АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ От05.02.2016 № ПОС. 03-0101/16 г. Переславль-Залесский О прогнозе социально-экономического развития города Переславля-Залесского на долгосрочный период 2016-2021 годов В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 02.02.2016 № ПОС. 03-0098/16 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития города Переславля-Залесского на долгосрочный период» Администрация города Переславля-Залесского постановляет: 1. Утвердить прогноз социально-экономического развития города ПереславляЗалесского на долгосрочный период 2016-2021 годов согласно Приложению. 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Мэр города Переславля-Залесского Д.В. Кошурников Приложение к постановлению Администрации города Переславля-Залесского от 05.02.2016 № ПОС. 03-0101/16 Прогноз социально-экономического развития города Переславля-Залесского на долгосрочный период 2016-2021 годов I. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития города Переславля-Залесского на долгосрочный период 2016-2021 годов Введение Прогноз социально-экономического развития города Переславля-Залесского на долгосрочный период 2016-2021 годов (далее – прогноз) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования», Решением Переславль-Залесской городской Думы от 28.11.2013 № 137 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Переславле-Залесском», Уставом города Переславля-Залесского. Разработка прогноза осуществлялась на основе следующих документов: – прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период; – прогноз социально-экономического развития Ярославской области на долгосрочный период; – Стратегия социально-экономического развития городского округа города Переславля-Залесского на 2009-2020 годы; – информация федеральных государственных органов Российской Федерации, государственных органов Ярославской области, отраслевых (функциональных) подразделений Администрации города Переславля-Залесского. Прогноз разработан на вариантной основе: – первый вариант прогноза – базовый – характеризует параметры развития экономики города Переславля-Залесского при сохранении основных тенденций функционирования экономики и социальной сферы Российской Федерации и Ярославской области на период прогнозирования. – второй вариант прогноза – целевой – характеризуется позитивными тенденциями в социально-экономическом развитии города Переславля-Залесского при реализации политики Правительства Российской Федерации, Правительства Ярославской области. 1. Промышленное производство Промышленное производство является основным направлением деятельности предприятий г. Переславля-Залесского. За период 2012-2014 гг. промышленное производство характеризовалось спадом и подъемом. По итогам 2014 года объем отгруженной промышленной продукции снизился на 5,5% и составил 8,5 млрд.руб. А спад в сопоставимых ценах составил почти 12%. В 2015 г. при ухудшении экономической ситуации и усилении секторального давления на экономику индекс промышленного производства составит не более 99%. В 2016-2018 гг. промышленность города восстановит рост производства за счет спроса на отечественную продукцию. При базовом варианте прогноза индекс промышленного производства ежегодно будет составлять в среднем 102%. При целевом варианте развития событий – 102,3%. В долгосрочной перспективе при постепенном возобновлении спроса на промышленную продукцию российских предприятий, ослаблении экономических проблем к 2021 году индекс промышленного производства при базовом варианте увеличится до 103,2%, при целевом варианте – до 107,2%. 2. Строительство В 2012-2014 гг. строительство жилых домов на территории г. ПереславляЗалесского сохранило темпы роста, что было связано с расселением граждан из аварийного жилищного фонда. В 2014 г. было введено в действие более 18,5 тыс.кв.м. жилья, что на 5% больше, чем год назад. В 2015 г. площади жилищного строительства могут увеличиться до 18,7 тыс.кв.м. В долгосрочном периоде прогнозируется сохранение темпов роста жилищного строительства с целью обеспечения жителей доступным и комфортным жильем. В связи с падением платежеспособности населения, повышением процентных ставок по кредитам при базовом варианте прогноза ежегодный темп роста жилищного строительства составит не более 105%. При целевом варианте прогноза, при незначительном снижении спроса на жилье, темпы роста жилищного строительства составят 110,4% ежегодно. 3. Транспорт и связь По состоянию на 1 января 2015 г. на территории города общая протяженность автомобильных дорог составила почти 146 км., из которых доля дорог с твердым покрытием – 83,7%. По предварительной оценке к 2021 г. протяженность автомобильных дорог в г. Переславле-Залесском будет соответствовать значению 2014 г. При реализации городской целевой программы «Сохранность автомобильных дорог города ПереславляЗалесского на 2016-2020 годы» по базовому варианту прогноза доля автомобильных дорог с твердым покрытием будет составлять 87,2%, по целевому варианту – 87,9%. 4. Основные фонды в экономике. Инвестиции Ввод в действие основных фондов связан с инвестиционными вложениями, осуществляемыми предприятиями в развитие собственной деятельности. В 2014 г. объем инвестиций в основной капитал предприятий и организаций города составил более 1 млрд. руб., что на 433 млн. руб. или в 1,8 раза больше, чем в прошлом году. В 2015 г. ожидается незначительное уменьшение объема инвестиционных вложений в экономику города на 1,7%. В следствие расширения возможностей по получению льготных кредитных ресурсов, секторальной экономической поддержки со стороны государства предприятия планируют сохранить объемы инвестиционных вложений. Также будут сохранены объемы бюджетных инвестиций. В течение шести лет темпы прироста инвестиций в основной капитал при базовом варианте будут составлять 7,5%, при целевом варианте – 10%. В 2014 г. стоимость основных фондов по остаточной стоимости, находящихся на балансе предприятий и организаций города, составила 4,5 млрд.