Отчет о реализации Муниципальной программы по

Отчет о реализации Муниципальной программы по выполнению Реестра наказов
избирателей депутатам Городской думы города Ижевска на 2014-2016 годы,
утвержденной постановлением Администрации города Ижевска от 28.02.2014г.
№178, по итогам 2015 года
Аналитическая записка
Муниципальная программа по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам
Городской думы города Ижевска на 2014-2016 годы (далее – Муниципальная программа)
утверждена постановлением Администрации города Ижевска от 28.02.2014г. №178.
Постановлениями Администрации города от 29.04.2014г. №414/2, от 08.07.2014г. №744/1,
от 09.10.2014г. №1116, от 05.12.2014г. №1338, от 22.04.2015г. №341, приказом
Администрации города от 01.07.2015г. №454/4п внесены изменения в Муниципальную
программу.
Во исполнение решения Президиума Городской думы города Ижевска (пункт 4
вопроса II протокола от 03.02.2015г.) размер бюджетных ассигнований на реализацию
Муниципальной программы в 2015 году увеличен с 67 200,00 тыс. руб. до 73 636,75899
тыс. руб.
Основным мероприятием Муниципальной программы является выполнение наказов
избирателей, включенных в Реестр наказов избирателей депутатам Городской думы
города Ижевска на соответствующий финансовый год. Реестр наказов избирателей
депутатам Городской думы города Ижевска на 2015 год утвержден решением Городской
думы города Ижевска от 20.11.2014г. №655.
В течение 2015 года, в связи с поступившими обращениями депутатов Городской
думы города Ижевска и предложениями структурных подразделений – ответственных
исполнителей Реестра наказов избирателей, решениями Городской думы города Ижевска
от 19.12.2014г. №701, от 19.02.2015г. №707, от 09.04.2015г. №747, от 14.05.2015г. №765,
от 18.06.2015г. №779, от 23.10.2015г. №24, от 19.11.2015г. №31, от 17.12.2015г. №68 в
Реестр наказов избирателей на 2015 год были внесены изменения и количество наказов
избирателей увеличилось с 423 до 655.
Дополнительные наказы были внесены в утвержденный Реестр наказов избирателей
на 2015 год за счет увеличения размера бюджетных ассигнований на реализацию
Муниципальной программы в 2015 году с 67 200,00 тыс. рублей до 73 636,75899 тыс.
рублей, а также экономии, образовавшейся по результатам выполненных работ.
По итогам 2015 года по информации структурных подразделений Администрации
города Ижевска - ответственных исполнителей наказов избирателей из 655 наказов 644
наказа (98,3%) выполнены. Оставшиеся наказы оказались не выполнены по ряду причин:
- работы по устройству детских площадок были выполнены с нарушением ГОСТ,
подготовлено соглашение о расторжении контракта, ведется претензионная работа (4
наказа Управления жилищно-коммунального хозяйства);
- заключены контракты на выполнение работ после 100%-ной предоплаты, оплата до
конца года не проведена, в связи с чем работы не выполнены (3 наказа Управления
образования);
- по заключенному договору поставлен некачественный товар, ждут замену (1 наказ
Управления образования);
- наказы внесены в конце года (решение Городской думы г. Ижевска от 17.12.2015г.
№68), заключены договоры, но т. к. до конца года денежные средства не перечислены,
работы не выполнены (2 наказа Управления дошкольного образования и воспитания);
- заключенный договор на выполнение работ расторгнут, планируется заключение
договора в конце января 2016 года, выполнение работ – в конце февраля 2016 года (1
наказ Управления по делам молодежи).
В соответствии с постановлением Администрации города Ижевска от 20.03.2014г.
№255 «Об утверждении Положения о порядке проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ» проведена оценка эффективности реализации
Муниципальной программы. По результатам проведенной оценки значение
эффективности реализации Муниципальной программы составило:
- в соответствии с Реестром наказов избирателей на 2015 год, утвержденным решением
Городской думы города Ижевска от 20.11.2014г. №655 - 1,71;
- в соответствии с Реестром наказов избирателей на 2015 год, с учетом изменений,
внесенных в течение 2014 года. - 1,1,
что означает высокий уровень эффективности реализации Муниципальной программы.
