/п 1. 2. Инвестиционные проекты (Мероприятия) Приобретение специальной техники Проведение проектно-изыскательских Экономический эффект. Тыс. руб. Годовой От реализации мероприятия Затраты на мероприятие 89 000 Затраты на мероприятие 72 300 130 № п/п 3. 4. 5. 6. Инвестиционные проекты (Мероприятия) работ для обеспечения строительства и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения Строительство водопровода Строительство канализации и и модернизация модернизация сетей сетей Модернизация комплекса очистных сооружений канализации и КНС № 1-15 Модернизация ВНС № 1-6 Экономический эффект. Тыс. руб. Годовой От реализации мероприятия 11 465 4 784 3 003 9 238 7. Строительство третьей нитки магистрального водовода СлизневоАрзамас (диаметр 920 мм, общая протяженность 24 км.) 23 861 8. Модернизация системы сбора и обработки информации о состоянии системы водоснабжения и водоотведения с формированием Геоинформационного банка данных (система ГИС) 25 291 9. 10. 11. 12. Модернизация процессов мониторинга работы технологического оборудования с центральной диспетчеризацией Модернизация химикобактериологической лаборатории Мероприятия по техническому оснащению производства, направленные на повышение безопасности труда Мероприятия по техническому оснащению производства, направленные Затраты на мероприятие 133 500 Ожидаемый срок эксплуатации объекта – не менее 50 лет Эффект за срок эксплуатации – 11 465 х50= 573 250 Эффект от реализации мероприятия 573 250 -133 500=439 750 Затраты на мероприятие 80 000 Ожидаемый срок эксплуатации объекта – не менее 50 лет Эффект за срок эксплуатации – 4 784 х50= 239 200 Эффект от реализации мероприятия 239 200 -80 000=159 200 Затраты на мероприятие 161 200 Ожидаемый срок эксплуатации оборудования – не менее 10 лет Эффект за срок эксплуатации – 3 003 х10= 30 030 Эффект от реализации мероприятия 30 030- 161 200= - 131 1702 Затраты на мероприятие 80 000 Ожидаемый срок эксплуатации оборудования – не менее 10 лет Эффект за срок эксплуатации – 9 238 х10= 92 380 Эффект от реализации мероприятия 92 380- 80 000= 12 380 Затраты на мероприятие 333 000 Ожидаемый срок эксплуатации объекта – не менее 25 лет Эффект за срок эксплуатации 23 861х25=596 525 Эффект от реализации мероприятия 596 525 – 333 000=263 525 Затраты на мероприятие 11 000 Ожидаемый срок эксплуатации объекта – не менее 5 лет. Эффект за срок эксплуатации – 25 291х5=126 455. Эффект от реализации мероприятия 126 455 – 11 000=115 455 Затраты на мероприятие 5 000 Затраты на мероприятие 3 000 Затраты на мероприятие 3 000 Затраты на мероприятие 14 000 Отрицательный эффект связан с тем, что часть мероприятий вызвана необходимостью исполнения требований природоохранного законодательства 2 131 № п/п 13. Инвестиционные проекты (Мероприятия) на повышение эффективности управления Создание центра повышения качества услуг для обучения специалистов работе на новом оборудовании и улучшении качества обслуживания потребителей Итого Экономический эффект. Тыс. руб. Годовой От реализации мероприятия 3 997 Затраты на мероприятие – 10 000 Ожидаемый срок эксплуатации объекта – не менее 8 лет (с 2012 до 2019 года) Эффект за срок реализации – 31 976 Эффект от реализации мероприятия – 31 976 – 10 000=21 976 Суммарные затраты на мероприятия 995 000 Суммарный эффект за срок реализации 1 689 816 Суммарный экономический эффект от Программы 694 816 Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы. Финансовым планом реализации инвестиционной программы предусмотрено вложение в систему водопроводно-канализационного хозяйства города Арзамаса 995 миллионов рублей в течение 10 лет. Шесть миллионов рублей из этой суммы профинансировано из собственных средств ООО "РЕМОНДИС Арзамас Сервис" и для расчета инвестиционной надбавки к тарифам учитываться не будут. Источником финансирования мероприятий инвестиционной программы будут заёмные средства в сумме 989 миллионов рублей. Наиболее вероятными партнёрами ООО "РЕМОНДИС Арзамас Сервис" по привлечению заёмных средств могут быть группа компаний REMONDIS, и ОАО "АКБ "САРОВБИЗНЕСБАНК". Займ у группы компаний REMONDIS оформлен в 2010 году на общую сумму 52.500.000 рублей под 18% годовых в рублях. Выплаты процентов по данному займу начнутся в 2011 году. Погашение основного долга предусмотрено с 2015 года. Каких либо обеспечительных требований по данному займу не предусмотрено. Срок займа - 15лет. В целях расчёта величины инвестиционной надбавки предполагается оформить на остальную сумму заёмных средств - 936.500.000 рублей - кредит в ОАО "АКБ "САРОВБИЗНЕСБАНК" под 12% годовых в рублях. Срок кредита - 5 лет. В финансовую потребность для расчёта надбавки к тарифам (на основании п. 30 приказа № 99 от 10.10.2007 МинРегионРазвития РФ) включены «платежи за пользование привлечёнными денежными средствами» в виде возврата основной суммы привлечённых средств и процентов по ним. На основании п. 24 того же приказа также включен размер средств, необходимых для выплаты дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы (налог на прибыль от суммы дополнительной выручки от инвестиционной надбавки). Из финансовой потребности исключены суммы НДС по планируемым мероприятиям, так как на эти суммы будет предоставлен налоговый вычет. 