о плане-прогнозе социально-экономического развития сельского

Собрание представителей
сельского поселения Бобровка
муниципального района Кинельский
Самарской области
РЕШЕНИЕ
№ 403_
от «18» ноября 2014 года
«О плане-прогнозе социальноэкономического развития сельского
поселения Бобровка на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов»
Обсудив информацию председателя планово-бюджетной комиссии о
плане-прогнозе социально-экономического развития сельского поселения
Бобровка на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, Собрание
представителей сельского поселения Бобровка
Решило:
1. Одобрить основные направления плана-прогноза социальноэкономического развития сельского поселения Бобровка на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов. (Приложение)
2. Разрешить администрации сельского поселения Бобровка вносить
предложения,
поправки,
уточнения
в
план-прогноз
социальноэкономического развития сельского поселения Бобровка на 2015 год и на
плановый период 2016-2017 годов, вытекающие из решений вышестоящих
органов.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бобровские вести».
Глава сельского
поселения Бобровка
__________________________ И.Д. Нестёркин
Приложение
к решению Собрания представителей
сельского поселения Бобровка
от 18 ноября 2014 года № 403
ПЛАН - ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОБРОВКА
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов
План-прогноз
социально-экономического
развития
сельского
поселения Бобровка на 2015 год и до 2017 года разработан с учетом анализа
сложившихся тенденций развития сельского поселения Бобровка в период
2013, 2014 годов, ожидаемых результатов социально-экономического
развития поселения за 2014 год с использованием результатов анализа и
планов экономического развития малых предпринимателей и организаций,
действующих на территории сельского поселения Бобровка. Основной целью
социально-экономического развития сельского поселения Бобровка является:
благоустройство сельского поселения, ремонт и строительство дорог,
улучшение жилищных условий, обеспечение роста собственных доходов
бюджета поселения.
Основные показатели.
На территории сельского поселения Бобровка расположены
организации: Администрация сельского поселения Бобровка, ЗАО
«Бобровское», две средние общеобразовательные школы, два детских сада,
два почтовых отделения связи, отделение Сбербанка, МКП ЖКХ
«Бобровское», офис врача общей практики, частная стоматологическая
клиника в с. Бобровка, аптека ООО «Лекарь» в с. Бобровка, фельдшерскоакушерский пункт в п. Октябрьский, МБУ «Бобровский центр культуры,
спорта и молодежной политики», АГЗС, РЭУ №11 филиала «Самарский»
ОАО «Славянка», аэроклуб «Росто», МБУ «Управление природопользования
муниципального района Кинельский», отделение государственного
учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста
и
инвалидов
муниципального
района
Кинельский»,
работают
индивидуальные предприниматели, 13 торговых точек.
Развитие АПК.
На территории сельского поселения Бобровка
сельскохозяйственное предприятие ЗАО «Бобровское».
расположено
Вид экономической деятельности – производство и реализация
сельскохозяйственной продукции.
ЗАО «Бобровское» зарекомендовало себя, как современное
предприятие, оснащенное высокопроизводительной техникой, что позволяет
в сжатые сроки и с отличным качеством проводить весь комплекс полевых
работ.
В 2014 году общая посевная площадь останется на уровне 2013 года4 415 га. Индекс производства валовой продукции
в 2015 году
прогнозируется в размере 259,4 млн. руб., что больше чем в 2014 года по
первому варианту на 5% и увеличится на 2% по второму варианту. По
прогнозу объема производства сельского хозяйства в 2016 по сравнению с
предыдущим годом увеличится на 13,0 млн. руб., по первому варианту, а по
второму варианту увеличится на 7 % и в 2017 году по первому варианту
увеличится на 13,7 млн. руб., а по второму увеличится на 3%.
В
2015-2017
годов
планируется
строительство
основного
инвестиционного проекта - молочного комплекса на 1200 голов дойного
поголовья.
В 2016-2017 гг. планируется разведение мелко - рогатого скота (коз) на
800 голов.
Образовавшаяся в 2014 году организация ООО «Степь» по разведению
овец имеющая на данный момент 320 голов, планирует увеличить количество
голов к 2016 году в два раза, что составит около 640 голов овец, с
дальнейшим их увеличением.