Приложения:
1. Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования «Город Ижевск» на реализацию муниципальной программы.
2. Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет
всех источников финансирования.
3. Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы.
4. Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
5. Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы.
6. Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную
программу.
7. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы по выполнению
Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска на 2014-2016
годы, утвержденной постановлением Администрации города Ижевска от 28.02.2014г.
№178, по итогам 2015 года.
1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию муниципальной
программы
Коды
аналитической
программной
классификации
МП
17
Пп
0
ОМ
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
Расходы бюджета муниципального
образования «Город Ижевск»,
Кассовые расходы, %
тыс. рублей
Код бюджетной
классификации
Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
Выполнение
всего
Реестра наказов
избирателей
6149
Администрация города
депутатам
Ижевска
Городской думы
города Ижевска
ГРБС Рз Пр
912
01
13
ЦС
1706280
ВР
870
Первоначальный
план на
отчетный
год
Уточненный план
на
отчетный
год*
Кассовое
исполнение
на конец
отчетного
периода**
к первона- к уточненчальному
ному
плану на плану на
отчетный отчетный
год
год
67 200,00
73 636,75899
57 128,70706
85,0
77,6
67 200,00
73 636,75899
57 128,70706
85,0
77,6
*в соответствии с постановлением Администрации города Ижевска от 22.04.2015г. №341 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 28.02.2014г. №178»
** по информации структурных подразделений Администрации г. Ижевска – ответственных исполнителей Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы г. Ижевска
2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Коды
аналитической
программной
классификации
МП
17
Оценка расходов, тыс. рублей
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
Источник финансирования
Пп
0
Выполнение Реестра наказов
избирателей депутатам Городской
думы города Ижевска
Всего
бюджет муниципального
образования «Город Ижевск»
в том числе:
субсидии из бюджета Удмуртской
Республики
субвенции из бюджета Удмуртской
Республики
субсидии из бюджета Удмуртской
Республики, планируемые к
привлечению
иные источники
Отношение
Оценка
Фактические фактических
расходов
расходов к
расходы по
согласно
оценке
итогам 2015
муниципальной
*
расходов,
%
года
программе
73 636,75899
57 128,70706
77,6
73 636,75899
57 128,70706
77,6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* кассовое исполнение на конец отчетного периода по информации структурных подразделений Администрации г. Ижевска – ответственных исполнителей Реестра наказов избирателей депутатам Городской
думы г. Ижевска
3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
Код
аналитической
программной
классификации
МП
17
Пп
0
ОМ
6149
Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
Выполнение наказов
избирателей
депутатам Городской
думы города Ижевска
Ответственный
исполнитель
подпрограммы,
основного
мероприятия
Администрация города
Ижевска, отраслевые
(функциональные,
территориальные)
органы - структурные
подразделения
Администрации города
Ижевска, определенные
Реестром наказов
избирателей на
соответствующий
финансовый год
Срок
Срок
Ожидаемый
выполнения выполнения непосредственный
плановый фактический
результат
2015 год
2015 год
- улучшение состояния
жилищного фонда;
- повышение уровня
благоустройства
территории города;
- укрепление
материальнотехнической базы
объектов социальной
сферы города Ижевска;
- социальное и
культурное развитие
города.
Достигнутый
результат
Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия
- улучшение
состояния
жилищного фонда;
- повышение
уровня
благоустройства
территории
города;
- укрепление
материальнотехнической базы
объектов
социальной сферы
города Ижевска;
- социальное и
культурное
развитие города.
При выполнении
наказов избирателей
определение
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
осуществляется
путем проведения
конкурсных
процедур в
соответствии с
Федеральным
законом от
05.04.2013г. № 44ФЗ
"О контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд", что влечет
увеличение времени,
необходимого для
выполнения
мероприятий
4 Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
В рамках Муниципальной программы по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска на
2014-2016 годы не осуществляется оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.
