ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА по реализации муниципальной

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по реализации муниципальной программы муниципального района «Вуктыл»
«Физическая культура, спорт и туризм» в 2014 году
Муниципальная программа муниципального района «Вуктыл» (далее – Программа)
утверждена постановлением администрации муниципального района «Вуктыл» от 15 ноября
2013 года № 11/1197.
В Программу были внесены изменения постановлением администрации муниципального
района «Вуктыл» от 30 декабря 2014 г. № 12/1502.
Программа утратила силу в соответствии с постановлением администрации муниципального района «Вуктыл» № 03/233 от 17 марта 2015г. « О признании утратившим силу постановления администрации муниципального района «Вуктыл» от 15 ноября 2013 года № 11/1197 «Об
утверждении муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Физическая культура, спорт и туризм».
Цели Программы:
1. Совершенствование системы физической культуры и спорта на территории муниципального района «Вуктыл»;
2. Создание на территории муниципального района «Вуктыл» социально-экономических
условий для развития въездного и внутреннего туризма.
Задачи Программы:
1. Обеспечение населения МР «Вуктыл» возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физической культурой и спортом;
2. Разработка и реализация комплекса мер по развитию туристской отрасли.
В рамках Программы была предусмотрена реализация подпрограмм:
1. Развитие системы физической культуры и спорта;
2. Развитие въездного и внутреннего туризма на территории муниципального района
«Вуктыл.
По итогам реализации Программы в 2014 году:
1. Для достижения задачи 1 Программы «Совершенствование системы физической
культуры и спорта на территории муниципального района «Вуктыл» реализовалась Подпрограмма 1 «Развитие системы физической культуры и спорта» (далее – Подпрограмма 1).
В рамках Подпрограммы 1 были реализованы следующие основные мероприятия и ведомственная программа:
Наименование основного
мероприятия, ведомственной целевой программы
Достигнутые результаты
сводная
КассоПричины
бюджетная
вое исневыполнероспись
полнения
на
ние
31.12.2014
Задача 1 «Совершенствование системы физической культуры и спорта в МР «Вуктыл» и создание условий для занятий физической культурой и спортом»
Основное мероприятие 1.1
КДЮСШ предоставляло услуги до7594,28
7594,28
Обеспечение деятельности полнительного образования детей в
КДЮСШ
сфере физической культуры и спорта
Основное мероприятие 1.2.
Проведено
150
физкультурно420,00
301,50
Расходы на
Организация и проведение спортивных мероприятия на территопроведение
физкультурно-спортивных
рии МР «Вуктыл». В мероприятиях
физкультурмероприятий
приняло участие около 3000 жителей
норайона
спортивных
мероприятий
уменьшились
за
счёт
уменьшения
призового
фонда
Основное мероприятие1.3.
С 15 по 16 марта 2014 года был про150,00
150,00
Организация и проведение ведёт VI Всероссийский турнир по
Всероссийского турнира по греко-римской борьбе «Олимпийские
греко-римской
борьбе
«Олимпийские надежды»
Основное мероприятие 1.4.
Обучение и повышение квалификации работников отрасли физической культуры
и спорта
Основное мероприятие 1.5.
Приобретение печатной и
рекламной продукции для
пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта
надежды» на приз руководителя администрации МР «Вуктыл». В турнире приняло участие более 200 человек.
Проведение турнира повлияло на увеличение числа лиц систематических
занимающихся греко-римской и вольной борьбой.
Обучение и повышение квалификации
работников за счёт средств бюджета
муниципального района «Вуктыл» не
проводилось. Работники отрасли физической культуры и спорта обучались и повышали квалификацию за
счёт внебюджетных источников
Печатная и рекламная продукция не
приобреталась. Информирование по
вопросам физической культуры
и
спорта, здорового образа жизни отражалось в местных и республиканских
СМИ, а также на интернет-порталах
0,00
0,00
10,00
0,00
Информирование по вопросам физической культуры и спорта, здорового
образа жизни
отражалось в
местных
и
республиканских СМИ, а
также на интернетпорталах
Мероприятие 1.6.
В целях привлечения населения к
418,40
418,40
Иные
межбюджетные систематическим занятиям физичетрансферты (субсидии) на ской культурой и спортом, установлен
реализацию малых проектов универсальный спортивный комплекс
в сфере физической культу- на территории с. Подчерье
ры и спорта
Мероприятие 1.7.
