Пояснительная записка к Среднесрочному финансовому плану

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Среднесрочному финансовому плану муниципального образования
муниципальный округ Владимирский округ на 2015 -2017 годы
1. Основные положения
Среднесрочный финансовый план муниципального образования муниципальный округ
Владимирский округ на 2015-2017 годы (далее- среднесрочный финансовый план МО) разработан
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением Местной
Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ от 29
августа 2014 года № 02-03/462-1 «О Порядке составления проекта бюджета муниципального
образования муниципальный округ Владимирский округ, о Порядке составления прогноза
социально-экономического развития муниципального образования, о Порядке составления
среднесрочного финансового плана».
Среднесрочный финансовый план МО на 2015-2017 годы является документом,
содержащим основные параметры бюджета муниципального образования муниципальный округ
Владимирский округ на 2015 год.
Показатели среднесрочного финансового плана МО носят индикативный характер и могут
быть изменены при разработке и утверждении среднесрочного финансового плана МО на
очередной финансовый год.
Все расчеты на 2015-2017 годы выполнены в условиях действующего законодательства.
Формирование проекта бюджета на 2015-2017 годы происходит в условиях необходимости
повышения эффективности бюджетных расходов, создания механизмов и условий для оценки их
результативности и качества.
Доходы бюджета формируются за счет установленных налоговым, финансовым и
бюджетным законодательством собственных доходов и доходов за счет отчислений от
федеральных и региональных налогов и сборов. В целом предполагается планирование доходов с
превышением уровня 2014 года.
Расходная часть бюджета планируется на уровне доходов с небольшим дефицитом
бюджета.
Прогнозирование расходной части в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов
расходов классификации расходов на 2015-2017 годы осуществлялось, исходя из структуры
расходов, сложившейся при формировании бюджета на 2014 год. Эффективность бюджетных
расходов обусловлена формированием и исполнением бюджета на основе муниципальных
программ. В 2015 году муниципальное образование продолжит работу по реализации
муниципальных программ. Приоритетным направлением деятельности остается благоустройство
территории муниципального образования.
Главным критерием эффективности бюджетной политики муниципального образования
муниципальный округ Владимирский округ остается улучшение качества повседневной жизни
граждан, проживающих на территории муниципального округа
2. Параметры среднесрочного финансового плана
Среднесрочный финансовый план на 2015 год и плановый период на 2016-2017 годы
разработан путем уточнения параметров среднесрочного финансового плана на 2014-2016 годы и
добавления параметров на 2017 год.
Уточнение параметров среднесрочного финансового плана
тыс. руб.
Наименование
показателя
Доходы
Расходы
Дефицит
(-)/
Профицит
(+)
2015 год
2016 год
по среднесрочному
финансовому плану
на
2014-2016
годы
по среднесрочному
финансовому плану
на
2015-2017
годы
Уточнение
+/-
по среднесрочному
финансовому плану на
2014-2016 годы
по среднесрочному финансовому плану
на 2015-2017
годы
Уточнение
+/-
122 345,3
131 092,4
143 186,0
144 735,6
+20 840,7
+13 643,2
127 239,1
139 458,1
142 900,0
144 073,0
+15 660,9
+4 614,9
-8 747,1
-1 549,6
+7 197,5
-12 219,0
-1 173,0
+11 046,0
Доходы
Уточнение объема доходов в сторону увеличения обусловлено планированием роста в
среднем на 20% поступления доходов в 2015 году.
Расходы
Для достижения сбалансированности бюджета в связи с планируемым увеличением
поступления доходов, в 2015 году увеличиваются расходы на жилищно-коммунальное хозяйство,
ежегодно составляющие большую долю расходной части бюджета. Расходы на данный раздел
составят 58 151,4 тыс. руб., или 40% от общего объема расходов (2014 год – 31 682,0 тыс. руб., или
26,5% от общего объема расходов). Финансирование расходов в области образования, средств
массовой информации, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций; временное
трудоустройство несовершеннолетних; проведение праздничных мероприятий, создание условий
для массовой физической культуры и спорта остается на уровне предыдущего года либо
незначительно увеличивается.
Дефицит бюджета
Уточнение дефицита бюджета в сторону снижения в 2015 году связано с прогнозируемым
увеличением доходной части бюджета и переходящего остатка на счете бюджета по состоянию на
31.12.2014. Прогноз основан на результатах исполнения бюджета на 01.09.2014 года.
Верхний предел муниципального долга
Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01 января 2016 года составляет 0,0 тысяч
рублей.
Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01 января 2017 года составляет 0,0 тысяч
рублей.
Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01 января 2018 года составляет 0,0 тысяч
рублей.