- Администрация города Сельцо

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития муниципального
образования Сельцовский городской округ
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Базой для разработки прогноза социально-экономического развития
муниципального образования Сельцовский городской округ на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов являются основные макроэкономические
показатели социально-экономического развития Сельцовского городского
округа за предыдущие годы, итоги за отчетный период 2015 года, целевые
показатели, установленные указами Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года № 596-606, сценарные условия развития экономики
Российской Федерации на 2015-2017 годы.
1. Общая оценка социально-экономической ситуации
В январе – июне 2015 года в г. Сельцо отгружено товаров собственного
производства на 1011697,7 тысяч рублей, что больше аналогичного периода
прошлого года в 2 раза.
В январе – июне 2015
года сдача в эксплуатацию объектов
производственного и коммунального назначения не производилась. Однако
в частном порядке построено объектов ИЖС общей площадью 976
квадратных метров, что меньше аналогичного периода на 27,8 процента. В
общем объеме введенных в действие жилых домов по области удельный вес
города составляет 0,09 процента.
Оборот розничной торговли за январь – июнь 2015 года по крупным и
средним предприятиям города Сельцо составил 271,9 млн. рублей и стал
больше на 19,6 процента чем аналогичный показатель 2014 года. Удельный
вес оборота города в общем объеме оборота области, составил 0,8 процента
(в январе – июне 2014 г. – 0,8%).
Продажа продовольственных товаров крупными и средними
предприятиями составляет 82,7 процента от общего объема оборота
розничной торговли (81,4% - в 2014 г.).
Количество платных услуг, оказанных крупными и средними
предприятиями города в январе – июне 2015 года увеличилось по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года на 4,8 процента и составило 0,1
процента в общем объеме оказанных платных услуг по Брянской области.
В январе – июне 2015 года инвестиции в основной капитал по крупным
и средним организациям составили 3200 тысяч рублей, что составило всего
лишь 11,7 процента от инвестиций аналогичного периода 2014 года. Доля
города в общем объёме инвестиций по области за январь – июнь 2015 года
составила 0,02 процента (в 2014 году – 0,01 %). Из общего объёма
инвестиций в основной капитал наибольший удельный вес (69,8 %)
занимают инвестиции направленные на приобретение машин и
оборудования.
2
Источником инвестиций в первом полугодии текущего года являлись
как собственные средства 1738 тысяч рублей (54,3 %), так и привлеченные
средства 1462 тысяч рублей (45,7 %)
Среднесписочная численность работающих на крупных и средних
предприятиях за январь- июнь 2015 года составила 2478 человек и не
изменилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
За январь-июнь 2015 года на крупные и средние предприятия города
принято 335 человек, выбыло 292 человек, из них 41 человек уволено в связи
с сокращением, 214 человек уволились по собственному желанию. Число
вакантных мест составило на 01.04.2015 – 183, работников намеченных к
высвобождению – 3 человека. В органах службы занятости на 1 июля 2015
года численность граждан, ищущих работу, по городу Сельцо составила 138
человек, из них имели статус безработного 97 человек, получали пособие 70
человек.
Уровень регистрируемой безработицы (рассчитанный как отношение
численности зарегистрированных безработных к численности экономически
активного населения на 1 июля 2015 года по городу составил 1,1 процента
(2014 г..- 0,9 %).
По оценке на 1.07.2015 года численность постоянного населения г.
Сельцо по итогам ВПН 2010 насчитывала 16,9 тыс. человек.
Демографические показатели, сложившиеся в январе – июне 2015
года, характеризуются следующими данными.
Убыль населения, стабильно удерживается в городе хотя и
уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28,1
процента за счет того, что число родившихся составило на 3,4 процента
больше аналогичного периода прошлого года, а смертность сократилась на
9,8 процентов по сравнению с прошлым годом.
При этом число умерших превысило число родившихся на 46 человек
(в 1,5 раза). Коэффициент естественной убыли составил минус 5,4 на 1000
человек.
Общий коэффициент рождаемости составил 11 процентов родившихся
на 1000 населения, что является хорошим показателем по сравнению с
прошлым годом.
