Сводный годовой доклад - Город Свирск Иркутской области

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
о ходе реализации муниципальных программ муниципального
образования «город Свирск» за 2014 год.
Сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ
муниципального образования «город Свирск» за 2014г. подготовлен в
соответствии с постановлением администрации от 07.10.2013 №729 «Об
утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке
муниципальных программ муниципального образования «город Свирск» и их
формирования и реализации» на основании годовых отчетов ответственных
исполнителей муниципальных программ о ходе реализации и оценке
эффективности муниципальных программ.
Перечень муниципальных программ муниципального образования
«город Свирск» (далее – муниципальные программы или МП) на 2014г.
включал в себя 28 муниципальных программ (приложение к Протоколу
комиссии по контролю за реализацией муниципальных программ от
07.10.2013).
В 2014г. реализовывалось 26 муниципальных программ из 28 (93%).
Реализация 3 муниципальных программ (МП "Улучшение условий и
охраны труда в муниципальном образовании "город Свирск" на 2011-2015 г.",
МП «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах на территории
муниципального образования "город Свирск" на 2013-2015 годы», МП
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО "г.
Свирск" на 2013-2015 гг..») осуществлялась без финансового обеспечения по
причине наличия мероприятий, не требующих финансирования, либо
мероприятий, финансируемых вне рамок указанных программ.
Реализация 2 муниципальных программ (МП "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории г.Свирска" на 20102015 г.г. и МП «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов на 2013-2015 годы») осуществлялось за счет средств бюджета Иркутской
области и иных источников.
Ресурсное обеспечение муниципальных программ составило 215941,879
тыс. руб. (85,5% к плану), в т. ч. по источникам:
- местный бюджет - 9106,791 тыс. руб. (82,3% к плану);
- областной бюджет - 99073,526 тыс. руб. (80% к плану);
- федеральный бюджет - 773,398 тыс. руб. (8,3% к плану);
- иные источники – 106988,164 тыс. руб. (98,7% к плану).
Финансирование муниципальных программ муниципального образования «город Свирск»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Наименование программы
МП "Профилактика
правонарушений на территории МО
"г.Свирск" на 2013-2015 г.
МП "Профилактика
злоупотребления наркотическими
средствами и психотропными
веществами на 2014 - 2016 годы"
МП "Старшее поколение на 20132015 годы"
МП "Профилактика безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних на 2013-2015
г.г."
МП "Развитие физической культуры
и спорта в муниципальном
образовании "город Свирск" в 20122015 годы"
МП "Повышение безопасности
дорожного движения в городе
Свирске на 2013-2017 годы"
МП "Благоустройство территории
муниципального образования город
Свирск" на 2014-2016 годы
МП "Безопасность образовательных
учреждений на 2014-2016 гг"
МП "Повышение эффективности
бюджетных расходов
муниципального образования "город
Свирск" на 2014-2016 годы"
МП "Развитие образования на 20142016 гг."
Местный бюджет,
тыс. руб.
План 2014 Факт 2014
Другие источники,
тыс. руб.
План 2014
Факт 2014
Итого, тыс. руб.
План 2014
Факт 2014
3,00
3,00
0
0
3,00
3,00
29,00
29,00
0
0
29,00
29,00
35,00
35,00
0
0
35,00
35,00
10,00
10,00
0
0
10,00
10,00
256,543
256,027
0
0
256,543
256,027
30,00
29,662
0
0
30,00
29,662
1 077,203
852,274
0
0
1 077,203
852,274
688,604
601,128
0
0
688,604
601,128
3 542,482
3 542,482
0
0
3 542,482
3 542,482
187,002
187, 00
0
0
187,002
187, 00
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
МП "Развитие общественных
инициатив в МО "г.Свирск" на 20132015 годы
МП «Культура молодого города" на
2014-2016 годы
МП "Молодежь города Свирска на
2012-2015 годы"
МЦП "Молодым семьям - доступное
жилье" на 2009-2019 гг.
МП "Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности на территории
г.Свирска" на 2010-2015 г.г.
МП "Экология муниципального
образования "город Свирск" на
2014-2016 годы
МП "Отдых, оздоровление и
занятость детей на 2014-2016 гг."
