План ФХД на 2016 год

1. Основные сведения об учреждении
Наименование органа осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Полное наименование учреждения
Юридический адрес
Управление по образованию Администрации г.о.
Химки Московской области
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Гимназия № 9 г. Химки
141411, Московская обл.,
г. Химки, Ленинский проспект, дом 7
Дата регистрации
18 сентября 1998 год
Место регистрации
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 13 по Московской области
Почтовый адрес
141411, Московская обл.,
г. Химки, Ленинский проспект, дом 7
Телефон учреждения
8 – 495- 573-03-50
Факс учреждения
8 – 495-572-80-68
Адрес электронной почты
gim9k@narod.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения
Ф.И.О. главного бухгалтера
ИНН/КПП
Код ОКВЭД (ОКОНХ)
(вид деятельности)
Код ОКПО
Лаптева Надежда Владимировна
Лустова Маргарита Владимировна
5047052243/504701001
80.21
Код ОКФС (форма собственности)
14
Код ОКАТО (местонахождение)
46483000000
Код ОКОПФ (организационно-правовая
форма)
Код ОКОГУ (орган управления)
Размер уставного фонда
72
Сходня
Доля муниципалитета в уставном фонде
100%
53112124
49007
Сходня
2. Общее описание учреждения
2.1. Цели деятельности учреждения:
Реализация принципов государственной политики в области образования,
формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения ими
содержания общеобразовательных программ государственного образовательного
стандарта и дополнительных образовательных программ, адаптация учащихся к жизни в
обществе,
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни, формирование целостного миропонимания и
современного научного мировоззрения.
Предметом деятельности МБОУ Гимназии № 9 г. Химки является реализация
преемственных общеобразовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, реализация дополнительных образовательных программ,
реализация программы по духовно-нравственному воспитанию обучающихся, реализация
программы по здоровому образу жизни обучающихся, разработка учебных планов,
программ, учебных пособий, проведение психологических
наблюдений, организация семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад, концертов,
выставок, оказание содействия органам опеки и попечительства
в устройстве
обучающихся из числа детей, оказавшихся в социальном приюте для подростков
городского округа Химки.
2.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:
Осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями
общеобразовательных программ трех ступеней общего образования:
1-я ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4
года) обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом,
основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического
мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.
Начальное общее образование является базой для получения основного общего
образования. В дополнение к обязательным предметам введены предметы школьного
компонента, направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей
личности;
2-я ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет)
обеспечивает усвоение обучающимися образовательных программ основного общего
образования, условия становления и формирования личности обучающегося, его
склонностей, интересов и способностей к социальному определению. В дополнение к
обязательным предметам введены предметы школьного компонента гуманитарной
направленности
по выбору самих обучающихся и их родителей (законных
представителей), направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей
личности. В 8-х, 9-х классах вводится предпрофильное обучение по образовательным
программам гуманитарной направленности.
Основное общее образование является базой для получения среднего образования,
начального и среднего профессионального образования.
3-я ступень – среднее образование (нормативный срок освоения – 2 года)
является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим
освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего (полного) общего
образования гуманитарной направленности на профильном уровне, углубленном уровне,
исходя из запросов обучающихся и их родителей, развивает устойчивые познавательные
интересы и творческие способности, содействует формированию устойчивых
познавательных процессов, творческих способностей обучающихся, формирует навыки
самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения.
Среднее образование является основой для получения среднего профессионального
и высшего профессионального образования.
2.3.
Перечень услуг, оказываемых на платной основе:
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- адаптация детей дошкольного возраста (5,5-6,5 лет) к условиям школьной жизни;
- кружки и спортивные секции за пределами наименований, предоставляемых бесплатно;
-изучение
лингвистических,
естественнонаучных,
социальноэкономических,
художественно-эстетических
дисциплин сверх государственного образовательного
стандарта;
- другие виды платных дополнительных образовательных услуг по желанию родителей
(законных представителей).
2.4. Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации бюджетного
учреждения, заключения по его аттестации:
Лицензия Министерства
образования Московской области, № 68814
от 22 марта 2012г. Серия РОМО № 001991, срок действия лицензии - бессрочно.
Государственный статус установлен при его государственной аккредитации –
Свидетельство о государственной аккредитации от 25 января 2013г. регистрационный №
1893, срок действия свидетельства – до 25 января 2025г.
Тип образовательного учреждения – общеобразовательное учреждение.