Общий коэффициент смертности составил 16,4 умерших на 1000
населения (2014. – 18 ) и уменьшился на 8,9 процента, что является
положительным моментом в демографической ситуации города..
За январь-июнь 2015 года в город прибыло 138 человек, покинуло
168 человек. Сложилось отрицательное сальдо миграции минус 30 человек,
за аналогичный период прошлого года сальдо миграции было минус 32
человека.
Начисленная заработная плата на крупных и средних предприятиях за
январь- июнь 2015 года по городу Сельцо составила 18067,1 рубль и
возросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 8,9
процента, но сложилась ниже среднеобластной 23503,5 рублей на 23,1
процента ( 2014 год – 26,3 %). По сравнению с другими районами области
3
заработная плата работников за текущий год превышает лишь по тем
районам, где в экономике преобладает сельское хозяйство.
Прогноз социально-экономического развития Сельцовского городского
округа на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов разрабатывался в
условиях замедления темпов роста экономики. Внешнеполитическая
ситуация остается нестабильной, кризисные явления продолжают оказывать
негативное влияние на инвестиционную активность предприятий, не
снижается стоимость кредитных ресурсов, сохраняется неопределенность на
финансовом и валютном рынках. Из-за высокой инфляции, вызванной
курсовыми колебаниями и ростом цен на товары после введения защитных
экономических мер на ввоз импортной продукции, наблюдается снижение
реальных денежных доходов населения, что сказывается на уровне
платежеспособного спроса.
Прогноз разработан на вариативной основе в составе базового и
целевого
вариантов.
Базовый
вариант
характеризует
основные
макроэкономические показатели развития экономики в условиях сохранения
негативных внешних факторов и консервативной бюджетной политики.
Темпы роста экономики Сельцовского городского округа в 2016-2018 годах
по базовому варианту составят 101,3-102,4 процента. Целевой вариант
основывается на тех же условиях, что и базовый, но допускает более
уверенный экономический рост (102-103,2 процента). За основу при
формировании местного бюджета Сельцовского городского округа взят
базовый вариант прогноза. Пояснительная записка к прогнозу сформирована
по показателям первого (базового) варианта прогноза.
Согласно сценарным условиям функционирования экономики за
основу принят 1-ый (базовый) вариант прогноза. Пояснительная записка к
прогнозу сформирована по показателям первого варианта прогноза.
2. Промышленное производство
Основной показатель, отражающий общеэкономическое развитие
города, отгрузка товаров собственного производства за 2015 год оценен в
2 023 400 тыс. рублей или 178 процентов к уровню 2014 года, достаточно
высокий темп роста обусловлен положительным влиянием развития
промышленного производства города. В 2016 году он планируется на уровне
2 120 523,2 тыс. рублей (104,8 процентов к уровню 2015 года).
В 2016-2017 годах прирост отгруженной продукции прогнозируется на
5,0-5,9
процентов
ежегодно,
за
счет
стабильной
работы
мясоперерабатывающей отрасли города, а также увеличения объема заказов
на градообразующем предприятии, что однако не позволяет планировать
увеличение доходной части местного бюджета, т.к. финансовые ресурсы в
основном будут направлены на сокращение убытков, сложившихся в
предыдущий период.
4
3. Инвестиции
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в 2015
году составит 98,7 процентов к уровню 2014 года. Наибольший удельный вес
в общем объеме инвестиций по крупным и средним предприятиям занимали
капитальные вложения по видам деятельности в здания и сооружения - 60
процентов, машины и оборудование - 40,0 процентов.
В структуре инвестиций по источникам финансирования основной
удельный вес приходится на привлеченные средства. Они занимали свыше 70
процентов объема инвестиций, освоенных в 2014 году.
По оценке в 2015 году объем инвестиций в основной капитал составит
62 000 тыс. рублей и уменьшится 1,3 процента к уровню 2015 года (в
сопоставимых ценах). Уменьшение объема инвестиций предполагается за
счет завершения строительства детского сада и общеобразовательной школы,
т.к. основной объем капитальных вложений был учтен в 2014 году, но за счет
строительства многоквартирного жилого дома в районе дома по пр.