132 РАЗДЕЛ 7 Инвестиционные проекты по теплоснабжению города Арзамаса Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит: - поддержать системы теплоснабжения города на должном уровне; - обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста; - повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг; - нарастить мощность при реконструкции коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки; - обеспечить теплоснабжением развивающиеся и застраиваемые территории города; - уменьшить существующие нормативные потери в тепловых сетях. 133 Наименование мероприятия 2 Срок выполнени я 3 Источник финансиро вания 4 общая стоимость мероприятий на 2012-2020 г.г., тыс.руб. 5 Потребн ость в средства х на 20122015 г.г. тыс.руб. Потребнос ть в средствах на 20162020 тыс.руб. Сумма по годам, в тыс.руб. 6 2012 7 2013 8 2014 9 2015 10 2016-2020 11 Теплоснабжение Строительство Котельная №22. Строительство модульной автоматизированной котельной вместо котельной №22 с подключением нагрузок котельной ЛВЗ, переключение отопительной нагрузки ЦТП-3, частичное переключение нагрузки отопления от котельной №13. 2012 ВС 45000 45000 45000 Котельная №20. Строительство модульной автоматизированной котельной мощностью 4,0 Гкал/час вместо котельной №20 2012 ВС 14000 14000 14000 Котельная №18 Строительство модульной автоматизированной котельной для школы №17 в микрорайоне "Кирилловский" общей мощностью 0,6 Гкал/час 2012 ВС 8700 8700 8700 Котельная №9. Строительство модульной автоматизированной котельной для школы №6, мощностью 0,6 Гкал/час и ликвидация котельной №9 2012 ВС 8700 8700 8700 134 Котельная №17. Строительство модульной автоматизированной газовой котельной мощностью 0,2 Гкал/час вместо угольной котельной №17 2012 ВС 7000 7000 7000 Котельная №19. Строительство модульной автоматизированной газовой котельной мощностью 3,0 Гкал/час вместо котельной №19 2012 ВС 12000 12000 12000 Котельная №25. Строительство модульной автоматизированной газовой котельной мощностью 3,0 Гкал/час вместо котельной №25 2012 ВС 12000 12000 12000 2012 ВС 12000 12000 12000 2014 БС 100000 100000 2016-2020 БС 130000 Котельная №21. Строительство модульной автоматизированной газовой котельной мощностью 1,0 Гкал/час на ДСЛ "Водопрь" вместо угольной котельной №21. Строительство модульной автоматизированной газовой котельной мощностью 21,0 Гкал/час, Отказ от покупной тепловой энергии от котельной ОАО "Рикор Электроникс". Строительство модульной автоматизированной газовой котельной мощностью 25,0 Гкал/час. Отказ от покупной тепловой энергии от котельной ОАО "АМЗ". 100000 130000 135 Строительство модульной автоматизированной газовой котельной в районе ЦТП-4а, мощностью 10,0 Гкал/час. Отказ от покупной тепловой энергии ОАО "АМЗ" 2016-2020 БС Всего на строительство Реконструкция Модернизация тепловых сетей: Замена ветхих трубопроводов теплотрасс Теплоизоляция надземных теплотрасс 77430 77430 426830 219400 119400 0 100000 0 207430 2012-2020 БС 835172,2 282040,01 58954,2 68148,51 76572,62 78364,68 553132,19 2012-2020 БС 48919 42699 5752 17846 13956 5145 6220 Всего на реконструкцию 884091,2 324739,01 64706,2 85994,51 90528,62 83509,68 559352,19 ИТОГО по предприятию Принятые сокращения: БС - бюджетные средства ВС - внебюджетные средства 1310921,2 544139,01 184106,2 85994,51 190528,62 83509,68 766782,19 64706,2 119400 85994,51 190528,62 83509,68 766782,19 1191521,2 119400 Раздел «Строительство котельных» сформирован из 10 проектов на сумму 426,8 млн. руб. На период до 2015 года стоимость мероприятий составит 219,4 млн. руб., а на 2016-2020 годы – 207,4 млн. руб. Модернизация тепловых сетей и ветхих трубопроводов на период реализации Программы запланирована в сумме 835,2 млн. руб., в том числе до 2015 года сумма мероприятий составит 282,0 млн. руб., а на 2016-2020 годы – 553,10 млн. руб. Теплоизоляция надземных теплотрасс планируется в сумме 48,9 млн.