5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Коды
аналитической
программной
классификации
МП
17
№
п/п
Наименование
целевого
показателя
(индикатора)
Единица
измерения
1
Количество
выполненных
наказов
избирателей
депутатам
Городской
думы города
Ижевска
ед
Пп
0
Значения целевого
показателя (индикатора)
2014
год
факт
2015
год
план
по
итогам
2015
года
факт
717
423*
644
Абсолютное
отклонение
факта от
плана
221
Темп роста к
уровню прошлого
Относительное
года, %
отклонение
(по сравнению с
факта от плана,
соответствующим
в%
периодом
прошлого года)
152,2
89,8
*в соответствии с Реестром наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска на 2015 год, утвержденным решением Городской думы города Ижевска от 20.11.2014г. №655
Обоснование
отклонений
значений
целевого
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
периода
Решениями
Городской думы
города Ижевска в
течение 2015
года были
внесены
дополнительные
наказы в
утвержденный
Реестр наказов
избирателей
депутатам
Городской думы
города Ижевска
на 2015 год
6 Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
№
п/п
1
2
Вид правового акта
Постановление Администрации города Ижевска
«О внесении изменений в постановление
Администрации г. Ижевска от 28.02.2014г. №178
Приказ Администрации города Ижевска
«О внесении изменений в постановление
Администрации г. Ижевска от 28.02.2014г. №178
Дата принятия
22.04.2015г.
01.07.2015г.
Номер
Суть изменений (краткое изложение)
341
Увеличение
размера
бюджетных
ассигнований,
выделяемых из бюджета муниципального образования
«Город Ижевск» Администрации города Ижевска на
выполнение наказов избирателей в 2015 году, с учетом
суммы неосвоенных средств по Реестру наказов
избирателей на 2014 год
454/4п
Уточнение
раздела
«Ресурсное
обеспечение
муниципальной программы» в связи с необходимостью
оказания
поддержки
деятельности
общественных
организаций инвалидов в рамках выполнения Реестра
наказов избирателей депутатам Городской думы города
Ижевска на 2015 год.
Оценка эффективности реализации Муниципальной программы по выполнению
Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска на 2014-2016
годы, утвержденной постановлением Администрации города Ижевска от 28.02.2014г. №178,
по итогам 2015 года
1. Степень достижения планового значения, желаемой тенденцией развития которого
является увеличение значения.
СДцп = ЗПф / ЗПп , где
СДцп – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора);
ЗПф – фактическое значение целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного года;
ЗПп – плановое значение целевого показателя (индикатора).
Значения целевого показателя
№
п/п
Наименование целевого показателя
(индикатора)
Ед. изм.
1
Количество выполненных наказов
избирателей депутатам Городской
думы города Ижевска
%
плановое (ЗПП)
фактическое,
достигнутое на конец
отчетного года (ЗПФ)
423
644
* Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, при
превышении фактического значения целевого показателя в отчетном году над плановым значением фактическое
значение целевого показателя ЗПФ принимается равным плановому значению целевого показателя (индикатора) ЗПП
Плановое значение целевого показателя достигнуто, соответственно СДцп = 1
2. Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы в целом.
СДм/п = ∑ СДцп / N, где
СДм/п – степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной
программы;
N – число целевых показателей (индикаторов);
В рамках муниципальной
соответственно СДм/п = 1.
программы
запланирован
один
целевой
показатель,
3. Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы.
СРом = Мв / М, где
СРом – степень реализации основных мероприятий муниципальной программы;
Мв – количество основных мероприятий, выполненных в отчетном году;
М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Основным мероприятием муниципальной программы является выполнение Реестра наказов
избирателей депутатам Городской думы города Ижевска.
- В соответствии с Реестром наказов избирателей на 2015 год, утвержденным решением
Городской думы города Ижевска от 20.11.2014г. №655 (общее количество наказов 423).