Вид образовательного учреждения – гимназия.
2.5. Структура управления
Учредитель - Директор гимназии - Управляющий совет – Педагогический совет –
Общешкольный родительский комитет - Общее собрание трудового коллектива.
2.6. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на
01.01.2015 г. – 27 995 000, 00 рублей, в том числе:
- закрепленного на праве оперативного управления – 27 995 000, 00
рублей;
приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – 0
руб.
2.7. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества – 13 509 000, 00
рублей, балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 5 194 000, 00
рублей.
3. Показатели финансового состояния учреждения
№
Наименования показателя
Сумма на 01.01.2016,
п/п
рублей
1.
Нефинансовые активы, всего
41 505 043,86
из них
1.1.
недвижимое имущество
27 995 467, 00
в том числе
остаточная стоимость
10 779 829,69
1.2.
движимое имущество
13 509 576,86
в том числе
остаточная стоимость
1 807 954,72
1.2.1 особо ценное движимое имущество
5 194 492, 40
в том числе
остаточная стоимость
1 199 754,07
2.
Финансовые активы, всего
из них
2.1.
дебиторская задолженность по доходам
2.2.
дебиторская задолженность по расходам
3.
Обязательства, всего
из них
просроченная кредиторская задолженность
-
Анализ существующего положения и перспективы развития
МБОУ Гимназии №9 г. Химки
4.1. Общая характеристика существующего положения бюджетного учреждения.
В настоящее время потребителями образовательных услуг, в том числе и платных,
являются родители (законные представители) и обучающиеся, посещающие МБОУ
Гимназию № 9 г. Химки, а также неорганизованные дети. Для выполнения социального
заказа и реализации запросов родителей (законных представителей), в учреждении
созданы необходимые условия:
научно-методическое руководство, новые формы
взаимодействия семейного и общественного воспитания, материально-техническая база,
методическое обеспечение, кадровое обеспечение и пр. Предоставляемые услуги
обогащают общеобразовательную программу, развивают индивидуальные способности
детей, способствуют повышению профессионального уровня педагогов и увеличения их
заработной платы.
Проектная мощность МБОУ Гимназия № 9 г. Химки – 525 мест. Фактическая
численность на 01.01.2015г. – 627 учащихся.
Структура классов: всего – 22 класса.
Начальная школа – 9 классов (дети 6,5 -11 лет);
Основная школа – 11 классов (дети 11 – 15 лет);
Старшая школа – 2 класса (дети 15 – 18 лет).
Штатное расписание - 34,3 единицы из них:
- административно-управленческий аппарат –8;
- педагогический персонал (педагог-психолог, соц. педагог, педагог-организатор, ПДО)
и др. – 5,0;
- учебно-вспомогательный персонал (лаборант, секретарь - машинистка, техник по
обслуживанию компьютерной техники) –3,0;
- младший обслуживающий персонал – 18,3
С обучающимися работают - 31 учитель.
Уровень образования педагогических кадров (человек):
с высшим образованием – 34;
с незаконченным высшим образованием - 5;
со средне - специальным образованием – 4.
Уровень квалификации педагогических кадров:
с высшей категорией – 21;
с 1 категорией –2;
с 2 категорией –0;
без категории – 17.
4.2. Перспективы развития бюджетного учреждения
Основная цель - это не извлечение прибыли, а выполнение социальных задач, стоящих
перед учреждением. Перспективы развития:
- в стратегическом планировании платной образовательной деятельности учреждения;
- в отработке
механизма многоканального финансирования: проведение
целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников: родительские
целевые взносы, средства спонсоров и попечителей;
- в ведении строгого режима экономии энергоресурсов и материальных средств:
использование энергосберегающих ламп,
счетчиков
на воду, на отопление,
своевременная замена и ремонт сантехнического оборудования, ремонт электропроводки
и др.;
- в выборе поставщиков и сотрудничестве с индивидуальными предпринимателями,
поставляющими качественные продукты в ассортименте по оптовым ценам, с
предоставлением льгот;
4.
- в рациональной организации труда, в ведении гибких графиков работы персонала, в
привлечении
квалифицированных кадров, работающих по договору, возмездного
оказания услуг с перспективой дальнейшего трудоустройства;
- в изучении спроса населения на образовательные услуги;
- в выводе учреждения на более высокий конкурентоспособный уровень;
-в доступе к информации (СМИ, публичные доклады), коллегиальность в решении
вопросов планирования, распределения и расходовании средств;
5. Характеристика предоставляемых услуг
5.1. Описание услуг, количество потребителей муниципальной услуги.