руб., в том числе 6,2 млн. руб. на период 2016-2020 годы. Обоснование проектов, цель проектов, необходимые затраты, сроки окупаемости и ожидаемые эффекты представлены в нижеприведенной таблице: 136 Объект Мероприятия Строительство модульной автоматизированной котельной мощностью 4,0 Гкал/час вместо котельной №20 Котельная №20, ул.Казанская, 4, ООО "АТК" Котельная №22, ул. Калинина, д. 8а, ООО "АТК" Котельная №18, микрорайон "Кирилловск ий", 12 линия, 11, ООО "АТК" Строительство модульной автоматизированной котельной вместо котельной №22, с подключением нагрузок котельной ЛВЗ, отопительную нагрузку с ЦТП-3, частичную нагрузку по отоплению от котельной №13 Строительство модульной автоматизированной котельной для школы №17 в микрорайоне "Кирилловский" общей мощностью 0,6 Гкал/час. Обоснование мероприятия Стоимост ь мероприя тия, тыс.руб. Планируется установка модульной автоматизированной водогрейной котельной мощностью 4,0 Гкал/ч вместо существующей котельной №20 с двумя паровыми котлами ДКВР-10/13 производительностью по 10 т/час., с заменой тепловых сетей на четырехтрубную систему теплоснабжения. При установке новой котельной не будет затрат на ежегодные капитальные ремонты устаревшего оборудования, работы по техническому диагностированию оборудования, снизит потребление электроэнергии и топлива, удельные расходы на выработку теплоэнергии. Снизится расход энергоресурсов в межотопительный период на горячее водоснабжение. Среднечасовая нагрузка на ГВС по котельной 0,1523 Гкал/час. Работа котельной 59000,00 планируется без обслуживающего персонала вместо существующих 22 человек, что дает снижение затрат на заработную плату. Установка новой котельной позволит переключить на себя потребителей ликвидируемой котельной ФГУП "Росспиртпром" "Арамасский ЛВЗ", отказаться от покупного тепла ОАО "Коммаш" и улучшить теплоснабжение домов отапливаемых от данной котельной, снизить стоимость 1 Гкал потребителей ЦТП-3 (годовой отпуск т/энергии - 7035 Гкал) с 1329,2 руб/Гкал до 1123 руб/Гкал. Позволит снизить нагрузку перегруженной котельной №13, ул. Калинина, д.19а. Планируется установка модульной водогрейной газовой котельной для школы №17 в микрорайоне "Кирилловский" мощностью 0,6 Гкал/час вместо котельной №18 установленной мощностью 3,2 Гкал/час. Присоединенная нагрузка котельной - 0,4632 Гкал/час. 8700,00 Котельная №18 обеспечивает теплом школу №17 и 2-х квартирный жилой дом. Строительство новой котельной рядом со школой снизит протяженность тепловых сетей, исключит потери тепловой энергии в теплотрассах, даст снижение себестоимости. Предполагае мая экономия денежных средств, тыс.руб./год Расчетны й срок окупаемо сти, год 15303,12 3,86 1775,03 4,901 Котельная №9, по 3-му пер. Павлова, 28, ООО "АТК" Строительство модульной автоматизированной котельной для школы №6 мощностью 0,6 Гкал/час и ликвидация котельной №9 с переключением теплоснабжения 3-х домов на котельную №29. Котельная №17, ул. Ленина, д.46а Строительство модульной автоматизированной газовой котельной мощностью 0,2 Гкал/час вместо угольной котельной №17 Котельная не загружена. Протяженность теплотрассы от котельной до школы L = 907 м. При строительстве новой котельной отпадает вопрос о замене узла учета газа. Планируется установка модульной автоматизированной водогрейной котельной для школы №6, мощностью 0,6 Гкал/ч рядом со школой вместо существующей водогрейной котельной №9 мощностью 0,79 Гкал/ч., с переключением теплоснабжения 3-х жилых домов от котельной №9 на котельную №29. Установка котельной снизит протяженность тепловых сетей и стоимость их эксплуатации, потери тепловой энергии в теплотрассе. Протяженность теплотрассы от котельной до школы L = 225 м. Снизятся затраты на ежегодные капитальные ремонты устаревшего оборудования, здания, работы по техническому диагностированию оборудования, замены устаревшего прибора учета газа. Установка нового оборудования снизит потребление электроэнергии и топлива, удельные расходы на выработку теплоэнергии. Работа котельной планируется без обслуживающего персонала вместо существующих 4 операторов, что даёт снижение затрат на заработную плату. Год ввода котельной в эксплуатацию 1971 г. Планируется установка модульной водогрейной газовой котельной мощностью 0,4 Гкал/час вместо угольной котельной №17 мощностью 0,633 Гкал/час. Котельная №17 обеспечивает теплом д/сад №32 и 14 квартирный жилой дом по ул. Ленина, работает на угле. КПД составляет 42%, себестоимость 1 Гкал 4980 руб. При установке новой современной газовой котельной мощностью 0,4 Гкал/час, КПД составит 92-95%, себестоимость 1 Гкал - 743 руб. Ориентировочная стоимость 7000 тыс. руб. Высвобождаются рабочие места в количестве 4 человек (2-3 разряда), что дает снижение затрат