Описание проекта «Организация производства резиновой крошки и

Описание проекта «Организация производства резиновой крошки и
резиновой плитки из отработанных автомобильных шин».
Идея проекта: проект направлен на организацию производства резиновой
крошки и резиновой плитки из отработанных автомобильных шин.
Предлагаемая основная продукция:
 резиновая крошка фракций – 1 мм., 2-3 мм., 2-5мм.;
 нарезка металлического корда;
 текстильное волокно;
 резиновая плитка различных типоразмеров и цветов – универсальное,
безопасное и долговечное покрытие.
Описание проекта.
Проект предполагает создание производства резиновой кроши и плитки из
отработанных автомобильных шин. В состав планируемого производства должны
войти две технологические линии:
линия по первичной переработки шин в резиновую крошку
(планируемый поставщик – Sagama, модель – Sagama Pneumatico 500,
производительность 500 кг/час; стоимость – 9,5 млн. руб.;
линия по производству резиновой плитки из резиновой крошки
(планируемый поставщик – Sagama, модель – Sagama Toro, производительность 12
м2/час; стоимость – 4,6 млн. руб.
Выбор в качестве поставщика оборудования компании Sagama обусловлен
действующей для клиентов компании программой Sagama Sales Assistant,
гарантирующей сбыт до 50 % готовой продукции и самым высоким рейтингом
компании на крупнейшей в России торговой площадке резиновой крошки crumbex.ru.
Реализация проекта позволит создать до 25 рабочих мест с заработной
платой, превышающей средний региональный уровень.
Степень проработки проекта и планируемые мероприятия представлены в
таблице.
Т а б л и ц а – степень проработки проекта
Выполненные мероприятия
Сформирована команда проекта
Построена бизнес-модель проекта.
Проведен расчет финансово-экономической модели проекта под различные
сценарные условия.
Выбран поставщик оборудования.
Выбрана площадка размещения технологического оборудования.
Установлен контакт с поставщиками расходных материалов для производства
резиновой плитки – компании Sagama (кроме оборудования компания поставляет и
полиуретановые связующие для плитки), EcoStep и Universum.
С целью определения потенциального объемы рынка сбыта готовой продукции
посещены выставки: «Малоэтажное домостроение. Строительные и отделочные
материалы» (г. Красноярск), «Байкальская строительная неделя» (г. Иркутск).
Установлен контакт с основными потенциальными потребителями готовой
продукции на территории Сибирского Федерального Округа и Иркутской области.
Установлен контакт с ООО «ИПК» (г. Иркутск), специализирующейся на
восстановлении б/у автомобильных покрышек для большегрузной автотехники и
2
заинтересованной в создании линии по производству протекторной ленты.
Подана заявка на участие в Конкурсе инновационных проектов Иркутской области.
Победителю конкурса будет предоставлены финансовые средства для
приобретения маркетинговых исследований.
Найден стратегический партнер для реализации проекта – ОАО «Ангарский
Электролизный Химический Комбинат». (Площадка размещения производства,
менторская поддержка)
Планируемые мероприятия
Составление бизнес-плана проекта.
Организация юридического лица.
Поиск источников финансирования.
Приобретение и монтаж технологического оборудования.
Получение лицензии на право обращения с опасными видами отходов,
Сертификата соответствия и Пожарной декларации на продукцию.
Организация поставок методом прямых продаж.
Открытие интернет сайта для рекламы и продажи продукции.
Команда проекта:
Ф.И.О.
Роль в проекте и опыт
Роль: Идейный вдохновитель проекта.
Более 7 лет проработал инженером по
внедрению новой техники и технологии.
В настоящий момент трудится ведущим
инженером в блоке по развитию
неядерного бизнеса ОАО «АЭХК» (ГК
«Росатом»)
Имеет значимый опыт в сопровождении
инвестиционных проектов, подготовке
финансово-экономических моделей вновь
создаваемых производств, подготовке
бизнес-планов,
видении
договорной
деятельности. Способен анализировать
огромные
объемы
поступающей
информации и делать верные выводы.
Дузь Кирилл Александрович – 1986 Является куратором проекта создания
карбида
кремния
и
г.р., образование – высшее химическое; производства
микропорошков
на
его
основе,
женат, дочь 3года.
