Разделы комплексного БП

1. Резюме
Настольная игра Агропром/Agroprom
Настольная игра + браузерная игра.
Принцип схожий с «монополией», но более лучший геймплей и графика. Учтены все
современные запросы и требования.
Инвестиции: 7 000 000 рублей (при равномерном развитии). При форсированном развитии до
100 000 000 рублей.
Аудитория: от 15 000 000 человек по всему миру.
Себестоимость игры: 200 - 400 рублей.
Продажа розница: 1990 рублей.
Продажа магазинам: 900 – 1200 рублей.
Окупаемость: 6 – 36 месяцев (при равномерном развитии и форсированном развитии).
Риски: минимальны, т.к. играть люди будут всегда. Игровая индустрия процветает даже в кризис.
Вариант выхода из проекта: продажа доли (доля до 38% обсуждается)
2. Описание отрасли и компании
Индустрия настольных игр на данный момент на этапе роста. Миллионы людей играют в
настольные игры. Настольная игра «экономического формата» с долей юмористического
сюжета всегда привлекала миллионы людей. Именно поэтому мы выбрали этот жанр.
Планируемая прибыль за 7 лет продаж: 2 688 000 000 рублей.
Описание игры
Настольная игра представляет собой: поле игры (картон + гибкий слой), фишки (ими ходят
игроки), кубики игральные, карточки «чудо» и поля для застройки, поля участков, «чековые
книжки», домики, «деньги» игровые, карандаш и стирательная резинка – всё это упаковано в
красивую коробку.
В каждой упаковке игры будет уникальный код (скрытый), который, подтверждает официальную
версию игры, а так же даёт преимущества покупателю: участие в розыгрыше призов, скидки на
следующую покупку, и т.д.)
3. Продажи и маркетинг.
Любители настольных и компьютерных игр (от 15 000 000 человек по всему
миру).
У игры "Монополия": более 500 000 000 человек
Прибыль после реализации (через 6 - 12 месяцев после запуска продаж. Расчет
оптимальный, но не максимальный):
1) Внутренний рынок РФ + СНГ: 1 000 000 – 3 000 000 рублей в месяц. Насыщение:
примерно 800 000 продаж, до продажи (новые карты и моды, Gold издания, расходники и
т.д.). Прибыль примерно: 400 000 000 – 500 000 000 рублей (в течение 3 – 5 лет).
2) Внешний рынок (Европа, Америка, Китай, Япония и др. Перевод на несколько языков):
100 000 – 200 000 долларов в месяц. Насыщение: примерно 2 200 000 продаж (2,2% от
продаж монополии на сегодняшний день), до продажи (новые карты и моды, Gold издания,
расходники и т.д.). Прибыль примерно: 30 800 000 долларов (в течение 4 – 7 лет).
Через год после запуска продаж: параллельно выход в сеть интернет – создание
одноименной и однотипной (в том числе с применением 3d технологий и виртуальной
реальности) браузерной игры (проведение чемпионатов и т.д.), с некоторыми платными
опциями. Также на нескольких языках. Это принесет дополнительный доход от
120 000 000 рублей в год. Например: прибыль World of Tanks порядка 31,1 миллиарда
рублей за 2014 год.
Стратегия продаж и маркетинг
Продажа в интернете (розница, опт), поставка в магазины под реализацию (крупные:
озон, юлмарт, бегемот, детский мир и т.д. и небольшие), а также привлечение к
онлайн-игре пользователей.
4. План производства
Производство комплектующих сторонние организации – экономия до 50 000 000 рублей на
старте.
Производство (комплектовка и реализация):
1) Первый год: от 3000 до 15000 штук в месяц для отправки на реализацию в магазины, и
розничной продажи. Внутренний рынок: РФ + СНГ.
2) Второй год и последующие: от 15000 до 35000 штук в месяц для отправки на
реализацию в магазины, и розничной продажи. Внутренний рынок: РФ + СНГ. Внешний
рынок: Европа, Америка, Китай, Япония и другие страны.
5. Организационный план.
1) Первый год: Внутренний рынок: РФ + СНГ.
Кадры: 2 – 10 комплектовщиц+кладовщик, юрист, бухгалтер, художник – дизайнер,
программист – вебмастер, разработчик игры, менеджеры по продажам 3 - 10 человек.
Итого до 25 человек.
2) Второй год и последующие: Внутренний рынок: РФ + СНГ. Внешний рынок: Европа,
Америка, Китай, Япония и другие страны.
Кадры: 10 - 30 комплектовщиц+кладовщик, юрист 2 человека, бухгалтер 3 человека,
художник – дизайнер 2 человека, программист – вебмастер 2 человека, программистыкодеры 2 – 5 человек, разработчик игры, менеджеры по продажам 15 - 30
человек+переводчики. Итого до 75 человек.
6. Финансовый план.
Включает в себя Бюджет доходов и расходов и бюджет движения денежных средств
Вложения от 7 млн. рублей для без перебойного развития.
Минимальный доход:
Расходы
тыс.руб.
за
количество
месяцев
3 мес.
6 мес.
12 мес.
итого за 12
месяцев
Доходы
тыс.руб.
за
количество
месяцев
3 мес.
6 мес.
12 мес.
24 мес. (за
12 месяцев)
36 мес. (за
12 месяцев)
закупка
комплектующих,
количество
комплектов
ФОТ
(выдача
зарплаты)
рекламный
бюджет
Логистика,
аренда
помещений
Прочие
расходы:
Итого,
тыс.
руб.
1200 (3000 шт.)
2700 (9000 шт.)
18000 (90000
шт.)
21900
480 (8 чел)
720 (12 чел.)
3000 (25
чел.)
4200
300
600
1200
150
250
2000
150
250
1000
2280
4520
25200
2100
2400
1400
32000
Продажа
физической
версии игры
(прибыль)
Продажи
в онлайн игре
1500
5400
63000
204000
30 000
-780
880
37800
144000
590000
120 000
440000
Планируемая прибыль в 2,3 раза больше, чем в выше представленной таблице, за счёт
постоянного снижения издержек.
Оценка эффективности проекта.
Рентабельность: от 162% до 374% в год
7. Гарантии и риски компании.
"Монополия" - успешная игра: доход - миллионы долларов в месяц, в
настольной игре «Агропром» + браузерная игра - имеется преимущество над
«монополией» за счёт более лучшего геймплея и графики , поэтому прибыль
будет высокой.
Риски: минимальны, т.к. играть люди будут всегда. Игровая индустрия процветает даже в
кризис.