Введение в эксплуатацию таких комплексов дает возможность
создания рабочих мест и трудоустройство молодых специалистов, а значит
увеличение поступлений доходов в бюджет поселения.
Жилищно-коммунальное хозяйство.
МКП ЖКХ «Бобровское» является муниципальным предприятием.
МКП ЖКХ «Бобровское» предоставляет услуги по:
- оказанию транспортных услуг;
- благоустройству, содержанию и ремонту дорог;
- сбору и вывозу твердых бытовых отходов;
- водоснабжению.
По прогнозу рост средних тарифов на 2015 год на территории
сельского поселения Бобровка приблизительно составит:
Тарифы на электрическую энергию для населения:
- с 1 января 2015 года останутся без изменений (на уровне II полугодия 2014
года), с 1 июля 2015 года увеличатся в среднем на 12%, в среднем за 2015 год
– на 13,8%;
- с 1 января 2016 года останутся без изменений (на уровне II полугодия
2015 года), с 1 июля 2016 года увеличатся на 15%, в среднем за 2016 год – на
15%;
- с 1 января 2017 года останутся без изменений (на уровне II полугодия
2016 года), с 1 июля 2017 года увеличатся на 15%, в среднем за 2017 год – на
15%.
Рост тарифов на тепловую энергию с 1 июля 2015 года составит 10%
(среднегодовой рост 12%). Прогнозный рост тарифов на тепловую энергию с
1 июля 2016 года составит 12,1% (среднегодовой рост 14,2%).
В 2015 году индексация тарифов на тепловую энергию сохранится на
планируемом ранее уровне 12%, в среднем за год к предыдущему году рост
тарифов составит 9,5-10,5%. В 2016 году рост тарифов на тепловую энергию
составит 10-12% в среднем за год к предыдущему году при индексации в
июле на 10%.
В связи с индексацией оптовых цен на газ для всех категорий
потребителей в период 2015 – 2017 гг. рост розничных цен на природный газ
прогнозируется с индексацией в июле в среднем на уровне 15%.
В 2015 году индексацию тарифов на услуги организаций
коммунального комплекса без учета инвестиционной составляющей
планируется осуществить в июле в размере 12%. С июля 2016 года рост
тарифов на оплату коммунальных услуг составит 12%.
Бюджет
Основными задачами бюджетной политики сельского поселения
Бобровка в прогнозируемом периоде будут:
-усиление контроля за эффективностью использования бюджетных
средств;
-проведение мероприятий, направленных на увеличение доходной части
бюджета за счет повышения собираемости налогов на территории сельского
поселения, для этого предполагается:
-регистрация имущества юридических и физических лиц;
-налогообложение владельцев земельных участков.
Прогноз доходов бюджета сельского поселения Бобровка рассчитаны
исходя из ожидаемых поступлений 2014 года. Для расчета прогнозных
показателей
по основным доходным источникам были использованы
показатели оптимистического варианта прогноза социально- экономического
развития на 2015-2017 гг.
Из основных изменений федерального законодательства, учитываемых
при формировании доходной части бюджета сельского поселения на 2015 год
и на плановый период 2016 - 2017 годы, необходимо отметить следующее:
- увеличение в части налога на доходы физических лиц (в связи с ожидаемым
открытием кинологического центра).
- увеличение в части земельного налога и налога на имущество физ. лиц (за
счет ввода в эксплуатацию домов).
Расходная часть проекта бюджета сельского поселения Бобровка на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов формировалась на основе
реестра расходных обязательств сельского поселения Бобровка.
Доходы 2015 года уменьшатся по сравнению с 2014 годом на 77 %, а
расходы на 68 % .
Фонд оплаты труда работников учреждения бюджетной сферы,
финансируемых за счет средств бюджета сельского поселения, не превышает
уровня 2014 года.
Основные параметры бюджета сельского поселения Бобровка на период
2015-2017 года представлены в следующей таблице.
Прогноз доходов бюджета
(тыс. руб.)
Прогноз
Виды доходов
2015г.
2016г.
2017г.
