Филиппенко Т.А - Администрация Канского района

ПРОТОКОЛ № 4
заседания рабочей группы по разработке проекта бюджета на 2015 год и
плановый период 2016 – 2017 годов.
г.Канск
26.08.2014
Повестка дня: «Составление проекта районного бюджета на 2015 год и
плановый период 2016 – 2017 годов»
Присутствовали:
Председатель рабочей группы:
 Гапоненко В.М. – исполняющий
администрации Канского района.
полномочия
Заместитель Председателя рабочей группы:
 Гусева Е.А. – заместитель руководителя
социальным вопросам и защите прав человека.
руководителя
администрации
по
Члены рабочей группы:
 Бородина Т.Ю.- заместитель руководителя администрации по
земельно-имущественным отношениям и архитектурной деятельности.
 Филиппенко Т.А. – руководитель муниципального казённого
учреждения «Финансовое управление администрации Канского района»;
 Самсонов Н.Н. – начальник отдела организационно-правового,
кадрового и информационного обеспечения администрации Канского района;
 Артемова С.Н. – начальник отдела планирования и экономического
развития администрации Канского района;
 Ващенко П.Х. – заместитель председателя Канского районного Совета
депутатов.
Секретарь рабочей группы:
 Лапина Н.О. – начальник бюджетного отдела муниципального
казённого учреждения «Финансовое управление администрации Канского
района».
Приглашенные:
 Постернак В.И. – заведующая отделом учета и отчетности
администрации Канского района;
 Подлепенец С.А. – начальник отдела гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций, мобилизационной подготовки и охраны труда
администрации Канского района;
 Алдошина Н.Н – заместитель начальника МКУ «Отдел по культуре,
спорту и делам молодежи»;
 Рубан С.И. – ведущий специалист бюджетного отдела муниципального
казённого учреждения «Финансовое управление администрации Канского
района»
Филиппенко Т.А.: На сегодняшнем заседании комиссии рассмотрим
планируемые расходы на 2015 год Финуправления Канского района и
администрации Канского района.
1.
Финуправление Канского района.
Филиппенко Т.А.: Финансовым управлением запланированы расходы, в той
же сумме, как и на 2014 год.
Гапоненко В.М.: Давайте пройдемся по статьям.
Филиппенко Т.А.: Компенсационные выплаты, обслуживание абонентского
ящика, обслуживание и ремонт офисной мебели, оплата услуг связи,
командировочные расходы. Так же мы просим 48 тысяч на оплату
юридических услуг, так как у нас нет юриста.
Гапоненко В.М.: Нет, работайте с юристами администрации.
Филиппенко Т.А.: Также мы запланировали средства на теплообогреватель,
телефон, стулья офисные, компьютеры.
Гапоненко В.М.: Сколько компьютеров запланировали приобрести?
Филиппенко Т.А.: 4, минимум 3.
Гапоненко В.М.: Одобряю только 1.
Филиппенко Т.А.: Прошу приобрести автомобиль.
Гапоненко В.М.: Пока не принимаем.
Филиппенко Т.А.: В целях повышения устойчивости бюджетов поселений
запланировано 4 613 900 руб. в том числе на ремонт учреждений культуры
запланировано 500 тыс. рублей
Гапоненко В.М.: Ситуация с учреждениями культуры плачевная, цифру
оставляем.
Филиппенко Т.А.: На ремонт муниципального жилья запланировали
тыс. рублей.
Гапоненко В.М.: С этой цифрой я согласен.
300
Филиппенко Т.А.: На санитарную уборку поселений запланировано
тыс. рублей.
Гапоненко В.М.: Сумму оставляем.
500
Филиппенко Т.А.: На подвоз участников соревнований и мероприятий
запланировали 437,45 тыс. рублей.
Гапоненко В.М.: Сумму оставляем.
Филиппенко Т.А.: На содержание хозяйственных групп запланировано 4 321
тыс. рублей.
Гапоненко В.М.: Сумму оставляем.
Филиппенко Т.А.: На организацию деятельности районного отряда
«Подросток» запланированы средства пяти территориям из расчета на 5
человек.
Самсонов Н.Н.: Чтобы не ущемлять остальные территории предлагаю
выделить всем территориям из расчета на 2 человека.
Филиппенко Т.А.: На общественные работы
территории 237 тыс. рублей.
Артемова С.Н.: Согласны.
запланировано каждой
Филиппенко Т.А.: По Финуправлению Канского района завершили, дальше
переходим к вопросу планирования расходов администрации Канского
района.
2.
Совет депутатов
Филиппенко Т.А.: Согласно Бюджетного кодекса мы должны принять все
планируемые расходы. На 2015 год запланировано 1 589,9 тыс. рублей, это на
364,9 тыс. рублей больше чем в прошлом году.
Гапоненко В.М.: Расходы на Совет депутатов оставляем пока, согласно
представленной сметы, но я переговорю с Людмилой Наумовной. Везде
урезаем расходы, а здесь расходы увеличились, надо реально подходить к
создавшемуся положению в районе.