5.1.1. Потребители муниципальной услуги:
Форма
Наименование
Наименование
предоставления
№
муниципальной услуги
категории
услуги (платная,
п/п
(работы)
потребителей
частично платная,
бесплатная)
1
2
3
4
1
Предоставление
Дети от 6,5 до 18
бесплатная
общедоступного и
лет
бесплатного начального
общего образования,
основного общего
образования, среднего
(полного) общего
образования по основным
общеобразовательным
программам в дневных
общеобразовательных
учреждениях, в том числе
учащимся с
ограниченными
возможностями здоровья
Плановое
количество
потребителей,
чел.
5
627
5.1.2. Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы)
Значение, утвержденное в
Единица
Наименование показателя
муниципальном задании на отчетный
измерения
финансовый год
1
2
3
Удовлетворенность населения в
%
45
качественном образовании
Средний балл ЕГЭ
балл
50/65
(математика/русский язык)
Удельный вес педагогов с высшим
%
85
образованием
5.1.3 Занятия, проводимые в рамках оказания муниципальной услуги
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Наименование образовательной услуги
Направление деятельности
Начальное общее образование (1-4 классы)
Основное общее образование (5-9 классы)
Среднее общее образование (10-11 классы)
Спортивно-туристический кружок
Волейбол
Лыжная подготовка
Мягкая игрушка и бисероплетение
Изостудия
История «Одаренные дети»
Обществознание
Студия прикладного творчества
Проектная деятельность
Психологическая мастерская «Мой мир»
Практический
курс
«Увлекательный
мир
информатики»
Интеллектуальное общество
«36 занятий для будущих отличников»
Познавательный курс «Умники и умницы»
Практический курс
«Математика и конструирование»
Дискуссионный клуб «Загадки древней истории»
Музыкально-театральная деятельность
«Звуки музыки»
Интеллектуально-лингвистическое общество»
«Занимательный русский язык»
«Мир литературы»
Познавательный курс «Занимательная грамматика»
Интеллектуально-игровой клуб «Что? Где? Когда?»
Хоровая студия
Познавательный курс «Юные исследователи»
Практический курс «Увлекательный английский»
Кружок «Любители фалеристики (истории орденов и
медалей)»
Общеобразовательное
Общеобразовательное
Общеобразовательное
Туристско-краеведческое
Спортивно-оздоровительное
Спортивно-оздоровительное
Художественно-эстетическое
Художественно-эстетическое
Научно-исследовательское
Научно-познавательное
Социально-педагогическое
Социально-педагогическое
Духовно-нравственное
Научно-познавательное
Научно-познавательное
Социально-педагогическое
Научно-познавательное
Научно-познавательное
Художественно-эстетическое
Филологическое
Филологическое
Социально-педагогическое
Художественно-эстетическое
Научно-исследовательское
Социально-педагогический
Научно-познавательное
5.2. Описание услуг, оказываемых в качестве дополнительного образования
Платная образовательная деятельность
№
п/п
1.
Занятие по адаптации детей к
условиям школьной жизни
развивающая
Стоимость
обучения в
рублях на 1
человека
132
2.
Курс по математике «Решение задач
повышенной сложности»
Курс «Русский язык»: текст,
тестирование, грамматика
Курс по химии «Решение задач
повышенной сложности»
Курс по биологии «Решение задач
повышенной сложности»
Курс по обществознанию
«Обществознание: новые подходы»
Курс по истории «Основные вехи
отечественной истории»
Индивидуальные занятия по
подготовке к школе
образовательная
270
15
образовательная
270
10
образовательная
270
4
образовательная
270
5
образовательная
270
10
образовательная
270
4
развивающая
500
по запросу
3.
4.
5.
6.
7.
8
Наименование образовательной
услуги
Направление
деятельности
Количество
учащихся
35
6.