Налоговые доходы
4511,5
4700,2
4893,6
Налог на доходы физических
лиц
957,9
1053,7
1159,1
Доходы от акцизов
892,4
1335,5
1335,5
Налог на имущество физ.лиц
780,0
790,0
800,0
Земельный налог
1449,0
1520,0
1598,0
Госпошлина за совершение
нотариальных действий
должностными лицами органов
местного самоуправления
1,0
1,0
1,0
Неналоговые доходы
2276,6
1952,0
1752,0
Доходы, получаемые в виде
арендной платы
1052,0
1052,0
852,0
-
-
-
1224,6
900,0
900,0
Доходы
имущества
от
реализации
Доходы от продажи земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена
Всего собственных доходов
6788,1
6652,2
6645,6
Безвозмездные поступления
6074,8
5368,2
5168,2
Дотации бюджетам поселений
на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности
2460,6
2460,0
2460,0
Субвенции бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований
168,2
168,2
168,2
Стимулирующие субсидии
2746,0
2740,0
2540,0
и иные межбюджетные
трансферты
700,0
-
-
ИТОГО ДОХОДОВ
12662,9
12020,4
11813,8
В том числе:
Охрана окружающей среды.
На территории сельского поселения Бобровка несанкционированные
свалок - нет. На период 2015 - 2017 года будут проводиться большие работы
по окружающей среде, а это:
- уборка территории от бытовых отходов;
- озеленение территории сельского поселения Бобровка;
- очистка берегов реки Самара от бытовых отходов;
- очистка озер от мусора;
- обкос обочин дорог в поселении и кошение травы на кладбище.
В 2015 году работа по благоустройству в селе Бобровка продолжится.
Управление муниципальной собственностью.
Муниципальное имущество сельского поселения Бобровка находится в
собственности сельского поселения Бобровка. Данное муниципальное
имущество делится на объекты недвижимого имущества муниципальной
казны и движимого имущества муниципальной казны. Имущество находится
в собственности администрации сельского поселения Бобровка, а часть
имущества находится в оперативном управлении в МКП ЖКХ «Бобровское»
и МБУ «Бобровский центр культуры, спорта и молодежной политики».
Малое предпринимательство.
Одним из важных направлений по снижению напряженности на рынке
труда и в сфере занятости является развитие малого и среднего
предпринимательства. Развитие малого предпринимательства в сельском
поселения Бобровка будет осуществляться в рамках реализации областной
программы
«Развитие
и
государственная
поддержка
малого
предпринимательства в Самарской области» до 2015 года, основными
направлениями которой являются:
- создание равных условий развития для всех субъектов малого бизнеса и
крупных предприятий;
- развитие предпринимательской инициативы среди населения, в том числе
развитие ЛПХ;
- обеспечение занятости населения путем создания новых рабочих мест.
На территории сельского поселения Бобровка работает 13 торговых
точек, обеспечивающих рост налоговых поступлений в бюджет сельского
поселения Бобровка.
Закупки для муниципальных нужд.
План - прогноз на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов
предусматривает развитие системы закупок товаров и оказания услуг для
муниципальных нужд за счет местного бюджета через торги, аукционы и
конкурсы, как наиболее эффективного способа размещения заказов в целях
экономии расходования бюджетных средств.
В этой связи предполагается:
-повышение квалификации специалистов за счет средств местного бюджета;
-повышение эффективности электронной системы.
Занятость населения.
Численность граждан, зарегистрированных в службе занятости на
01.10. 2014 года составила 11 человек. МКП ЖКХ «Бобровское» заключает
договора с
ГКУ Самарской области «Центром занятости населения
городского округа Кинель» по трудоустройству безработных сельского
поселения Бобровка на сезонные работы по благоустройству территории
поселения.
Одним из факторов риска социально-экономического развития
сельского поселения Бобровка в среднесрочной перспективе может стать
дефицит трудовых ресурсов, обусловленный тем, что значительная часть
населения сельского поселения Бобровка предпочитает выезжать на работу в
село Спиридоновка, г.Кинель, г. Самару, города Крайнего Севера, а также
особенностями демографического развития (сокращение численности
населения трудоспособного возраста, старение населения).
Социальная политика.
На территории сельского поселения Бобровка работает отделение
государственного учреждения «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов муниципального района Кинельский».
План – прогноз ЦСО на 2015 год и на плановый период 2016-2017годов
Численность социальных
работников
Численность лиц находящихся
на обслуживании
2015г
(прогноз)
9
2016г
(прогноз)
9
2017г
(прогноз)
9
70
70
70
В здании ЦСО открыто отделение дневного пребывания, работает
группа «Здоровье», будет работать прачечная.
