Пояснительная-записка-к-проекту-решения-к-1-чтению
реклама
Пояснительная записка к проекту решения Якутской городской Думы «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 1. Общие положения Бюджет городского округа «город Якутск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс), Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», отвечает основными направлениям бюджетной политики на 2015-2017 годы Республики Саха (Якутия) и основным направлениями налоговой и бюджетной политики в городском округе «город Якутск» на 2015-2017 годы. Соблюдены общие требования к структуре и содержанию решения о бюджете ГО «город Якутск», установленные статьей 1841 Бюджетного кодекса. В соответствии с пунктом 1 статьи 1841 Бюджетного кодекса установлен перечень основных характеристик бюджета, утверждаемых решением о бюджете (объем доходов, расходов, дефицит бюджета). В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, решением Якутской городской Думы от 11.06.2014 года № РЯГД-810, городским округом «город Якутск» начиная с 2015 года будет осуществлен переход на трехлетний бюджет. Проект бюджета городского округа «город Якутск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов сформирован в соответствии со следующими базовыми подходами: 1. Формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов. Реализация данного подхода заключается в обязательном приоритете целей и задач, муниципальных обязательств, установленных действующим законодательством Российской Федерации и документами стратегического планирования, при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В этих условиях решение задачи оптимизации бюджетных расходов обеспечивается при условии не снижения качества и объемов предоставляемых услуг, в том числе с помощью реализации комплекса мер повышения эффективности управления общественными муниципальными финансами. 2. Минимизация рисков несбалансированности бюджета при бюджетном планировании. Для этого формирование проекта бюджета города должно основываться на реалистичных оценках и прогнозах социально-экономического развития и 1 учитывать перспективные параметры других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. При этом необходимо обеспечение достаточной гибкости предельных объемов и структуры бюджетных расходов, в том числе – наличие нераспределенных ресурсов на будущие периоды и критериев для их перераспределения в соответствии с уточнением приоритетных задач, либо сокращения (оптимизации) при неблагоприятной динамике бюджетных доходов. 3. Сравнительная оценка эффективности новых расходных обязательств с учетом сроков и механизмов их реализации. Ограниченность финансовых ресурсов бюджета города в обязательном порядке предполагает выбор приоритетных расходных обязательств, позволяющих достичь наилучшего результата, в том числе в долгосрочном периоде. 4. Использование механизмов повышения результативности бюджетных расходов, стимулов для выявления и использования резервов для достижения планируемых (установленных) результатов. Основным инструментом данного элемента бюджетной политики является программно-целевой метод, повышающий ответственность и заинтересованность ответственных исполнителей муниципальных программ за достижение наилучших результатов в рамках ограниченных финансовых ресурсах. 2. Основные характеристики бюджета городского округа «город Якутск» на 2015-2017 годы (тыс.руб.) Показатели Доходы Расходы Дефицит (-), профицит (+) Основные параметры Фактическое Утверждено исполнение на 2015 на 2016 на 2017 на 2014 год за 2013 год год год год 6 222 621,7 5 819 396,9 6 195 341,7 6 664 927,2 7 260 986,6 6 240 677,5 6 161 132,5 6 690 969,0 7 198 121,4 7 841 865,5 - 18 055,8 - 341 735,6 - 495 627,3 - 533 194,2 - 580 878,9 % 2015 к 2014 году 106,5 108,6 Абс 2015 к 2014 145,0 - 153 891,7 +375 944,8 +529 836,5 Основные параметры бюджета городского округа «город Якутск» на 2015 год составили: по доходам в сумме 6 195 341,7 тыс.руб., по расходам 6 690 969,0 тыс.руб., дефицит бюджета планируется в сумме 495 627,3 тыс.руб. 3. Доходы Расчет прогноза доходной части местного бюджета городского округа «город Якутск» на 2015-2017 годы определен с учетом Налогового кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, Закона РС (Я) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)», Закона РС (Я) «О налоговой политике в Республике Саха (Якутия)», Постановления Городского Собрания депутатов г. 2 Якутска «О налоговой политике городского округа «город Якутск», Решения Якутской городской Думы «Положение о бюджетном процессе в городском округе «город Якутск» и рассчитан на основании основных параметров прогноза социально-экономического развития ГО «город Якутск» на 2015-2019 годы, отчетности администраторов, отчетности об исполнении бюджета, прогноза администраторов доходов и оценки поступлений доходов в бюджет городского округа «город Якутск» в 2014 году. При формировании проекта бюджета по доходам учитывались изменения бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), нормативных правовых актов городского округа «город Якутск». Контингент налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа «город Якутск» на 2015-2017 годы составил: 2015 год – 11 803 340,4 тыс.руб. с ростом 6,1 % к оценке 2014 года; 2016 год – 12 777 657,2 тыс.руб. с ростом 8,3 % к прогнозу 2015 года; 2017 год – 14 087 428,6 тыс.руб. с ростом 10,3 % к прогнозу 2016 года. Прогнозный объем доходов бюджета городского округа «город Якутск» на 2015-2017 годы к первому чтению без учета безвозмездных поступлений составил: 2015 год – 6 195 341,7 тыс.руб. или 52,5 % от контингента доходов; 2016 год – 6 664 927,2 тыс.руб. или 52,2 % от контингента доходов; 2017 год – 7 260 986,6 тыс.руб. или 51,5 % от контингента доходов. Нормативы отчислений в местный бюджет применены согласно Бюджетному кодексу РФ, Закону РС(Я) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)», решению Окружного Совета г. Якутска «О бюджетном процессе в городском округе «город Якутск». Контингент доходов Доходы местного бюджета, всего в том числе: Налоговые доходы Неналоговые доходы (тыс.руб.) Прогноз 2017 года Факт 2013 года Оценка 2014 года Прогноз 2015 года Прогноз 2016 года 10 203 586,0 6 222 459,9 11 127 598,4 5 919 259,7 11 803 340,4 6 195 341,7 12 777 657,2 6 664 927,2 14 087 428,6 7 260 986,6 5 719 515,0 502 945,0 5 424 914,4 494 345,3 5 844 441,2 350 900,5 6 314 615,0 350 312,2 6 912 149,6 348 837,0 Налоговые доходы Налоговые доходы бюджета городского округа «город Якутск» на 2015 год планируются в размере 5 844 441,2 тыс.руб., в том числе налог на доходы физических лиц – 3 732 104,0 тыс.руб. (удельный вес – 63,9 %), акцизы на нефтепродукты – 12 856,4 тыс.руб. (удельный вес – 0,2 %), налоги на совокупный доход – 1 791 252,0 тыс.руб. (удельный вес – 30,6 %), налоги на имущество – 183 545,0 тыс.руб. (удельный вес – 3,1 %), налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых – 50 133,8 тыс.руб. (удельный вес – 0,9 %), государственная пошлина – 74 550,0 тыс.руб. (удельный вес – 1,3 %). 3 Налоговые доходы бюджета ГО «город Якутск» на 2016 год планируются в размере 6 314 615,0 тыс.руб., в том числе налог на доходы физических лиц – 4 070 232,0 тыс.руб. (удельный вес – 64,5 %), акцизы на нефтепродукты – 17 733,3 тыс.руб. (удельный вес – 0,3 %), налоги на совокупный доход – 1 902610,0 тыс.руб. (удельный вес – 30,1 %), налоги на имущество – 193 495,0 тыс.руб. (удельный вес – 3,1 %), налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых – 52 484,7 тыс.руб. (удельный вес – 0,8 %), государственная пошлина – 78 060,0 тыс.руб. (удельный вес – 1,2 %). Налоговые доходы бюджета ГО «город Якутск» на 2017 год планируются в размере 6 912 149,6 тыс.руб., в том числе налог на доходы физических лиц – 4 546 040,0 тыс.руб. (удельный вес – 65,8 %), акцизы на нефтепродукты – 14 788,4 тыс.руб. (удельный вес – 0,2 %), налоги на совокупный доход – 2 021 275,0 тыс.руб. (удельный вес – 29,2 %), налоги на имущество – 204 132,0 тыс.руб. (удельный вес – 3,0 %), налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых – 44 174,2 тыс.руб. (удельный вес – 0,6 %), государственная пошлина – 81 740,0 тыс.руб. (удельный вес – 1,2 %). Налог на доходы физических лиц Налог на доходы физических лиц на 2015-2017 годы исчислен в соответствии с главой 23 «Налог на доходы физических лиц» части второй Налогового кодекса РФ исходя из фактического поступления за 2013 год, отчетных данных администратора доходов, ожидаемого исполнения за 2014 год, прогноза фонда оплаты труда и численности работающего населения городского округа «город Якутск» на 2015-2017 годы согласно прогнозу социальноэкономического развития городского округа на 2015-2019 годы. Расчет произведен исходя из установленного для городских округов норматива отчислений - 40%, в том числе по Бюджетному кодексу РФ – 15 %, по Закону РС(Я) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)» - 25 %. Прогнозная сумма отчислений в местный бюджет в 2015 году составила – 3 732 104,0 тыс.руб., в том числе с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ – 3 604 904,0 тыс.руб., с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ – 49 200,0 тыс.руб., с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ – 30 000,0 тыс.руб., с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса РФ – 48 000,0 тыс.руб. Прогнозная сумма отчислений в местный бюджет в 2016 году составила – 4 070 232,0 тыс.руб., в том числе с доходов, источником которых является 4 налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ – 3 924 632,0 тыс.руб., с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ – 54 000,0 тыс.руб., с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ – 33 600,0 тыс.руб., с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса РФ – 58 000,0 тыс.руб. Прогнозная сумма отчислений в местный бюджет в 2017 году составила – 4 546 040,0 тыс.руб., в том числе с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ – 4 382 040,0 тыс.руб., с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ – 57 600,0 тыс.руб., с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ – 38 400,0 тыс.руб., с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса РФ – 68 000,0 тыс.