на заработную плату. Год ввода в эксплуатацию котельной 1969 г. 8700,00 1290,48 6,74 7000,00 1618,45 4,325 138 Котельная№1 9, ул. Молокозавод ская, 43а, ООО "АТК" Строительство модульной автоматизированной газовой котельной мощностью 3,0 Гкал/час вместо котельной №19 Котельная №25, пос. Высокая гора, ООО "АТК" Строительство модульной автоматизированной газовой котельной мощностью 3,0 Гкал/час вместо котельной №25. Котельная №21, дер. Пологовка, Арзамасский район, ООО "АТК" Строительство модульной автоматизированной газовой котельной мощностью 1,0 Гкал/час на ДСЛ "Водопрь" вместо угольной котельной №21. Прокладка газопровода L=3,0 км. Планируется установка модульной автоматизированной газовой котельной с водогрейными котлами, мощностью 3,0 Гкал/час взамен котельной №19 с 2-я паровыми котлами ДКВР-4/13., существующая присоединенная нагрузка - 2,3285 Гкал/час. Установка новой котельной снизит потребление электроэнергии и топлива, снизится удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, повысит безопасность производства работ. При строительстве котельной отпадает вопрос по замене узла учета газа. Присоединенная нагрузка на горячее водоснабжение Qср. = 0,0425 Гкал/час, в летнее время работать паровым котлом ДКВР4/13 на горячее водоснабжение при такой присоединенной нагрузке неэфективно. Год ввода котельной в эксплуатацию 1960 г. Планируется установка модульной водогрейной газовой котельной мощностью 3,0 Гкал/час вместо котельной №25 мощностью 3,36 Гкал/час. При установке новой котельной не будет затрат на ежегодный капитальный ремонт оборудования, ремонт здания, повышается эффективность. Для существующей котельной №25 требуется замена котлов, подогревателей горячей воды. При строительстве новой котельной отпадает вопрос о замене узла учета газа. Год ввода котельной в эксплуатацию 1972 г. Планируется установка модульной водогрейной газовой котельной мощностью 1,0 Гкал/час вместо угольной котельной №21 мощностью 1,396 Гкал/час. Котельная №21 обеспечивает теплом детский санаторный лагерь "Водопрь", в деревне Пологовка, в Арзамасском районе. Котельная работает на угле. КПД составляет 45%, себестоимость 1 Гкал 19736 руб. При установке новой современной газовой котельной мощностью 1,0 Гкал/час, КПД составит 92-95% , себестоимость 1 Гкал - 823 руб. Ориентировочная стоимость - 12 000 тыс. руб. Установка новой котельной снизит потребление электроэнергии и топлива, удельный расход топлива на 12000,00 5903,05 2,033 12000,00 2558,81 4,690 12000,00 2166,53 5,54 139 выработку тепловой энергии. При строительстве газовой котельной потребуются дополнительные капитальные вложения на строительство газопровода и ГРП. Покупная тепловая энергия от котельной ОАО "Рикор Электроникс" Покупная тепловая энергия от котельной ОАО "АМЗ" Покупная тепловая энергия от котельной ОАО "АМЗ" Строительство модульной автоматизированной газовой котельной для теплоснабжения 10-го микрорайона, мощностью 21,0 Гкал/час, отказ от покупной тепловой энергии Строительство модульной автоматизированной газовой котельной для теплоснабжения 4-го и 9го микрорайонов, мощностью 25,0 Гкал/час, отказ от покупной тепловой энергии Строительство модульной автоматизированной газовой котельной в районе ЦТП-4а для теплоснабжения микрорайона 4а, мощностью 10,0 Гкал/час, отказ от покупной тепловой энергии Теплотрассы Модернизация тепловых сетей. Замена ветхих трубопроводов отопления и ГВС Теплотрассы Теплоизоляция надземных теплотрасс Строительство модульной автоматизированной газовой котельной для теплоснабжения 10-го микрорайона, мощностью 21,0 Гкал/час. Строительство новой котельной снизит себестоимость тепловой энергии. Отказ от покупной тепловой энергии. Строительство модульной автоматизированной газовой котельной для теплоснабжения 4го и 9-го микрорайонов, мощностью 25,0 Гкал/час. Строительство новой котельной снизит себестоимость тепловой энергии Отказ от покупной тепловой энергии. Строительство модульной автоматизированной газовой котельной в районе ЦТП-4а для теплоснабжения микрорайона 4а, мощностью 10,0 Гкал/час. Строительство новой котельной снизит себестоимость тепловой энергии. Отказ от покупной тепловой энергии. Замена ветхих сетей снизит потери тепловой энергии в тепловых сетях и утечку теплоносителя, что снизит расход энергоресурсов, затраты на капитальный ремонт тепловых сетей, улучшение экологии. Теплоизоляция надземных теплотрасс снизит потери тепловой энергии в тепловых сетях, что снизит расходы энергоресурсов. ИТОГО 100000,00 22258,28 4,49 130000,00 20408,32 6,370 77430,00 12038,50 6,432 835172,20 48919,00 1310921,20 85320,54 При реализации