Демография.
Демографические показатели
показатели
Число постоянного
населения
Пенсионеры
Число родившихся
Численность
населения на
01.01.2014 г.
2900
Численность на
начало 01.10.14г.
(за 9 месяцев)
2912
Прогноз на
2015 год
2912
530
30
554
31
554
31
Число умерших
16
27
27
Число прибывших
89
60
60
Число убывших
213
52
52
Для улучшения демографической ситуации в сельском поселении
Бобровка намечены следующие мероприятия:
-повышение уровня жизни населения;
-пропаганда здорового образа жизни;
-поддержка многодетных семей;
-развитие физической культуры и спорта.
В 2014 году рождаемость превысила смертность, и увеличение
численности населения в прогнозируемом периоде будет наблюдаться, но не
в большом количестве (в связи с ликвидацией в/части 34395 в поселке
Октябрьский, но увеличению рождаемости и миграцией населения).
На демографическую ситуацию в сельском поселении Бобровка в
прогнозируемом периоде будут влиять:
- рост численности населения более активных брачных и репродуктивных
возрастов, что обусловит некоторое увеличение рождаемости;
- незначительное увеличение доли граждан пенсионного возраста;
- увеличение миграционного потока.
На характер демографических процессов в сельском поселении в
прогнозируемом периоде окажут влияние мероприятия, проводимые в
рамках федеральной целевой программы по материальной поддержке семей,
родивших второго и последующих детей, они будут иметь право на
получение материнского (семейного) капитала. В администрации сельского
поселения будет продолжаться работа по сбору документов на награждение
матерей медалью «Материнская доблесть».
Здравоохранение.
В связи с реализацией национального проекта «Здоровье» в сельском
поселении Бобровка построен и работает офис врача общей практики.
Офис врача общей практики находится в новом благоустроенном
здании, имеется диагностическая и лечебная аппаратура (ЭКГ, глюкометр,
ингаляторы, набор очковых линз, тонометры, электроотсосы и др.).
В рамках национального проекта в сфере здравоохранения будут
выполняться мероприятия:
- по проведению иммунизации населения, в частности: вакцинации против
полиомиелита, против гепатита В и С, против краснухи и против гриппа;
- по обследованию новорожденных детей;
- по проведению диспансеризации, работающих в бюджетной сфере,
- по прохождению флюорографии.
Название оси
Образование.
На территории сельского поселения Бобровка расположены две
средние общеобразовательные школы:
- в селе Бобровка на 192 места,
- в поселке Октябрьский на 290 мест.
Два детских дошкольных учреждения:
- в селе Бобровка на 68 мест,
- в поселке Октябрьский на 70 мест.
На 1 сентября 2014 года количество учащихся в двух школах 159
человек, а на 1 сентября 2013 года было 159 учеников. В двух детских садах в
2014 году посещает 138 детей, что увеличилось по сравнению с 2013 годом.
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
на 1 сентября
2013 год
2014 год
прогноз на 2015 год
школа
159
162
170
садик
126
138
138
Культура.
2015 год в России объявлен годом русской литературы.
Основными задачами в культурной сфере в 2015 году будут:
- сохранение и возрождение села, как устойчивого социально-культурного
пространства и единого культурного наследия;
- обеспечение доступа к культурным ценностям и услугам в сфере культуры
всех слоев населения и удовлетворение их потребностей в услугах,
предоставляемых учреждениями культуры, на основе оптимизации работы
учреждений культуры;
- сохранение памятников истории и культуры;
- обновление библиотечных фондов и формирование на их основе
электронных информационных ресурсов.
В течение 2015 года и на период до 2016 года учреждениями культуры
сельского поселения предполагается проведение различных праздничных
мероприятий, выставок и участие во всевозможных областных и районных
мероприятиях и конкурсах
Физическая культура.
В области физической культуры и спорта основными задачами
являются создание условий для занятий физической культурой и спортом
разных категорий и групп населения, позволяющих улучшить их здоровье,
изменить неблагоприятные демографические тенденции.