МП "Переселение граждан из
ветхого и аварийного жилищного
фонда в городе Свирске на 20132019г.г."
МП "Доступная среда для
инвалидов и других маломобильных
групп населения" муниципального
образования "город Свирск на 20142016 годы.
МП "Социальная поддержка
многодетных и малоимущих семей
муниципального образования "город
Свирск" на 2014-2016 годы
МП " Поддержка и развитие малого
и среднего предпринимательства на
территории муниципального
образования "город Свирск" на
2014-2016 годы"
255,974
255,974
0
0
255,974
255,974
230,00
230,00
ОБ – 2012,00
ИИ – 24,75
ОБ – 2000,00
ИИ – 24,75
2266,75
2254,75
30,00
30,00
0
0
30,00
30,00
548,15
548,149
ОБ – 399,367
ФБ – 305,398
ОБ – 399,367
ФБ – 305,398
1252,915
1252,914
250,311
0
ОБ – 4880,9
ИИ – 11925,17
ОБ – 0
ИИ – 10836,64
17056,381
10836,64
1121,306
848,006
ОБ – 82443,1
ФБ – 8492,2
ОБ – 62480,00
ФБ – 0
92056,606
63328,006
42,5
42,373
0
0
42,5
42,373
180,00
180,00
0
0
180,00
180,00
20,1
20,044
0
0
20,1
20,044
25,00
25,00
0
0
25,00
25,00
31,579
ФБ – 468,00
ОБ – 132,00
ИИ – 20,00
ФБ – 468,00
ОБ – 132,00
ИИ – 35,00
651,579
666,579
31,579
22
23
24
25
26
27
28
МП "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в
городе Свирске на период до 20132015 годы"
МП "Улучшение условий и охраны
труда в муниципальном
образовании "город Свирск" на
2011-2015 г."
МП "Поддержка и развитие
учреждений дошкольного
образования на 2013-2015 годы"
МП «Обеспечение безопасности
граждан на водных объектах на
территории муниципального
образования "город Свирск" на
2013-2015 годы»
МП «Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности на
территории МО "г. Свирск" на 20132015 гг..»
МП "Развитие автомобильных дорог
общего пользования местного
значения муниципального
образования "город Свирск " на
2012-2015 годы»
МП «Капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям
многоквартирных домов на 20132015 годы»
Итого
1 350,093
ОБ – 34062,159
ИИ – 95643,77
ОБ – 34062,159
ИИ – 95326,774
132175,033
130739,026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ИИ – 765,00
ИИ – 765,00
765,00
765,00
9106,791
ФБ – 9265,598
ОБ – 123929,526
ИИ – 108378,69
Всего – 241573,814
ФБ – 773,398
ОБ – 99073,526
ИИ – 106988,164
Всего – 206835,088
252636,672
215941,879
2 469,104
11062,858
Эффективность реализации муниципальных программ рассчитывалась в
соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных
программ муниципального образования «город Свирск» (постановление
администрации от 26.12.2014 №764а) как отношение результативности достижения
целевых показателей муниципальной программы к степени достижения
запланированного уровня затрат на ее реализацию.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась
по следующим критериям:
- эффективность реализации муниципальной программы признается высокой,
в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы
не менее 90%;
- эффективность реализации муниципальной программы признается средней,
в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы
не менее 70%;
- эффективность реализации муниципальной программы признается
удовлетворительной, в случае если значение эффективности реализации
муниципальной программы не менее 50%.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы
признается неудовлетворительной.
Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ
муниципального образования «город Свирск» за 2014г.
№
п/п
1
2
3
4
5
Наименование программы
МП "Профилактика правонарушений на
территории МО "г.Свирск" на 2013-2015 г.
МП "Профилактика злоупотребления
наркотическими средствами и психотропными
веществами на 2014 - 2016 годы"
МП "Старшее поколение на 2013-2015 годы"
МП "Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на 20132015 г.г."
