А Д М И Н ... П О С Т А Н О В Л Е... МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОЯБРЬСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОЯБРЬСК
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2013 № П-143
О внесении изменений в постановление Администрации города Ноябрьска
от 01.08.2012 П-976 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и
реализации ведомственных целевых программ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования город Ноябрьск,
Администрация города Ноябрьска п о с т а н о в л я е т:
1.
Внести в постановление Администрации города Ноябрьска от 01.08.2012 П-976
«Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых
программ» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о разработке, утверждении, реализации ведомственных
целевых программ и оценке эффективности целевых программ ведомств.».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о разработке, утверждении, реализации ведомственных целевых
программ и оценке эффективности целевых программ ведомств согласно приложению к
настоящему постановлению.».
1.3. Наименование приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Положение о разработке, утверждении, реализации ведомственных целевых программ и
оценке эффективности целевых программ ведомств».
1.4. Пункт 1.9 Положения о разработке, утверждении, реализации ведомственных
целевых программ и оценке эффективности целевых программ ведомств (далее – Положение)
изложить в следующей редакции:
«1.9. Целевые программы ведомств подлежат ежегодной оценке эффективности
реализации.».
1.5. Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1.1. Проект целевой программы ведомства на очередной финансовый год и плановый
период (далее – проект целевой программы ведомства) с финансово-экономическим обоснованием
потребности в финансовых ресурсах для каждого программного мероприятия (далее – финансовоэкономическое обоснование) и проект постановления Администрации города Ноябрьска об
утверждении целевой программы ведомства направляются субъектом бюджетного планирования в
департамент экономики для проведения экспертизы.».
1.6. Абзац 7 подпункта 2.1.3 пункта 2.1 Положения исключить.
1.7. Абзац 1 подпункта 2.1.5 пункта 2.1 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1.5. Проект целевой программы ведомства с финансово-экономическим обоснованием и
проект постановления Администрации города Ноябрьска об утверждении целевой программы
ведомства, согласованный департаментом экономики, направляются субъектом бюджетного
планирования в департамент финансов Администрации города Ноябрьска (далее - департамент
финансов) для проведения экспертизы.».
1.8. Пункт 2.2 Положения дополнить подпунктом 2.2.2 следующего содержания:
«2.2.2. Требования к целям, тактическим задачам, целевым индикаторам аналитических
программ ведомств аналогичны требованиям целевых программ ведомств.».
1.9. Абзац 6 пункта 3.6 Положения исключить.
1.10. Пункт 3.7 Положения изложить в следующей редакции:
«3.7. В ходе рассмотрения докладов о реализации целевых программ ведомств ежегодно
проводится оценка эффективности их реализации и предоставляется отчет о реализации целевой
программы ведомства по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению.».
1.11. Дополнить Положение приложением № 5 согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
1.12. Абзац 3 раздела 3 приложения № 4 к Положению изложить в следующей редакции:
«Перечень мероприятий целевой программы ведомства должен быть представлен в виде
приложения к целевой программе ведомства по форме согласно приложению № 2 к настоящим
методическим рекомендациям».
1.13. Раздел 5 приложения № 4 к Положению изложить в следующей редакции:
«5. Оценка эффективности и результативности решения проблемы
Эффективность целевой программы ведомства оценивается посредством сопоставления
ожидаемых программных результатов с затратами на их достижение.
В разделе приводится описание общей оценки вклада целевой программы ведомства в
достижение целей субъекта бюджетного планирования, кроме того раздел должен содержать
количественные и качественные оценки ожидаемых результатов реализации целевой программы
ведомства.
Порядок проведения оценки эффективности реализации целевых программ ведомства:
Субъект бюджетного планирования осуществляет оценку эффективности выполнения
целевой программы ведомства по итогам ее реализации за отчетный год.
Оценка эффективности целевой программы ведомства проводится на основании оценки
эффективности расходования средств, предусмотренных на проведение мероприятий целевой
программы ведомства.
Эффективность реализации целевых программ ведомства рассчитывается как отношение
результативности достижения целевых показателей (индикаторов) целевой программы ведомства
к степени достижения запланированного уровня затрат на её реализацию:
К = (Рц / З)× 100,
(%)
где:
К – коэффициент эффективности реализации целевой программы ведомства;
Рц – результативность достижения целевых значений показателей целевой программы
ведомства;
З – степень достижения запланированного уровня затрат на реализацию целевой
программы ведомства.
Результативность достижения целевых значений показателей (индикаторов) определяется
степенью выполнения целевых показателей с учётом веса (относительной значимости) показателя.
Рц = ∑ n i=1 (Oi × Bi)
(%)
где:
Рц – результативность достижения целевых значений показателей;
Оi – относительное отклонение целевого показателя;
Вi – вес целевого показателя;
n – количество показателей (индикаторов) в целевой программе ведомства.
Оi = (Фi / Пi)× 100,
(%)
где:
Оi – относительное отклонение целевого показателя;
Фi – фактическое значение показателя с учётом положительного или отрицательного
значения динамики;
Пi – плановое значение показателя.
