ЗАО «Крамис-К

Утверждена
постановлением администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 01.12.2015 № 8105
Производственная программа
ЗАО «Крамис-К»
в сфере холодного водоснабжения
на 2016 - 2018 гг.
г. Краснодар
2015
Паспорт производственной программы
ЗАО «Крамис-К»
в сфере холодного водоснабжения
Закрытое Акционерное Общество «Крамис-К»
(наименование регулируемой организации)
город Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Почтовая, 234, 350910
(местонахождение организации)
Администрация муниципального образования город Краснодар
(наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную
программу)
ул. Красная, 122, город Краснодар, 350000
(местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную
программу)
с 01.01.2016 по 31.12.2018
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. Планируемый объем подачи воды, расчет эффективности
производственной программы. Баланс водоснабжения.
№
п/п
1
1.1
1.2
2
Показатели
производственной
деятельности
Объем поднятой
воды (всего), в том
числе:
Из поверхностных
источников
Из подземных
источников
Объем покупной
воды (всего), в том
числе по
контрагентам
Ед.
Динамика
измер. изменения плановых
показателей
Величина показателя
на период
регулирования
2013
2014
2016
2017
2018
тыс.м³
42,89
39,82
39
40
39,5
тыс.м³
__
__
__
__
__
тыс.м³
42,89
39,82
39
40
39,5
тыс.м³
__
__
__
__
__
3
4
4.1
4.2
5
6
7
8
8.1
8.1.
1
8.1.
2
8.2
Объем воды,
пропущенной через
очистные
сооружения
Объем отпуска в
сеть
Объем питьевой
воды, поданной в
сеть
Объем технической
воды, поданной в
сеть
Объем
нормативных
неучтенных
расходов и потерь
воды
Уровень
нормативных
неучтенных
расходов и потерь
воды в процентах
Объем воды,
используемый на
собственные
производственнотехнические
нужды (для
неспециализирован
ных организаций)
Объем реализации
товаров и услуг
(всего), в том числе
Объем реализации
питьевой воды
По приборам учета
По нормативам
потребления
Объем реализации
технической воды
8.2.
1
По приборам учета
8.2.
2
По нормативам
потребления
Объем реализации
товаров и услуг по
9
тыс.м³
___
___
___
__
___
тыс.м³
42,89
39,82
39
40
39,5
тыс.м³
42,89
39,82
39
40
39,5
тыс.м³
__
__
__
__
__
тыс.м³
___
___
___
__
___
%
__
__
__
__
__
тыс.м³
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
тыс.м³
42,83
39,76
38,94
39,94
39,44
тыс.м³
42,83
39,76
38,94
39,94
39,44
тыс.м³
32,12
29,82
29,2
29,95
29,58
тыс.м³
10,71
9,94
9,74
9,99
9,86
тыс.м³
__
__
__
__
__
тыс.м³
__
__
__
__
__
тыс.м³
__
__
__
__
__
тыс.м³
42,83
39,76
38,94
39,94
39,44
9.1
9.2
9.3
9.4
категориям
абонентов (всего),
в том числе
- населению
- бюджетным
потребителям
- прочим
потребителям
Другим
организациям,
осуществляющим
водоснабжение
тыс.м³
тыс.м³
тыс.м³
14,45
13,8
13,6
13,36
13,27
20,15
17,87
17,34
18,36
18,17
8,23
8,09
8
8,22
8
__
__
__
__
__
тыс.м³
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на
улучшение качества питьевой воды.
№
п/п
Наименование
мероприятий
1
2
3
Ремонт глубинного
насоса ЭЦВ-6-16-140
Ремонт сетей на
участке улицы
Островского
Хлорирование башни
4
Замена водяного насоса
1
2
Итого за 2016 год
1
2
Замена глубинного
насоса ЭЦВ-6-16-140
Замена труб на участке
улицы Гоголя
Финансовые
потребности График реализации мероприятий
на
реализацию
Начало
Окончание
мероприятий,
реализации
реализации
тыс. рублей
мероприятия
мероприятия
3
4
5
2016 год
37,25
01.04.2016г
17.06.2016г.
109,26
01.01.2016г.
31.12.2016г.
10,75
05.02.2016г.
10.09.2016г.
5,7
13.10.2016г.
25.12.2016г.
39,86
02.04.2017г.
25.06.2017г.
118,12
01.01.2017г.
31.12.2017г.
162,96
2017 год
3
Хлорирование башни
Итого за 2017 год
1
2
3
4
Замена глубинного
насоса ЭЦВ-6-16-140
Замена труб на участке
улицы Суворова
Хлорирование башни
Замена глубинного
насоса
Итого за 2018 год
07.02.2017г.
01.09.2017г.
42
07.04.2018г.
29.06.2018г.
114,16
01.01.2018г.
31.12.2018г.
12,29
08.02.2018г.
30.09.2018г.
6
01.10.2018г.
20.12.2018г.
11,49
169,47
2018 год
174,45
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при
транспортировке.
№
п/п
Наименование
мероприятий
1
2
1
Замена прожекторов на
энергосберегающие
Итого за 2016 год
1
1
Замена прожекторов на
энергосберегающие
Итого за 2017 год
Замена прожекторов на
энергосберегающие
Итого за 2018 год
Финансовые
потребности
на реализацию
мероприятий,
тыс.руб.
График реализации
мероприятий
Начало
реализации
мероприятия
4
Окончание
реализации
мероприятия
5
01.01.2016г.
31.12.2016г.