Приобретён снегоход «Буран «Барс
426,00
426,00
Укрепление
материально- 850» и необходимое оборудование для
технической базы и оснаще- обслуживания лыжной трассы МБОние оборудованием муни- УДОД «КДЮСШ»
ципальных учреждений
Мероприятие 1.8.
Проведен ремонт лыжной эстакады на
100,00
100,00
Текущий ремонт зданий и лыжной
трассе
МБОУДОД
спортивных сооружений на «КДЮСШ»
территории муниципального
района «Вуктыл»
Задача 2 «Развитие массового спорта среди лиц с ограниченными возможностями и пожилого населения»
Основное мероприятие 2.1.
Организованно и проведено 12 физ23,00
23,00
Организация,
проведение культурно-спортивных мероприятий в
физкультурнозачёт Спартакиады «Спорт для всех»
оздоровительных и адап- среди инвалидов и лиц пожилого возтивных
физкультурно- раста МР «Вуктыл». В мероприятиях
спортивных мероприятий на приняло участие около 138 человек
территории МР «Вуктыл»
Задача 3 «Организация участия в районных, республиканских, всероссийских и международных мероприятиях спортивной направленности»
Мероприятие 3.1.
Организованны выезды представите778,53
714,22
Экономия
Участие в республиканских, лей муниципального района «Вуктыл»
бюджетных
российских и международ- для
участия
в
физкультурносредств
ных соревнованиях, сборах, спортивный мероприятиях различного
мастер-классах
уровня. Спортсмены муниципального
района «Вуктыл» приняли участие в
41 мероприятии
Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 1:
№
п/п
1
2
3
Наименование показателя (индикатора)
Единица
измерения
Количество проводимых физкультурно-спортивных мероприятий на территории МР «Вуктыл»
Число грантов из бюджета муниципального образования
муниципального района «Вуктыл» на расходы субъектов
малого и среднего предпринимательства, связанные с началом предпринимательской деятельности*
количество выездных мероприятий спортивной направленности
единиц
Значения показателей (индикаторов)
план
факт
150
150
Отклонение
0
единиц
12
12
0
единиц
35
41
+ 17%
Все запланированные показатели (индикаторы) Подпрограммы 1 достигнуты.
Финансирование Подпрограммы 1:
Плановые расходы Подпрограммы 1
(тыс. руб.)
9920,21
Фактические расходы подпрограммы
1 (тыс. руб.)
9727,40
% финансирования
Подпрограммы 1
98,05%
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 высокоэффективная
Ожидаемые результаты Подпрограммы 1:
Запланированные
результаты
Выстроить полноценную систему
управления
физической
культурой и спортом
Привлекать население к
систематическим занятиям физической культурой и спортом
Повышать
уровень
информированности различных категорий населения по вопросам
физической культуры и спорта,
здорового образа жизни
Увеличивать
количество
участников массовых, физкультурно-спортивных мероприятий среди
различных групп и категорий населения
Увеличить спортивное мастерство команд и спортсменов МР
«Вуктыл»
Достигнутые результаты
МБОУДОД «КДЮСШ» предоставляло услуги дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта
Проведено 150 физкультурно-спортивных мероприятия на территории МР
«Вуктыл». В мероприятиях приняло участие около 3000 жителей района. С
15 по 16 марта 2014 года был проведёт VI Всероссийский турнир по грекоримской борьбе «Олимпийские надежды» на приз руководителя администрации МР «Вуктыл». В турнире приняло участие более 200 человек. Проведение турнира повлияло на увеличение числа лиц систематических занимающихся греко-римской и вольной борьбой.
В целях привлечения населения к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, установлен универсальный спортивный комплекс на
территории с. Подчерье, проведен ремонт лыжной эстакады на лыжной
трассе МБОУДОД «КДЮСШ» и приобретён снегоход «Буран «Барс 850» и
необходимое оборудование для обслуживания лыжной трассы МБОУДОД
«КДЮСШ»
Печатная и рекламная продукция не приобреталась. Информирование по
вопросам физической культуры и спорта, здорового образа жизни отражалось в местных и республиканских СМИ, а также на интернет-порталах
Организованно и проведено 12 физкультурно-спортивных мероприятий в
зачёт Спартакиады «Спорт для всех» среди инвалидов и лиц пожилого возраста МР «Вуктыл». В мероприятиях приняло участие около 138 человек.
Организованны выезды представителей муниципального района «Вуктыл»
для участия в физкультурно-спортивный мероприятиях различного уровня.
Спортсмены муниципального района «Вуктыл» приняли участие в 41 мероприятии
Вывод:
Финансирование Подпрограммы 1 составило 98,05%.