В случае когда уменьшение значения показателя по годам является положительной
динамикой, процент выполнения рассчитывается как соотношение планового значения к
фактическому:
Оi = (Пi / Фi)× 100
(%)
Для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически
произведённые затраты на реализацию целевой программы ведомства в отчётном году
сопоставляются с их плановыми значениями:
З = (ФЗ /ПЗ)× 100,
(%)
где:
З – степень достижения запланированного уровня затрат на реализацию целевой
программы ведомства;
ФЗ – фактически произведённые затраты на реализацию целевой программы ведомства в
отчётном году;
ПЗ – плановые затраты на реализацию целевой программы ведомства в отчётном году. В
качестве плановых значений необходимо использовать объёмы финансирования целевых
программ ведомства до внесения последнего изменения в решение Городской Думы о бюджете
муниципального образования город Ноябрьск на соответствующий отчётный год, если оно не
предусматривало увеличения объёмов финансирования целевых программ ведомства.
На основании расчета показателя эффективности субъект бюджетного планирования
подготавливает выводы по оценке эффективности выполнения комплекса мероприятий целевой
программы ведомства с учетом следующих критериев:
- значение показателя К от 100% до 110% - эффективность выполнения программы
соответствует запланированной;
- значение показателя К более 110% - эффективность выполнения программы более
высокая по сравнению с запланированной;
- значение показателя К от 90% до 100% - эффективность выполнения программы более
низкая по сравнению с запланированной;
- значение показателя К менее 90% - программа выполняется неэффективно.
1.14. Приложение № 4 к Положению дополнить разделом 6 следующего содержания:
«6. Формирование перечня целевых программ ведомств, предусмотренных к
финансированию за счёт средств местного бюджета по итогам оценки их эффективности
6.1. Департамент экономики формирует перечень целевых программ ведомств, подлежащих
к финансированию за счёт средств местного бюджета в очередном финансовом году и плановом
периоде, (далее – перечень целевых программ) согласно приложению № 6 к настоящему
Положению, исходя из итогов оценки их эффективности с учетом данных, представленных
субъектами бюджетного планирования.
6.2. Перечень целевых программ направляется в департамент финансов Администрации
города Ноябрьска для подготовки проекта бюджета муниципального образования город Ноябрьск
на очередной финансовый год и плановый период.».
1.15. Дополнить Положение приложением № 6 согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
2. Управлению делами Администрации города Ноябрьска (Надратовская Т.В.) обеспечить
опубликование настоящего постановления в городской общественно-политической газете
«Северная вахта».
3.
Отделу информатизации Администрации города Ноябрьска (Потупало В.И.)
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации города
Ноябрьска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Администрации Газимову З.А.
Глава Администрации города
Ж.А. Белоцкая
А.А. Ким
361-038
Согласовано: управляющий делами
Т.В. Надратовская
зам. Главы Администрации
З.А. Газимова
начальник ПУ
Н.А. Цыганкова
начальник ДФ
Г.В. Жегальская
начальник ДЭ
М.А. Квасова
Рассылка: УД, ДЭ, ДФ, УДСМ, УК, ДО, УСЗН, УФКиС, МУ «ДМЗ», ПУ, УАиГ, ОЗ, НГДИ, ОИ, УГОиЧС,
УЖКХТЭС, редакция газеты «Северная вахта»
Приложение № 1
к постановлению
Администрации города
от 18.02.2013 № П-143
ФОРМА ОТЧЁТА
о реализации целевой программы ведомства
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование целевой программы ведомства)
за __________ год
(наименование заказчика целевой программы, субъекта бюджетного планирования)
I. Информация о достижении утверждённых индикаторов эффективности реализации целевой программы ведомства
№
п/п
Индикаторы
Единица
измерения
1
2
3
план
4
1-й год
факт
5
Отчётный период
2-й год
план
факт
6
7
3-й год (текущий)
план
оценка
8
9
II. Информация о финансировании целевой программы ведомства (тыс. рублей)
Источники финансирования
1
Всего
в том числе:
капитальные вложения
НИОКР
текущие
Профинансировано за
отчётный год
план
факт
2
3
Выделено
в текущем году
Объём финансирования в соответствии с целевой
программой
в очередном финансовом
году
в плановом периоде
5
6
4
III. Информация о невыполненных за отчётный год мероприятиях целевой программы ведомства
№
п/п
1
Мероприятия
Исполнители
Причины невыполнения
2
3
4
Государственный заказчик ________________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
____ __________ 20__ г.
Приложение № 2
к постановлению
Администрации города
от 18.02.2013 № П-143
Перечень
целевых программ ведомств, предлагаемых к финансированию за счёт средств местного бюджета в очередном финансовом году
и плановом периоде
№
п/п
Наименование целевой
программы (проекта
целевой программы)
1
2
Итого:
Интегральная оценка Ранг Объём финансирования по целевой программе, млн. рублей
эффективности
всего по
на текущий
на очередной
на плановый
целевой программы
целевой
год
финансовый год
период
программе
3
4
5
6
7
8
9
Примечание
10