Наименование органа, осуществляющего контроль * План (тема

Наименование органа,
осуществляющего контроль *
План (тема) контрольного
мероприятия
Федеральная служба по
Ветеринарному надзору и
Фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор)
осуществление
государственного
контроля(надзора) в
области карантина
растений; осуществление
государственного
контроля(надзора) за
качеством и безопасностью
крупы при осуществлении
ее закупок для
государственных нужд,
соблюдение требований
ветеринарного
законодательства РФ в
сфере закупки, хранения,
переработки,
транспортировки продукции
животного происхождения и
кормов для животных, а
также контроль (надзор) за
сбором, утилизацией и
уничтожением
биологических отходов;
Период
проведения
05.03.2015 02.04.2015
Выявленные нарушения
Мероприятия,
проведенные по
результатам контрольного
мероприятия
нарушение ветеринарного
законодательства: на продуктовом
складе находилась на хранении рыба
мороженная без ВСД
замечание выявленное в
ходе плановой выездной
проверки устранено.
Заведующему
продовольственным
складом вынесено
дисциплинарное
взыскание.
Наименование органа,
осуществляющего контроль *
План (тема) контрольного
мероприятия
Период
проведения
Выявленные нарушения
Мероприятия,
проведенные по
результатам контрольного
мероприятия
05.03.2015 02.04.2015
-имеет место нарушения целостности
покрытия потолка, пола, стен; помещения дезинфекционной
камеры находятся в
неудовлетворительном санитарнотехническом состоянии; - в прачечной
душевые рожки
коррозированы;имеются
значительные нарушения
целостности ванны; -в некоторых
палатах установлены
сверхнормативные койки; люминесцентные лампы в некоторых
помещениях не закрыты сплошными
рассеивателями; -в части кабинетов
установлены стулья с текстильным
покрытием" -в корпусах отсутствуют
Ремонтные работы ведутся
собственными силами
.Работы будут завершены
при условии выделения
бюджетных средств.
Соблюдение обязательных
требований или
требований, установленных
муниципальными
правовыми актами.
Управление Роспотребнадзора
по Ростовской области
Осуществление надзора за
исполнением обязательных
требований
законодательства
Российской Федерации в
области обеспечения
санитарноэпидемиологического
благополучия населения и
защиты прав потребителей,
в соответствии с планом
проверок юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей
Управления
Роспотребнадзора по
Ростовской области на
Наименование органа,
осуществляющего контроль *
План (тема) контрольного
мероприятия
2015г., утвержденного
приказом от 30.10.2014 №
531
Период
проведения
Выявленные нарушения
лифты; -в санитарных и туалетных
комнатах отсутствует резервное
горячее водоснабжение; -в приемном
отделении не предусмотрен
нормируемый набор помещений;
отсутствует санитарный узел; -палаты
не соединяются с изолятором через
переходной тамбур-шлюз; -персонал
прачечной не обеспечен
индивидуальными двухсекционными
шкафами для хранения личной и
рабочей одежды персонала; -в
прачечной отсутствует душевая; отсутствует отдельный уборочный
инвентарь в прачечной; -выдача
чистого белья в прачечной
производится без упаковки,
перевозка чистого белья
осуществляется в открытом виде на
тележках; -не выделен отдельный
набор уборочного инвентаря для
уборки чистой зоны в бане, где
происходит одевание клиентов -в
Мероприятия,
проведенные по
результатам контрольного
мероприятия
Наименование органа,
осуществляющего контроль *
План (тема) контрольного
мероприятия
Период
проведения
Выявленные нарушения
Мероприятия,
проведенные по
результатам контрольного
мероприятия
помещении хранения лекарственных
препаратов нарушаются условия
хранения некоторых из них - в
процедурном кабинете на емкости
сбора игл отсутствует название
дезинфицирующего средства; не
оценивается качество
предстерилизационной очистки на
инструментарии одноразового
пользования путем постановки
азопирамовых проб, количество
термоиндикаторов, закладываемых в
воздушный стерилизатор меньше
рекомендуемого -;
Прокуратура Октябрьского
района г. Ростова-на-Дону
Соблюдение
законодательства в сфере
социальной защиты прав
инвалидов
06.04.2015 10.04.2015
Согласно проверенным арматурным
карточкам по обеспечению мягким
инвентарем получателей социальных
услуг, выявлены нарушения по
нескольким из них. В частности не
соблюдены сроки списания мягкого
инвентаря, по причине полного
износа (приказ Министерства
Издан приказ по
учреждению №45 от
17.04.2015г о наложении
дисциплинарных
взысканий. Проведена
сверка списков клиентов
учреждения нуждающихся
в ТСР, в соответствии с
Наименование органа,
осуществляющего контроль *
Департамент социальной
защиты населения города
План (тема) контрольного
мероприятия
Плановая проверка в части
исполнения федерального
Период
проведения
15.04.2015 -
Выявленные нарушения
Мероприятия,
проведенные по
результатам контрольного
мероприятия
социального обеспечения РСФСР от
13.06.1975г "об утверждении
инструкции по учету белья,
постельных принадлежностей,
одежды и обуви в учреждениях и
организациях системы Министерства
социального обеспечения ПСФСР")
Установлено, что согласно ИПР
Будкин В.В. признан нуждающимся в
техническом средстве реабилитации костыле с опорой под локоть.
