АКТ № 2 по результатам проведения плановой проверки

АКТ № 2
по результатам проведения плановой проверки соблюдения требований
действующего законодательства в сфере закупок
ОГБУ «Дома-интерната для престарелых и инвалидов « Орехово»
Первомайского района» в 2014 году
30 сентября 2014 г.
с. Орехово
На основании пунктка 2 Плана проверок Департамента социальной
защиты населения Томской области (далее –Департамент) на 2 полугодие 2014
года от 05.05.2014г., в соответствии с распоряжением Департамента от 09.09.
2014 № 296, специалистами отдела планирования и закупок товаров, работ, услуг
комитета финансов, экономики и государственного заказа: начальником отдела
Лавровой О.И., ведущим специалистом-экономистом
Важениной О.В.,
проведена проверка по вопросу соблюдения законодательства Российской
Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в ОГБУ «Домеинтернате для престарелых и инвалидов « Орехово» Первомайского района »
(далее – Дом-интернат, учреждение).
Основание проведение проверки: Бюджетный кодекс Российской
Федерации, ст. 100 Федерального закона от 05 от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ),
распоряжение Департамента от 05.05.2014 № 135 «Об утверждении Регламента
проведения ведомственного контроля в сфере закупок».
Цель проверки: предупреждение и
выявление нарушений
законодательства Российской Федерации о контрактной системе.
Объект проверки: ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «
Орехово» Первомайского района », расположенный по адресу 636936, Томская
область Первомайский район п .Орехово, ул. Ленина,8.
Проверяемый период: с 01.01.2014 года по 01.09.2014 года.
Сроки проведения проверки: с 22.09.2014 года по 30.09.2014 года.
В проверяемом периоде право первой подписи имела директор Домаинтерната - Новокшонова Г.Н.
Приказом Дома-интерната от 19.11.2013 № 18 определен контрактный
управляющий:
- главный бухгалтер - Скуркова Г.П.
Копия приказа « О назначении должностного лица , ответственного за
осуществление закупок для нужд ОГБУ « ДИПИ « Орехово Первомайского
района» прилагается
Приложение №1 ( на 1л. )
Проверкой установлено:
Согласно плана финансово хозяйственной деятельности на 2014 год
Дома-интерната плановый объем закупок составляет 1427,0 тыс.рублей.
На момент проведения проверки по итогам проведения процедур
размещения заказов с применением положений Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее –
Закон № 94-ФЗ) заключено договоров на сумму 1377,0 тыс. рублей со сроком
исполнения в 2014 году.
Проверкой правильности определения и обоснования начальной
(максимальной) цены контрактов, цены контрактов, заключаемых с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем),
при
формировании планов-графиков установлено следующее.
Для проведения проверки были предоставлены: план-график размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
заказчика на 2013 год от 16 января 2013г (далее План-график на 2013 год) и
план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд заказчика на 2014 год от 17января 2014г (далее Планграфик на 2014 год).
В ходе проверки планируемых заказов на 2014 год, размещение которых
произведено в 2013 году согласно Плану-графику на 2013 год установлено, что
размещение заказа на поставку тепловой энергии и горячей воды на сумму
312530,90 рублей путем размещения заказов у единственного поставщика
включены в План-график на 2013 год, утвержденный 23.12.2013 и
предоставленный на бумажном носителе.
В соответствии с требованиями приказа Министерства экономического
развития России и Федерального казначейства от 20.09. 2013 № 544/18н, частью
2 статьи 112 Закона № 44-ФЗ разработанный учреждением на финансовый год
план-график размещен
на официальном сайте www.zakupki.gov.ru
17.01.2014года. При формировании плана-графика начальная (максимальная)
цена контракта формировалась на основании выделенных бюджетных
ассигнований и утвержденных тарифов ЖКХ. Нарушений не установлено.
Копия Плана-графика на 2013 год от 23.12.2013, на 2014годот 17.01.2014
прилагается.
Приложение № 2 ( на 4 л.)
На момент проведения проверки в 2014 году учреждением не было
размещено ни одной закупки.
Проверкой соблюдения норм статьи 103 Закона № 44-ФЗ в части
формирования и направления учреждением информации и документов о
заключенных контрактах, подлежащих включению в реестр контрактов в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
28.11.2013 №1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных
заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну» фактов несвоевременного внесения в реестр контрактов
не установлено.
Копия реестра прилагается.
Приложение № 3 ( на 3л. )
Проверкой применения заказчиком мер ответственности и
совершение иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) условий контракта установлено следующее.
В ходе проверки применения учреждением мер ответственности и
совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) условий контракта установлено, что исполнение контрактов
осуществляется без нарушений, следовательно, меры ответственности не
применялись.
Проверкой соответствия поставленного товара, выполненной
работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта
установлено следующее.
Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата)
или оказанной услуги условиям контракта устанавливается в ходе приемки
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной
услуги, включая проведение экспертизы.
В соответствии с частью 3 статьи 94 закона № 44-ФЗ для проверки
предоставленных
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик
обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом,
может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться
эксперты, экспертные организации.
Приказом № 11 от 07.04.2014г определен список лиц осуществляющих
приемку и экспертную оценку поставляемых товаров, выполняемых работ и
оказанных услуг учреждению. Экспертные заключения приложены к отчетам по
исполнению контрактов.
Копия приказа « О проведении проверки( экспертизы) поставляемого
товара, выполненной работы ( ее результатов), оказанной услуги, а также
отдельных этапов поставки товаров, выполнения работы, оказания услуги,
предусмотренных контрактом ( договором), в части их соответствия условиям
контракта(договора)» прилагается
Приложение №4 ( на 3л. )
Но следует отметить, что отчеты об исполнении государственного(
муниципального) контракта и ( или) о результатах отдельного этапа его
исполнения, заключения о соответствии результатов оказанных услуг
требованиям котракта ( экспертное заключение) опубликованы в единой
информационной системе с прикреплением
во вкладке « Сведения об
исполнении контрактов» в виде файлов, вместо вкладки « Отчеты заказчиков».
Проверкой своевременности, полноты и достоверности отражения в
документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги нарушений не установлено.
Настоящий Акт о проведении проверки составлен в двух экземплярах и
размещается на официальном сайте Департамента социальной защиты населения
Томской области в сети «Интернет» www.socialwork.tomsk.gov.ru в срок не
позднее пяти рабочих дней со дня его подписания.
При наличии возражений или замечаний в отношении Акта проверки
подписывающее его уполномоченное лицо делает об этом оговорку перед своей
подписью. Срок представления протокола разногласий не может превышать 5
рабочих дней со дня вручения Акта проверки.
Должностные лица, проводившие проверку:
_____________ О.И.Лаврова
_____________ О.В.Важенина
Дата подписания: «30» сентября 2014 г.
ОГБУ ««Дома-интерната для престарелых
и инвалидов « Орехово» Первомайского района»:
Директор
_____________ Г.Н.Новокшонова
Контрактный управляющий:
_____________ Г.П.Скуркова
Дата подписания и получения акта: «_____» __________________ 2014 г.