мероприятий по строительству котельных экономия денежных средств в год составит 85320,5 тыс. руб. Срок окупаемости проссчитан по каждому проекту и составит от 2 лет до 6,7 года. 140 РАЗДЕЛ 8 Инвестиционные проекты по электроснабжению Программа инвестиционных проектов в электроснабжении включает мероприятия по модернизации силового оборудования трансформаторных подстанций, низковольтных сетей к жилым домам и низковольтных сетей уличного освещения. Мероприятия планируются за счет бюджетных средств в сумме 100,8 млн. руб. Реализация мероприятий позволит повысить надежность электроснабжения, снизить потери в сетях, снизить затраты на ремонты. № Наименование мероприятия 1 Срок выполнения Источник финансирования 4 Общая стоимость мероприятий на 20102020г.г., тыс. руб 5 Потребность в средствах на 2010-2015 тыс. руб. 6 Электроснабжение Сумма по годам, в тыс. руб. 2010 7 2011 8 2012 9 2013 10 Потребность в средствах на 2016-2020 тыс. руб. 2014 11 2015 12 2016-2020 13 2 3 Модернизация силового оборудования ТП162 Модернизация силового оборудования ТП-218 Модернизация силового оборудования ТП-222 Модернизация низковольтных сетей от ЗТП к жилым домам Модернизация силового оборудования ЗТП замена выключателей нагрузки ВН Модернизация низковольтных сетей уличного освещения Итого по электроснабжению: 2012 300 300 2013 300 300 2015 600 600 300 300 2020 47500 12427,6 5501 6926,6 35072,4 2020 5760 2560 640 640 640 640 3200 2020 46380 20616 5154 5154 5154 5154 25764 100840 36803,6 6094 6094 11595 13020,6 64036,4 Реконструкция 1 3 4 5 6 7 Всего 300 300 Учитывая, что в ООО «Горсвет» отсутствует утвержденный тариф на транспортировку электрической энергии, а, соответственно, и договорные отношения с потребителями – реализация мероприятий предполагается за счет бюджетных средств. РАЗДЕЛ 9 Инвестиционные проекты по газоснабжению Программой инвестиционных проектов в газоснабжении предусмотрены мероприятия по новому строительству на 2012-2015 годы на сумму 96573,0тыс. руб.: Наименование мероприятия Источни к финанси рования Потребность в средствах на 20122015гг, тыс.руб. МБ 5000 МБ Сумма по годам, тыс. руб. 2013 2014 2015 27100 2100 12500 12500 МБ 18000 9000 9000 МБ 810 810 Газоснабжение 81 дома в мкр Кирилловский МБ ОБ 7637 5102 2535 Газоснабжение многоквартирных жилых домов в г. Арзамасе ВС 25000 6700 6300 5900 Газификация ДОЦ «Водопрь» МБ ОБ 8526 284 2742 5500 Проектирование и формирование проектно-сметной документации на строительство второго ввода газопровода в г. Арзамасе от ГРС п. Кузьмин-Усад Арзамасского района Строительство второго ввода газопровода в г. Арзамасе от ГРС п. Кузьмин-Усад Арзамасского района (для надежности газоснабжения города) Строительство газопровода среднего давления с ул. Новой Арзамас-2 до ГРП завода радиодеталей в 10 мкр. Газоснабжение 2-х детских садов в 12 мкр. На 140 мест каждый 2012 5000 6100 143 Газоснабжение мна Ивановский МБ 4500 1500 1500 1500 96573 19396 24177 34400 18600 МБ 54976 7848 13128 21500 12500 ОБ 16597 4848 4749 7000 ВС 25000 6700 6300 5900 итого В том числе 6100 Где МБ – местный бюджет, ОБ – областной бюджет, ВС– внебюджетные средства РАЗДЕЛ 10 Инвестиционные проекты по утилизации (захоронению) ТБО В соответствии с областной целевой программой «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 г.г.», для города Арзамаса предусмотрено строительство нового полигона и рекультивация действующей свалки. Проектно-сметная документация рекультивации Арзамасской городской свалки была разработана и профинансирована в 2010 году за счет средств городского, районного и областного бюджетов на общую сумму 992,0 тыс. руб. Рекультивация Арзамасской городской свалки запланирована на 2012 год в сумме 21879,тыс. руб., в том числе за счет местных бюджетов в сумме 14440,14 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 7438,86 тыс. руб., за счет средств городского бюджета 12252,24 тыс. руб. (Постановление Правительства НО № 104 от 06.03.2009 «Об утверждении областной целевой программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009 – 2014»). Меропр иятия Разработка проекта рекультива ции Арзамасск ой городской свалки Рекультива ция Арзамасск ой городской свалки Итого: Финансирование Арзамасск Областн Областн ий район ой ой (местный бюджет бюджет бюджет) Итого Местны Областн й ой бюджет бюджет Всего по програ мме Город Арзамас( местныйб юджет) 2010 992,0 555,52 238,08 99,2 99,2 654,72 337,28 2012 21 879,0 12 252,24 5 250,96 2 187,9 2 187,9 14 440,14 7 438,86 2287,1 4 574,2 2 287,1 15 094,86 7 776,14 Год 12 807,76 5 489,04 18 296,8 144 АЗДЕЛ 11 Общая программа проектов для реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Арзамаса на период 2012-2015 годы и на перспективу до 2020 года тыс.