руб. Акцизы на нефтепродукты, производимые на территории РФ В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 года № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» внесены изменения в части акцизов на нефтепродукты (акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ), которые с 1 января 2014 года подлежат зачислению в местные бюджеты в размере не менее 10 % от консолидированного поступления данного налога и будут являться одним из источников формирования муниципальных дорожных фондов. Размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты устанавливаются исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований. Зачисление в бюджеты муниципальных образований РС(Я) составляет 15 процентов от общего поступления налога в государственный бюджет РС(Я). Дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на нефтепродукты в 5 местные бюджеты на 2015-2017 годы утверждаются Законом РС(Я) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов». Прогноз на 2015 год от акцизов на нефтепродукты составляет 12 856,4 тыс.руб. исходя из размера дифференцированного норматива отчислений в бюджет городского округа составляет 0,534 %, в том числе от уплаты акцизов на дизельное топливо – 3 931,7 тыс.руб., на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей – 146,7 тыс.руб., на автомобильный бензин – 8 611,6 тыс.руб., на прямогонный бензин – 166,4 тыс.руб. Прогноз на 2016 год от акцизов на нефтепродукты составляет 17 733,3 тыс.руб. исходя из размера дифференцированного норматива отчислений в бюджет городского округа составляет 0,534 %, в том числе от уплаты акцизов на дизельное топливо – 5351,1 тыс.руб., на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей – 144,2 тыс.руб., на автомобильный бензин – 12 075,1 тыс.руб., на прямогонный бензин – 162,9 тыс.руб. Прогноз на 2017 год от акцизов на нефтепродукты составляет 14 788,4 тыс.руб. исходя из размера дифференцированного норматива отчислений в бюджет городского округа составляет 0,534 %, в том числе от уплаты акцизов на дизельное топливо – 5 337,6 тыс.руб., на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей – 131,5 тыс.руб., на автомобильный бензин – 9 168,4 тыс.руб., на прямогонный бензин – 150,8 тыс.руб. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения рассчитан в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» части второй Налогового кодекса РФ, Закона РС(Я) «О налоговой политике в Республике Саха (Якутия)» на основании данных МРИ ФНС России № 5 по РС(Я) – администратора доходов с учетом роста налогооблагаемой базы и увеличения количества плательщиков налога. Норматив отчислений в местный бюджет установлен в размере 100 %, за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года в размере 90 %. Прогноз на 2015 год составил 1 243 866,0 тыс.руб., в том числе налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы – 789 469,0 тыс.руб., налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов – 310 000,0 тыс.руб., минимальный налог – 144 397,0 тыс.руб. Прогноз на 2016 год составил 1 326 497,0 тыс.руб., в том числе налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы – 823 831,0 тыс.руб., налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов – 344 000,0 тыс.руб., минимальный налог – 158 666,0 тыс.руб. Прогноз на 2017 год составил 1 413 078,0 тыс.руб., в том числе налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы – 859 218,0 тыс.руб., налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов – 380 925,0 тыс.руб., минимальный налог – 172 935,0 тыс.руб. 6 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности рассчитан в соответствии с главой 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» части второй Налогового кодекса РФ на основании данных МРИ ФНС России № 5 по РС(Я) – администратора доходов с учетом прогрессирующего темпа роста поступлений налога. Норматив отчислений установлен в размере 100 %, за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года в размере 90 %. Прогнозная сумма единого налога на 2015 год составила 518 800,0 тыс.руб. с ростом 5,7 % к оценке 2014 года. Прогнозная сумма единого налога на 2016 год составила 546 300,0 тыс.руб. с ростом 5,3 % к прогнозу 2015 года. Прогнозная сумма единого налога на 2017 год составила 577 150,0 тыс.руб. с ростом 5,6 % к прогнозу 2016 года. По данным налоговой отчетности за 2013 год количество налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по единому налогу составило 5212, в том числе 813 юридических лиц, 4399 индивидуальных предпринимателей. Основную долю в поступлениях налога в местный бюджет по видам предпринимательской деятельности занимают розничная торговля (более 80 %), оказание услуг общественного питания и оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование стационарных торговых мест. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения Упрощенная система налогообложения для индивидуальных предпринимателей на основе патента на территории Республики Саха (Якутия) установлена Законом РС (Я) от 10 ноября 2010 года 861-З № 615-IV «О внесении изменений в Закон РС (Я) «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)» и зачисляется в местный бюджет по нормативу отчислений в размере 100 %. Прогнозная сумма налога на 2015 год составила 26 910,0 тыс.руб. с ростом 5,1 % к оценке 2014 года. Прогнозная сумма налога на 2016 год составила 28 050,0 тыс.руб. с ростом 4,2 % к прогнозу 2015 года. Прогнозная сумма налога на 2017 год составила 29 200,0 тыс.руб. с ростом 4,1 % к прогнозу 2016 года. По данным налоговой отчетности за 2013 год выдано 1541 патент, основными видами предпринимательской деятельности осуществляющими свою деятельность на основе патента на территории городского округа являются оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом – 32,1 %, услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ – 6,8 %, сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, земельных участков – 6,8 %, ремонт и пошив швейных, 7 меховых и кожаных изделий – 6,1 %, оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом – 4,9 %. Единый сельскохозяйственный налог Прогноз единого сельскохозяйственного налога рассчитан в соответствии с главой 26.1 «Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)» части второй Налогового кодекса РФ на основании данных МРИ ФНС России № 5 по РС(Я) – администратора доходов. Норматив отчислений в местный бюджет установлен в размере 100 %, за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года в размере 90 %. Поступление единого налога в 2015 году прогнозируется в размере 1676,0 тыс.руб., в том числе по организациям – 1 392,0 тыс.руб., по крестьянским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям – 284,0 тыс.руб. Поступление единого налога в 2016 году прогнозируется в размере 1763,0 тыс.руб., в том числе по организациям – 1 450,0 тыс.руб., по крестьянским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям – 313,0 тыс.руб. Поступление единого налога в 2017 году прогнозируется в размере 1847,0 тыс.руб., в том числе по организациям – 1 496,0 тыс.руб., по крестьянским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям – 351,0 тыс.руб. По данным налоговой отчетности за 2013 год количество налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по налогу составило 95, в том числе 29 юридических лиц, 66 индивидуальных предпринимателей. Налог на игорный бизнес Налог на игорный бизнес рассчитан в соответствии с главой 29 «Налог на игорный бизнес» части второй Налогового кодекса РФ, Закона РС(Я) «О налоговой политике в Республике Саха (Якутия)» на основании данных МРИ ФНС России № 5 по РС(Я) – администратора доходов с учетом того, что на территории городского округа «город Якутск» действуют и оплачивают налог 7 пунктов приема ставок букмекерских контор. Прогнозная сумма налога на 2015 год составила 756,0 тыс.руб., на 2016 год – 770,0 тыс.руб., на 2017 год – 770,0 тыс.руб. Налог на имущество физических лиц Расчет налога на имущество физических лиц произведен в соответствии с Законом РФ «О налогах на имущество физических лиц», постановлением Городского Собрания депутатов г.Якутска от 25.11.2003 года № ПГС-11-2 «О налоговой политике городского округа «город Якутск» по данным администратора доходов - МРИ ФНС России № 5 по РС(Я). Прогнозная сумма налога на имущество физических лиц на 2015 год составила 74 176,0 тыс.руб. исходя из прогнозной инвентаризационной стоимости облагаемых налогом строений – 42 366 млн.руб. и количества объектов – 66 748 ед. 8 Прогнозная сумма налога на имущество физических лиц на 2016 год составила 75 660,0 тыс.руб. исходя из прогнозной инвентаризационной стоимости облагаемых налогом строений – 43 737 млн.руб. и количества объектов – 68 908 ед. Прогнозная сумма налога на имущество физических лиц на 2017 год составила 77 173,0 тыс.руб. исходя из прогнозной инвентаризационной стоимости облагаемых налогом строений – 45 108 млн.руб. и количества объектов – 71 068 ед. Согласно налоговой отчетности количество строений, помещений и сооружений, по которым налог предъявлен к уплате за 2013 год составляет 62 259 ед. с общей инвентаризационной стоимостью – 39 553,9 млн.руб. Земельный налог Прогноз земельного налога рассчитан в соответствии с главой 31 «Земельный налог» части второй Налогового кодекса РФ, постановлением Городского Собрания депутатов г.Якутска от 25.10.2005 года № ПГС-37-5 «Об утверждении положения об установлении ставок земельного налога, порядка и сроков уплаты земельного налога на территории муниципального образования «город Якутск»» с учетом данных администратора доходов - МРИ ФНС России № 5 по РС(Я). Прогнозная сумма земельного налога на 2015 год составила 108 613,0 тыс.руб., в том числе по землям сельхозназначения, жилищного фонда, личного подсобного хозяйства – 26 177,0 тыс.руб., прочим землям – 82 436,0 тыс.руб. Прогнозная сумма земельного налога на 2016 год составила 117 065,0 тыс.руб., в том числе по землям сельхозназначения, жилищного фонда, личного подсобного хозяйства – 27 835,0 тыс.руб., прочим землям – 89 230,0 тыс.руб. Прогнозная сумма земельного налога на 2017 год составила 126 189,0 тыс.