ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к уточнению бюджета По доходам

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к уточнению бюджета
По доходам
На основании областного закона № 735-ОЗ от 27.03.2015 года:
увеличена субвенция по оказанию государственной социальной помощи
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и социальной
поддержки лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории
Новгородской области на 2015-2017 года в сумме 1803,4 тыс. рублей (по расходам
увеличен раздел "Социальная политика");
уменьшена субвенция по предоставлению мер социальной поддержки ветеранам
труда на 2015 год в сумме 288 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 309,3 тыс. рублей, на 2017
год в сумме 384,2 тыс. рублей ( по расходам уменьшен раздел "Социальная политика");
уменьшена субвенция по предоставлению мер социальной поддержки
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий на 2015 год в сумме 7 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 7,6 тыс. рублей, на
2017 год в сумме 9,4 тыс. рублей ( по расходам уменьшен раздел "Социальная политика");
уменьшена субвенция по предоставлению мер социальной поддержки труженикам
тыла на 2015 год в сумме 7 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 7,6 тыс. рублей, на 2017 год в
сумме 9,4 тыс. рублей ( по расходам уменьшен раздел "Социальная политика");
уменьшена субвенция по оказанию социальной поддержки обучающимся
муниципальных образовательных организаций на 2016 год в сумме 131,5 тыс. рублей, на
2017 год в сумме 163,3 тыс. рублей (по расходам уменьшен раздел "Образование");
уменьшена субвенция по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов
труда Новгородской области на 2015 год в сумме 611 тыс. рублей, на 2016 год в сумме
656,2 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 815,2 тыс. рублей (по расходам уменьшен раздел
"Социальная политика");
снята субвенция по обеспечению бесплатного зубного протезирования граждан на
2016 год в сумме 621,5 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 772 тыс. рублей (по расходам
уменьшен раздел "Социальная политика");
уменьшена субсидия на формирование муниципальных дорожных фондов на 2015
год в сумме 4424 тыс. рублей (по расходам уменьшен раздел "Национальная экономика").
Увеличены прочие безвозмездные поступления в сумме 400 тыс. рублей ( по
расходам увеличен раздел "Физическая культура и спорт" в рамках муниципальной
программы "Развитие физической культуры и спорта в Валдайском муниципальном
районе на 2012-2015 годы" на проведение спортивно- массовых мероприятий МАУДО
"ДЮСШ" в сумме 300 тыс. рублей, комитету образования на участие сборной команды в
спартакиаде обучающихся в сумме 100 тыс. рублей).
По расходам
На основании Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности Валдайского муниципального района в
2015 году и на 2016-2017 годы, утверждённого Постановлением Администрации
Валдайского муниципального района от 27.02.2015 № 320 за счёт уменьшения размера
дефицита уменьшены расходы в сумме 5528,2 тыс. рублей, в том числе:
в связи с отменой повышения з/платы на 5,5 % с 01.10.2015 года в сумме 129,2
тыс. рублей, в том числе по МБУ "ЦОМСО" в сумме 62,2 тыс. рублей, по МАУДО Центр
"Пульс" в сумме 21,7 тыс. рублей, по МАУ МЦ "Юность" в сумме 28,5 тыс. рублей, по
МБОУ Валдайская ДШИ по прочему персоналу в сумме 8,1 тыс. рублей, по МБУК
"ВЦКС" по прочему персоналу в сумме 7,9 тыс. рублей, по МБУК Библиотека по прочему
персоналу в сумме 0,8 тыс. рублей.
2
в связи с закрытием Мирохновского и Сухонивского сельских клубов с
01.04.2015 года на основании постановления Администрации Валдайского
муниципального района от 31.03.2015 № 534 в сумме 121,78 тыс. рублей, в том числе по
ФОТ в сумме 94,3 тыс. рублей, начисления в сумме 27,5 тыс. рублей.
по учреждениям комитета культуры в сумме 386,9 тыс. рублей, в том числе аренда
здания по МБУ "Автоклуб Забава" 104,2 тыс. рублей, экономия по коммунальным
услугам по МБУ "Автоклуб Забава" в сумме 61,7 тыс. рублей в связи с переездом в
другое здание, материальные затраты в сумме 221 тыс. рублей (по МБУК ВЦКС в сумме
173 тыс. рублей, МБУК Автоклуб "Забава" в сумме 10 тыс. рублей, МБУК "Валдайский
ДНТ" в сумме 16,4 тыс. рублей, МБОУ Валдайская ДШИ в сумме 21,6 тыс. рублей);
в связи с уточнением контингента воспитанников и обучающихся по учреждениям,
подведомственным комитету образования уменьшены ассигнования по фонду оплаты
труда и начислениям в сумме 4392,8 тыс. рублей, в том числе по дошкольным
учреждениям в сумме 2584 тыс. рублей, по общеобразовательным учреждениям в сумме
1808,8 тыс. рублей;
на культурные мероприятия в сумме 150 тыс. рублей (выставки профессиональных
художников);
на физкультурно-спортивные мероприятия в сумме 70 тыс. рублей;
на содержание Думы в сумме 10 тыс. рублей;
на средства массовой информации в сумме 17 тыс. рублей;
на охрану окружающей среды в сумме 6 тыс. рублей;
на выплату муниципальных пенсий в сумме 120,5 тыс. рублей;
на летний отдых в сумме 124 тыс. рублей.
За счёт увеличения размера дефицита в соответствии с "Региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Новгородской области, на 2014-2043 годы" выделены ассигнования на
расходы за капитальный ремонт мест общего пользования жилых помещений на 2015 год
в сумме 35,8 тыс. рублей.
Расходы, связанные с выплатой средней заработной платы по Указу Президента
отдельных категорий граждан по учреждениям, подведомственным комитету культуры
выделены в отдельную целевую статью на 4 квартал 2015 года в сумме 1856,9 тыс.
рублей, в том числе по МБОУ Валдайская ДШИ в сумме 330,8 тыс. рублей, по МБУК
"ВЦКС" в сумме 1018,5 тыс. рублей, по МБУК Библиотека в сумме 507,6 тыс. рублей.
В рамках муниципальной программы
"Развитие культуры в Валдайском
муниципальном районе (2014-2016 годы)" перераспределены ассигнования между
комитетом культуры и туризма Администрации Валдайского муниципального района и
МБУ "Автоклуб Забава" в сумме 46,3 тыс. рублей (для оплаты коммунальных услуг
комитетом в связи с переездом в другое здание).
В приложении 8 "Ведомственная структура расходов бюджета на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов"
по ведомству 892 "комитет финансов
Администрации Валдайского муниципального района" убрать расшифровку по видам
расходов в разрезе поселений.
В целом после внесения изменений в бюджет сумма доходов:
на 2015 год уменьшилась на 3133,6 тыс. рублей;
на 2016 год увеличилась на 69,7 тыс. рублей;
на 2017 год уменьшилась на 350,1 тыс. рублей.
сумма расходов:
на 2015 год уменьшилась на 8626 тыс. рублей;
на 2016 год увеличилась на 69,7 тыс. рублей;
на 2017 год уменьшилась на 350,1 тыс. рублей.
размер дефицита на 2015 год уменьшился на 5492,4 тыс. рублей;
на 2016- 2017 года не изменился.
___________________________