УТВЕРЖДЕНА Приказом Региональной Энергетической комиссии Красноярского края от 10.12.2013 № 462 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА по оказанию услуг холодного водоснабжения и водоотведения Срок реализации производственной программы с 01.01.2014 по 31.12.2014 1. Паспорт производственной программы Наименование регулируемой организации (ИНН), в Муниципальное унитарное предприятие отношении которой «Сибсервис», ИНН 24280052222 разрабатывается производственная программа Местонахождение регулируемой организации 663840 п. Нижняя Пойма, ул. Дзержинского, 17 Наименование уполномоченного Региональная энергетическая комиссия органа, утвердившего Красноярского края производственную программу Местонахождение уполномоченного органа 660133, г. Красноярск, ул. С. Лазо, д. 12«а» 2. Планируемый объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод Наименование услуги I квартал, тыс. м3. II квартал, тыс. м3. III квартал, тыс. м3. IV квартал, тыс. м3. Всего, тыс. м3 Питьевое водоснабжение 47,555 47,555 47,555 47,555 190,22 Водоотведение 34,58 34,58 34,58 34,58 138,32 3. Мероприятия производственной программы 3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения Источники финансирования, тыс. руб. Наименование мероприятий Питьевое водоснабжение: 1. Итого: Водоотведение: 1. Итого: Всего сумма, тыс. руб. Себестоимость Другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод Источники финансирования, тыс. руб. Наименование мероприятий Питьевое водоснабжение: 1. Итого: Водоотведение: 1. Итого: Другие источники Себестоимость Всего сумма, тыс. руб. Прибыль Амортизация Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке Источники финансирования, тыс. руб. Наименование мероприятий Всего сумма, тыс. руб. Другие источники Себестоимость Прибыль Амортизация Прочие Питьевое водоснабжение: 1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Водоотведение: 1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов Источники финансирования, тыс. руб. Наименование Всего мероприятий сумма, Себестоимость Другие источники Питьевое водоснабжение: 1. Итого: 0,00 0,00 Прибыль Амортизация Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 тыс. руб. 0,00 0,00 Водоотведение: 1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. График реализации мероприятий производственной программы 2014 год Всего Наименование II сумма, I квартал, тыс. III квартал, IY квартал, мероприятия квартал, тыс. руб. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения Питьевое водоснабжение: 1. Итого: Водоотведение: 1. Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод Питьевое водоснабжение: 0,00 0,00 1. Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Водоотведение: 1. Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе: мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке Питьевое водоснабжение: 1. Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Водоотведение: 1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов Питьевое водоснабжение: Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Водоотведение: 1. 0,00 0,00 0,00 0,00 Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации 0,00 0,00 Единица измерения Величина показателя, установленная на регулируемый период Коэффициент использования установленной мощности % 29,1 Уровень потерь Численность населения, получающего услугу водоснабжения Количество часов предоставления услуг Удельный расход электроэнергии: подъем Охват абонентов приборами учета воды Водоотведение % 11,5 человек 2488 часов кВт·ч/м3 кВт·ч/м3 % 8760 % 53,1 человек 2117 часов 8760 очистка сточных вод кВт·ч/м3 0,1 транспортировка сточных вод кВт·ч/м3 0,43 Наименование показателя Питьевое водоснабжение Коэффициент использования установленной мощности Численность населения, получающего услугу водоотведения Количество часов предоставления услуг 0,63 60 Удельный расход электроэнергии: 6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 год 6.1. Фактический объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод I квартал, тыс. м3. II квартал, тыс. м3. III квартал, тыс. м3. Питьевое водоснабжение 49,825 49,825 Водоотведение 35,4 35,4 Наименование услуги IV квартал, тыс. м3. Всего, тыс. м3 49,825 49,825 199,3 35,4 35,4 141,6 6.2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения Источники финансирования, тыс. руб. Наименование мероприятий Питьевое водоснабжение: 1. Итого: Всего сумма, тыс. руб. Другие источники Себестоимость 0,00 0,00 Прибыль Амортизация Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Водоотведение: 1. Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.3. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод Наименование мероприятий Источники финансирования, тыс. руб. Себестоимость Всего сумма, тыс. руб. Другие источники Прибыль Амортизация Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Питьевое водоснабжение: 1. Итого: Водоотведение: 1. Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке Источники финансирования, тыс. руб. Наименование мероприятий Всего сумма, тыс. руб. Другие источники Себестоимость Прибыль Амортизация Прочие Питьевое водоснабжение: 1. Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Водоотведение: 1. Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации Наименование показателя Питьевое водоснабжение Коэффициент использования установленной мощности Уровень потерь Численность населения, получающего услугу водоснабжения Количество часов предоставления услуг Удельный расход электроэнергии: подъем Охват абонентов приборами учета воды Единица измерения Фактическая величина показателя % % 29,1 11,5 человек 2488 часов 8760 кВт·ч/м3 0,63 % 60 Водоотведение Коэффициент использования установленной мощности % 53,1 Численность населения, получающего услугу водоотведения человек 2117 Количество часов предоставления услуг часов 8760 Удельный расход электроэнергии: кВт·ч/м3 0,53 очистка сточных вод кВт·ч/м3 0,1 транспортировка сточных вод кВт·ч/м3 0,43 6.6. Объем финансовых потребностей за отчетный период Питьевое водоснабжение тыс. руб. 6303,13 тыс. руб. 5674,73 Водоотведение тыс. руб. 11977,86 Итого: 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы Наименование услуги Питьевое водоснабжение Водоотведение Итого: с 01.01.2014 по 30.06.2014, тыс. руб. с 01.07.2014 по 31.12.2014, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб. 4367,44 2673,88 7041,32 4602,82 2818,12 7420,94 8970,26 5492,00 14462,26