руб. Наименование мероприятий Источник финансир ования Физиче ский объем 1. Общая стоимость мероприяти я 2012 год 2013 год 2014год 2015год 2016-2020 годы Холодное водоснабжение и водоотведение Строительство 1.1 Проведение Проектноизыскательских работ для строительства и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения ВС 1.2 Строительство и модернизация сетей водопровода ВС 1.3 Строительство и модернизация сетей канализации 1.4 Строительство третьей нитки водовода АрзамасСлизнево 72 767,4 22 918,4 11 718,0 10 723,0 10 723,0 16 685,0 30км. 133 689,0 45 189,0 10 000,0 8 555,0 8 555,0 61 390,0 ВС 15 км 80 000,0 4 000,0 2 000,0 18 500,0 18 500,0 37 000,0 ВС 24км. 333 000,0 0 90 000,0 100 000,0 143 000,0 0 619 456,4 72 107,4 113 718 137 778 180 778 115 075 Итого п. 1.1-1.4 Модернизация 1.5 Модернизация Комплекса Очистных сооружений канализации и КНС №1-№15. ВС 148 945,0 12 650,0 5 000,0 34 277,0 26 552,0 70 466,0 1.6 Модернизация ВНС №1-№6 ВС 76 009,8 13 787,8 8 889,0 8 889,0 8 889,0 35 555,0 224 954,8 26 437,8 13 889,0 43 166,0 35 441,0 106 021,0 87 132,6 31 412,6 5 720,0 14 000,0 14 000,0 22 000,0 Итого п. 1.5-1.6 Прочие мероприятия 1.7 Приобретение специальной техники ВС 19 шт. 145 1.8 Мероприятия по техническому оснащению производства, направленные на повышение безопасности труда ВС 3 000,0 3 000,0 1.9 Мероприятия по техническому оснащению производства, направленые на повышение эффективности деятельности ВС 1 303,4 1 303,4 1.10 Создание центра повышения качества оказываемых услуг для обучения специалистов работе на новом оборудовании и улучшения обслуживания потребителей ВС 6 580,4 6 580,4 0 0 0 0 1.11 Модернизация процессов сбора и обработки информации о состоянии систем водоснабжения и водоотведения с формированием ГеоИнформационно го банка данных (информационная система ГИС) ВС 1 533,1 833,1 700,0 0,0 0,0 0,0 Итого п. 1.7-1.11 99 549,5 43 129,5 6 420 14 000 14 000 22 000 Итого п. 1.1-1.11 943 960,7 141 674,7 134 027 194 944 230 219 243 096 230 219 243 096 2шт Мероприятия инвестпрограммы, финансируемые за счет тарифа на подключение 1.12 1.13 Закольцовка водопровода по ул. Свободыул.Пушкина между насосными станциями Замена задвижек Д=600 на напорном коллекторе КНС-1, КНС-2 Итого по п. 1.12-1.13 Итого по холодному водоснабжению и водоотведению ВС 180 п/м 2 312,9 ВС 4 шт. 2 848,9 5 161,8 949 122,5 2. 2 312,9 2 848,9 2 312,9 2 848,9 143 987,6 136 875,9 194 944 Теплоснабжение Строительство 2.1 Котельная №22. Строительство модульной автоматизированной котельной вместо ВС 1 ед. 45 000 45 000 146 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 котельной №22 с подключением нагрузок котельной ЛВЗ, переключение отопительной нагрузки ЦТП-3, частичное переключение нагрузки отопления от котельной №13. Котельная №20. Строительство модульной автоматизированной котельной мощностью 4,0 Гкал/час вместо котельной №20 Котельная №18 Строительство модульной автоматизированной котельной для школы №17 в микрорайоне "Кирилловский" общей мощностью 0,6 Гкал/час Котельная №9. Строительство модульной автоматизированной котельной для школы №6, мощностью 0,6 Гкал/час и ликвидация котельной №9 Котельная №17. Строительство модульной автоматизированной газовой котельной мощностью 0,2 Гкал/час вместо угольной котельной №17 Котельная №19. Строительство модульной автоматизированной газовой котельной мощностью 3,0 Гкал/час вместо котельной №19 Котельная №25. Строительство модульной автоматизированной газовой котельной мощностью 3,0 Гкал/час вместо котельной №25 Котельная №21. Строительство модульной автоматизированной газовой котельной мощностью 1,0 Гкал/час на ДСЛ "Водопрь" вместо ВС 1 ед. 14 000 14 000 ВС 1 ед. 8 700 8 700 ВС 1 ед. 8 700 8 700 ВС 1 ед. 7 000 7 000 ВС 1 ед. 12 000 12 000 ВС 1 ед. 12 000 12 000 ВС 1 ед. 12 000 12 000 147 2.9 угольной котельной №21. Строительство модульной автоматизированной газовой котельной мощностью 21,0 Гкал/час, Отказ от покупной тепловой энергии от котельной ОАО БС 1 ед. 100 000 БС 1 ед. 130 000 130 000 БС 1 ед. 77 430 77 430 100 000 "Рикор Электроникс". 2.10 2.11 Строительство модульной автоматизированной газовой котельной мощностью 25,0 Гкал/час. Отказ от покупной тепловой энергии от котельной ОАО "АМЗ". Строительство модульной автоматизированной газовой котельной в районе ЦТП-4а, мощностью 10,0 Гкал/час. Отказ от покупной тепловой энергии ОАО "АМЗ" 426 830 119 400 БС 835 172,2 58 954,2 68 148,5 76 572,6 78 364,7 553 132,2 БС 48 919 5 752 17 846 13 956 5 145 6 220 Итого п. 2.12-2.13 884 091,2 64 706,2 85 994,5 90 528,6 83 509,7 559 352,2 Итого по теплоснабжению, п. 2.1-2.13 1310921,2 184 106,2 85 994,5 190 528,6 83 509,7 766 782,2 Итого п. 2.1-2.11 2.12 2.13 Модернизация Замена ветхих трубопроводов теплотрасс Теплоизоляция надземных теплотрасс 3. 