руб., в том числе по землям сельхозназначения, жилищного фонда, личного подсобного хозяйства – 29 535,0 тыс.руб., прочим землям – 96 654,0 тыс.руб. Согласно налоговой отчетности формы количество земельных участков, в отношении которых налогоплательщиками исчислен земельный налог к уплате за 2013 год составляет 42 833 ед. с кадастровой стоимостью – 47505,5 млн.руб. Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых Прогноз на добычу общераспространенных полезных ископаемых рассчитан в соответствии с главой 26 «Налог на добычу полезных ископаемых» части второй Налогового кодекса РФ по данным налогоплательщиков. Прогнозная сумма налога на 2015 год составила 50 133,8 тыс.руб., из них по администратору поступлений МРИ ФНС России № 5 по РС(Я) – 9 594,4 тыс.руб. (19,1 %), по МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам РС(Я) – 40 539,4 тыс.руб. (80,9 %). Прогнозная сумма налога на 2016 год составила 52 484,7 тыс.руб., из них по администратору поступлений МРИ ФНС России № 5 по РС(Я) – 9 114,3 тыс.руб. (17,4 %), по МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам РС(Я) – 43 370,4 тыс.руб. (82,6 %). 9 Прогнозная сумма налога на 2017 год составила 44 174,2 тыс.руб., из них по администратору поступлений МРИ ФНС России № 5 по РС(Я) – 5 275,1 тыс.руб. (11,9 %), по МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам РС(Я) – 38 899,1 тыс.руб. (88,1 %). В 2017 году планируется снижение объемов добычи по следующим плательщикам: ОАО «Якутдорстрой», ОАО ЛОРП, АК АЛРОСА. Более 80 % поступлений налога на добычу ОПИ в местный бюджет ГО «город Якутск» осуществляет АК АЛРОСА (ЗАО). Государственная пошлина Расчет суммы государственной пошлины произведен в соответствии с главой 25.3 «Государственная пошлина» части второй Налогового кодекса РФ с учетом данных администраторов доходов. Прогнозная сумма государственной пошлины на 2015 год составила 74 550,0 тыс.руб., в том числе госпошлина по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями – 68 250,0 тыс.руб., госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции – 300,0 тыс.руб., госпошлина за предоставление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции – 5 000,0 тыс.руб., госпошлина за выдачу разрешения на движение по автомобильным дорогам, осуществляющим перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов – 1 000,0 тыс.руб. Прогнозная сумма государственной пошлины на 2016 год составила 78 060,0 тыс.руб., в том числе госпошлина по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции – 71 660,0 тыс.руб., госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции – 300,0 тыс.руб., госпошлина за предоставление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции – 5 000,0 тыс.руб., госпошлина за выдачу разрешения на движение по автомобильным дорогам, осуществляющим перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов – 1 100,0 тыс.руб. Прогнозная сумма государственной пошлины на 2017 год составила 81 740,0 тыс.руб., в том числе госпошлина по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции – 75 240,0 тыс.руб., госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции – 300,0 тыс.руб., госпошлина за предоставление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции – 5 000,0 тыс.руб., госпошлина за выдачу разрешения на движение по автомобильным дорогам, осуществляющим перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов – 1 200,0 тыс.руб. Неналоговые доходы Неналоговые доходы бюджета городского округа «город Якутск» на 2015 год планируются в размере 350 900,5 тыс.руб., в том числе доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 216 866,0 тыс.руб. (удельный вес – 61,8 %), платежи при пользовании природными ресурсами – 6 561,8 тыс.руб. (удельный вес – 1,9 %), доходы от оказания платных услуг – 16 234,7 тыс.руб. (удельный вес – 4,6 %), доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 42 000,0 тыс.руб. (удельный 10 вес – 12,0 %), штрафы, санкции, возмещение ущерба – 69 238,0 тыс.руб. (удельный вес – 19,7 %). Неналоговые доходы бюджета городского округа «город Якутск» на 2016 год планируются в размере 350 312,2 тыс.руб., в том числе доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 211 870,6 тыс.руб. (удельный вес – 60,5 %), платежи при пользовании природными ресурсами – 9 022,5 тыс.руб. (удельный вес – 2,6 %), доходы от оказания платных услуг – 15 115,1 тыс.руб. (удельный вес – 4,3 %), доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 43 500,0 тыс.руб. (удельный вес – 12,4 %), штрафы, санкции, возмещение ущерба – 70 804,0 тыс.руб. (удельный вес – 20,2 %). Неналоговые доходы бюджета городского округа «город Якутск» на 2017 год планируются в размере 348 837,0 тыс.руб., в том числе доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 207 161,4 тыс.руб. (удельный вес – 59,4 %), платежи при пользовании природными ресурсами – 9 022,5 тыс.руб. (удельный вес – 2,6 %), доходы от оказания платных услуг – 15 378,1 тыс.руб. (удельный вес – 4,4 %), доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 45 000,0 тыс.руб. (удельный вес – 12,9 %), штрафы, санкции, возмещение ущерба – 72 275,0 тыс.руб. (удельный вес – 20,7 %). Дивиденды по акциям, принадлежащим городскому округу По данным администратора доходов – Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации г.Якутска прогнозируется поступление в местный бюджет дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу «город Якутск»: в 2015 году в сумме 1 350,0 тыс.руб., в том числе от ОАО «Поликлиника профосмотра» - 100,0 тыс.руб., ОАО «Кинотеатр Центральный» - 200,0 тыс.руб., ОАО «Алмазэргиэнбанк» - 250,0 тыс.руб., ОАО УПТК – 100,0 тыс.руб., Северо-восточный банк ОАО «Сбербанк России» - 700,0 тыс.руб.; в 2016 году в сумме 1 490,0 тыс.руб., в том числе от ОАО «Якутдорстрой» 120,0 тыс.руб., ОАО «Поликлиника профосмотра» - 120,0 тыс.руб., ОАО «Кинотеатр Центральный» - 200,0 тыс.руб., ОАО «Алмазэргиэнбанк» 250,0 тыс.руб., ОАО УПТК – 100,0 тыс.руб., Северо-восточный банк ОАО «Сбербанк России» - 700,0 тыс.руб.; в 2017 году в сумме 1 490,0 тыс.руб., в том числе от ОАО «Якутдорстрой» 120,0 тыс.руб., ОАО «Поликлиника профосмотра» - 120,0 тыс.руб., ОАО «Кинотеатр Центральный» - 200,0 тыс.руб., ОАО «Алмазэргиэнбанк» 250,0 тыс.руб., ОАО УПТК – 100,0 тыс.руб., Северо-восточный банк ОАО «Сбербанк России» - 700,0 тыс.руб. Доходы от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 11 Прогноз поступления арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков составлен по данным главного администратора доходов – Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации г.Якутска в следующих размерах: в 2015 году – 190 000,0 тыс.руб., в том числе средства от продажи права на заключение договоров аренды – 30 500,0 тыс.руб.; в 2016 году – 185 000,0 тыс.руб., в том числе средства от продажи права на заключение договоров аренды – 31 000,0 тыс.руб.; в 2017 году – 180 000,0 тыс.руб., в том числе средства от продажи права на заключение договоров аренды – 31 500,0 тыс.руб. Данная арендная плата поступает полностью в местный бюджет в размере 100 %. Расчет арендной платы за земельные участки на 2015-2017 годы составлен с учетом фактического исполнения за 2013 год, ожидаемого исполнения за 2014 год, а также учитывая такие факторы как выкуп земельных участков в собственность, сокращение неосвоенных земель на территории округа, внесение изменений в кадастровую стоимость земли с 2014 года (актуализация кадастровой стоимости земли). Прогнозная сумма поступления доходов от продажи права на заключение договоров аренды составлен исходя из ориентировочной начальной стоимости одного земельного участка в размере 186,0 тыс.руб.: в 2015 году – 164 земельных участка, в 2016 году – 166 земельных участка, в 2017 году – 169 земельных участка. Доходы от арендной платы за землю, находящиеся в собственности городских округов Расчет арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности сформирован по данным главного администратора доходов – Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации г.Якутска в следующих размерах: в 2015 году – 1 585,5 тыс.руб.; в 2016 году – 1 672,7 тыс.руб.; в 2017 году – 1 764,7 тыс.руб. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности Поступление доходов от сдачи в аренду муниципального имущества планируется по данным главного администратора доходов – Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации г.Якутска в следующих размерах: 12 в 2015 году – 17 500,0 тыс.руб., в том числе муниципального имущества – 7 500,0 тыс.руб., от конструкции – 10 000,0 тыс.руб.; в 2016 году – 18 000,0 тыс.руб., в том числе муниципального имущества – 7 500,0 тыс.руб., от конструкции – 10 500,0 тыс.руб.; в 2017 году – 19 000,0 тыс.руб., в том числе муниципального имущества – 8 000,0 тыс.руб., от конструкции – 11 000,0 тыс.руб. от сдачи в аренду установки рекламной от сдачи в аренду установки рекламной от сдачи в аренду установки рекламной Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий По данным администратора доходов – Департамента имущественных и земельных отношений прогнозируется поступление в местный бюджет доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий: в 2015 году сумме 900,0 тыс.руб., в том числе от МУП ЖКХ п.Тулагино – 100,0 тыс.руб., МУП «Агентство по развитию территорий» – 500,0 тыс.руб., МУП «Аптеки Якутска» – 200,0 тыс.руб., МКП «Кадастровое бюро» - 100,0 тыс.руб.; в 2016 году сумме 1 000,0 тыс.руб., в том числе от МУП ЖКХ п.Тулагино – 100,0 тыс.руб., МУП «Агентство по развитию территорий» – 500,0 тыс.руб., МУП «Аптеки Якутска» – 200,0 тыс.руб., МКП «Кадастровое бюро» - 100,0 тыс.руб., МУП ОРО «Горснаб» - 100,0 тыс.руб.; в 2017 году сумме 900,0 тыс.руб., в том числе от МУП ЖКХ п.Тулагино – 100,0 тыс.руб., МУП «Агентство по развитию территорий» – 500,0 тыс.руб., МУП «Аптеки Якутска» – 200,0 тыс.руб., МКП «Кадастровое бюро» - 100,0 тыс.руб., МУП ОРО «Горснаб» - 100,0 тыс.руб. Прочие доходы от использования муниципального имущества По данному коду бюджетной классификации отражается поступление платы за пользование муниципальными жилыми помещениями. Прогноз составлен по данным главного администратора доходов - Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации г.