реализуемого в рамках взаимодействия
ГК «Росатом» и ООО УК «Роснано».
3
Титов Игорь Дмитриевич – 1984 г.р.,
Образование – высшее химическое;
холост.
Герасименко Александр Сергеевич
1982 г.р., образование – высшее
техническое, женат.
Дудин Михаил Александрович 1988
г.р.,
образование
–
высшее
техническое, холост.
Роль: Производственник.
Имеет обширный производственный
опыт, 9 лет профессионального стажа
связанного
с
производством
гексафторида урана. Прошел путь от
сменного технолога до начальника
производственного участка. Обладает
ярко
выраженными
лидерскими
качествами и управленческим талантом.
В настоящий момент работает старшим
специалистом
блока
по
развитию
неядерных бизнесов. Специализируется
на поиске новых идей и направлений,
проведении деловых переговоров.
Статус: Маркетолог.
Обладает богатым производственным и
административным опытом, работал
заместителем начальника цеха по
выпуску общепромышленной продукции
ОАО «АЭХК». Последние три года
работает в структуре по развитию
неядерных бизнесов ОАО «АЭХК»,
специализируется на поиске новых идей и
коммерчески интересных направлений
путем
участия
в
выставочных
мероприятиях,
проведении
маркетинговых
исследований.
В
настоящий момент оканчивает обучение
по
президентской
программе
«Менеджмент в сфере инноваций».
Является
руководителем
проекта
создания производства листового стекла
на территории промышленной площадки
ОАО «АЭХК».
Статус: Аналитик.
Трудовую деятельность начал технологом
производства разделения изотопов урана.
В
настоящий
момент
трудиться
синженером
блока
по
развитию
неядерных бизнесов ОАО «АЭХК».
Обладает
ярко
выраженным
аналитическим складом ума. Анализирует
значительные объемы информации. В
активе
Михаила
–
подготовка
аналитических материалов, на основе
которых в настоящий момент были
открыты 3 проекта.
4
Потребительский сегмент, направления использования продукции:
Резиновая крошка, полученная в результате механической переработки
изношенных автопокрышек, имеет многочисленные и перспективные сферы
дальнейшего практического применения:
- Напольные бесшовные покрытия для спортивных площадок и сооружений.
Покрытия из резиновой крошки и полимерных связующих для спортивных
площадок: баскетбольных, волейбольных, бадминтонных. Антискользящие и
безопасные покрытия для входных лестниц (в данных целях так же используется
резиновая плитка). Добавки резиновой крошки, полученной в результате
переработки покрышек, делают покрытия более износостойкими и практичными, у
них лучше пластичность, они долговечны;
- Наполнители для спортивного инвентаря. Резиновая крошка применяется
в качестве наполнителя мешков и боксерских груш.
- Футбольные поля с искусственным травяным покрытием. Уложенное
травяное покрытие засыпают резиновой крошкой фр.1,0 - 2,5 мм;
- Укрывной строительный материал. Это кровельный материал в виде
совмещения битума с полиуретаном, сверху заливается составом из тиокола с
добавлением мелкой очищенной резиновой крошки. Для проведения всего
комплекса работ по нанесению покрытий на крышах жилых и производственных
строений рекомендуются к применению различные материалы с добавлением
резиновой крошки: уклоны (до 90% резиновой крошки), заделка швов (до 50%
резиновой крошки), заделка стыков (до 70% резиновой крошки), непосредственно
покрытие (до 50% резиновой крошки). Финишный самый стойкий слой с
применением резиновой крошки предохраняет все нижележащие слои.
- Конструктивный фибробетон. Металлический и текстильный корд в
определенной пропорции смешивается с резиновой крошкой и добавляется до 50%
в сухую цементно-песчаную смесь. Применяется для глубинной заливки
фундаментов. Покрытия полов и трапов, в местах интенсивного потока людей.
Смешиваются полиуретан с 50% мелкой (фракции менее 3 мм) очищенной
резиновой крошкой. Применяется как для закрытых, так и открытых помещений.
Фибробетон в силу своих свойств, применяется в регионах с суровыми
климатическими условиями, в том числе в регионах вечной мерзлоты.
- Отделочный строительный материал. Тиоколовая (полисульфидная)
система, как стандартный материал и крошка (менее 1 мм) образуют стойкий
укрывной материал, используя и как отделочный и как декоративный настенный
материал.