3,49
2017 год
3,68
01.01.2017г.
31.12.2017г.
3,68
2018 год
3,87
01.01.2018г.
31.12.2018г.
3
2016 год
3,49
3,87
Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов.
№
п/п
Наименование
мероприятий
1
2
1
-
1
-
1
-
Финансовые
потребности
на реализацию
мероприятий,
тыс. руб.
3
2016 год
2017 год
2018 год
-
График реализации
мероприятий
Начало
Окончание
реализации
реализации
мероприятия
мероприятия
4
5
-
-
-
-
-
-
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов не планируются.
Раздел 5. Плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической
эффективности
объектов
централизованных
систем
водоснабжения.
Наименование показателя
Показатели качества воды
1.Доля проб питьевой воды,
подаваемой с источников
водоснабжения в
распределительную
водопроводную сеть, не
соответствующих
установленным требованиям, в
общем объеме проб, отобранных
по результатам
производственного контроля
качества питьевой воды, %
1.1. Количество проб питьевой
воды, отобранных по
результатам производственного
контроля, не соответствующих
установленным требованиям, ед.
1.2. Общее количество
отобранных проб, ед.
Фактическое
значение
показателя за
2014 год
Плановые значения показателей на
каждый год срока действия программы
2016
2017
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
24
24
24
24
2. Доля проб питьевой воды в
распределительной
водопроводной сети, не
соответствующих
установленным требованиям, в
0
0
общем объеме проб, отобранных
по результатам
производственного контроля
качества питьевой воды, %
2.1. Количество проб питьевой
воды в распределительной
водопроводной сети, отобранных
по результатам
0
0
производственного контроля
качества питьевой воды, не
соответствующих
установленным требованиям, ед.
2.2. Общее количество
24
24
отобранных проб, ед.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в
подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений
и иных технологических
___
12,5
нарушений в расчете на
протяженность водопроводной
сети в год, ед.\км
3.1. Количество перерывов в
подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений
и иных технологических
___
10
нарушений на объектах
централизованной системы
холодного водоснабжения, ед.
3.2. Протяженность
0,8
0,8
водопроводной сети, км.
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в
централизованных системах
водоснабжения при ее
___
___
транспортировке в общем
объеме, поданной в
водопроводную сеть, %
4.1. Объем потерь воды в
централизованных системах
___
___
водоснабжения при ее
транспортировке, тыс.м³
4.2. Общий объем воды,
поданной в водопроводную сеть,
39,82
39
тыс.м³
5. Удельный расход
1,02
0,69
электрической энергии,
0
0
0
0
24
24
___
___
___
___
0,8
0,8
___
___
___
___
40
39,5
0,67
0,68
потребляемой в
технологическом процессе
подготовки питьевой воды на
единицу объема воды,
отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
5.1. Общее количество
электрической энергии,
потребляемой в
соответствующем
технологическом процессе,
тыс.кВт*ч
5.2. Общий объем питьевой
воды, в отношении которой
осуществляется водоподготовка,
тыс.м³
6. Удельный расход
электрической энергии,
потребляемой в
технологическом процессе
транспортировки питьевой воды
на единицу объема
транспортируемой питьевой
воды, кВт*ч/куб.м
6.1. Общее количество
электрической энергии,
потребляемой в
соответствующем
технологическом процессе,
тыс.кВт*ч
6.2. Общий объем
транспортируемой питьевой
воды, тыс.м³
40,77
26,81
26,81
26,81
39,82
39
40
39,5
1,02
0,69
0,67
0,68
40,77
26,81
26,81
26,81
39,82
39
40
39,5
Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы:
- 2016 год - 710,10 руб.;
- 2017 год - 765,20 руб.;
- 2018 год - 801,01 руб.
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере
холодного водоснабжения за 2014 год, истекший период регулирования.
Раздел 7.1. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на
улучшение качества питьевой воды.
№ Наименование Фактические Фактические
График реализации
п/п мероприятий финансовые финансовые
мероприятий
потребности потребности
Начало
Окончание
на
на
реализации реализации
реализацию реализацию мероприятия мероприятия
мероприятий мероприятий,
ПЛАН,
ФАКТ,
тыс.руб.
тыс.руб.
2014 год
1
2
3
4
5
Замена
глубинного
насоса ЭЦВ-616-140
Замена труб
на участке
улицы НовоПочтовая
Хлорирование
башни
Замена
водяного
насоса
Покраска
башни
Итого за
2014 год
31,13
31,13
01.04.2014г.
15.06.2014г.
87,83
87,83
01.01.2014г.
31.12.2014г.
7,89
9,18
05.02.2014г.
10.09.2014г.
5,32
5,32
01.10.2014г.
10.12.2014г.
39,6
39,6
01.07.2014г.
31.08.2014г.
171,77
173,06
Раздел 7.2. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению
потерь воды при транспортировке.
№
п/п
Наименование
мероприятий
1
2
1
Замена прожекторов
на
энергосберегающие
Итого за 2014 год
Фактически Фактические
График реализации
е
финансовые
мероприятий
финансовые потребности
Начало
Окончание
потребност
на
реализации реализации
и на
реализацию
реализацию мероприятий,
мероприяти
ФАКТ,
й, ПЛАН,
тыс.руб.
тыс. руб.
3
4
5
6
2014 год
1,97
2,13
01.01.2014г. 31.12.2014г.
1,97
2,13
Директор ЗАО «Крамис-К» _______________ Шаинян А.А.
М.П.