Якутска с учетом сведений МКУ «Центр информационных технологий» и планируется в следующих размерах: в 2015 году – 5 530,5 тыс.руб.; в 2016 году – 4 707,9 тыс.руб.; в 2017 году – 3 906,7 тыс.руб. 13 Плата за негативное воздействие на окружающую среду Прогноз поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду сформирован по данным администратора доходов – Управления Росприроднадзора по РС(Я). В соответствии с Бюджетным кодексом РФ с 2016 года повышаются нормативы отчислений в местный бюджет по плате с 40 % до 55 % и с учетом планируемых изменений, сумма отчислений в местный бюджет составит в 2015 году – 6 561,8 тыс.руб. (норматив отчислений 40 %), в том числе плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами – 974,8 тыс.руб., плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами – 211,1 тыс.руб., плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты – 780,8 тыс.руб., плата за размещение отходов производства и потребления – 4 595,1 тыс.руб.; в 2016 году – 9 022,5 тыс.руб. (норматив отчислений 55 %), в том числе плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами – 1 340,4 тыс.руб., плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами – 290,3 тыс.руб., плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты – 1 073,6 тыс.руб., плата за размещение отходов производства и потребления – 6 318,3 тыс.руб.; в 2017 году – 9 022,5 тыс.руб. (норматив отчислений 55 %), в том числе плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами – 1 340,4 тыс.руб., плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами – 290,3 тыс.руб., плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты – 1 073,6 тыс.руб., плата за размещение отходов производства и потребления – 6 318,3 тыс.руб. Основными плательщиками являются ОАО АК «Якутскэнерго», ОАО «Водоканал», ОАО «Авиакомпания Якутия», ОАО «ЯТЭК», ОАО «Саханефтегазсбыт», ОАО «Сахатранснефтегаз», ОАО «ДСК», ОАО «Якутский хлебокомбинат». Доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов Прогноз поступления доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов составляет: в 2015 году – 16 234,7 тыс.руб., в том числе платные услуги МКУ «Главстрой» в сумме 800,0 тыс.руб. (предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности), платные услуги МКУ «Департамент жилищных отношений» в сумме 1 936,7 тыс.руб. (оформление договоров на приватизацию жилья, услуги по переселению, выдача справок, юридические услуги), организация проведения ярмарок на территории ГО «город Якутск» Департаментом 14 предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта в сумме 1 838,0 тыс.руб., платные услуги МКУ «Централизованная библиотечная система» в сумме 300,0 тыс.руб. (оказание библиотечных услуг), оказание платных услуг Управ, пригородов за выдачу разрешения на установку металлических гаражей в сумме 11 360,0 тыс.руб. в 2016 году – 15 115,1 тыс.руб., в том числе платные услуги МКУ «Главстрой» в сумме 600,0 тыс.руб. (предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности), платные услуги МКУ «Департамент жилищных отношений» в сумме 725,1 тыс.руб. (услуги по переселению, выдача справок, юридические услуги), организация проведения ярмарок на территории ГО «город Якутск» Департаментом предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта в сумме 1 930,0 тыс.руб., платные услуги МКУ «Централизованная библиотечная система» в сумме 300,0 тыс.руб. (оказание библиотечных услуг), оказание платных услуг Управ, пригородов за выдачу разрешения на установку металлических гаражей в сумме 11 560,0 тыс.руб. в 2017 году – 15 378,1 тыс.руб., в том числе платные услуги МКУ «Главстрой» в сумме 600,0 тыс.руб. (предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности), платные услуги МКУ «Департамент жилищных отношений» в сумме 725,1 тыс.руб. (услуги по переселению, выдача справок, юридические услуги), организация проведения ярмарок на территории ГО «город Якутск» Департаментом предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта в сумме 2 021,0 тыс.руб., платные услуги МКУ «Централизованная библиотечная система» в сумме 300,0 тыс.руб. (оказание библиотечных услуг), оказание платных услуг Управ, пригородов за выдачу разрешения на установку металлических гаражей в сумме 11 732,0 тыс.руб. Доходы от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю В соответствии в бюджетным законодательством главными администраторами доходов по данному виду доходов являются Министерство имущественных и земельных отношений РС(Я) в части продажи земельных участков юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации г.Якутска в части продажи земельных участков физическим лицам. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена поступают полностью в местный бюджет в размере 100 %. По данным администраторов доходов поступления от продажи земельных участков прогнозируются в следующих размерах: 15 в 2015 году – 20 000,0 тыс.руб., в том числе по доходам, администрируемым МИЗО РС(Я) – 5 000,0 тыс.руб., Окружной администрацией г.Якутска – 15 000,0 тыс.руб.; в 2016 году – 19 500,0 тыс.руб., в том числе по доходам, администрируемым МИЗО РС(Я) – 4 500,0 тыс.руб., Окружной администрацией г.Якутска – 15 000,0 тыс.руб.; в 2017 году – 19 000,0 тыс.руб., в том числе по доходам, администрируемым МИЗО РС(Я) – 4 000,0 тыс.руб., Окружной администрацией г.Якутска – 15 000,0 тыс.руб.; Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов Прогноз по доходам от продажи земельных участков, находящихся в собственности городского округа «город Якутск» сформирован по данным главного администратора доходов – Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации г.Якутска из расчета средней рыночной стоимости одного земельного участка ориентировочно 2,0 млн.руб. и составляет: в 2015 году – 22 000,0 тыс.руб. (прогнозируется к продаже 11 земельных участков); в 2016 году – 24 000,0 тыс.руб. (прогнозируется к продаже 12 земельных участков); в 2017 году – 26 000,0 тыс.руб. (прогнозируется к продаже 13 земельных участков). Штрафы, санкции, возмещение ущерба Прогноз поступления денежных взысканий (штрафов) в местный бюджет сформирован в соответствии со статьей 46 Бюджетного кодекса РФ с учетом данных надзорных органов и составляет: в 2015 году – 69 238,0 тыс.руб. в 2016 году – 70 804,0 тыс.руб. в 2017 году – 72 275,0 тыс.руб. В связи с передачей денежных взысканий (штрафов) ГИБДД и ФМС с 1 января 2014 года в вышестоящие уровни бюджетов бюджетной системы РФ, которые являлись основными штрафами, поступающими в местный бюджет, с 2015 года основную долю составляют штрафы МВД РС(Я) – 27 %, Управления госархстройнадзора – 24 %, Управления Роспотребнадзора по РС(Я) – 10 %, Ленского управления Ростехнадзора – 9 %, Окружной администрации г.Якутска – 6 %, МРИ ФНС России №5 по РС(Я) – 4 %. 4. Источники финансирования дефицита местного бюджета Дефицит местного бюджета ГО «город Якутск» на 2015-2017 годы прогнозируется в размере 8 % от общего объема доходов местного бюджета без 16 учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и составляет: в 2015 году – 495 627,3 тыс.руб.; в 2016 году – 533 194,2 тыс.руб.; в 2017 году – 580 878,9 тыс.руб. В источниках финансирования дефицита местного бюджета городского округа «город Якутск» на 2015 год предусматривается: 1. получение кредитов от кредитных организаций в сумме (+) 1 778 012,6 тыс.руб.; 2. погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в сумме (-) 858 666,7 тыс.руб.; 3. получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме (+) 150 000,0 тыс.руб.; 4. погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме (-) 71 459,0 тыс.руб.; 5. изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме (+) 50 000,0 тыс.руб.; 6. исполнение муниципальных гарантий в сумме (-) 555 000,0 тыс.руб.. 7. возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из местного бюджета в сумме (+) 2 740,3 тыс.руб. В источниках финансирования дефицита местного бюджета городского округа «город Якутск» на 2016 год предусматривается: 1. получение кредитов от кредитных организаций в сумме (+) 1 681 194,2 тыс.руб.; 2. погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в сумме (-) 650 000,0 тыс.руб.; 3. получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме (+) 150 000,0 тыс.руб.; 4. погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме (-) 148 000,0 тыс.руб.; 5. изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме (+) 50 000,0 тыс.руб.; 6. исполнение муниципальных гарантий в сумме (-) 550 000,0 тыс.руб. В источниках финансирования дефицита местного бюджета городского округа «город Якутск» на 2017 год предусматривается: 1. получение кредитов от кредитных организаций в сумме (+) 1 765 378,9 тыс.руб.; 2. погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в сумме (-) 650 000,0 тыс.руб.; 3. получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме (+) 150 000,0 тыс.руб.; 4. погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме (-) 154 000,0 тыс.руб.; 5. изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме (+) 50 000,0 тыс.руб.; 6. исполнение муниципальных гарантий в сумме (-) 580 500,0 тыс.руб. 17 5. Программа муниципальных гарантий Прогноз программы муниципальных гарантий городского округа «город Якутск» составляет: на 2015 год – 615 000,0 тыс.руб., из них сумма переходящей гарантии за 2015 год – 445 000,0 тыс.руб.; на 2016 год – 573 000,0 тыс.руб., из них сумма переходящей гарантии за 2016 год – 418 000,0 тыс.руб.; на 2017 год – 546 000,0 тыс.руб., из них сумма переходящей гарантии за 2017 год – 391 500,0 тыс.руб. По решению Кредитной комиссии Окружной администрации города Якутска от 28 октября 2014 года на рассмотрение Якутской городской Думой представлены следующие предприятия-претенденты на получение муниципальной гарантии: по проекту программы муниципальных гарантий городского округа «город Якутск» на 2015 год: 1. МУП «Предприятие по производству и транспортировке тепловой энергии» предполагаемая сумма гарантирования 70 000,0 тыс.руб., для пополнения оборотных средств для закупки энергоресурсов ПТН на проведение капитального ремонта; 2. ОАО ФАПК «Якутия» предполагаемая сумма гарантирования 120 000,0 тыс.