Источники формирования доходов
Планируемые объемы доходов на 2016 год
№ п/п
Показатели
Объем поступлений,
тыс. руб
1
Основная деятельность
38 545,560
1.1
Бюджетное
финансирование
38 545,560
1.2
Родительская плата
2
Дополнительная деятельность, разрешенная
уставом
2.1
Дополнительная платная образовательная
деятельность
2.2
Предпринимательская и иная приносящая доход
деятельность
3
Другие источники
3.1
Благотворительная помощь
3.2
Целевые взносы
3.3
Доходы от сдачи в аренду
Всего:
0
741,720
0,000
741,720
0
39 287,280
7. План по трудовым ресурсам
1
59,100
49,220
9,880
59,100
59,100
Заместители
руководителя
7
5
1,4
301,930
292,120
9,810
43,133
60,386
Воспитатель
0
1 469,860
259,700
31,384
54,049
Другие
педагогические
работники
Младший
обслуживающи
й персонал
Другие
непедагогическ
ие работники
ИТОГО
фонд выплат
компенсационного
характера
фот по
должностным
окладам
Средний размер
заработной платы на
физическое лицо,
рублей
1
в том числе
Средний размер
заработной платы на
ставку, рублей
Фонд оплаты труда,
всего за счет всех
источников, тыс.рублей
1
Штатная численность,
ед.
Руководители
Категория работников
Коэффициент
совместимости
Количество физических
лиц, ед.
Предусматривается проведение мероприятий по оптимизации штатного расписания, изменения графика
работы сотрудников, совмещение должностей обслуживающего персонала, перевод части работников
на договора возмездного оказания услуг.
55,1
1
32
1,7
1
729,560
18,3
5
3,7
164,930
153,260
11,670
9,013
32,986
3
84,4
1
2
0,0
33,200
1,550
11,583
17,375
45
1,9
34,750
2
290,270
1 997,660
292,610
27,133
50,895
8.Оценка риска
Риски для бюджетного учреждения могут заключаться в следующем:
• Полная ответственность бюджетного учреждения по своим обязательствам имуществом и денежными
средствами.
• Вероятность снижения объема муниципального задания, и, как следствие величины бюджетного
финансирования.
• Несвоевременное финансирование выполнения задания учредителя и (или) поступления доходов от
оказания платных услуг может привести к невыполнению бюджетным учреждением своих обязательств
перед персоналом и внешними контрагентами, а также к потере платежеспособности учреждения и
снижению объемов и (или) качества оказываемых услуг.
9. Финансово-экономический план на 2016 год
Ед. изм.тыс.руб.
Наименование
показателей
Код
Остаток на начало
года
Доходы, всего
Расходы, всего
Заработная плата
Прочие выплаты
Страховые взносы
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги:
Отопление
освещение
водоснабжение
Услуги по содержанию
имущества
Текущий ремонт
Капитальный ремонт
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной
помощи
Прочие расходы:
в том числе
налог на землю
налог на имущество
Местны
й
бюджет
Субвенции
на
обеспечени
е
государств
енных
гарантий
5 693,560
32 528,300
323,700
0,000
741,720
0,000
5 693,560
32 528,300
323,700
0,000
741,720
0,000
24 323,600
264,000
Платная
образова
тельная
деятельн
ость
Иные
источни
ки
0,000
х
211
212
213
221
222
223
223721
223730
223740
225
39 287,280
39 287,280
25 002,963
0,900
7 163,541
120,000
0,000
0,000
2 107,700
672,400
236,200
415,363
0,900
7 000,000
59,700
103,841
120,000
2 107,700
672,400
236,200
300,000
300,000
225030
225330
226
262
290
Увеличение стоимости
основных средств
310
Увеличение стоимости
материальных запасов
340
Питание
Всего
в том числе
Классно Родите
е
льская
руковод
плата
ство
0,000
0,000
2 158,758
2 050,000
0,000
5,000
0,000
0,000
144,560
0,000
5,000
144,560
1 203,800
1 203,800
171,458
62,700
340330
108,758
0,000
108,758
10. Программа развития на 2016-2017 годы
Наименование мероприятия
Обучение, повышение
квалификации персонала (курсы,
семинары)
Сроки
проведения
2016-2017г.г.
Текущий ремонт:
2016-2017 г.г.
-замена электропроводки
-ремонт асфальтового покрытия,
-замена бордюров,
-косметический ремонт буфета,
спортивного
зала,
кабинетов,
библиотеки, помещений 4 этажа и
5 этажа
-замена напольного покрытия в
кабинетах,
-ремонт,
частичная
замена
сантехнического оборудования
-замена светильников в учебных и
вспомогательных помещениях
Реализация
мероприятий 2016-2017 г.г.
антитеррористической
защищенности
Источники
финансирования
Бюджет г.о. Химки
Бюджет г.о. Химки,
целевые взносы
Бюджет г.о. Химки
Затраты,
необходимые на
проведение
мероприятий,
тыс. руб.