Согласно журнала ТСР костыль
предоставлен ему в 2012г, срок
пользования данным техническим
средством реабилитации составляет
2года. На момент проверки
учреждением указанный срок не
соблюден, замена технического
средства реабилитации не
произведена
нормами приказа
Министерства труда
России от 24.05.2013г. №
215н. Проведен
мониторинг арматурных
карточек с целью
выявления мягкого
инвентаря с истекшим
сроком износа.
Изношенный по сроку
мягкий инвентарь списан,
выдан и учтен в
арматурных карточках
новый мягкий инвентарь .
На Будкина В.В.., в
соответствии с ИПР
получен костыль с опорой
под локоть (20.04.2015).
Нарушение п.20 Правил ведения
личных дел совершеннолетних
1.Отчет опекуна о
хранении, об
Наименование органа,
осуществляющего контроль *
План (тема) контрольного
мероприятия
Период
проведения
Ростова-на-Дону
законодательства об опеке
и попечительстве за период
с 17.10.2014г. по 15.04.2015г
15.05.2015
Выявленные нарушения
Мероприятия,
проведенные по
результатам контрольного
мероприятия
недееспособных, утвержденных
постановлением Правительства РФ от
17.11.2010 № 927 "Об отдельных
вопросах осуществления опеки и
попечительства в отношении
совершеннолетних недееспособных
или не полностью дееспособных
граждан", приказ Департамента
социальной защиты населения города
Ростова-на-Дону от 29.03.2012 № 20
"О создании архива органа опеки и
попечительства" 1. Нарушен срок
представления на утверждение
директору ДСЗН отчета опекуна о
хранении, об использовании
имущества и управлении имуществом
совершеннолетнего недееспособного
гражданина; 2. Не передано в архив
органа опеки и попечительства МКУ
"УСЗН Октябрьского района города
Ростова-на - Дону" личное дело
совершеннолетнего недееспособного
после прекращения опеки над ним; 3.
использовании имущества
и управлении имуществом
совершеннолетнего
недееспособного
гражданина сдан с
нарушением сроков,
определенных
законодательством; 2.
Передано в архив органа
опеки и попечительства
МКУ "УСЗН Октябрьского
района города Ростова-на Дону" личное дело
совершеннолетнего
недееспособного над
которым прекращена
опека; 3. Сведения о
смерти совершеннолетних
недееспособных граждан
впредь будут передаваться
в Департамент социальной
защиты населения города
Ростова-на-Дону в сроки,
Наименование органа,
осуществляющего контроль *
Министерство Российской
Федерации по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий
стихийных бедствий. Главное
управление МЧС России по
Ростовской области. Отдел
надзорной деятельности по
городу Ростову-на-Дону.
План (тема) контрольного
мероприятия
Обследование документов,
территории, в зданиях и
сооружениях.
Период
проведения
17.08.2015 17.08.2015
Выявленные нарушения
Мероприятия,
проведенные по
результатам контрольного
мероприятия
Не представлены в установленном
порядке в Департамент социальной
защиты населения города Ростова-наДону сведения о смерти 4-х
совершеннолетних недееспособных
граждан.
установленные
законодательством.
Нарушения приняты к
сведению и впредь
допускаться не будут.
1. При числе эвакуирующихся из
помещений старого корпуса,
женского крыла на 2-м этаже, кухни и
двери зимнего сада, более 15 чел.,
ширина эвакуационного выхода
выполнена менее требуемых 1,2 м.(
Федеральный закон от 22.07.2008г. №
123-ФЗ ст.89 части 1 и8; СНиП 21-0197* п 6.16). 2. Лестничная клетка не
отделена от примыкающих к ней
коридоров, а также от других
помещений ( спальный корпус, левое
крыло здания). (Федеральный закон
от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст.4; ст.88
части 1 и 19; ст.89 п.4; ч.5; СП
1.13130.2009 п.4.4.6, п.8.1.16). 3. Для
У входа в зимний сад
установлено обозначение
категории по
взрывопожарной и
пожарной опасности, а
также класс зоны по ПУЭ.
Установлены
ограждающие
конструкции в
административных
помещениях и
продовольственном
складе в виде дверей
металлических
противопожарных.