руб., для пополнения оборотных средств и модернизация оборудования в целях увеличения объемов производства и реализации; 3. МУП «Агентство по развитию территорий» предполагаемая сумма гарантирования 300 000,0 тыс.руб., для исполнения ДЦП «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Якутска»; 4. МУП «Агентство по развитию территорий» предполагаемая сумма гарантирования 100 000,0 тыс.руб., для долевого участия в строительстве социально-значимых объектов; 5. МУП ОРО «Горснаб» предполагаемая сумма гарантирования 15 000,0 тыс.руб., для организации цеха по переработке овощей на базе склада; 6. ПМУП «Горсвет» предполагаемая сумма гарантирования 10 000,0 тыс.руб., для пополнения оборотных средств для приобретения материалов на выполнение работ по текущему содержанию линий наружного освещения. по проекту программы муниципальных гарантий городского округа «город Якутск» на 2016 год: 1. МУП «Предприятие по производству и транспортировке тепловой энергии» предполагаемая сумма гарантирования 40 000,0 тыс.руб., для проведения капитального ремонта; 2. ОАО «Якутдорстрой» предполагаемая сумма гарантирования 20 000,0 тыс.руб., для приобретения ГСМ и запчастей; 3. ОАО «Банно-прачечный трест» предполагаемая сумма гарантирования 1 000,0 тыс.руб., для текущего ремонта; 18 4. ОАО ФАПК «Якутия» предполагаемая сумма гарантирования 85 000,0 тыс.руб., для пополнения оборотных средств и модернизация оборудования в целях увеличения объемов производства и реализации; 5. МУП «Агентство по развитию территорий» предполагаемая сумма гарантирования 200 000,0 тыс.руб., для исполнения ДЦП «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Якутска»; 6. МУП «Агентство по развитию территорий» предполагаемая сумма гарантирования 200 000,0 тыс.руб., для долевого участия в строительстве социально-значимых объектов; 7. МУП ОРО «Горснаб» предполагаемая сумма гарантирования 5 000,0 тыс.руб., для пополнения оборотных средств для развития сельскохозяйственного производства; 8. ПМУП «Горсвет» предполагаемая сумма гарантирования 5 000,0 тыс.руб., для пополнения оборотных средств для приобретения материалов на выполнение работ по текущему содержанию линий наружного освещения; 9. МУП «Жилкомсервис» предполагаемая сумма гарантирования 6 000,0 тыс.руб., для приобретения спецтехники и оборудования; 10. МУП «Жилкомсервис» предполагаемая сумма гарантирования 4 000,0 тыс.руб., для пополнения оборотных средств для развития производства; 11. МУП «Аптеки Якутска» предполагаемая сумма гарантирования 7 000,0 тыс.руб., для укрепления материально-технической базы и приобретения производственного оборудования. по проекту программы муниципальных гарантий городского округа «город Якутск» на 2017 год: 1. МУП «Предприятие по производству и транспортировке тепловой энергии» предполагаемая сумма гарантирования 40 000,0 тыс.руб., для проведения капитального ремонта; 2. ОАО ФАПК «Якутия» предполагаемая сумма гарантирования 85 000,0 тыс.руб., для пополнения оборотных средств и модернизация оборудования в целях увеличения объемов производства и реализации; 3. МУП «Агентство по развитию территорий» предполагаемая сумма гарантирования 300 000,0 тыс.руб., для исполнения ДЦП «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Якутска»; 4. МУП «Агентство по развитию территорий» предполагаемая сумма гарантирования 100 000,0 тыс.руб., для долевого участия в строительстве социально-значимых объектов; 5. МУП ОРО «Горснаб» предполагаемая сумма гарантирования 5 000,0 тыс.руб., для пополнения оборотных средств для развития сельскохозяйственного производства; 6. ПМУП «Горсвет» предполагаемая сумма гарантирования 5 000,0 тыс.руб., для пополнения оборотных средств для приобретения материалов на выполнение работ по текущему содержанию линий наружного освещения; 7. МУП «Жилкомсервис» предполагаемая сумма гарантирования 6 500,0 тыс.руб., для приобретения спецтехники и оборудования; 8. МУП «Жилкомсервис» предполагаемая сумма гарантирования 4 500,0 тыс.руб., для пополнения оборотных средств для развития производства. 19 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ Объем муниципального долга городского округа «город Якутск» на 1 января 2016 года планируется в размере 1 849 517,9 тыс.руб., в том числе: - кредиты, полученные от кредитных организаций в сумме 1 247 517,9 тыс.руб.; - кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 157 000,0 тыс.руб.; - предоставленные муниципальные гарантии в сумме 445 000,0 тыс.руб. Предельный объем муниципального долга на 2015 год составит 3 334 643,7 тыс.руб. Объем муниципального долга городского округа «город Якутск» на 1 января 2017 года планируется в размере 2 355 712,1 тыс.руб., в том числе: - кредиты, полученные от кредитных организаций в сумме 1 728 712,1 тыс.руб.; - кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 159 000,0 тыс.руб.; - предоставленные муниципальные гарантии в сумме 468 000,0 тыс.руб. Предельный объем муниципального долга на 2016 год составит 3 703 712,1 тыс.руб. Объем муниципального долга городского округа «город Якутск» на 1 января 2018 года планируется в размере 2 852 091,1 тыс.руб., в том числе: - кредиты, полученные от кредитных организаций в сумме 2 263 591,1 тыс.руб.; - кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 155 000,0 тыс.руб.; - предоставленные муниципальные гарантии в сумме 433 500,0 тыс.руб. Предельный объем муниципального долга на 2017 год составит 4 236 591,1 тыс.руб. 6. Расходы Общий объем расходов бюджета городского округа «город Якутск» на 2015 определен в сумме 6 690 969,0 тыс.руб. (108,6% к уровню 2014 года), на 2016 год в сумме 7 198 121,4 тыс.руб. (107,4% к уровню 2015 года), на 2017 год в сумме 7 841 865,5 тыс.руб. (108,9% к уровню 2016 года) Наименование показателя 1 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования Утвержденный план на 2014 год 3 1 484 704,4 на 2016 год на 2017 год 4 1 567 597,3 изменения к предыдущему году, % 5 105,6% 6 1 578 511,33 7 1 651 987,87 3 084,0 100,0% 3 204,0 3 204,0 Проект на 2015 год 3 084,0 20 Плановый период на 2016 год 11 373,5 изменения к предыдущему году, % 109,4% 11 592,8 11 697,2 164 284,6 163 898,9 99,8% 167 620,9 168 605,3 23 442,9 66 382,3 283,2% 66 346,5 67 066,2 50 000,0 60 000,0 120,0% 65 000,0 70 000,0 0113 Другие общегосударственные вопросы 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0302 Органы внутренних дел 1 233 492,4 1 262 858,6 102,4% 1 264 747,2 1 331 415,2 100 276,2 83 117,9 82,9% 84 111,00 84 375,18 48 564,4 38 783,3 79,9% 37 825,0 37 825,0 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0310 Обеспечение пожарной безопасности 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 0408 Транспорт 39 934,7 41 642,3 104,3% 43 544,4 43 760,0 11 777,1 2 692,3 22,9% 2 741,6 2 790,2 735 882,2 763 247,0 103,7% 1 019 902,66 1 136 108,09 57 000,0 57 000,0 100,0% 57 000,0 57 000,0 143 000,0 124 674,0 87,2% 131 773,2 143 762,9 306 189,5 384 429,7 125,6% 700 000,0 800 000,0 229 692,6 197 143,3 85,8% 131 129,5 135 345,2 1 369 093,1 1 396 454,7 102,0% 1 544 521,74 1 554 540,19 372 246,8 367 526,0 98,7% 447 997,0 500 148,2 253 537,4 282 463,9 111,4% 325 757,5 339 414,5 661 977,8 660 399,6 99,8% 683 446,4 626 559,7 81 331,2 86 065,1 105,8% 87 320,9 88 417,8 1 833 785,6 478 655,8 2 179 728,0 750 204,3 118,9% 156,7% 2 254 318,40 848 779,5 2 703 000,96 1 060 514,9 1 138 870,9 1 164 270,7 102,2% 1 138 627,1 1 364 919,2 39 058,3 35 153,9 90,0% 36 077,3 37 615,9 Наименование показателя 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0105 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0111 Резервные фонды 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0500 ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0501 Жилищное хозяйство 0502 Коммунальное хозяйство 0503 Благоустройство 0505 Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 0701 Дошкольное образование 0702 Общее образование 0707 Молодежная политика и Утвержденный план на 2014 год 10 400,5 Проект на 2015 год 21 Плановый период на 2017 год Наименование показателя Утвержденный план на 2014 год Проект на 2015 год изменения к предыдущему году, % Плановый период на 2016 год на 2017 год оздоровление детей 0709 Другие вопросы в области образования 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0801 Культура 177 200,6 230 099,1 129,9% 230 834,5 239 951,0 348 948,0 362 170,6 103,8% 359 552,39 339 634,07 333 120,1 345 422,7 103,7% 342 534,0 322 512,7 15 827,9 16 748,0 105,8% 17 018,4 17 121,4 175 748,1 227 975,0 129,7% 239 446,40 250 725,90 2 500,1 3 547,0 141,9% 3 547,0 3 547,0 147 221,4 197 452,7 134,1% 207 783,8 217 897,1 26 026,6 26 975,3 103,6% 28 115,6 29 281,8 42 967,0 36 424,4 84,8% 41 352,59 42 985,44 42 967,0 36 424,4 84,8% 41 352,6 42 985,4 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1202 Периодическая печать и издательства 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 45 728,0 46 754,2 102,2% 48 904,89 51 007,80 45 728,0 46 754,2 102,2% 48 904,9 51 007,8 24 000,0 27 500,0 114,6% 27 500,00 27 500,00 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 24 000,0 27 500,0 114,6% 27 500,0 27 500,0 6 161 132,50 6 690 969,00 108,6% 7 198 121,40 7 841 865,50 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1001 Пенсионное обеспечение 1003 Социальное обеспечение населения 1006 Другие вопросы в области социальной политики 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1101 Физическая культура Всего расходов: Проект бюджета городского округа «город Якутск» формируется также как и в 2014 году по программно-целевому принципу на основе муниципальных программ, в том числе ведомственных. В целях качественного составления и исполнения бюджета ГО «город Якутск» на 2015-2017 годы, в первую очередь, проведены мероприятия по оптимизации и актуализации муниципальных программ городского округа «город Якутск». Так, по итогам проведенной работы принято решение об утверждении 14 муниципальных программ и 4 ведомственных программ. Перечень программ, предлагаемых к финансированию с очередного финансового года, утвержден распоряжением ОА г.