Отчет о готовности филиала к проведению аудита СМК № п/п Требования к структурному подразделению филиала 1. Наличие Политики в области качества и листа ознакомления работников 2. Наличие актуализированных стандартов СМК 3. Наличие утвержденных и актуализированных документов: Документы необходимые для планирования работ: o План развития подразделения Отметка о соответствии (да, нет) o Отчеты о работе o План повышения квалификации Наличие утвержденных и актуализированных документов: o Положение о подразделении o Орг. структура o Номенклатура дел o Показатели качества деятельности подразделения o Должностные инструкции 4. Записи (протоколы): o Протоколы заседаний o Акты обследования (самообследования) o Отчеты по внутреннему аудиту 5. Доведена ли до сведения работников информация по СМК? 6. Проводится ли мониторинг удовлетворенности потребителя? 7. Проводится ли анализ требований потребителя? 8. Наличие задокументированных целей в области качества 9. Наличие распоряжения о назначении ответственного по СМК 10. 12. Проведение анализа СМК в подразделениях (записи, результаты анализа СМК, корректирующие мероприятия по результатам анализа) Обеспечение подразделения всеми необходимыми ресурсами для совершенствования СМК и удовлетворения требований потребителя Наличие и выполнение планов работы подразделения 13. Наличие документации регламентирующей деятельность подразделения 14. Методы оценки деятельности, включая статистические 15. Мониторинг и измерение: 11. o удовлетворенности потребителей; o внутренние проверки СМК; 16. Записи о характере несоответствий продукции и предпринятым действиям 17. Анализ по результатам мониторинга и измерений 18. Наличие корректирующих и предупреждающих действий, направленных на улучшение качества деятельности подразделения Директор филиала ( ) / Уполномоченный по качеству филиала ( ) / / /