Горького,15 прогнозируется сохранение данного показателя практически в
объеме прошлого периода.
В 2016-2018 годах – уровень инвестиций прогнозируется с учетом
роста на 109-120 процентов, за счет капитальных вложений в объекты
бюджетной сферы, а так же реализации мероприятий стратегии социально –
экономического развития города в период до 2018 года (в сопоставимых
ценах).
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников
финансирования в 2016 году прогнозируются в объеме 68 000 тыс. рублей, в
2017 году – 84 000 тыс. рублей, в 2018 году – 111 000 тыс. рублей. Ведущую
роль в финансировании инвестиций будут занимать привлеченные средства.
4. Жилищное строительство
В 2015 году введено в эксплуатацию 6750 кв. метра жилой площади за
счет индивидуального жилищного
строительства и строительства на
территории города нового 90 –квартирного жилого дома.
В 2016-2017 годах прогнозируется снижение ввода в эксплуатацию
жилых домов, только за счет частного строительства, в том числе в 2016-2017
годах – по 2000 кв. метров, в том за счет предоставления новых жилых
помещений по программе переселения из аварийного жилого фонда.
В 2015 году обеспеченность жителей жильем оценивается в 25 кв.
метра общей площади в среднем на 1 человека. В 2016-2018 годах данный
показатель возрастет не значительно (25,1 кв.м).
Аварийный жилищный фонд планируется ликвидировать в 2016 году.
5
5. Потребительский рынок
Продвижению на рынок отечественных товаров способствует развитие
прогрессивных форм торговли и проведение выставок-ярмарок. В сфере
торговли постоянно растет доля предприятий, отвечающих современным
требованиям по уровню обслуживания, эстетическому и техническому
состоянию.
Важнейшим элементом развития торговли является формирование
сетевых торговых систем, конкурентными преимуществами которых перед
одиночными магазинами является возможность централизованной
закупочной политики, высокотехнологичная логистика, эффективная
ассортиментная
политика,
популярная
торговая
марка,
единое
информационное пространство, автоматизация технологических процессов и
т. д.
В настоящее время на тенденции развития потребительского рынка
города Сельцо оказывают влияние такие факторы, как сокращение реальных
располагаемых доходов населения и рост цен на товары. Кроме того, из-за
введения экономических санкций предприятиям розничной торговли
необходимо обеспечивать импортозамещение санкционных товаров и
поддерживать приоритет отечественного товаропроизводителя. В городе
функционирует 62 магазина, ярмарка на 202 торговых места, 5 предприятий
общественного питания.
В 2015 году оборот розничной торговли составит 543 800 тыс. рублей,
что больше уровня 2014 года на 8,74 процента в сопоставимых ценах,
увеличение показателя произошло за счет открытия нового супермаркета
«Пятерочка».
Продвижению на рынок отечественных товаров способствует развитие
прогрессивных форм торговли и проведение выставок-ярмарок. В сфере
торговли города сформировалась основная группа предприятий торговли,
отвечающих современным требованиям по уровню обслуживания,
эстетическому и техническому состоянию (супермаркет «Свенская ярмарка»
и «Магнит», «Пятерочка») на их долю приходится наибольший объем
товарооборота города.
В структуре оборота розничной торговли преобладает доля
продовольственных товаров: 82,7 процента по итогам 2015 года против 81,4
процента в 2014 году. Эта тенденция сохранится и в 2016 году.
В 2016 году ожидается рост оборота розничной торговли на 0,8
процентов к уровню 2015 года. В 2016-2017 годах прогнозируется
увеличение оборота розничной торговли на 2-3 процента к предыдущему
году (в сопоставимых ценах). В 2018 году объем оборота розничной торговли
превысит 685 53 тыс. рублей.
Объем платных услуг, оказанных населению, в 2015 году составит 28
192 тыс. рублей, что составляет 99 процентов к уровню 2014 года в
сопоставимых ценах.
В структуре объема платных услуг преобладают бытовые услуги,
жилищные, системы образования и прочие виды платных услуг.