МП "Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании "город Свирск" в
2012-2015 годы"
Показатель
эффективности
91%
113%
Результат оценки
(заключение об
эффективности)
Высокая
эффективность
Высокая
эффективность
Целевые показатели не установлены
97%
Высокая
эффективность
125%
Высокая
эффективность
6
МП "Повышение безопасности дорожного
движения в городе Свирске на 2013-2017 годы"
7
МП "Благоустройство территории
муниципального образования город Свирск" на
2014-2016 годы
100%
Высокая
эффективность
8
МП "Безопасность образовательных учреждений
на 2014-2016 гг"
59%
Удовлетворительная
эффективность
9
МП "Повышение эффективности бюджетных
расходов муниципального образования "город
Свирск" на 2014-2016 годы"
121%
Высокая
эффективность
10
МП "Развитие образования на 2014-2016 гг."
129,6%
Высокая
эффективность
Целевые показатели не установлены
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
МП "Развитие общественных инициатив в МО
"г.Свирск" на 2013-2015 годы
МП «Культура молодого города" на 2014-2016
годы
МП "Молодежь города Свирска на 2012-2015
годы"
МЦП "Молодым семьям - доступное жилье" на
2009-2019 гг.
МП "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории
г.Свирска" на 2010-2015 г.г.
МП "Экология муниципального образования
"город Свирск" на 2014-2016 годы
МП "Отдых, оздоровление и занятость детей на
2014-2016 гг."
МП "Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда в городе Свирске
на 2013-2019г.г."
МП "Доступная среда для инвалидов и других
маломобильных групп населения"
муниципального образования "город Свирск на
2014-2016 годы.
МП "Социальная поддержка многодетных и
малоимущих семей муниципального образования
"город Свирск" на 2014-2016 годы
МП " Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства на территории
муниципального образования "город Свирск" на
2014-2016 годы"
МП "Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в городе Свирске на период до
2013-2015 годы"
МП "Улучшение условий и охраны труда в
муниципальном образовании "город Свирск" на
2011-2015 г."
МП "Поддержка и развитие учреждений
дошкольного образования на 2013-2015 годы"
МП «Обеспечение безопасности граждан на
водных объектах на территории муниципального
образования "город Свирск" на 2013-2015 годы»
МП «Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории МО "г. Свирск" на
2013-2015 гг.»
МП "Развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципального
образования "город Свирск " на 2012-2015 годы»
МП «Капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов
на 2013-2015 годы»
Целевые показатели не установлены
103%
104%
62%
158%
236%
98%
Высокая
эффективность
Высокая
эффективность
Удовлетворительная
эффективность
Высокая
эффективность
Высокая
эффективность
Высокая
эффективность
100%
Высокая
эффективность
132%
Высокая
эффективность
74%
Средняя
эффективность
91,5%
Высокая
эффективность
92%
Высокая
эффективность
Целевые показатели не установлены,
финансирование не осуществлялось
Программа не реализовывалась
Целевые показатели установлены,
финансирование не осуществлялось
Целевые показатели установлены,
финансирование не осуществлялось
Программа не реализовывалась
25%
Неудовлетворительная
эффективность
В целом, учитывая результаты проведенной оценки эффективности реализации
муниципальных программ, деятельность ответственных исполнителей в части,
касающейся реализации муниципальных программ, оценивается как положительная.
Рекомендации ответственным исполнителям по повышению эффективности
муниципальных программ:
1. приведение муниципальных программ в соответствие с постановлением
администрации от 07.10.2013 №729 «Об утверждении Положения о порядке
принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального
образования «город Свирск» и их формирования и реализации»;
2. при разработке муниципальных программ, а также при внесении изменений в
утвержденные муниципальные программы, необходимо устанавливать четкое
соотношение между показателями результативности программы и финансовыми
затратами на ее реализацию. Показатели результативности должны отражать
реальные результаты, которые планируется достичь вследствие реализации
муниципальных программ;
3. углубленно и детально разрабатывать план мероприятий, необходимых для
реализации муниципальной программы, в частности учитывать реальные
финансовые затраты и сроки исполнения мероприятий, как при разработке
муниципальной программы, так и в ходе ее реализации;
4. своевременно вносить изменения в муниципальные программы в процессе
реализации программы в случае изменения планируемых объемов финансирования
и значений показателей эффективности реализации муниципальной программы.
Председатель комиссии по реализации
муниципальных программ
А.В. Батуева