3.
Счетная палата
Филиппенко Т.А.: Расходы на счетную палату также оставляем, согласно
представленной сметы.
4.
Отдел культуры
Филиппенко Т.А.: На отдел культуры в 2014 году расходы составили 329 436
рублей, на 2015 год предложено заложить в бюджет 543 526 рублей.
Постернак В.И.: Увеличились расходы на связь, интернет, ГСМ и
запланированы расходы на монтаж ОПС.
Филиппенко Т.А.: Охранно-пожарную сигнализацию надо передвинуть в
разовые расходы на администрацию.
Гапоненко В.М.: Средства оставляем на уровне 2014 года.
5.
ЦБС
Филиппенко Т.А.: На содержание библиотек предложено заложить в бюджет
на 100 тыс. рублей больше, чем в прошлом году.
Постернак В.И.: Запланированы расходы на интернет, антивирус, раньше эти
расходы оплачивались краевыми средствами, но сегодня интернет отключен,
поэтому к расходам 2014 года прошу добавить средства на интернет.
Гапоненко В.М.: Без интернета в наше время нельзя.
Филиппенко Т.А.: Добавляем на интернет 23 600 рублей, остальное на
уровне 2014 года.
Кроме того предложено заложить в бюджет разовые расходы на
приобретение литературы, столов, ремонт окон.
Гапоненко В.М.: На приобретение литературы 100 000 руб. оставляем,
расходы на приобретение столов и окон исключаем.
6.
ДК «Современник»
Филиппенко Т.А.: Расходы 2015 года включаем в бюджет на уровне 2014
года с индексом «1», то есть 1 013 998 рублей.
Постернак В.И.: Плановые расходы предлагаем увеличить на проведение
ежегодных мероприятий: «День пожилого человека», «День афганца», «70летие ВОВ» 215,0 тыс. руб.
Гусева Е.А.: Средства на мероприятия надо оставлять.
Гапоненко В.М.: Добавляем в сумме 215,0 тыс. руб., остальное на уровне
2014 года.
Филиппенко Т.А.: Предложены разовые расходы на ремонт дискозала и
установку противопожарной двери.
Гапоненко В.М.: Оставляем расходы на ремонт дискозала в сумме 309,0 тыс.
руб., расходы на установку дверей исключаем.
7.
ДШИ
Филиппенко Т.А.: Расходы по всем ДШИ на уровне 2014 года.
Постернак В.И.: В Филимоновскую ДШИ прошу добавить расходы на
интернет.
Гапоненко В.М.: Добавляем в сумме 22 932 руб.
Филиппенко Т.А.: предложены разовые расходы:
- Б.Уринская ДШИ: телевизор 20,0 тыс.руб., шкаф 4,0 тыс.руб., стол 3 штуки
15,0 тыс.руб., гардины 5,8 тыс.руб., шумовой оркестр 3,0 тыс.руб.;
- Чечеульская ДШИ: мебель (столы, стулья) 45,0 тыс.руб., рояль 130,0
тыс.руб., жалюзи 90,0 тыс.руб.;
- Филимоновская ДШИ: рояль 500,0 тыс.руб., капремонт фасада 1240,0
тыс.руб., ремонт отопления 194,6 тыс.руб.
Гапоненко В.М.: никаких приобретений, ремонт только в исключительных
случаях при аварийной ситуации, потому что год будет тяжелый, по
возможности входите в краевые программы, работайте с краевыми
министерствами.
8.
ДЮСШ «Олимпиец»
Филиппенко Т.А.: Текущие расходы на уровне 2014 года.
Постернак В.И.: В плановые расходы ДЮСШ «Олимпиец» предлагаю
добавить средства в сумме 29 400 руб. на установку и обслуживание
ГЛАНАС.
Гапоненко В.М.: Добавляем.
9.
Физкультура и спорт
Филиппенко Т.А.: На физкультуру и спорт запланировано на 50 000 рублей
больше, чем в 2014 году.
Гапоненко В.М.: Расходы оставляем на уровне прошлого года.
10.
Молодежный центр
Филиппенко Т.А.: Текущие расходы на уровне 2014 года, разовых расходов
нет.
Гапоненко В.М.: Согласовано.
11.
Молодёжная политика
Филиппенко Т.А.: На молодежную политику расходы оставляем по
прошлому году.
Филиппенко Т.А.: Софинансирование по программе «Жилье молодым
семьям» запланировано в сумме 322 тыс. рублей.
Гапоненко В.М.: Согласовано.
12.
Муниципальный архив
Филиппенко Т.А.: На муниципальный архив плановые расходы превысили
расходы 2014 года.
Постернак В.И.: В 2014 году установили ОПС, поэтому запланированы
расходы на обслуживание ОПС.
Гапоненко В.М.: Оставляем расходы на обслуживание ОПС в сумме 12,0 тыс.
руб.