Наименование органа,
осуществляющего контроль *
План (тема) контрольного
мероприятия
Период
проведения
Выявленные нарушения
складского помещения ( у входа в
зимний сад) отсутствует обозначение
категории по взрывопожарной и
пожарной опасности, а также класс
зоны по ПУЭ. (Постановление
Правительства РФ от 25.04.2012г. №
390"Правила противопожарного
режима в Российской Федерации"
п.20). 4. В банно-прачечном
помещении организации- нарушение
по высоте эвакуационного
выхода(высота менее 1,9м). (СНиП 2101-97* п.6.16). 5. Части зданий,
сооружений, пожарных отсеков, а
также помещения различных классов
функциональной пожарной опасности
должны быть разделены между
собой ограждающими конструкциями
с нормируемыми пределами
огнестойкости и классами
конструктивной пожарной опасности
или противопожарными
преградами(административные
Мероприятия,
проведенные по
результатам контрольного
мероприятия
Наименование органа,
осуществляющего контроль *
План (тема) контрольного
мероприятия
Период
проведения
Выявленные нарушения
помещения и продовольственный
склад учреждения). (Федеральный
закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст. 88
ч1, ч.2). 6. Подвальное помещение
старого корпуса здания не
оборудовано системой вытяжной
противодымной вентиляции
удаления продуктов горения при
пожаре.( Федеральный закон от
22.07.2008г. №-123-ФЗ ст.4 СП
7.13130.2013 п.7.2.)
Управление финансового
контроля Ростовской
области(Ростфинконтроль)
Контроль за соблюдением
бюджетного
законодательства
Российской Федерации и
иных нормативных
правовых актов,
регулирующих бюджетные
правоотношения; за
полнотой и достоверностью
отчетности об исполнении
государственного задания; в
01.09.2015 30.09.2015
Допущены расходы за счет средств на
выполнение государственного
задания на оплату бутилированной
питьевой воды в сумме 286170,0
рублей .Документов,
свидетельствовавших о
несоответствии воды согласно
СанПиН 2.1.4.1074-01, утвержденным
Постановлением Главного
государственного санитарного врача
РФ от 26.09.2001г. № 24 и
Мероприятия,
проведенные по
результатам контрольного
мероприятия
Наименование органа,
осуществляющего контроль *
План (тема) контрольного
мероприятия
отношении закупок для
обеспечения
государственных нужд
Ростовской области, за
исключением вопроса
контроля в отношении
обоснования начальных
(максимальных) цен
контрактов, включенных в
планы-графики на 2015 год,
свыше 1 млн. рублей.
Период
проведения
Выявленные нарушения
регламентирующих показатели
качества питьевой воды не
представлены(отсутствуют).
Установлено, что затраты на питание
клиентов осуществлялись с
превышением стоимостного
норматива питания, установленного
министерством труда и социального
развития области. Превышение
стоимости питания в 2014г. составило
2 886 366,6 рублей.; в 2015г.- 2 696
812,2 рублей. Установлен факт
поставки продуктов, не
соответствующим условиям договора:
1. огурцы свежие, плоды свежие,
целые, не увядшие, твердые, не
переспевшие, длина плода 13см.(
Фактически поставка осуществлялась
огурцов длиной от 8 до 20см).;
2.баклажаны свежие, целые,
здоровые, чистые, не увядшие,
твердые с мягкой кожурой, не
переспелые.( Фактически в наличии 6
Мероприятия,
проведенные по
результатам контрольного
мероприятия
Наименование органа,
осуществляющего контроль *
План (тема) контрольного
мероприятия
Период
проведения
Выявленные нарушения
баклажан, один на половину
сгнивший, остальные увядшие,
мягкие, переспелые); 3.перц сладкий,
свежий без трещин и повреждений,
здоровый, чистый, без пятен, не
увядший. (Фактически обнаружен
перец увядший).
Министерство имущественных
и земельных отношений,
финансового оздоровления
предприятий, организаций
Ростовской области.
Проверка целевого
использования земельного
участка.
Департамент социальной
защиты населения города
Ростова-на-Дону.
Плановая проверка
исполнения федерального
законодательства об опеке
и попечительстве .
Проверяемый период с
15.04.2015 по 15.10.2015г.
02.11.2015 02.11.2015
Нарушений выявлено не было.
15.10.2015 13.11.2015
1.В нарушение требований Правил
ведения личных дел
совершеннолетних недееспособных,
утвержденных постановлением
Правительства РФ от 17.11.2010г. №
927 "Об отдельных вопросах
осуществления опеки и
попечительства в отношении
Мероприятия,
проведенные по
результатам контрольного
мероприятия
Наименование органа,
осуществляющего контроль *
План (тема) контрольного
мероприятия
Период
проведения
Выявленные нарушения
совершеннолетних недееспособных
или не полностью дееспособных
граждан", к 6 делам не приобщены
оригиналы документов на
недвижимое имущество,
принадлежащее совершеннолетним
недееспособным гражданам. 2. В
нарушение требований Федерального
закона от 24.04.2008г. № 48-ФЗ "Об
опеке и попечительстве" на
утверждение директору ДСЗН с
нарушением установленного срока
представлено 3 отчета опекуна о
хранении, об использовании
имущества и управления имуществом
совершеннолетних недееспособных
граждан. 3. Выявлен факт
несвоевременного представления
сведений о смерти
совершеннолетнего недееспособного
гражданина.
Мероприятия,
проведенные по
результатам контрольного
мероприятия