Развитие культуры» на 2015-2019 годы - Gosman-MP
реклама
Содержание Обозначения и сокращения ............................................................................................................................. 2 ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ САРАПУЛЬСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» НА 2015-2019 ГОДЫ ............................................................................................................... 3 Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы .............................................................3 1. Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» ................................................................5 2. Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры» ................22 3. Подпрограмма «Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества» .................................................................................................................................................41 4. Подпрограмма «Управление сферой культуры» .................................................................................57 Приложение 1. Сведения о составе и значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы ......................................................................................................................71 Приложение 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы .................................75 Приложение 3. Финансовая оценка мер муниципального регулирования ..........................................87 Приложение 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)..............................................................................................88 Приложение 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района (городского округа) .........................................................................90 Приложение 6. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования ...............................................94 Обозначения и сокращения АОУ ДПО УР – автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Удмуртской Республики; БУК УР – бюджетное учреждение культуры Удмуртской Республики; ВР – вид расходов; ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств; д. – деревня; ед. – единиц; ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство; М – мероприятие муниципальной программы; МБУК МБЦ – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека»; МБУК ЦКС - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система»; МКП – муниципальное казенное предприятие; МО – муниципальное образование; МП – муниципальная программа; ОМ – основное мероприятие муниципальной программы; Пп – подпрограмма муниципальной программы; Пр – подраздел функциональной классификации расходов бюджетов; Рз – раздел функциональной классификации расходов бюджетов; с. – село; СДК – сельский дом культуры; СК – сельский клуб; СКЦ – сельский культурный центр; СМИ – средства массовой информации; СПИД – синдром приобретенного иммунного дефицита; тыс. руб. – тысяч рублей; ЦС – целевая статья; чел. – человек. 2 ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ САРАПУЛЬСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» НА 2015-2019 ГОДЫ Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы Наименование муниципальной программы 03 - «Развитие культуры» на 2015-2019 годы Подпрограммы 03.1 - Библиотечное обслуживание населения 03.2 - Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры 03.3 - Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества 03.4 - Управление сферой культуры Координатор Заместитель Главы администрации муниципального образования «Сарапульский район» по социальным вопросам Ответственный исполнитель Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Сарапульский район» (Управление культуры и молодежной политики) Соисполнители 03.1 - Администрация муниципального образования «Сарапульский район» (Администрация Сарапульского района) 03.2 - Администрация муниципального образования «Сарапульский район» (Администрация Сарапульского района), в том числе: Сектор физической культуры и спорта, МКП «Отдел капитального строительства» 03.3 - Администрация муниципального образования «Сарапульский район» (Администрация Сарапульского района), Управление образования Администрации муниципального образования «Сарапульский район» (Управление образования) 03.4 - Администрация муниципального образования «Сарапульский район» (Администрация Сарапульского района) Цель Создание условий, обеспечивающих равный доступ населения Сарапульского района к культурным ценностям и услугам, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан в рамках решения вопросов местного значения Задачи программы (цели подпрограмм) 03.1 - Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения Сарапульского района, вне зависимости от места проживания. 03.2 - Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями района своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени. 03.3 - Сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории Сарапульского района, укрепление их духовной общности. 03.4 - Выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного значения муниципального района, а также переданных органами местного самоуправления поселений, повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Сарапульском районе. Целевые показатели Целевые показатели (индикаторы) определены по подпрограммам муниципальной программы 3 (индикаторы) Сроки и этапы реализации Срок реализации муниципальной программы и ее подпрограмм - 2015-2019 гг. Этапы реализации муниципальной программы и ее подпрограмм не выделяются. Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета Сарапульского района Объем средств бюджета Сарапульского района на реализацию муниципальной программы составит (в тыс. руб.): В том числе за счет: Годы реализации Всего Собственных средств Сарапульского района Субсидий из бюджета УР МБТ из бюджетов поселений 2015 г. 42 558,0 30 644,0 4,0 11 910,0 2016 г. 44 558,2 32 084,3 4,2 12 469,8 2017 г. 46 563,3 33 528,1 4,4 13 030,9 2018 г. 48 472,4 34 902,7 4,6 13 565,2 2019 г. 50 217,5 36 159,2 4,7 14 053,5 Итого 2015-2019 гг. 232 369,5 167 318,2 21,8 65 029,4 Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Сарапульский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 1) удовлетворение потребностей населения Сарапульского района в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности; 2) создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры; 3) укрепление духовной общности, сохранение и развитие национальных культур, популяризация истории и традиций народов, проживающих на территории Сарапульского района; 4) повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Сарапульском районе. Для оценки результатов реализации муниципальной программы в ее подпрограммах предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы. От реализации муниципальной программы будут получены социальный и экономический эффекты, влияющие на другие сферы жизнедеятельности. Социальный эффект заключается в повышении качества жизни населения, в повышении образовательного уровня, изменении ценностных ориентиров и норм поведения жителей района, что в конечном итоге влияет на основы функционирования общества. Экономический эффект заключается в создании благоприятных условий жизнедеятельности на территории и Сарапульского района, повышение интеллектуального потенциала его жителей, что в конечном итоге влияет на производительность труда, объем инвестиций. Сохранение, развитие и популяризация нематериального культурного наследия может стать одним из ключевых факторов развития туризма на территории района. 4 1. Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы Наименование подпрограммы Библиотечное обслуживание населения Координатор Заместитель Главы администрации муниципального образования «Сарапульский район» по социальным вопросам Ответственный исполнитель Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Сарапульский район» (Управление культуры и молодежной политики) Соисполнители Администрация муниципального образования «Сарапульский район» (Администрация Сарапульского района) Цель Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения Сарапульского района, вне зависимости от места проживания Задачи 1) Организация библиотечного обслуживания населения Сарапульского района. 2) Обновление и комплектование библиотечных фондов, обеспечение их сохранности. 3) Внедрение в практику работы библиотек современных информационных технологий, создание электронных каталогов и баз данных. 4) Развитие новых форм и методов оказания библиотечных услуг. Целевые показатели (индикаторы) 1) Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, процентов. 2) Охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием, процентов. 3) Количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя муниципального района в год, единиц. 4) Число книговыдач, единиц. 5) Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды публичных библиотек Сарапульского района на 100 человек населения, единиц. 6) Объем электронного каталога, библиографических записей. 7) Доля компьютеризированных библиотек в общем количестве публичных библиотек Сарапульского района процентов. 8) Доля библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве публичных библиотек Сарапульского района, процентов. 9) Количество организованных в течение года нестационарных пунктов библиотечного обслуживания населения, единиц. 10) Количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания, единиц. Сроки и этапы реализации Срок реализации - 2015-2019 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 5 Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета Сарапульского района Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2019 годы за счет средств бюджета муниципального образования «Сарапульский район» составляет 29970,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Сигаевское» - 15435,6 тыс. рублей. Объем средств бюджета муниципального образования «Сарапульский район» на реализацию подпрограммы по годам реализации (в тыс. руб.)1: В том числе за счет: Годы Всего Собственных средств бюджета Сарапульского района МБТ из бюджетов поселений 2015 5 489,0 2 662,0 2 827,0 2016 5 747,0 2 787,1 2 959,9 2017 6 005,6 2 912,5 3 093,1 2018 6 251,8 3 031,9 3 219,9 2019 6 476,9 3 141,9 3 335,8 Итого за 2015-2019 годы 29 970,3 14 534,7 15 435,6 Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Сарапульский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности 1 Конечным результатом реализации подпрограммы является удовлетворение потребностей населения Сарапульского района в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности. Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, значения которых на конец реализации подпрограммы (к 2020 году) составят: - охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием ____ процентов; - количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя муниципального района в год - ____ единиц; - число книговыдач - ____ единиц в год; - количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды публичных библиотек Сарапульского района - _____ единиц на 100 человек населения в год; - объем электронного каталога _____ библиографических записей; - доля компьютеризированных библиотек в общем количестве публичных библиотек Сарапульского района (с учетом филиалов) - ____ процентов; - доля библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве публичных библиотек Сарапульского района (с учетом филиалов) - ____ процентов; - количество организованных в течение года нестационарных пунктов библиотечного обслуживания населения - ____ единиц; - количество организованных и проведенных в течение года мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания - ____ единиц. Сформировано на основе бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. 6 1.1. Характеристика сферы деятельности В целях организации библиотечного обслуживания населения Сарапульского района создано и осуществляет деятельность муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Сарапульского района» (МБУК «МЦБ Сарапульского района»). В составе данного учреждения образованы следующие структурные подразделения: Центральная районная библиотека (с.