Пояснительная записка к годовому отчету Таловского сельского поселения за 2014 год

Пояснительная записка к годовому отчету Таловского
сельского поселения за 2014 год
1.Утвержден бюджет Таловского сельского поселения по расходам в
сумме 16 213 939,0 коп. исполнен в сумме 11 807 302,24 коп.
Прогнозируемый объем доходов в сумме 16 213 939 руб. исполнен в
сумме 19 151 912,95 коп. Год завершен с дефицитом в объеме
7 344 610,71 коп.
2.Доходы бюджета поселения формировались за счет:
- собственных доходов;
- безвозмездных поступлений.
Фактически за 2014 год в бюджет поселения поступило 19 151 912,95
коп. в т.ч. собственных доходов 13 910 115,25 коп.
Безвозмездных поступлений 5 241 797,70 рублей
1) Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований в сумме 4 816 000 рублей;
2) Субвенция на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету за 2014 год поступила в сумме 59 100 рублей;
3) Субвенция на функционирование административных комиссий
поступила в сумме 500 рублей;
4) Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
поступила в сумме 88 300 рублей;
5) Субсидия на благоустройство кладбищ поступила в сумме 10
180 рублей;
6) Прочие безвозмездные поступления поступили в сумме 220 000
рублей.
7) Прочие межбюджетных трансферты передаваемые бюджетам
поселений поступили в сумме 206 759 рублей
8) Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования в сумме 180 090 рублей
Следовательно план по доходам выполнен на 118,12%
По расходам план бюджета поселения утвержден в сумме 16 213 939,00
коп., а исполнен в сумме 11 807 302,24 коп. Из них за счет собственных
6 565 504,54 коп.
За счет дотаций 88 300 руб.
Субвенций и субсидий 4 933 497,70 руб.
Безвозмездных перечислений 220 000 руб.
Расходы по разделам
0102 «Глава муниципального образования» произведено расходов на
сумму 292 273,29руб.
В том числе : на оплату труда 292 273,29 руб.
0103 «Совет Депутатов» произведено расходов на сумму 3000 рублей, в том
числе на увеличение стоимости материальных запасов 3 000
рублей(канц.товары)
0104 «Аппарат органа местного самоуправления» произведено расходов
на сумму 1 348 495,72 рублей в том числе на
Оплату труда 673 009,55 рублей
Коммунальные услуги 155 495,72
Услуги связи 62 290,07(52 038,23-отлата услуг телефонной
связи, 10 251,84- оплата доступа к сети Интернет)
Транспортные услуги 8010 (6960- подвоз твердого топлива,
1050-оплата проезда к учеб.заведению)
Услуги по содержанию имущества 12 246,00 (9436- ремонт
автомобиля,2810- т/осмотр)
Прочие услуги 65 193,26 (предрейсовый осмотр 7020
рублей, оплата за обучение по программе повышение квалификации 3 500
рублей, объявление в газету 22 260 рублей, Сбис+электронная отчетность
6 900 рублей, обновление справочно-информационных баз данных 10 800
рублей, программа удаленного доступа 2480 рублей, страховка автомобилей
7 896,26 рублей, подписка на периодические издания 2262 рублей)
Прочие расходы 46 326,43 руб. ( оплата земельного налога,
налога на имущества, транспортный налог, 4000 рублей- оплата членского
взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных образований»)
Увеличение стоимости основных средств 14 094 (4699- бензокоса,
9395-холодильник)
Увеличение стоимости материальных запасов 311 830,69(41
950приобретение бензина ,72540,5зап.частей, ,16601,5 канц.хоз.товаров,
6125- приобретение твердого топлива , приобретение строительных
материалов, прочих материальных запасов)
0113 «Административная комиссия» произведено расходов на сумму 500
рублей на приобретение стоимости материальных запасов(канц.товары)
0113 «Прочие выплаты по обязательствам государства» произведено
расходов на сумму 345 2452,62 рублей, в том числе
Работы, услуги по содержанию им-ва 91 599 рублей (50 000-услуги по
проведению энергетического обследования здания, 41599- ремонт
теплотрассы)
Прочие работы, услуги 148 105,00 рублей (40 000- выполнение
обследования ГТС, 70 000-оплата услуг по организации питания, 7480водолазное обследования дна водоема, 30625- услуги по проведению
инженерного и технического обследования водопроводной сети,
Прочие расходы 94 985,22 (10 760- оплата ритуальных мероприятий,
28225,22 – возмещение судебных расходов Попову Е.А., 6000- Меркульевой
О.И., 50 000 – Турищеву О.Н.)
