Отчет о ходе реализации Муниципальной программы Наименование муниципальной программы Муниципальная программа «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации Нанайского муниципального района от 22 октября 2013 года № 1233 Наименование ответственного исполнителя Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Нанайского муниципального района Отчетный период 2015 Дата составления отчета 11.01.2016 год Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес должностного лица ответственного исполнителя Начальник отдела ЖКХ – Содель Иван Иванович, 8 (42156) 41482, jkh@trk.kht.ru Начальник отдела ЖКХ И.И. Содель ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА О реализации муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края на 2014-2016 годы» за 2015 год. Проблема бытовых отходов на территории муниципального района в настоящее время не решена. На территории района расположено 8 мест размещения ТБО общей площадью 3,23 га. Все места размещения ТБО не санкционированы, не имеют документального оформления и находятся в основном на территории лесного фонда. В целях разрешения проблемы по ликвидации и предотвращению образования несанкционированных свалок постоянно ведется работа по рекультивации имеющихся свалок и поддержание чистоты на них. На территории района регулярно проводятся организованные субботники по очистке загрязненных территорий и ликвидации несанкционированных свалок. С целью улучшения положения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Нанайского муниципального района путем создания эффективной и безопасной муниципальной системы управления отходами на территории Нанайского муниципального района постановлением администрации Нанайского муниципального района от 22.10.2013 №1233 утверждена муниципальная программа «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края на 2014-2016 годы». В программе предусмотрено - 47640,0 тыс.руб., в том числе из средств муниципального бюджета - 3000,0 тыс.руб. Основными мероприятиями муниципальной программы является ликвидация несанкционированных свалок, строительство центра сбора ртутьсодержащих ламп, строительство объекта «Межпоселенческий полигон для утилизации твердых бытовых отходов». В связи с отсутствием на территории Нанайского муниципального района предприятий по сбору ртутьсодержащих ламп (услуга сбор и утилизация ламп) данное мероприятие включено на реализацию в 2014-2016 годы. В соответствие с решением Собрания депутатов от 18.03.2015 №41 в программу по ТБО внесены изменения в финансовой части и на 2015 год утверждено из муниципального бюджета 200,0 тыс. рублей на ликвидацию несанкционированных свалок. В 2015 году израсходовано на реализацию указанных мероприятий 196,5 тыс. рублей. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, анализ последствий не реализации подпрограмм и основных мероприятий на реализацию муниципальной программы Недостаточность бюджетного финансирования. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы, полученные в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района, утвержденным постановлением администрации Нанайского муниципального района от 10.10.2013 №1206. 1) Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы ДИ= (0/7+0/3+0/1+2/2+0/1+0/1)/6=0,17, но так как Ф/П больше1, то Ф/П=1, и Ф/П меньше 0, то Ф/П=0, следовательно: ДИ= 1/6=0,17 2) Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета района БЛ=196,5/200=0,98 3) Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы ССм =(1+1)/(2*1)=1 4) Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы Ои=0,6*0,17+0,25*0,98+0,15*1=0,497 5) Ои≤0,6, программа считается недостаточно эффективной. Предложения по дальнейшей реализации, необходимости корректировки муниципальной программы и их обоснование (в случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы) Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы, пересмотрев перечень мероприятий. В настоящее время внесены изменения в данную программу в соответствии с решением Собрания депутатов Нанайского муниципального района от 17.12.2014 №20 «О бюджете Нанайского муниципального района на 2015 год и плановом периоде 2016-2017 годов». Проходит процедура согласования. Начальник отдела ЖКХ И.И. Содель СВЕДЕНИЯ о достигнутых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами на территории Нанайского муниципального района на 2014-2016 годы N Наименование Единица Значение показателя (индикатора) Обоснование отклонений п/п измерения Фактически выполнено (с нарастающим значений показателя итогом) предусмотрено (индикатора) на конец программой на за отчетного периода (при I первое 9 отчетный год отчетный наличии) квартал полугодие месяцев период 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Увеличение доли твердых тыс. тонн Недостаточность финансовых 7 0 0 0 0 бытовых и промышленных отходов, размещаемых на полигоне, соответствующего нормативным требованиям законодательства Увеличение доли ликвидированных несанкционированных свалок 1. средств ед. 3 0 0 0 0 Недостаточность финансовых средств ед. 1 0 0 0 0 Недостаточность финансовых средств кол. 2 0 1 1 2 Количество ликвидированных несанкционированных свалок и объем вывезенного мусора 1/ 1328 м3 Основные мероприятия 1.1. Проведение подготовки и размещение аукционной документации на право заключения муниципального контракта на гидрогеологические работы участка земель, выбранного для размещения твердых бытовых отходов 1.2. Ликвидация существующих несанкционированных свалок N Наименование п/п 1 2 1.3. Строительство объекта «Межпоселенческий полигон для утилизации твердых бытовых и промышленных отходов» 1.4. Создание центра сбора ртутьсодержащих ламп (услуга сбор и утилизация ламп) Начальник отдела ЖКХ Единица измерения 3 ед. Значение показателя (индикатора) Обоснование отклонений Фактически выполнено (с нарастающим значений показателя итогом) предусмотрено (индикатора) на конец программой на за отчетного периода (при I первое 9 отчетный год отчетный наличии) квартал полугодие месяцев период 4 5 6 7 8 9 1 0 Недостаточность финансовых 0 0 0 средств ед. 1 0 0 0 0 Недостаточность финансовых средств И. И. Содель