Сигаево), Детская библиотека (с.Сигаево) и 16 филиалов: Девятовский (д.Девятово), Дулесовский (д.Дулесово), Кигбаевский (с.Кигбаево), Лагуновский (с.Лагуново), Мазунинский (с.Мазунино), Мостовинский (с.Мостовое), Оленье-Болотинский (д.Оленье Болото), Северный (с.Северный), Соколовский (д.Соколовка), Тарасовский (с.Тарасово), Усть-Сарапульский (д.Усть-Сарапулка), Шадринский (д.Шадрино), Шевыряловский (с.Шевырялово), Юринский (д.Юрино). Обеспеченность библиотеками на территории района соответствует нормативной потребности. По сельским поселениям структурные подразделения МБУК «МЦБ Сарапульского района» распределены следующим образом: сельское поселение «Сигаевское»: функционируют «Центральная районная библиотека» и «Детская библиотека»; сельское поселение «Нечкинское»: функционирует два филиала: «Лагуновский» и «Нечкинский»; сельское поселение «Октябрьское»: филиала библиотеки нет; остальные сельские поселения: функционирует по одному филиалу МБУК «МЦБ Сарапульского района». Объем библиотечного книжного фонда МБУК «МЦБ Сарапульского района» в 2012 году составил 108,3 тыс. экземпляров или 4367 экземпляров в расчете на 1 тыс. жителей Сарапульского района. В последние годы объем библиотечного книжного фонда ежегодно сокращается на 2-3 процента. Число пользователей МБУК «МЦБ Сарапульского района» в 2012 году составило 14555 человек, или 58,2 процента от общей численности жителей района. С 2010 года число пользователей библиотеки сохраняется на одном уровне. Среднее число посещений библиотеки за год в расчете на одного пользователя составляет 12 раз (или один раз в месяц), количество книговыдач – 22 единицы (или 1,8 единиц в месяц). Сведения, характеризующие библиотечное обслуживание населения Сарапульского района в разрезе сельских поселений за 2012 год: 7 Наименование муниципального образования Объем библиотечного фонда, экз./чел. Девятовское Дулесовское Кигбаевское Мазунинское Мостовинское Нечкинское Октябрьское Оленье-Болотинское Северное Сигаевское Соколовское Тарасовское Уральское Усть-Сарапульское Шадринское Шевыряловское Юринское В среднем по Сарапульскому району 7,5 7,4 6,4 8,1 5,8 7,0 10,1 3,8 8,2 9,6 7,5 6,1 8,2 7,4 6,0 9,6 Количество пользователей, % от общей численности населения 62,5 58,0 50,9 60,3 47,8 57,7 76,7 31,7 73,8 76,3 62,8 50,3 66,1 50,6 51,6 73,9 7,0 58,2 Количество посещений в расчете на 1-го пользователя Количество книговыдач в расчете на пользователя 12,0 12,8 12,6 13,5 12,1 12,2 13,1 12,0 11,1 12,6 11,9 12,0 12,4 14,7 11,6 12,9 26,4 20,1 23,9 22,5 20,0 23,3 23,1 20,9 21,8 21,4 20,4 20,5 20,9 25,6 20,0 21,4 12,1 21,9 Наблюдаются существенные отличия между сельскими поселениями: по объему библиотечного фонда: от 3,8 экземпляров на человека в муниципальном образовании «Северное» до 10,1 экземпляров на человека в муниципальном образовании «Оленье-Болотинское» при среднем значении по району 7 экземпляров на человека; по количеству пользователей: от 31,7 процентов от численности населения в муниципальном образовании «Северное» до 76,3 процентов от численности населения в муниципальном образовании «Соколовское» при среднем значении по району 58,2 процента. Наиболее активно пользовались библиотечными услугами в 2012 году жители Шадринского поселения: число книговыдач в расчете на пользователя составило 25,6 единиц в год, количество посещений – 14,7 посещений в расчете на 1-го пользователя. Библиотеки размещаются в зданиях учреждений культуры (14) и в школах (4). В ветхом и аварийном состоянии зданий библиотек в районе в настоящее время нет. Из 18 структурных подразделений МБУК «МЦБ Сарапульского района» 12 имеют компьютерное оборудование, однако в пяти из них компьютерный парк устарел. Особенно неблагоприятная обстановка сложилась в районной и детской библиотеках, которые являются также методическим центром для филиалов библиотек сельских поселений. На сегодняшний день только компьютерное оборудование (1 комплект) центра правовой 8 информации пригодно для работы с пользователями, все остальные (4 комплекта) требуют замены. К сети Интернет подключены 7 структурных подразделений МБУК «МЦБ Сарапульского района». В центральной районной библиотеке установлено специализированное программное обеспечение ИРБИС, позволяющее формировать электронный каталог и библиографическое описание библиотечного фонда. Требует обновления материально-техническое обеспечение библиотек. Библиотечная мебель (шкафы, стеллажи, кафедры, витрины, стулья) практически не обновлялись последние 30 лет. По состоянию на конец 2013 года в МБУК «МЦБ Сарапульского района» работает 30 библиотечных работников, в том числе с высшим образованием 13 человек, со средним специальным образованием 17 человек, из них 3 человека получают высшее образование заочно. Возраст большей части работников составляет свыше 40 лет, только 4 специалиста в возрасте до 30 лет. Средняя заработная плата в учреждении МБУК «МЦБ Сарапульского района» за 2013 год составила 8,7 тысяч рублей (уточнить). 1.2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности Принципы деятельности библиотек, гарантирующие права человека, общественных объединений, народов и этнических общностей на свободный доступ к информации, свободное духовное развитие, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, а также на культурную, научную и образовательную деятельность установлены Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле». Федеральный закон регулирует общие вопросы организации библиотечного дела, взаимоотношений между государством, гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями в области библиотечного дела в соответствии с принципами и нормами международного права. В соответствии с данным законом органы местного самоуправления обеспечивают финансирование комплектования и обеспечения сохранности фондов муниципальных библиотек и реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание. Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района отнесен вопрос организации библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; к вопросам местного значения поселений отнесен вопрос организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения. В Сарапульском районе органы местного самоуправления поселений передают полномочия по организации библиотечного 9 обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек для исполнения Администрации Сарапульского района. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» поставлена задача обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов, что имеет непосредственное отношение к муниципальным услугам, предоставляемым в целях библиотечного обслуживания населения. Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Удмуртской Республике», утвержденным распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 25 марта 2013 года № 191-р, определены направления и система мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры в Удмуртской Республике, а также целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры до 2018 года. В числе направлений развития сферы культуры, имеющих непосредственное отношение к библиотечному обслуживанию населения, следующие: повышение качества и расширение спектра государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры; обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронных библиотек); участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов. В соответствии с приоритетами государственной политики, в рамках полномочий органов местного самоуправления, определены цель и задачи подпрограммы. Цель подпрограммы - совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения Сарапульского района, вне зависимости от места проживания. Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы будут решаться следующие задачи: 1) Организация библиотечного обслуживания населения Сарапульского района. 2) Обновление и комплектование библиотечных фондов, обеспечение их сохранности. 3) Внедрение в практику работы библиотек современных информационных технологий, создание электронных каталогов и баз данных. 4) Развитие новых форм и методов оказания библиотечных услуг. 10 1.3. Целевые показатели (индикаторы) В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены: 1) Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, процентов. Показатель предусмотрен в составе показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Характеризует развитие инфраструктуры для оказания библиотечных услуг. 2) Охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием, процентов. Показатель характеризует востребованность библиотечных услуг населением; зависит от качества и доступности их оказания. Рассчитывается как количество зарегистрированных пользователей библиотек, отнесенное к численности жителей муниципального образования, умноженное на 100 процентов. 3) Количество посещений библиотек в расчете на 1-го жителя муниципального района в год, единиц. Показатель характеризует востребованность библиотечных услуг; зависит от качества и доступности их оказания. 4) Число книговыдач, единиц. Показатель характеризует объем муниципальной услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения, а также интенсивность использования библиотечного фонда пользователями библиотек; зависит от качества и доступности библиотечных услуг. 5) Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды публичных библиотек Сарапульского района на 100 человек населения, единиц. Показатель характеризует степень обновления библиотечного фонда в течение анализируемого периода; влияет на качество библиотечных услуг. 6) Объем электронного каталога, библиографических записей. Показатель характеризует развитие справочно-поискового аппарата библиотечной системы; влияет на качество оказания библиотечных услуг. Предусмотрен для наблюдения в разрезе муниципальных образований в проекте государственной программы Удмуртской Республики «Культура Удмуртии на 2013-2015 годы». 7) Доля компьютеризированных библиотек в общем количестве публичных библиотек Сарапульского района, процентов. Показатель рассчитывается применительно к структурным подразделениям МБУК «МЦБ Сарапульского района». Характеризует техническую оснащенность библиотек; влияет на качество оказания библиотечных услуг. Показатель предусмотрен для наблюдения в разрезе муниципальных образований в проекте государственной программы Удмуртской Республики «Культура Удмуртии на 2013-2015 годы». 11 8) Доля библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве публичных библиотек Сарапульского района, процентов. Показатель рассчитывается применительно к структурным подразделениям МБУК «МЦБ Сарапульского района». Характеризует возможность доступа пользователей библиотек к электронным фондам публичных библиотек Удмуртской Республики; влияет на качество оказания библиотечных услуг. 9) Количество организованных в течение года нестационарных пунктов библиотечного обслуживания населения, единиц. К числу нестационарных пунктов обслуживания относятся передвижные библиотеки, пункты выдачи. Показатель характеризует деятельность библиотек, направленных на повышение доступности библиотечных услуг для населения района. 10) Количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания, единиц. К числу мероприятий относится проведение мероприятий тематической направленности (программно-проектная деятельность), организация клубов общения, создание мини-музеев, оформление выставок, экспозиций, проведение дискуссий, конференций. Показатель характеризует использование различных форм и методов работы с населением. Сведения о целевых показателях и их значениях по годам реализации муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе. 1.4. Сроки и этапы реализации Подпрограмма реализуется в 2015-2019 годах. Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 1.5. Основные мероприятия Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 1) Заключение соглашений с органами местного самоуправления поселений по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов поселения. В рамках основного мероприятия осуществляются организационные мероприятия, связанные с передачей полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов поселения Администрации муниципального образования «Сарапульский район». 2) Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки. 12 В рамках основного мероприятия осуществляются переданные органами местного самоуправления поселений полномочия по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов поселения. Основное мероприятие реализуется МБУК «МЦБ Сарапульского района» путем выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг. В 2015 году планируется оказание муниципальной услуги для 14560 зарегистрированных пользователей (58 процентов населения района); количество посещений – 175200 посещения в год (12 посещений в год на 1-го пользователя). К 2019 году запланировано увеличение пользователей до ____ человек, количество посещений – до _____ посещений (дополнить сведения). В состав муниципальной услуги входят основные библиотечные процессы: комплектование и обработка документов; организация и обеспечение сохранности библиотечных фондов; обслуживание пользователей; информационная, библиографическая деятельность. 3) Организация нестационарных пунктов библиотечного обслуживания населения. Основное мероприятие реализуется в целях обеспечения доступности библиотечных услуг в населенных пунктах, где отсутствуют филиалы МБУК «МЦБ Сарапульского района». (Уточнить, возможно реализуется в рамках оказания муниципальной услуги). 4) Комплектование библиотечных фондов. Основное мероприятие осуществляется во взаимодействии с бюджетным учреждением культуры Удмуртской Республики «Национальная библиотека Удмуртской Республики, которое в соответствии с приказом Министерства культуры, печати и информации Удмуртской Республики от 6 сентября 2013 года № 01/01-05/307 назначено ответственным исполнителем по организации централизованного комплектования книжных фондов библиотек и распределению литературы в библиотеки муниципальных образований. Средства на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 1186 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек гг. Москвы и Санкт-Петербурга», на основании соглашения между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры, печати и информации Удмуртской Республики. 5) Организация и проведение мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания. 13 В рамках основного мероприятия осуществляется: а) организация и проведение мероприятий тематической направленности, таких как «Книга летом», «Память Сарапульского района», «Дайте планете шанс», «Навеки в памяти людей», «К Родине с любовью»; б) организация деятельности мини-музеев «Летопись истории», «История села»; в) создание на базе библиотек клубов общения, любителей книги, семейного чтения; г) оформление тематических выставок, экспозиций; д) проведение читательских конференций, дискуссий. Проведение такого рода мероприятий способствует повышению образовательного уровня населения, особенно подрастающего поколения, развитию их творческих способностей, вовлечению в создание и продвижение культурного продукта. 6) Организация и проведение районного конкурса среди библиотек в сельских поселениях на звание «Лучшая библиотека года». Основное мероприятие реализуется в целях выявления и поощрения творчески работающих библиотек района, популяризации и распространения опыта наиболее интересных форм и методов работы. Конкурс проводится ежегодно, в соответствии с Положением, утвержденным Начальником управления культуры Администрации муниципального образования «Сарапульский район» 11 января 2010 г. 7) Создание центров общественного доступа (компьютерных аудиторий) в филиалах МБУК «МЦБ Сарапульского района» к электронным фондам публичных библиотек Удмуртской Республики. Основное мероприятие будет осуществляться во взаимодействии с Министерством культуры, печати и информации Удмуртской Республики, Министерством информатизации и связи Удмуртской Республики в рамках государственной программы Удмуртской Республики «Развитие информационного общества в Удмуртской Республике (2014 - 2020 годы)». В рамках основного мероприятия планируется обеспечение всех филиалов МБУК «МЦБ Сарапульского района» доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», приобретение необходимого оборудования и обучение сотрудников МБУК «МЦБ Сарапульского района». 8) Внедрение специализированного программного обеспечения ИРБИС в филиалах МБУК «МЦБ Сарапульского района». В рамках основного мероприятия во взаимодействии с Министерством культуры, печати и информации Удмуртской Республики, Министерством информатизации и связи Удмуртской Республики будет осуществляться приобретение оборудования, установка программного обеспечения и обучение сотрудников МБУК «МЦБ Сарапульского района» работе с программным обеспечением. 14 9) Создание электронных информационных ресурсов. В рамках основного мероприятия ведется работа по созданию электронных информационных ресурсов: «История сел и деревень», «История библиотек Сарапульского района», путеводитель «Церкви Сарапульского района». 10) Оказание методической помощи филиалам МБУК «МЦБ Сарапульского района» в сельских поселениях. Основное мероприятие выполняется Центральной районной библиотекой в целях оказания методической помощи филиалам МБУК «МЦБ Сарапульского района» в сельских поселениях по организации библиотечного обслуживания населения, внедрению новых форм и методов работы. 11) Информирование населения об организации оказания библиотечных услуг в Сарапульском районе, проводимых мероприятиях, а также о трудовых коллективах и работниках библиотечной системы. Работа в рамках основного мероприятия осуществляется по следующим направлениям: а) взаимодействие со СМИ в целях публикации информации в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач; б) размещение информации на внутренних и наружных рекламных щитах, афишах МБУК «МЦБ Сарапульского района»; в) публикация анонсов мероприятий на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сарапульский район», страница «Добро пожаловать» (http://sarapulrayon.udmurt.ru/); г) подготовка и публикация информации на специализированном ресурсе официального сайта Администрации муниципального образования «Сарапульский район», посвященному вопросам культуры, об организации библиотечного обслуживания в районе, в том числе о муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере библиотечного обслуживания населения, планах мероприятий, учреждениях, предоставляющих муниципальные услуги по организации библиотечного обслуживания населения; д) создание официального сайта МБУК «МЦБ Сарапульского района», публикация на нем информации о деятельности учреждения, в том числе в разрезе его структурных подразделений. 