Все запланированные показатели (индикаторы) Подпрограммы 1 достигнуты.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 высокоэффективная.
2. Реализации муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Физическая культура, спорт и туризм» в 2014 году:
Исполнение показателей (индикаторов) Программы:
№
п/п
1
2
3
Наименование показателя (индикатора)
Единицы
измерения
Удельный вес населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом
Уровень физической подготовки спортсменов:
кандидат в мастера спорта
l разряд
массовые разряды
Количество сформированных туристских продуктов
%
Значения показателей
(индикаторов)
план
факт
21,5
31,2
отклонение
+ 45%
человек
единиц
Финансирование Программы:
Плановые расходы
Фактические расходы
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
9920,21
9727,40
4
2
200
3
6
6
223
0
+ 50%
+ 200%
+ 11,5%
- 100%
% финансирования
Программы
98,05%
Оценка эффективности реализации Программы - удовлетворительная.
Ожидаемые результаты Программы:
Запланированные
результаты
Выстроить полноценную систему управления физической культурой и спортом
Привлекать население к систематическим
занятиям физической культурой и спортом
Увеличить долю квалифицированных специалистов отрасли физической культуры, спорта и
туризма
Повышать уровень информированности
различных категорий населения по вопросам физической культуры и спорта, здорового образа
жизни
Увеличивать количество участников массо-
Достигнутые результаты
МБОУДОД «КДЮСШ» предоставляло услуги дополнительного образования детей в сфере физической культуры и
спорта
Проведено 150 физкультурно-спортивных мероприятия на
территории МР «Вуктыл». В мероприятиях приняло участие
около 3000 жителей района.
С 15 по 16 марта 2014 года был проведёт VI Всероссийский
турнир по греко-римской борьбе «Олимпийские надежды» на
приз руководителя администрации МР «Вуктыл». В турнире
приняло участие более 200 человек. Проведение турнира
повлияло на увеличение числа лиц систематических занимающихся греко-римской и вольной борьбой.
В целях привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, установлен универсальный спортивный комплекс на территории с. Подчерье,
проведен ремонт лыжной эстакады на лыжной трассе МБОУДОД «КДЮСШ» и приобретён снегоход «Буран «Барс 850»
и необходимое оборудование для обслуживания лыжной
трассы МБОУДОД «КДЮСШ».
Удельный вес населения по итогам года составил 31,2%, что
на 45% выше запланированного
Обучение и повышение квалификации работников за счёт
средств бюджета муниципального района «Вуктыл» не проводилось. Работники отрасли физической культуры и спорта
обучались и повышали квалификацию за счёт внебюджетных
источников
Печатная и рекламная продукция не приобреталась. Информирование по вопросам физической культуры и спорта, здорового образа жизни отражалось в местных и республиканских СМИ, а также на интернет-порталах
Организованно и проведено 12 физкультурно-спортивных
вых, физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения
мероприятий в зачёт Спартакиады «Спорт для всех» среди
инвалидов и лиц пожилого возраста МР «Вуктыл». В мероприятиях приняло участие около 138 человек.
Увеличить спортивное мастерство команд и
спортсменов МР «Вуктыл»
Организованны выезды представителей муниципального
района «Вуктыл» для участия в физкультурно-спортивный
мероприятиях различного уровня. Спортсмены муниципального района «Вуктыл» приняли участие в 41 мероприятии.
Уровень физической подготовки спортсменов по итогу 2014
года:
- кандидат в мастера спорта – 6 чел.;
- l разряд – 6 чел.;
- массовые разряды – 223 чел.
Реализация Подпрограммы 2 на 2014 год не запланирована
Получить полный пакет проектной документации с наглядными и детальными эскизами по
каждому туристскому продукту
Получить готовую образовательную программу для подготовки специалистов в области
туризма с акцентом на историко-культурные и
природные достопримечательности района
Увеличить число жителей района и республики, осведомленных об основных объектах историко-культурного и природного наследий на территории МР «Вуктыл»
Создать приемлемые условия для организации активного отдыха местного населения, обеспечить рост числа жителей, желающих участвовать
в мероприятиях подобного рода
Вывод:
Финансирование Программы составило 98,05%.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 высокоэффективная.
Показатель (индикатор) «Количество сформированных туристских продуктов» не достигнут (отклонение составило – 100%).
Основной причиной не выполнения программных мероприятий Программы является: Реализация Подпрограммы 2 на 2014 год не запланирована