Увеличение стоимости материальных запасов 94 778,62
рублей (3 000-приобретение ГСМ местным участковым, 21 586,62приобретение стр.материалов для школы 4982- спорт.инвентарь для д/сада
50210- приобретение противогазов, сирены, дозиметра)
0113 «Централизованная бухгалтерия» произведено расходов 453 766,18
рублей, в том числе
На оплату труда 431262,18 рублей
Услуги по содержанию имущества 22504 рублей
(ремонт системы опотления в здании сельсовета)
02 03 «Национальная оборона» израсходовано 59100 руб. в том числе на
оплату труда
54739,59 руб.
Матер.запасы
4360,41 ( канц.товары)
03 10 «Пожарная безопасность» использовано 51980 рублей
Из них
Матер.запасы
51980(27685-приобретение твердого
топлива,8680-горбыль,8400-ранцевые огнетушители,2494строит.материалы,1606-хоз/материалы,3115-аккумулятор)
0409 «дорожная деятельность» израсходовано 103 094 рубля
Транспортные услуги 27 342 (услуги по перевозке щебня)
Прочие работы 22 370 (выполнение проектных работ на ремонт
автодорог)
Мат.запасы 53 382 (приобретение щебня для отсыпки дорог)
04 12 «Мероприятия по землеустройству и землепользованию»
Израсходовано 120 000 руб
В том числе 120 000 рублей на приобретение 6 земельных паев
0503 «МАИП в области ЖКХ» использовано 91 812,20 рублей
Основные средства 87200 (приобретение з-х глубинных насосов)
Мат.запасы 4612,20 (приобретение болтов, ГСМ)
05 03 «Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство»
Содержание кладбища 16 898,49 (6718,49-местный бюджет, 10180
краевые)-израсходованы на приобретение хоз.материалов для ремонта
кладбища,)
05 03 «Уличное освещение» произведено расходов в сумме 78 324,38
рублей, в том числе
Коммунальные услуги 60 935,60(оплата э/энергии уличного освещения )
Арендная плата за пользование имуществом 9818,78
Прочие работы 1100 (разработка тех/условий присоединения к сетям
инженерно-технического обеспечения)
Увеличение стоимости материальных запасов 6 470 рублей
05 03 «Прочие мероприятия по благоустройству» произведено расходов на
сумму 336891,22 рублей, в том числе
Коммунальные услуги 41062,79 рублей (оплата электроэнергии
детской площадки)
Работы по содержанию имущества 271440,43 рублей (126 300
рублей расчистка дорог внутри поселения, вывоз мусора , 145 140,43 рублей
оплата по договору гражданско-правового характера)
Увеличение стоимости материальных запасов 24 388(
приобретение строит.материалов для покраски дет.площадки)
08 04 «Ремонт ДК» произведено расходов на сумму 5 596085,87 рублей
(4476868,70 рублей краевые, 1119217,17 - местный бюджет)
10 01 «Пенсионное обеспечение» израсходовано 41 800 на доплату к пенсии
Старцеву В.Н., Склеминой А.Ф.
10 03 «Социальное обеспечение» 5000 рублей ( помощь Буриловой Н.В. по
случаю смерти матери)
1102 «Спорт» израсходовано 21 366 рублей (питание спортсменов на
олимпиаде)
14 03 «Межбюджетные трансферты» 120 727,22 рубля ( перечисления району
для выполнения экспертизы по водоснабжению)
08 01 «Субсидии бюджетным учреждениям» израсходовано 2 636 719,83
рубля
В том числе на оплату труда 1131818,91
Услуги связи 7781,43
Транспортные услуги 21636 рублей
Комм.услуги 347522,48
Прочие работы, услуги 74962,78 (подписка, глонасс)
Другие расходы 96557,92 (налоги ,приобретение сувенирной
продукции)
Увеличение стоимости основных средств 574217,60(
ограждение Дома культуры, приобретение скамеек, душевая кабина,
водонагреватель, гитары )
Увеличение стоимости мат.запасов 382222,71(бензин,
запчасти, канц.товары, приобретение угля )
Остаток средств бюджета, переходящих на следующий финансовый год
составил 10 224 115,83 рублей