- Для дорожного покрытия. Резиновая крошка применяется в дорожных
покрытиях последнего поколения. В подложку дороги можно закладывать смесь
резиновой крупной крошки, металлокорд и текстильный корд до 50% по весу с
минеральными добавками. Далее, крошка - как модификатор асфальтобитума
(крошка менее 1,5 мм до 10% по объему), именно он является наружным рабочим
слоем дорожного полотна. Преимущества очевидны: существенно улучшаются
физико-механические характеристики всего покрытия (повышенная стойкость к
образованию трещин и упругость вследствие чего увеличивается на 20-30%
коэффициент морозоустойчивости), что сказывается положительно на ресурсе,
срок службы покрытия дорог увеличивается в 2-3 раза.
5
- Восстановление покрышек. Получение регенерата. До 10% массы
резиновой крошки, полученной в результате переработки покрышек, может быть
использовано при восстановлении и изготовлении новых шин. Для изготовления
регенерата преимущественно используют резиновую крошку фракции до 2 мм.
- Покрытия для мостов. При ремонтах мостов обычно стыки заделываются
импортными материалами. Использование резиновой крошки, полученной в
результате переработки покрышек, в этом направлении позволит применять 100%
отечественные материалы вследствие чего получить экономию в масштабах всей
страны
- Опоры магистральных трубопроводов. При замене существующих опор,
расположенных в областях вечной мерзлоты, очень выгодно изготавливать новые
бетонные опоры с присутствием резиновой крошки.
- Обслуживание нефте-, газодобывающие отрасли. Для тампонирования
нефтяных скважин при бурении, гидроизоляции зеленых пластов, для
изготовления сорбента для сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности воды и
почвы.
Резиновая плитка, изготовленная из резиновой крошки, обладает
износостойкостью, прочностью, ударопоглощающими, амортизирующими,
звукоизоляционными и ортопедическими свойствами и может быть использована:
- в качестве брусчатки для пешеходных зон аллей и парков;
- в качестве травмобезопасного покрытия детских площадок;
- в качестве ударопрочного покрытия тренажерных залов;
- в качестве антискользящего покрытия лестничных маршей;
- в качестве травмобезопасного покрытие спортивных площадок;
- для создания антискользящих зоны вокруг бассейнов.
Финансовое обеспечение.
Финансирование проекта планируется за счет собственных и заемных средств.
Необходимый объем инвестиций: 20,0 млн. руб.
Взносы в УК в виде денежных средств, млн. руб.
2,50
Заемные средства, млн. руб.
17,50
ИТОГО, млн. руб.
20,00
Структура финансового обеспечения проекта в настоящее время находится в
стадии проработки, и будет определена после уточнения источников
финансирования.
Использование инвестиций.
Расходы по проекту, млн. руб
20,00
Расходы по проекту, в т.ч.:
- Результаты маркетинговых исследований рынка
резиновой крошки.
- Оборудование.
Доставка
оборудования,
пусконаладка.
- Автотранспорт.
0,05
14,07
шеф-монтаж
и
2,70
1,50
- Затраты на материалы для пускового периода.
1,35
- Организация ООО.
0,02
6
- Инвестиции в оборотный капитал для пускового
периода.
- Непредвиденные расходы.
0,31
0,25
Экономические показатели проекта.
Показатели экономической эффективности проекта в горизонте 2018 г.:
Показатель
Значение показателя
Чистый приведенный поток денежных средств (NPV), млн.
8,97
руб.
Индекс прибыльности (PI), ед.
1,64
Срок окупаемости проекта (PP), лет
2,27
Дисконтированный срок окупаемости проекта (DPP), лет
2,45
Внутренняя норма доходности инвестиций (IRR), % в год
40,2%
Резюме:
Реализация проекта по созданию производства резиновой крошки и
резиновой плитки из отработанных автомобильных шин:
- приведет к созданию 25-ти рабочих мест;
- обеспечит появление нового юридического лица с уровнем отчисления налогов
порядка 10 млн. рублей;
- обеспечит полную переработку 3000 тонн отходов 4-го класса опасности за
каждый год функционирования;
- позволит выйти на строительный рынок Иркутской области и Сибирского
Федерального Округа с востребованной продукцией, имеющей широкий
потребительский сегмент.