Для этого предполагается:
- содержание и организация работы отдела культуры, спорта и молодёжной
политики;
- организация действенной системы пропаганды здорового образа жизни,
правильного питания, обладание достижениями уровней знаний в области
гигиены и физической культуры;
- создание условий для занятий физической культурой и спортом на
территории поселения;
- проведение спартакиад жителей сельского поселения Бобровка.
Молодежная политика.
Принимая во внимание тенденции социально – экономического и
общественно политического развития общества, основными приоритетами
молодежной политики в предстоящем периоде будут:
- приобщение молодых граждан к активной общественной деятельности;
- формирование их правовой и политической культуры;
- развитие деловых, гражданских и патриотических качеств: - поддержка
созидательной, гражданской активности молодежи;
- организация работы с детьми и молодёжью на территории сельского
поселения;
- организация досуга молодёжи в кружках и секциях;
- участие молодежи в мероприятиях, проводимых на территории сельского
поселения Бобровка.
Семейная политика.
Основными направлениями работы в области семейной политики
останутся:
- обеспечения доступности и социальной эффективности услуг службы
семьи;
- совершенствование системы психолого-педагогической, социальномедицинской помощи детям и семьям, имеющим детей;
- совершенствование системы реабилитации семей и детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации или социально-опасном положении;
решение
проблемы
детской
безнадзорности
и
дальнейшее
совершенствование системы внешкольной занятости;
- обеспечение отдыха и занятости детей сирот, детей оставшихся без
попечения родителей, детей – инвалидов и детей из малообеспеченных
семей.
Заработная плата.
В период 2015-2017 годов в МБУ «Бобровский ЦКСМП» среднегодовая
заработная плата будет повышаться, и к 2016 году составит 28 535 рублей.
В 2015-2017 годах, исходя из динамики среднемесячной заработной
платы, планируется индексация оплаты труда бюджетников, в размере 6%. В
связи с чем,
прогнозируется последовательное увеличение доходов
населения. Значимую роль в формировании денежных доходов населения
продолжает играть заработная плата, пенсионное обеспечение и социальная
поддержка уязвимых групп населения.
Жилищная политика
За 2014 год введено 141,8 кв. метров жилья.
В 2015-2017 годах в сельском поселении Бобровка прогнозируется ввод
жилья по первому варианту на 200 кв. метров и по второму варианту 210 кв.
метров, в 2016 году увеличится на 20 кв. метров по первому варианту и по
второму на 30 кв. метров, а в 2017 году по первому варианту увеличиться на
30 кв.м. и по второму на 50 кв.м.
Благоустройство.
В 2015-2017 годах планируется реконструкция электрических сетей в
пос. Михайловский, газификация улиц в с. Бобровка (ул. Богатовская, ул.
Молодежная), отсыпка дороги по ул. Степная с. Бобровка (песком и
балластом).
На территории сельского поселения Бобровка ведется большая работа
по
благоустройству.
Создана
комиссия,
которую
возглавляет
землеустроитель
администрации,
разработано
Положение
по
благоустройству и озеленению территории сельского поселения Бобровка,
принят порядок проведения смотра – конкурса на «Лучшее подворье»,
«Лучший цветник».
На ежегодном праздновании «Дня села» подводятся итоги смотра
конкурса и награждаются победители.
Все организации, расположенные на территории сельского поселения
Бобровка и население, принимают участия в субботниках по уборке и
благоустройству.
Разработан и утвержден план мероприятий по благоустройству:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование мероприятий
Благоустройство хоккейной
коробки
Обкос обочин дорог
Пути решения
За счет средств местного
бюджета.
За счет средств местного
бюджета.
Борьба с сорной растительностью
За счет средств местного
бюджета.
Проведение субботников по уборке За счет средств местного
территорий поселения
бюджета.
Очистка озера «Бобровое»
За счет средств местного
бюджета и областных
бюджетов.
Проведение совместной работы с
Заключение договоров на
ГУ Центром занятости населения
сезонные работы.
городского округа Кинель по
трудоустройству безработных
сельского поселения Бобровка на
сезонные работы.
Ремонт уличного освещения
За счет средств местного
бюджета.
Озеленение территории
За счет средств местного
бюджета.
Период
(срок)
20152016г.
ежегодно
ежегодно
ежегодно
20152016г
ежегодно
ежегодно
ежегодно