100 000 207 430 Электроснабжение Модернизация 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Модернизация силового оборудования ТП-162 Модернизация силового оборудования ТП-218 Модернизация силового оборудования ТП-222 Модернизация низковольтных сетей от ЗТП к жилым домам Модернизация силового оборудования ЗТП замена выключателей нагрузки ВН Модернизация БС 300 БС 300 БС 600 300 300 БС 47 500 5 501 6 926,6 35 072,4 БС 5 760 640 640 640 640 3 200 БС 46 380 5 154 5 154 5 154 5 154 25 764 300 300 148 низковольтных сетей уличного освещения Итого по электроснабжению, п. 3.1-3.6 100 840 4. 6 094 6 094 11 595 13 020,6 12 500 64 036,4 Газоснабжение Строительство 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 Проектирование и формирование проектно-сметной документации на строительство второго ввода газопровода в г. Арзамасе от ГРС п. Кузьмин-Усад Арзамасского района Строительство второго ввода газопровода в г. Арзамасе от ГРС п. Кузьмин-Усад Арзамасского района (для надежности газоснабжения города) Строительство газопровода среднего давления с ул. Новой Арзамас-2 до ГРП завода радиодеталей в 10мкр. Газоснабжение 2-х детских садов в 12 мкр. На 140 мест каждый Газоснабжение 81 дома в мкр Кирилловский Газоснабжение многоквартирных жилых домов в г. Арзамасе Газификация ДОЦ «Водопрь» Газоснабжение м-на Ивановский Итого по газоснабжению, п. 4.1-4.8 БС 5 000 БС 27 100 2 100 12 500 БС 18 000 9 000 9 000 БС 810 810 БС 7 637 5 102 2 535 ВС 25 000 6 700 6 300 5 900 БС 8 526 284 2 742 5 500 БС 4 500 1 500 1 500 1 500 96 573 19 396 24 177 34 400 5. 5.1 6.1 Рекультивация Арзамасской городской свалки Итого по захоронению (утилизации) ТБО, п. 5.1 БС 5 000 6 100 18 600 Захоронение (утилизация) ТБО 21 879 21 879 21 879 21 879 6. Обеспечение потребностей города объектами инженерной инфраструктуры и инженерными коммуникациями Газоснабжение, водоснабжение, канализация и БС 4 328 4 328 электроснабжение 2х частных семейных 149 детских садов 6.2 Строительство сетей канализации по ул. Чайковского БС ВС 432,5 432,5 432,5 432,5 865 865 БС 66 798 33 535 33 263 БС 2 200 1 100 1 100 БС 2 000 1 000 1 000 БС 1 500 750 750 БС 10 000 Итого по п. 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Строительство инженерной инфраструктуры для 81 дома в мкр. Кирилловский (кроме газоснабжения) Строительство инженерных сетей для д/сада на 140 мест в 11 микрорайоне (водоснабжение, канализация, электроснабжение, теплоснабжение) Строительство инженерных сетей для д/сада №34, ул. Свободы (водоснабжение, канализация, электроснабжение, теплоснабжение) Строительство инженерных сетей для школы №1 (Блок Б) (отопление, канализация, электроснабжение) Строительство блочной газовой котельной для школы №1 и инженерных сетей Итого по обеспечению потребностей города объектами инженерной инфраструктуры и инженерными коммуникациями, п. 6.1-6.7 87 691 7.2 7.3 7.4 Тепловая энергия Горячее водоснабжение Холодное водоснабжение Электроснабжение 41 578 39 613 3 500 3 000 3 500 3 000 Установка приборов учета, узлов управления на многоквартирных домах 7. 7.1 3 500 ВС шт. 36 750 10 500 10 500 9 750 6 000 ВС шт. 15 960 4 200 4 200 4 200 3 360 ВС шт. 13 950 4 050 4 050 3 150 2 700 ВС шт. 1 141 350 350 350 91 67 801 19 100 19 100 17 450 12 151 Итого по установке приборов учета, узлов управления на многоквартирных домах, п. 7.1-7.4 8. Реализация энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях 8.1 Реализация комплекса энергоресурсосберег ающих мероприятий БС 15 100 4 100 5 000 6 000 150 8.2 8.3 на объектах социальной сферы города Проведение энергетических обследований (энергоаудита) организаций социальной сферы муниципального образования Ведение энергетических паспортов организаций социальной сферы муниципального образования Итого по реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях, п. 8.1-8.3 БС 1 250 1 250 БС 400 400 16 750 5 750 5 000 6 000 9. Реализация энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах 9.1 9.2 9.3 Реализация комплекса энергоресурсосберег ающих мероприятий в жилищном фонде муниципального образования Проведение энергетических обследований и ведение энергетических паспортов на объектах жилищного фонда муниципального образования Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с энергоснабжающим и организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки на объектах жилищного фонда муниципального образования Итого по реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, п. 9.1-9.3 ВС 56 058 16 936 ВС 4 929 4 929 ВС 4 929 4 929 65 916 26 794 18 630 20 492 18 630 20 492 10. Обеспечение экологической безопасности города 151 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями и благоустройством микрорайона «Сосновый» и микрорайона № 12 (охрана водных объектов, обеспечение химической и биологической безопасности). Строительство сетей фекальной канализации с канализационной насосной станцией в микрорайоне «Ивановский», частный жилой сектор (охрана водных объектов, обеспечение химической и биологической безопасности). Строительство ливневой канализации по ул. Чехова от ул. 1 пер. Павлова с очистными сооружениями с подключением ливневой канализации ФОКА (охрана водных объектов, обеспечение химической и биологической безопасности). Строительство полигона хранения осадка с биологических очистных сооружений канализации, в т.ч. разработка проекта полигона хранения осадка с биологических очистных сооружений канализации. Строительство цеха обезвоживания осадка очистных сооружений канализации, в т.ч.:разработка проекта цеха обезвоживания осадка очистных сооружений канализации;строительство зданий и сооружений цеха БС 28 858 БС 16 842 10 842 6 000 БС 5 000 500 4 500 БС 103534,7 3 534,7 БС 44 045 3 000 7 858 7000 14 000 25 000 25 000 25 000 25 000 20 522,5 20 522,5 152 10.6 10.7 10.8 обезвоживания осадка очистных сооружений канализации;приобретение оборудования для обезвоживания осадка и др. Внедрение системы обеззараживания сточных вод на выпуске в реку Тешу методом ультрафиолетового облучения (УФО), в т.ч. разработка проекта системы обеззараживания сточных вод на выпуске в реку Тешу методом ультрафиолетового облучения (УФО). Строительство очистных сооружений детского оздоровительного лагеря «Водопрь» (создание экологически чистой среды в зоне отдыха детей). Проектирование и строительство очистных сооружений по обеззараживанию и дезинвазии сточных вод на территории ГП НО «Арзамаспассажира втотранспорт». Итого по обеспечению экологической безопасности города, п. 10.1-10.8 ВСЕГО в том числе БС-бюджетные средства ВСвнебюджетные средства БС 13 466,8 816,8 БС 11 448 11 448 БС 5 000 3 161 3 161 3 161 3 167 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 228 194,5 31 141,5 60 183,5 57 541,5 36 161 43 167 2945688,2 499826,3 395667,9 536451,1 396661,3 1117081,6 1718016,2 183 412 214 762 297 665 148 191 873 986 1227672 316414,1 180905,9 238786 248470 243096 153 РАЗДЕЛ 12 Финансовые потребности для реализации Программы Наименование мероприятий 1. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения и водоотведения Итого БС 0 ВС 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016-2020 годы 949122,5 143987,6 136875,9 194 944 230 219 243 096 949122,5 143987,6 136875,9 194 944 230 219 243 096 БС 1191521,2 64706,2 85994,5 190 529 83 510 766 782 ВС 119400 119400 1310921,2 184106,2 85994,5 190528,6 83509,7 766782,2 БС 100840 6094 6094 11595 13020,6 64036,4 ВС 0 100840 6 094 6 094 11 595 13 021 64 036 БС 71573 12 696 17 877 28 500 12 500 ВС 25000 6700 6300 5900 6100 96573 19 396 24 177 34 400 18 600 БС 21879 21879 ВС 0 39613 3500 3000 39 613 3 500 3 000 Итого 2. Мероприятия в сфере теплоснабжения Итого 3. Мероприятия в сфере электроснабжения Итого 4. Мероприятия в сфере газоснабжения Итого 5. Мероприятия в сфере захоронения (утилизации) ТБО Итого 6. Мероприятия в сфере обеспечения потребностей города объектами инженерной инфраструктуры и инженерными коммуникациями 21879 21 879 БС 87258,5 41145,5 ВС 432,5 432,5 87691 41 578 Итого 7. Установка приборов учета, узлов управления Инвестиции на реализацию Программы, млн.руб. Источник финансиро вания БС 0 0 0 154 на многоквартирных домах ВС 67801 19100 19100 17450 12151 67801 19 100 19 100 17 450 12 151 0 БС 16750 5750 5000 6000 ВС 0 5 750,0 5 000,0 6 000,0 0,0 0,0 Итого 8. Реализация энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях Итого 9. Реализация энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах 16750 БС 0 ВС 65916 26794 18630 20492 65916 26794 18630 20492 0 0 БС 228194,5 31141,5 60183,5 57541,5 36161 43167 ВС 0 Итого 10. Мероприятия по обеспечению экологической безопасности города Итого 228194,5 31141,5 60183,5 57541,5 36161,0 43167,0 ВСЕГО, в том числе 2945688,2 499 826,3 395 667,9 536 451,1 396 661,3 1 117 081,6 БС-бюджетные средства 1718016,2 183 412,0 214 762,0 297 665,0 148 191,0 873 986,0 ВС-внебюджетные средства 1227672,0 316414,1 180905,9 238786,0 248470,0 243096,0 155