6
В 2016-2017 годах прогнозируется рост объема платных услуг на 1,32,4 процента к предыдущему году (в сопоставимых ценах). В 2018 году
прогнозный объем платных услуг населению составит 35 876 тыс. рублей.
На развитие рынка платных услуг будет оказывать увеличение платных
образовательных, медицинских услуг населению, услуг правового характера
и других. Также к факторам динамики услуг можно отнести механизм
регулирования цен и тарифов на услуги естественных монополий и
отдельных отраслей.
Индекс потребительских цен в 2015 году ожидается в 112,2 процента.
Основными факторами такого роста стали ослабление курса рубля, а также
ускорение продовольственной инфляции после введения защитных
экономических мер, ограничивающих ввоз импортной продукции.
В 2017 году индекс потребительских цен в среднегодовом исчислении
прогнозируется в размере 106,2 процента, в 2018 году – 106,3 процента, в
2018 году – 104 процента.
6. Уровень жизни населения
В 2015 году среднемесячная начисленная заработная плата по крупным
и средним предприятиям города увеличится на 4,06 процентов к уровню 2014
года и составит 17 874 рублей.
В 2016 году в номинальном исчислении среднемесячная заработная
плата по полному кругу предприятий и организаций города оценивается в
15487 рублей, что составляет 106 процентов к уровню 2015 года. В 20172018 годах рост среднемесячной заработной платы по городу прогнозируется
с ростом 110 процентов.
Покупательная способность заработной платы по отношению к
величине прожиточного минимума составит сохранится на весь
прогнозируемый период на уровне 2,5. В 2018 году должна быть проведена
актуализация потребительской корзины, что приведет к увеличению
величины прожиточного минимума до уровня 10 392 рубля.
7. Население
В 2015 году уровень рождаемости составит 11 человек на 1000
населения (2014 год 10,3), уровень смертности 16,4 человека на 1000
населения (2014 год –17,7), коэффициент естественной убыли населения – 5
человека на 1000 населения (2014 год – 7,0).
По оценке в 2016 году уровень рождаемости увеличится до 11,4
человека на 1000 населения, уровень смертности снизится до 16 человек на
1000 населения, коэффициент естественной убыли составит -5 человека на
1000 населения.
По состоянию на 1 января 2016 года численность постоянного
населения составила 16,8 тыс. человек.
7
Целью демографического развития города является стабилизация
численности населения и формирование предпосылок к последующему
демографическому росту.
Развитие и совершенствование систем здравоохранения и социальной
защиты населения будет способствовать снижению коэффициента
смертности населения в 2017-2018 году до 15,9 человека на 1000 населения.
Среднегодовая численность населения города составит по прогнозу в 2017
году 16,6 тыс. человек, в 2018 году – 16, 5 тыс. человек.
8. Труд и занятость
Численность трудовых ресурсов города Сельцо в 2015 году
оценивается на уровне 5424 человек, среднегодовая численность занятых в
экономике 3500 человек. При этом общая численность безработных,
рассчитанная по методологии МОТ, составит 467 человек (в 2014 году –462
человека). По оценке на конец 2015 года число безработных,
зарегистрированных в службе занятости составит 127 человек, уровень
регистрируемой безработицы значительно возрастет по сравнению с 2014
годом за счет сокращения жителей города Сельцо, работающих на
предприятиях города Брянска и составит 1,5 процента к численности
экономически активного населения.
По оценке в 2016 году численность трудовых ресурсов ожидается в
количестве 5442 человека. Численность работающих на предприятиях и в
организациях сохранится на уровне 2014 года.
В 2017 -2018 годах численность трудовых ресурсов составит 5425-5418
человека соответственно, при этом численность лиц, занятых в экономике
города останется величиной постоянной 3500 человек. В 2016-2018 годах
существенного перераспределения работающих на предприятиях и
организациях по формам собственности не произойдет.
В прогнозируемом периоде регистрируемая безработица вернется к
уровню 2014 года и составит 1 процент. В 2018 году она составит 0,8
процента к численности экономически активного населения. Общая
численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ в 2018 году
составит 435 человек, за счет трудоустройства на предприятиях города и
области.