Якутска от 06.10.2014 года № 1767р. Справочно: в 2014 году реализуется 41 целевая программа, в том числе 16 долгосрочных и 25 ведомственных программ. Как и в предыдущие годы, планирование бюджетных ассигнований бюджета городского округа «город Якутск» на 2015-2017 годы осуществлено раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств бюджета на основании утвержденных сценарных условий и Порядка планирования бюджетных ассигнований, утвержденных приказом Департамента финансов. Формирование объема и структуры расходов бюджета на 2015 - 2017 годы осуществлялось исходя из следующих основных подходов: 22 за основу расчета проектируемых действующих расходных обязательств бюджета городского округа «город Якутск» на 2015-2017 годы принимаются расходы 2014 года в соответствии с уточненным бюджетом на 2014 год по состоянию на 1 июля 2014 года, с учетом анализа изменения структуры расходов и отраслевых особенностей (базовые расходы). объемы бюджетных ассигнований на 2015 - 2017 годы на оплату труда работников муниципальных учреждений, органов местного самоуправления определяются по действующей системе оплаты труда в 2014 году в соответствии с принятыми отраслевыми положениями по оплате труда и утвержденной предельной штатной численности. Начисления на оплату труда с 2015 по 2017 годы исчисляется в размере 30,2% с учетом положений Федеральных законов от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» и от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; до повышения цен и тарифов на оплату коммунальных услуг объемы бюджетных ассигнований на коммунальные услуги муниципальными учреждениями определяются в действующих в 2014 году ценах и тарифах, с учетом мероприятий проведенных по энергосбережению и экономии объемов потребления энергетических ресурсов ежегодно по сравнению с планом на предыдущий год; объемы бюджетных ассигнований на товары и услуги исчисляются исходя из прогнозных показателей инфляции, индекса потребительских цен: 2015/2014 году индекс потребительских цен-105,1 2016/2015 году индекс потребительских цен-104,6 2017/2016 году индекс потребительских цен-104,3; объемы бюджетных ассигнований на 2015-2017 годы на социальную политику, в том числе на исполнение публичных нормативных обязательств, определяются исходя из действующих в 2014 году размеров социальных выплат и прогнозируемой на 1 января 2015-2017 годы, численности физических лиц, являющихся получателями выплат. Принятые расходные обязательства по социальным выплатам обеспечиваются на 100%; в целях устойчивости бюджета городского округа «город Якутск» в бюджете предусматриваются условно утвержденные расходы (не распределенные в плановом периоде по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов бюджета бюджетные ассигнования). Средства условно-утвержденных расходов в ходе формирования бюджета городского округа «город Якутск» могут направляться на принятые решения вышестоящих органов власти Республики Саха (Якутия) и городского округа «город Якутск» (повышение заработной платы, коммунальных услуг, социальные выплаты и т.д.) средства резервного фонда Окружной администрации города Якутска определяются в объеме не более трех процентов от общего объема расходов местного бюджета (2015- 60 000,0 т.р., 2016 – 65 000,0 т.р., 2017- 70 000 т.р.). 23 Распределения бюджетных ассигнований по программным расходам бюджета ГО «город Якутск» на 2015 -2017 годы приведены в приложениях № 8,9 к проекту решения ЯГД, по непрограммным расходам на 2015-2017 годы в приложениях № 10, 11. Распределение бюджетных ассигнований по функциональной структуре расходов на 2015-2017 годы приведено в приложениях № 12, 13 к проекту решения ЯГД. Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичнонормативных обязательств городского округа «город Якутск» на 2015 год определен в сумме 20 999,8 тыс. руб. Перечень отражен в приложениях № 18,19 к проекту ЯГД. Как и в предыдущие годы, наибольший удельный вес в расходах бюджета занимают отрасли «Образование» - 32,6%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» 20,9 %, «Общегосударственные вопросы» - 23,4 %, «Национальная экономика» 11,4%. ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 1. Муниципальная программа «Развитие образования городского округа «город Якутск» на 2013-2017 годы Данная муниципальная программа по итогам проведения актуализации программ включает в себя расходы по ВЦП «Столичное образование ГО «город Якутск» на 2013-2015 годы». Целью Программы является создание и обеспечение условий для качественного образования, развития и успешной социализации обучающихся и воспитанников. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2015 год составляет 1 587 728,2 тыс. руб., в том числе предусмотрены расходы на содержание дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, содержание учреждений дополнительного образования, содержание учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, отдых и оздоровление детей, мероприятия по капитальному ремонту зданий, сооружений, обеспечение безопасности учреждений, ресурсное обеспечение образовательных учреждений. В рамках рассмотрения проекта бюджета в программу дополнительно на 2015 год были включены следующие расходы: - расходы на создание и развитие школьных технопарков в ГО «город Якутск»; - расходы на приобретение тахографов для МБУ «Детские автобусы»; - расходы на оснащение мебелью, инвентарем, технологическим оборудованием для детского сада №14 по ул. Котенко и в п. Пригородном; - расходы на дизайн-проект детского сада в 17 квартале; 24 - расходы на содержание новых введенных зданий школ № 18, 25, 35 и детского сада в п. Пригородном; - расходы на ФОТ вспомогательного персонала учреждений дошкольного образования. На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2016 году в сумме 1 600 833,3 тыс. руб., в 2017 году в сумме 1 653 616,2 тыс. рублей. 2. Муниципальная программа «Культура столицы Республики Саха (Якутия) - города Якутска на 2013-2017 годы» Данная муниципальная программа по итогам проведения актуализации программ включает в себя расходы по ВЦП «Обеспечение нормальных условий оказания муниципальных услуг в области культуры на 2013-2015 годы» Целью Программы является качественное улучшение условий оказания муниципальных услуг в области культуры и искусства населению городского округа «город Якутск». Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2015 год составляет 442 656,7 тыс. руб., в том числе предусмотрены расходы на: содержание детских школ искусств, музыкальных и художественных школ; содержание учреждений культуры (дома культуры, музеи, библиотеки); проведение общегородских мероприятий; приобретение книг для библиотек, подписка периодических изданий; обеспечение безопасности учреждений культуры; прочие мероприятия по капитальному ремонту зданий, сооружений; На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2016 году в сумме 441 350,3 тыс. руб., в 2017 году в сумме 447 216,7 тыс. руб. 3. Муниципальная программа «Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в городском округе «город Якутск» на 2013-2017 годы» Данная муниципальная программа по итогам проведения актуализации программ включает в себя расходы по реализации мероприятий в сфере потребительского рынка. Целью Программы является обеспечение благоприятных условий для развития предпринимательства и туризма для субъектов малого и среднего предпринимательства. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2015 год составляет 18 900,0 тыс. руб., в том числе предусмотрены расходы на: -субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства; 25 - предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства; - проведение конкурсов, выставок, ярмарок, круглых столов для субъектов малого и среднего предпринимательства, проведение ежегодного Дня предпринимателя; - предоставление субсидий на возмещение части затрат, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных сферах деятельности, по уплате процентов по кредитам и займам, полученных в кредитных микрофинансовых организациях, по лизинговым платежам в части доходов лизингодателя; - предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере производства продукции, в целях возмещения затрат по договорам о технологическом присоединении к инженерным сетям и сооружениям; - предоставление субсидий на создание туристских комплексов на территории перспективных туристско-рекреационных кластеров на территории городского округа «город Якутск»; - предоставление субсидий субъектами малого предпринимательства на поддержку социального предпринимательства; - проведение конкурсов, выставок, ярмарок, фестивалей в сфере потребительского рынка, проведение ежегодного Дня работника торговли; - поддержка инновационных проектов. На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят: на 2016 год - 11 489,9 тыс. руб., на 2017 год – 11 902,3 тыс. руб. 4. Муниципальная программа «Развитие Агропояса городского округа «город Якутск» на 2013-2017 годы» Данная муниципальная программа по итогам проведения актуализации программ включила в себя расходы по МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и МП «Развитие инфраструктуры садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан». Целью программы является повышение уровня самообеспечения городского округа «город Якутск» местной сельскохозяйственной продукцией. Общий объем запланированных бюджетных средств на 2015 год по данной программе составляет 59 820,0 тыс. руб., в том числе предусмотрены расходы на: - поддержку отраслей скотоводства, табунного коневодства, свиноводства, строительство, капитальный ремонт, реконструкцию и технологическое оснащение животноводческих комплексов, растениеводства, совершенствование технологии производства продукции растениеводства, развитие пищевой и перерабатывающей промышленности; - поддержку садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в сумме. На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят: на 2016 год - 59 820,0 тыс. руб., на 2017 год – 59 820,0 тыс. руб. 26 5. Муниципальная программа «Комплексное развитие жилищнокоммунальное хозяйства городского округа «город Якутск» на 20132017 годы» Данная муниципальная программа по итогам проведения актуализации программ включает в себя расходы по реализации мероприятий по ВЦП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика городского округа «город Якутск» на 2013-2015 годы. Целью Программы является повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, привлечение инвестиций в жилищнокоммунальный комплекс, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2015 год составляет 669 643,1 тыс. руб., в том числе предусмотрены расходы на: - мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; - энергосбережение и повышение энергетический эффективности г. Якутска; - капитальный ремонт многоквартирных домов; - обеспечение противопожарной устойчивости и технической укрепленности объектов жилищного фонда; - текущее содержание деревянного жилищного фонда; - возмещение выпадающих доходов в связи с регулированием тарифов по оказанию банно-прачечных услуг населению; - текущее содержание бесхозных объектов жилищно-коммунального хозяйства; - организация и содержание мест захоронения; - текущее содержание и ремонт объектов уличного освещения; - текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на них; - прочие мероприятия по благоустройству; - обеспечение безопасности граждан на водных объектах; - мероприятия по охране окружающей среды; - озеленение городской инфраструктуры; - обеспечение исполнения услуг в области жилищно-коммунального хозяйства и энергетики городского округа «город Якутск». На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят: на 2016 год - 671 814,7 тыс. руб., на 2017 год – 674 617,9 тыс. руб. 6. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2013-2017 годы» Целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры ГО «город Якутск», обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан и улучшение экологической обстановки. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2015 год составляет 246 486,1 тыс. руб., в том числе предусмотрены расходы на: - охрану окружающей среды; 27 - развитие систем теплоснабжения; - развитие систем электроснабжения; - развитие систем газоснабжения; - развитие систем водоснабжения и водоотведения. На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2016 году в сумме 288 253,4 тыс. руб., в 2017 году в сумме 300 418,2 тыс. руб. 7. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения на территории г.Якутска на 2013-2017 годы» Данная муниципальная программа по итогам проведения актуализации программ включает в себя расходы МП «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории ГО «город Якутск» на 2013-2017 годы» Целью Программы является проведение единой государственной политики в области защиты граждан и организаций от преступных и противоправных посягательств, стабилизации криминальной обстановки на территории города Якутска, обеспечение безопасности дорожного движения. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2015 год составляет 43 896,5 тыс.руб., в том числе предусмотрены расходы на: создание единой системы видеонаблюдения (введение 8 этапа системы видеонаблюдения, экстренной связи «Гражданин полиция» на территории г. Якутска); оказание финансовой помощи общественным организациям, содействующим правоохранительным органам в профилактике правонарушений и обеспечении общественной безопасности; организация профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения; Выявление и устранение участков концентрации дорожно - транспортных происшествий; На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2016 году в сумме 43 896,5 тыс.руб., в 2017 году в сумме 43 896,5 тыс.руб. 8. Муниципальная программа «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город на 2013-2017 годы» Данная муниципальная программа по итогам проведения актуализации программ включает в себя расходы ВЦП «Управление молодежи, семейной политики Окружной администрации на 2013-2015 годы» и ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «город Якутск» на 2013-2015 годы». Целью Программы является реализация комплекса мер по созданию условий активной занятости молодежи, развития добровольчества на территории городского округа «город Якутск», обеспечение необходимых условий для 28 реализации семьей ее функций и повышение качества жизни семьи, развитие социального института семьи, реализация комплекса мер по созданию и улучшению условий физкультурно-оздоровительной деятельности спорта и формирование политики ЗОЖ в городском округе «город Якутск». Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2015 год составляет 226 795,5 тыс.руб., в том числе предусмотрены расходы на: содержание учреждений, обеспечивающих исполнения услуг в области молодежной и семейной политики; проведение мероприятий по молодежной политике; проведение мероприятий по семейной политике; проведение мероприятий по подпрограмме «Здоровый город»; проведение мероприятий по физической культуре и спорту; подготовку сборных команд ГО к крупным республиканским соревнованиям; содержание детских юношеских спортивных школ; содержание учреждений, обеспечивающих исполнения услуг в области физической культуры и спорта; На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2016 году в сумме 232 327,5 тыс. руб., в 2017 году в сумме 242 159,5 тыс. руб. В рамках рассмотрения проекта бюджета в программу на 2015 год были увеличены расходы по содержанию детских юношеских спортивных школ за счет ввода в эксплуатацию нового ДЮСШ № 6 «Стерх». 9. Муниципальная программа «Социальная поддержка и содействие занятости населения г.Якутска на 2013-2017 годы» Данная муниципальная программа по итогам проведения актуализации программ включает в себя расходы МП «Обеспечение жителей города Якутска и пригородных поселков города Якутска стабильным и доступным транспортным обслуживанием на 2013-2015 гг.». Целью Программы является реализация на территории города Якутска социальной политики, которая призвана обеспечить комплекс мер по социальной поддержке населения, находящихся в наиболее тяжелом социальноэкономическом положении, проведение общественно значимых социальных мероприятий, создание условий для жизнедеятельности инвалидов. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2015 год составляет 108 879,6 тыс.руб., в том числе предусмотрены расходы на: мероприятия по социальной поддержке населения; мероприятия по занятости населения г.Якутска; субсидии на возмещение выпадающих доходов от перевозки пассажиров на пригородных маршрутах; субсидии по перевозка учащихся с 1 по 4 класс на городских и пригородных маршрутах; 29 субсидии по перевозке учащихся студентов очной формы обучения для проезда на пригородных пассажирских маршрутах; На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2016 году в сумме 119 771,3 тыс.руб., в 2017 году в сумме 131 916,5 тыс.руб. 10.ВЦП «Развитие связей с общественностью, взаимодействия со СМИ, внешних и межрегиональных связей, муниципальных СМИ на 2015-2017 годы» Целью Программы является организация комплексной интегрированной информационной политики городского округа «город Якутск», обеспечение устойчивого развития внешних и межрегиональных связей города Якутска, формирование механизма партнерских отношений между Окружной администрацией города Якутска и общественными объединениями на основе единства интересов, взаимного доверия, открытости и заинтересованности в позитивных изменениях, эффективное формирование и реализация информационной политики Окружной администрации города Якутска и Якутской городской Думы. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2015 год составляет 97 325,0 тыс.руб., в том числе предусмотрены расходы на: мероприятия по развитию интегрированной информационной политики города Якутска; мероприятия по развитию внешних и межрегиональных; формирование партнерских отношений между Окружной администрацией города Якутска и общественными организациями; предоставление субсидии на возмещение затрат по производству и выпуску официальных периодических печатных изданий. На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2016 году в сумме 101 802,0 тыс.руб., в 2017 году в сумме 106 179,5 тыс.руб. 11.Муниципальная программа «Развитие информационного общества городского округа «город Якутск» на 2013-2017 годы Целью Программы является повышение эффективности системы муниципального управления в городе Якутске, повышение доступности и качества муниципальных услуг для граждан и организаций, а также открытости органов власти, рост экономики, конкурентоспособности города Якутска, уровня жизни населения и бюджетных доходов за счет развития современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, использования информационно-коммуникационных технологий в экономике. 30 Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2015 год составляет 46 210,4 тыс.руб., в том числе предусмотрены расходы на развитие телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг, а также на формирование электронного муниципалитета. На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2016 году в сумме 29 694,5 тыс.руб., в 2017 году в сумме 32 942,6 тыс.руб. 12.Муниципальная программа «Обеспечение жильем населения городского округа «город Якутск» на 2013-2017 гг.» Целью Программы является комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2015 год составляет 456 052,0 тыс. руб., в том числе предусмотрены расходы на: - переселение граждан из аварийного жилищного фонда; - сейсмоусиление жилых домов; - сейсмоусиление объектов образования; - обеспечение жильем работников бюджетной сферы; - обеспечение жильем молодых семей. На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2016 году в сумме 557 542,0 тыс. руб., в 2017 году в сумме 610 491,2 тыс. руб. 13.Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов на 2015-2017 годы Целью Программы является повышение эффективности деятельности органов муниципальной власти, учреждений по выполнению муниципальных функций при неукоснительном обеспечении потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2015 год составляет 10 000,0 тыс.руб., в том числе предусмотрены расходы на программное обеспечение, научно-исследовательские работы в рамках мероприятий Программы, проведение мониторингов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, услуги консультирования, обучение и повышение классификации, командировочные и транспортные расходы, премирование исполнителей программы. На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2016 году в сумме 10 000,0 тыс.