руб. При этом коэффициент износа за указанный период не превысил 44%. В 2016-2021 гг. стоимость основных фондов по остаточной стоимости будет ежегодно прирастать в среднем при базовом варианте прогноза на 5%, при целевом варианте – на 6,6%. Таким образом, к 2021 г. коэффициент износа основных фондов составит 45%. 5. Малое предпринимательство В 2014 г. предпринимательскую деятельность на территории города осуществляли 489 малых и микропредприятий, которые получили выручку (оборот) от реализации товаров, работ и услуг на сумму 5,7 млрд.руб. Это почти на 10% меньше, чем в 2013 г. В 2015 планируется сокращение количества малых и микропредприятий до 459 ед. с размером полученной выручки 5,8 млрд.руб. В долгосрочном периоде к 2021 г. при базовом варианте прогнозируется сокращение малых и микропредпиятий до 434 ед., при целевом варианте их количество увеличится до 491 ед. В существующей тенденции сохранится аналогичная ситуация при получении выручки. В 2021 г. при базовом варианте прогноза предприятия получат не более 5,5 млрд.руб., при целевом варианте – не более 6,3 млрд.руб. 6. Потребительский рынок В 2014 г. ситуация на потребительском рынке города находилась под влиянием экономических и социальных процессов, происходящих в стране. Потребительский рынок характеризуется тремя основными показателями: оборот розничной торговли, оборот общественного питания и объем платных услуг населению. В 2014 г. оборот розничной торговли и общественного питания составил 6,4 млрд.руб., что на 11% больше, чем год назад. В сопоставимых же ценах спрос покупателей увеличился всего на 1%. Такой невысокий рост оборота вызван снижением реальных располагаемых денежных доходов населения. В 2015 г. темп прироста оборота розничной торговли и общественного питания не превысит 9%. В долгосрочной перспективе при опережающем росте цен на продовольственные товары, снижении платежеспособности населения (базовый вариант) темп прироста составит не более 11% ежегодно. А при сдерживающих эффектах (целевой вариант) – снижение роста инфляции, девальвации рубля – ежегодный прогнозируемый прирост составит 10,4%. Аналогичная ситуация складывается на рынке услуг. В 2014 г. при незначительном росте цен объем платных услуг населению увеличился на 2,5%, составив почти 370 млн.руб. При инфляционных изменениях в 2015 г. ожидается увеличение объема платных услуг до 405 млн.руб. В 2016-2021 гг. при усилении инфляции, продолжающейся индексации тарифов на коммунальные услуги (базовый вариант) среднегодовой темп роста объема платных услуг населению составит 112%. При сдерживающих процессах инфляции, снижении роста цен и издержек на сырье (целевой вариант) ежегодный темп роста прогнозируется на уровне 110,5%. 7. Финансовые результаты деятельности организаций Экономический кризис, начавшийся в конце 2013 г., негативно отразился на финансовой деятельности предприятий и организаций всей страны, в том числе города Переславля-Залесского. В 2014 г. прибыль прибыльных организаций города составила 184,5 млн.руб., что почти на 40% меньше, чем год назад. Доля убыточных организаций в общем количестве организаций города составила 48,2%. По базовому варианту прогноза к 2021 г. предприятия планируют увеличить прибыль в 1,3 раза по отношению к 2014 г. По целевому варианту прогноза прибыль увеличится в 1,8 раза. 8. Денежные доходы населения. Уровень жизни населения В 2014 г. среднемесячная начисленная заработная плата в г. Переславле-Залесском составила 22,6 тыс.руб., что на 10,6% больше по сравнению с 2013 г. В 2015 г. темп роста среднемесячной заработной платы не превысит 104,5%. В долгосрочном периоде 2016-2021 гг. средний темп прироста заработной платы при базовом и целевом вариантах прогноза будет составлять 11,5% ежегодно. Среднемесячный денежный доход на одного жителя в 2014 г. составил 17,8 тыс.руб., что на 12% больше, чем год назад. Реальные располагаемые денежные доходы населения за аналогичный период времени выросли на 4%. К 2021 г. размер денежных доходов в месяц при базовом варианте составит 35,8 тыс.руб., при целевом варианте – 36,3 тыс.руб. В течение 2016-2021 гг. при обоих вариантах развития прогноза темп роста реальных располагаемых денежных доходов будет увеличиваться ежегодно в среднем на 103%. В 2014 г. доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения города уменьшилась на 0,5 п.п. и составила 10,1%. С учетом незначительного роста реальных располагаемых денежных доходов к 2021 г. доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума при базовом варианте составит 12,1% , при целевом варианте – 11,8%. 9. Демографические показатели. Труд и занятость Демографическая ситуация в г. Переславле-Залесском соответствует относительно стабильной ситуации в Ярославской области. В 2014 г. среднегодовая численность населения составила 40,2 тыс.чел. По сравнению с прошлым годом численность населения уменьшилась на 1%. В прогнозируемом периоде сохранится тенденция снижения численности населения. К 2021 г. по базовому варианту численность населения города составит 39 тыс.чел., при целевом варианте – 39,5 тыс.чел. В течение 2014 г. на предприятиях и организациях города работало почти 12 тыс. чел. Это на 7% меньше, чем год назад. Такое снижение связано с тем, что граждане уезжают работать в соседние города (г. Москва, г. Ярославль), где заработная плата выше, а рынок труда насыщен предложениями. К 2021 году по базовому варианту прогноза среднесписочная численность работников снизится до 11,2 тыс.чел., по целевому варианту – до 11,5 тыс.чел.