Филиппенко Т.А.: Предложено к бюджету разовые расходы: приобретение
прибора для определения влажности в архивохранилище, приобретение
сейфа, шкафов для описей, флеш карты, огнетушителей.
Гапоненко В.М.: Обязательно включить приобретение прибора для
определения влажности в архивохранилище в сумме 8,0 тыс. руб., остальное
все убираем.
13.
Развитие малого и среднего предпринимательства
Филиппенко Т.А.: На развитие малого предпринимательства и развитие
сельского хозяйства расходы оставляем на уровне прошлого года 150
тыс.руб.
Гапоненко В.М.: Согласовано.
14.
Безопасность населения
Филиппенко Т.А.: На безопасность населения Канского района плановые
расходы превышают 2014 год:
Филиппенко Т.А.: На ПСД на строительство муниципальной системы
оповещения запланировано 300 тыс. рублей.
Гапоненко В.М.: Нас обязывают?
Подлепенец С.А: Пока нет.
Гапоненко В.М.: Значит 300,0 тысяч убираем.
Филиппенко Т.А.: На выпуск листовок запланировано 1000 рублей.
Гапоненко В.М.: Оставляем.
Филиппенко Т.А.: оснащение пункта временного размещения граждан
(ПВРГ) запланировано 280 000 руб.
Подлепенец С.А.: Средства на программу оснащения ПВРГ рассчитаны по
определенной методике, сумма складывается большая, но мы расходы в
бюджет закладываем поэтапно.
Гапоненко В.М.: Нас обязывают?
Подлепенец С.А: Да, ПВРГ нужно в каждом поселении.
Гапоненко В.М.: Сроки указывают?
Подлепенец С.А: Нет, но на этот год запланировали по программе снижения
риска купить 25-30 раскладушек, посуду, подушки.
Гапоненко В.М.: Оставляем 50 тысяч на приобретение раскладушек.
Филиппенко Т.А.: На создание резерва средств индивидуальной защиты
запланировано 80 000 рублей.
Подлепенец С.А: Противогазы приобретать необходимо, по расчетам только
на приобретение противогазов для администрации понадобится
30 тыс. рублей.
Гапоненко В.М.: На 2015 год из плановой суммы оставим 30 тыс. руб.
Филиппенко Т.А.: На приобретение
ручных громкоговорителей
запланировано 6 000 руб.
Гапоненко В.М.: Обойдемся пока без громкоговорителей.
Филиппенко Т.А.: 45 тыс. рублей запланировано на обеспечение рабочего
места одного специалиста.
Подлепенец С.А: Запланирован компьютер с графическими файлами, тот
компьютер, который в данный момент находится в эксплуатации, не
справляется с поставленной задачей.
Гапоненко В.М.: Пока оставим под вопросом.
Филиппенко Т.А.: выпуск листовок 1 000 рублей.
Гапоненко В.М.: Согласовано.
Филиппенко Т.А.: На создание резерва материально-технических средств для
ликвидаций аварий ТЭК и ЖКХ запланировано 132 750 тыс. рублей.
Подлепенец С.А: Нам все время указывают на отсутствие резерва, считается
район условно не готов.
Гапоненко В.М.: Для начала надо определиться с базой для хранения резерва,
а то деньги затратим впустую, пока не выделяем.
Филиппенко Т.А.: На приобретение технических средств, для опергруппы
предложено к бюджету 801 тыс. руб., в том числе машина Комби, лодка,
мотор, снегоход.
Гапоненко В.М.: В один год все технические средства купить невозможно.
По машине вопрос порешаем, надо пересмотреть все действующие
транспортные средства, может и найдется не задействованная санитарка.
Буран есть в ДЮСШ «Олимпиец».
Алдошина Н.Н.: Может оставим средства на приобретение лодки?
Гапоненко В.М.: Пока нет.
Филиппенко Т.А.: На обслуживание ГТС в с. Мокруша запланировано 493
749 руб.
Подлепенец С.А: Платина в с. Мокруша находится в собственности района и
собственник должен ее обслуживать.
Бородина Т.Ю.: Предлагаю передать платину в оперативное управление
Управлению строительства.
Гапоненко В.М. Расходы поставить на Управление строительства.
15.
Администрация Канского района
Филиппенко Т.А.: Текущие расходы оставляем на уровне 2014 года.
Постернак В.И.: Согласна.
16.
Резервный фонд администрации Канского района
Филиппенко Т.А.: Ежедневно закладываем резервный фонд в сумме
500,0 тыс. руб., предлагаю и на 2015 год оставить 500,0 тыс. руб.
Гапоненко В.М.: Оставляем 500,0 тыс. рублей.
17.
Развитие сельского хозяйства
Филиппенко Т.А.: Предложено заложить в бюджет софинансирование к
государственным краевым программам:
- конопля 1 500 рублей;
- жильё молодым специалистам 164 200 рублей.
Гапоненко В.М.: Закладываем в бюджет.
Председатель рабочей группы
В.М. Гапоненко
Секретарь рабочей группы
Н.О. Лапина