руб., в 2017 году в сумме 10 000,0 тыс.руб. 31 14. Муниципальная программа «Развитие имущественного и земельного комплекса городского округа «город Якутск» на 2013-2017 годы Данная муниципальная программа по итогам проведения актуализации программ включает в себя расходы МП «Организация пассажирских перевозок на территории городского округа «город Якутск» на 2013-2017 гг.» и ВЦП «Обеспечение основных направлений деятельности Департамента имущественных и земельных отношений на 2013-2015 годы». Целью Программы является развитие имущественных и земельных отношений в городском округе "город Якутск" для обеспечения решения социально-экономических задач городского округа "город Якутск" и повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа "город Якутск", повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем оптимизации состава муниципального имущества, совершенствование системы учета муниципального имущества, увеличение доходов бюджета городского округа "город Якутск", развитие земельных отношений и повышения эффективности управления землей на территории городского округа "город Якутск". Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2015 год составляет 600 074,6 тыс. руб., в том числе предусмотрены расходы по подпрограммам: Развитие имущественного комплекса (страхование муниципального имущества, оплата по выкупу лизинговой техники, финансовое оздоровление МУП и ОАО, расходы по оформлению технических и кадастровых паспортов, земельно-кадастровых дел на объекты недвижимости); Развитие земельных отношений (Обеспечение кадастровых работ на земельные участки формируемых в муниципальную собственность, инвентаризация земель, установление межевых знаков, обеспечение перемещения самовольно установленных объектов); Организация пассажирских перевозок (приобретение автобусов для осуществления пригородных маршрутов, оплата лизинговых платежей за приобретенный автотранспорт, приобретение средств видеонаблюдения с мониторами); Обеспечение основных направлений деятельности Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска на 2013-2015 годы» (содержание Департамента и подведомственных муниципальных учреждений). На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2016 году в сумме 523 129,6 тыс. руб., в 2017 году в сумме 524 936,3 тыс. руб. 32 15. Ведомственная целевая программа «Развитие кадрового потенциала. Улучшение условий и охраны труда» на 2015-2017 годы Целью Программы является создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала Окружной администрации города Якутска, повышения эффективности муниципальной службы, улучшение условий и охраны труда в целях снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций, расположенных на территории городского округа «город Якутск» Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2015 год составляет 8 164,1 тыс.руб., в том числе предусмотрены расходы на повышение квалификации муниципальных служащих, отбор и направление работников органов местного самоуправления, состоящих в резерве управленческих кадров, для обучения по программам переподготовки кадров, проведению мероприятий и конкурсов, а также на проведение специальной оценки условий труда с последующей сертификацией организации работ по охране труда. На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2016 году в сумме 8 443,0 тыс.руб., в 2017 году в сумме 8 715,0 тыс.руб. 16. Муниципальная программа «Комплексное развитие территорий городского округа «город Якутск» на 2013-2017 годы» Данная муниципальная программа по итогам проведения актуализации программ включает в себя расходы по строительству социально-значимых объектов в области «Образования», «Культуры» и социальной политики. Целью Программы обеспечение устойчивого развития территорий городского округа «город Якутска», содействие эффективной реализации органами местного самоуправления принадлежащих им полномочий в области дорожной деятельности, организации благоустройства территории, градостроительной деятельности, обеспечения комплексной застройки элементов планировочной структуры города (кварталов, микрорайонов, иных элементов), организация процесса капитального строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры на территории ГО «город Якутск». Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2015 год составляет 882 733,6 тыс. руб., в том числе предусмотрены расходы на; - проведение государственной экспертизы ПСД «Берегоукрепительные работы с. Старая Табага»; - строительство стационарного поста полиции; - реконструкция, капитальный ремонт улично-дорожной сети г. Якутска; - организационно-правовое обеспечение градостроительной деятельности; - обеспечение исполнения деятельности Департамента градостроительной политики Окружной администрации города Якутск; - строительство объектов благоустройства; - строительство образовательных учреждений; 33 - строительство объектов по отрасли «Культура»; - строительство объектов в области «Социальной политики». На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2016 году в сумме 1 222 939,5 тыс. руб., в 2017 году в сумме 1 632 260,4 тыс. руб. 17. Ведомственная целевая программа «Обеспечение исполнения деятельности пригородных территорий города Якутска на 2015-2017 годы» Программа объединяет в себя действующие ведомственные целевые программы пригородных территорий г.Якутска. Программа предусматривает расходы по текущему содержанию Управлений Администрации с.Хатассы, Тулагино-Кильдямского наслега, мкр.Марха и Кангалассы, села Маган, Пригородный и Табага. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2015 год составляет 155 993,1 тыс.руб., в том числе предусмотрены расходы по: Содержанию Управлений и муниципальных учреждений; Содержание пожарных емкостей, пождепо; Возмещению затрат по деревянному жилому фонду; Возмещению убытков по содержанию бань; Благоустройству территории; Проведению мероприятий по социальной политике (выплата столичных пособий многодетным семьям из числа малоимущих, адресной материальной помощи многодетным семьям из числа малоимущих). На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2016 году в сумме 153 489,8 тыс.руб., в 2017 году в сумме 156 252,2 тыс.руб. 18. Ведомственная целевая программа «Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа «город Якутск» на 2015-2017 годы» Программа объединяет в себя действующие ведомственные целевые Управлений округов г.Якутска. Программа предусматривает расходы Управлений Автодорожного, Гагаринского, Губинского, Октябрьского, Промышленного, Строительного, Сайсарского, Центрального округов. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2015 год составляет 205 479,4 тыс.руб., в том числе предусмотрены расходы по: Содержанию Управлений и муниципальных учреждений округов; Благоустройству территорий; Проведению мероприятий по социальной политике (выплата столичных пособий многодетным семьям из числа малоимущих, 34 адресной материальной помощи многодетным семьям из числа малоимущих). На плановый период бюджетные ассигнования по данной программе составят в 2016 году в сумме 205 650,0 тыс.руб., в 2017 году в сумме 212 090,0 тыс.руб. НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ Бюджетные ассигнования по непрограммным расходам составят в 2015 в сумме 824 131,1 тыс.руб., в 2016 году – 915 874,2 тыс.руб., в 2017 году – 982 434,6 тыс.руб. По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» в проекте бюджета на 2015 год запланировано 735 682,7 тыс.руб., 2016 год – 829 972,5 тыс.руб., 2017 год – 896 255,4 тыс.руб.. В данном разделе предусматриваются расходы на содержание Главы городского округа, Якутской городской Думы, центрального аппарата Окружной администрации города Якутска и на обеспечение деятельности Контрольносчетной палаты г.Якутска и Департамента финансов Окружной администрации города Якутска. Также в данном разделе предусмотрены бюджетные ассигнования на Резервный фонд администрации города Якутска, расходы на: содержание МКУ «Управление делами» и МКУ «Аппарат по обеспечению деятельности Якутской городской Думы»; расходы на выполнение других обязательств по исполнению судебных актов; расходы на реализацию проекта «Народный бюджет»; условно-утвержденные расходы. На плановый период бюджетные ассигнования по данному подразделу составят в 2016 году в сумме 549 086,0 тыс.руб., в 2017 году в сумме 608 840,3 тыс.руб. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» (подраздел 0309) По данному подразделу предусмотрены ассигнования на содержание работников Управления по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности и муниципального казенного учреждения «Управление гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности» на 2015 год в сумме 40 063,5 тыс.руб., в 2016 году в сумме 41 965,6 тыс.руб., в 2017 году в сумме 42 181,2 тыс.руб. «Другие вопросы в области национальной экономики» (подраздел 0412) По данному подразделу предусмотрены ассигнования на содержание Управления дорог и вертикальной планировки ОА г.Якутска на 2015 год в сумме 6 589,0 тыс.руб., в 2016 году в сумме 6 652,2 тыс.руб., в 2017 году в сумме 6 714,0 тыс.руб. «Благоустройство» (подраздел 0503) 35 По данному подразделу предусмотрены ассигнования на благоустройство территории административного здания по адресу: пр.Ленина, 15 на 2015 год. «Социальная политика» (раздел 1000) По данному разделу бюджетные ассигнования предусмотрены на 2015 год в сумме 9 783,8 тыс.руб., из них: на установление, выплату и перерасчет пенсии за выслугу лет муниципальной службы; ежемесячную выплату компенсации семье Ноговицыных, потерявшей кормильца в сумме; выплату ежемесячной компенсации Почетным гражданам города Якутска в сумме; Расходы по данному разделу на плановый период 2016-2017 год составляют на 2016 год – 9 783,8 тыс. руб., на 2017 год – 9 783,8 тыс. руб. «Обслуживание муниципального долга» (подраздел 1301) По данному подразделу предусмотрены расходы по обслуживанию муниципального долга на 2015 год в сумме 27 500,0 тыс. руб., в 2016 году в сумме 27 500,0 тыс.руб., в 2017 году в сумме 27 500,0 тыс.руб. 36