СРом = 644 / 423
СРом = 1,52
Количество выполненных наказов превышает количество запланированных наказов,
вследствие того, что в течение 2015 года за счет увеличения размера бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы, а также экономии средств, сложившейся по итогам
выполненных работ, были включены и выполнены новые наказы, следовательно, основное
мероприятие считается выполненным.
- В соответствии с Реестром наказов избирателей на 2015 год, с учетом изменений,
внесенных в течение 2015 года (общее количество наказов 655).
СРом = 644 / 655
СРом = 0,98
11 наказов не выполнены по ряду объективных причин:
- работы по устройству детских площадок были выполнены с нарушением ГОСТ,
подготовлено соглашение о расторжении контракта, ведется претензионная работа (4 наказа
Управления жилищно-коммунального хозяйства);
- заключены контракты на выполнение работ после 100%-ной предоплаты, оплата до конца
года не проведена, в связи с чем работы не выполнены (3 наказа Управления образования);
- по заключенному договору поставлен некачественный товар, ждут замену (1 наказ
Управления образования);
- наказы внесены в конце года (решение Городской думы г. Ижевска от 17.12.2015г. №68),
заключены договоры, но т. к. до конца года денежные средства не перечислены, работы не
выполнены (2 наказа Управления дошкольного образования и воспитания);
- заключенный договор на выполнение работ расторгнут, планируется заключение договора
в конце января 2016 года, выполнение работ – в конце февраля 2016 года (1 наказ Управления по
делам молодежи).
В соответствии с постановлением Администрации города Ижевска от 20.03.2014г. №255,
основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных
или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным,
если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95
процентов от запланированного.
Учитывая, что достигнутое значение целевого показателя составило 98%, основное
мероприятие по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города
Ижевска считается выполненным.
4. Степень соответствия муниципальной программы запланированному уровню
расходов бюджета муниципального образования «Город Ижевск» в целом.
ССур = Рф / Рп, где
ССур – степень соответствия муниципальной программы запланированному уровню расходов муниципального
образования «Город Ижевск»;
Рф – фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;
Рп – плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.
Фактические расходы по выполненным на конец отчетного года 644 наказам составили
65 655 066,23 руб.
Под
плановыми
расходами
понимаются
объемы
бюджетных
ассигнований,
предусмотренные на реализацию муниципальной программы сводной бюджетной росписью по
состоянию на 31 декабря отчетного года.
ССур = 65 655 066,23* / 73 636 758,99*
ССур = 0,89
* - без учета кредиторской задолженности за 2015 год.
Фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 89% от
запланированных в бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию
муниципальной программы на 2015 год.
5. Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
«Город Ижевск» при реализации муниципальной программы
Эис = СРом / ССур, где
- В соответствии с Реестром наказов избирателей на 2015 год, утвержденным решением
Городской думы города Ижевска от 20.11.2014г. №655.
Эис = 1,52/0,89
Эис = 1,71
- В соответствии с Реестром наказов избирателей на 2015 год, с учетом изменений,
внесенных в течение 2015 года.
Эис = 0,98/0,89
Эис = 1,1
В обоих случаях эффективность использования средств бюджета муниципального
образования «Город Ижевск» составила более 1.
6. Эффективность реализации муниципальной программы.
ЭР = СДм/п х Эис, где
- В соответствии с Реестром наказов избирателей на 2015 год, утвержденным решением
Городской думы города Ижевска от 20.11.2014г. №655.
ЭР = 1 х 1,71
ЭР = 1,71
- В соответствии с Реестром наказов избирателей на 2015 год, с учетом изменений,
внесенных в течение 2015 года.
ЭР = 1 х 1,1
ЭР = 1,1
Вывод: В соответствии с постановлением Администрации города Ижевска от
20.03.2014г. №255 «Об утверждении Положения о порядке проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ» значение эффективности реализации муниципальной
программы более 0,9 соответствует высокому уровню эффективности муниципальной
программы. Уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.