12) Внедрение во всех структурных подразделениях МБУК «МЦБ Сарапульского района» системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей библиотечных услуг их качеством и доступностью. Реализация мероприятия позволит проводить в сельских библиотеках района оценку удовлетворенности потребителей качеством и доступностью библиотечных услуг. В перспективе (когда система будет отработана на практике) данный показатель будет использоваться в муниципальном задании на оказание муниципальных услуг по 15 осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, а также в трудовом договоре с руководителями МБУК «МЦБ Сарапульского района» и его структурных подразделений в целях установления зависимости заработной платы от результатов деятельности. Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе. 1.6. Меры муниципального регулирования В соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования «Сарапульский район» от 30 ноября 2011 года №451/3, организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческой библиотекой, комплектование и обеспечение сохранности ее библиотечных фондов отнесено к целям деятельности Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Сарапульский район». Приказом Управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Сарапульский район» от 28 марта 2012 г. № 23 утвержден Стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки». Директором МБУК «МЦБ Сарапульского района» от 20 января 2012 года утверждено Положение об организации библиотечного обслуживания населения в Сарапульском районе. Платные виды услуг МБУК «МЦБ Сарапульского района» предоставляются в соответствии с Положением о платных услугах, утвержденным приказом МБУК «МЦБ Сарапульского района» от 10 января 2013 г. № 1-О. Решениями органов местного самоуправления поселений о земельном налоге все муниципальные учреждения Сарапульского района освобождены от уплаты земельного налога, в том числе МБУК «МЦБ Сарапульского района». Сведения о финансовой оценке мер муниципального регулирования представлены в Приложении 3 к муниципальной программе. 1.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий В рамках подпрограммы МБУК «МЦБ Сарапульского района» оказываются муниципальные услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки. Муниципальные услуги, предоставляемые в рамках подпрограммы, включены в Перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями муниципального образования «Сарапульский район», утвержденный постановлением 16 Администрации муниципального образования «Сарапульский район» от 15 января 2013 года № 54. Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений, подведомственных Управлению культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Сарапульский район», утверждены приказом Управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Сарапульский район» от 16 января 2012 года №4/2. Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в Приложении 4 к муниципальной программе. 1.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами В рамках республиканской целевой программы «Развитие информационного общества в Удмуртской Республике (2011-2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 1 ноября 2010 года № 322, осуществляется: 1) обеспечение доступа муниципальных библиотек к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (широкополосный доступ со скоростью не ниже 256 Кбит/с); 2) создание центров общественного доступа (компьютерных аудиторий) к муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде; 3) перевод библиотечных фондов муниципальных библиотек в электронный вид; 4) создание интернет-сайтов муниципальных библиотек. Между Администрацией муниципального образования «Сарапульский район» и администрациями сельских поселений ежегодно заключаются Соглашения о передаче осуществления полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения администрации муниципального района. В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие: с государственными библиотеками Удмуртской Республики: Национальной библиотекой Удмуртской Республики, Библиотекой им. Гайдара, Республиканской библиотекой для детей и юношества, Республиканской библиотекой для слепых; с образовательными организациями: школами и дошкольными учреждениями, школьными библиотеками, библиотекой Сарапульского политехнического колледжа, учреждениями дополнительного образования детей (школа искусств № 3 г. Сарапула, Центром дополнительного образования «Потенциал»). В целях обмена опытом осуществляется взаимодействие с сельскими библиотеками других муниципальных образований. 17 В реализации отдельных мероприятий участвуют общественные организации и любительские объединения, общественные центры национальных культур. В рамках подпрограммы планируется развивать систему обратной связи с потребителями библиотечных услуг, в том числе в части рассмотрения и реагирования на жалобы и предложения по совершенствованию работы библиотек, внедрения системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей услуг их качеством и доступностью. 1.9. Ресурсное обеспечение Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: 1) средства бюджета муниципального образования «Сарапульский район», в том числе: межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования «Сигаевское» бюджету муниципального образования «Сарапульский район» на выполнение полномочий, переданных органам местного самоуправления Сарапульского района, на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 2) доходы от оказания платных услуг МБУК «МЦБ Сарапульского района». В качестве дополнительных источников финансирования мероприятий подпрограммы (программ (проектов) в области библиотечного дела) могут быть субсидии, полученные МБУК «МЦБ Сарапульского района», иными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность на территории Сарапульского района, по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программ (проектов). Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики социально ориентированным некоммерческим организациям утверждено постановлением Правительства Удмуртской Республики от 17 октября 2011 года № 379. Комплектование книжных фондов МБУК «МЦБ Сарапульского района» осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, через БУК УР «Национальная библиотека Удмуртской Республики». Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2019 годы за счет средств бюджета муниципального образования «Сарапульский район» составляет 29970,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Сигаевское» - 15435,6 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении 18 подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Сарапульский район» в разрезе источников по годам реализации муниципальной программы2: В том числе за счет: Всего Собственных средств бюджета Сарапульского района МБТ из бюджетов поселений 2015 5 489,0 2 662,0 2 827,0 2016 5 747,0 2 787,1 2 959,9 2017 6 005,6 2 912,5 3 093,1 2018 6 251,8 3 031,9 3 219,9 2019 6 476,9 3 141,9 3 335,8 Итого за 2015-2019 годы 29 970,3 14 534,7 15 435,6 Годы Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Сарапульский район» сформировано: на 2015-2016 годы – в соответствии с решением Совета депутатов Сарапульского района от ________ 2013 года №____ «О бюджете Сарапульского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»; на 2017-2019 годы – на основе расходов на 2016 год (второй год планового периода) с применением для текущих расходов среднегодового индекса инфляции (индекса потребительских цен), определенного прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года по консервативному сценарию (1 вариант), а именно: на 2017 год – 1,045; на 2018 год – 1,041, на 2019 год – 1,036. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Сарапульский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. Расходы на цели подпрограммы за счет оказания платных услуг МБУК «МЦБ Сарапульского района» ориентировочно составят 71,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы3: Годы Всего 2015 11,1 2016 11,6 2017 12,1 2018 12,6 2019 13,0 Итого за 2015-2019 годы 70,9 Оценка расходов за счет оказания платных услуг произведена на основе планируемых доходов от оказания платных услуг согласно плану финансово-хозяйственной деятельности 2 3 Сформировано на основе решения о бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. Сформировано на основе плана финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год. 19 МБУК «МЦБ Сарапульского района» на 2014 год с применением среднегодового индекса инфляции (индекса потребительских цен), определенного прогнозом социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2030 года по консервативному сценарию (1 вариант), а именно: на 2015 год – 1,047, на 2016 год – 1,047, на 2017 год – 1,045; на 2018 год – 1,041, на 2019 год – 1,036. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Сарапульский район» представлено в приложении 5 к муниципальной программе. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе. 1.10. Риски и меры по управлению рисками Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для управления риском: требуемые объемы бюджетного бюджетного цикла; финансирования обосновываются в рамках применяется механизм финансирования МБУК «МЦБ Сарапульского района» путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг. В муниципальном задании формулируются целевые показатели объема и качества оказания муниципальных услуг, осуществляется контроль за их выполнением. В рамках подпрограммы «Управление сферой культуры» планируется усовершенствовать механизм формирования муниципального задания на оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки. Данное направление предполагает уточнение перечня муниципальных услуг (работ) в данной сфере, уточнение показателей объемов и качества муниципальных услуг, формирование муниципального задания учредителем в разрезе структурных подразделений МБУК «МЦБ Сарапульского района». В качестве дополнительного финансирования планируется привлекать средства на реализацию программ (проектов) в области библиотечного дела из бюджета Удмуртской Республики на конкурсной основе в виде субсидий на реализацию программ (проектов) некоммерческих организаций. Организационные риски связаны с необходимостью взаимодействия с органами государственной власти Удмуртской Республики для решения вопросов комплектования 20 библиотечных фондов и внедрения новых информационных технологий. В качестве организационного риска также рассматривается ежегодное заключение соглашений с поселениями о передаче полномочий на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения. В качестве меры, направленной на сокращение данной группы рисков, будет использоваться закрепление персональной ответственности за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за руководителями и специалистами Администрации муниципального образования «Сарапульский район». Кроме того, в рамках подпрограммы «Управление сферой культуры» планируется создать механизм стимулирования руководителей и работников МБУК «МЦБ Сарапульского района», предполагающий установление зависимости заработной платы от полученных результатов, характеризующих качество и доступность услуг в сфере библиотечного обслуживания населения. Данное направление работ предполагает заключение трудовых контрактов с руководителями и работниками МБУК «МЦБ Сарапульского района», в которых заработная плата определяется с учетом результатов их профессиональной служебной деятельности. Кадровые риски связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и методов работы, в том числе с использованием новых информационных технологий. Для минимизации рисков будет проводиться обучение сотрудников. 1.11. Конечные результаты и оценка эффективности Конечным результатом реализации подпрограммы является удовлетворение потребностей населения Сарапульского района в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности. Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, значения которых на конец реализации подпрограммы (к 2020 году) составят: охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием - ____ процентов; количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя муниципального района в год - ____ единиц; число книговыдач за год - ____ единиц; количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды публичных библиотек Сарапульского района - _____ единиц на 100 человек населения; объем электронного каталога _____ библиографических записей; доля компьютеризированных библиотек в общем количестве публичных библиотек Сарапульского района (с учетом филиалов) - ____ процентов; доля библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве публичных библиотек Сарапульского района (с учетом филиалов) - ____ процентов; 21 количество организованных в течение года нестационарных пунктов библиотечного обслуживания населения - ____ единиц; количество организованных и проведенных в течение года мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания - ____ единиц. 2. Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры» Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы Наименование подпрограммы Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры Координатор Заместитель Главы администрации муниципального образования «Сарапульский район» по социальным вопросам Ответственный исполнитель Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Сарапульский район» (Управление культуры и молодежной политики) Соисполнители Администрация муниципального образования «Сарапульский район» (Администрация Сарапульского района), в том числе: Сектор физической культуры и спорта, МКП «Отдел капитального строительства» Цели Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями района своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени Задачи 1) Повышение качества и доступности муниципальных услуг по организации досуга и услуг организаций культуры. 2) Организация культурно-досуговых (культурно-массовых) мероприятий для жителей района. 3) Привлечение населения района в культурно-досуговые учреждения за счет повышения качества услуг, применения новых форм и методов работы. 4) Содействие развитию любительского народного творчества. 5) Выявление и поддержка молодых дарований, новых авторов и исполнителей. Целевые показатели (индикаторы) 1) Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, процентов. 2) Количество организованных концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий. 3) Среднее количество посетителей организованных концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий (в расчете на одно мероприятие), чел. 4) Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, процентов. 5) Среднее число клубных формирований на одно культурно-досуговое учреждение, единиц. 6) Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения, человек. 22 7) Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет, человек. 8) Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный» или «образцовый», ед. 9) Доля муниципальных учреждений культуры клубного типа Сарапульского района, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры клубного типа Сарапульского района, процентов. Сроки и этапы реализации Срок реализации - 2015-2019 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются. Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета Сарапульского района Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2019 годы за счет средств бюджета муниципального образования «Сарапульский район» составляет 184 774,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений – 49 593,8 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Сарапульский район» по годам реализации муниципальной программы: В том числе за счет: Годы Всего Собственных средств бюджета Сарапульского района МБТ из бюджетов поселений 2015 33 841,0 24 758,0 9 083,0 2016 35 431,5 25 921,6 9 509,9 2017 37 025,9 27 088,1 9 937,8 2018 38 544,0 28 198,7 10 345,3 2019 39 931,6 29 213,9 10 717,7 Итого за 2015-2019 годы 184 774,1 135 180,3 49 593,8 Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Сарапульский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности Конечным результатом реализации подпрограммы является создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры. Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, значения которых на конец реализации подпрограммы (к 2020 году) достигнут следующих значений: - количество организованных концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий - ____ за год;. - среднее количество посетителей организованных концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий (в расчете на одно мероприятие) – человек; - удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, ____ процентов; - среднее число клубных формирований на одно культурно-досуговое учреждение - ____ единиц; - среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 23 человек населения - ___ человек; - среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет, - ___человек; - количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный» или «образцовый», - ____ коллективов; - доля муниципальных учреждений культуры клубного типа Сарапульского района, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры клубного типа Сарапульского района, ____ процентов. 2.1. Характеристика сферы деятельности В целях организации культурного досуга населения Сарапульского района создано и осуществляет деятельность муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Сарапульского района» (МБУК «ЦКС Сарапульского района»). В структуру МБУК «ЦКС Сарапульского района» входят 27 филиалов централизованной клубной системы. Территориально филиалы централизованной клубной системы по сельским поселениям и населенным пунктам размещены следующим образом: Название сельского поселения, населённого пункта Численность населения по состоянию на 01.01.2013 г. Девятовское сельское поселение 642 деревня Девятово 541 Девятовский сельский Культурный центр деревня Дикуши 101 Дикушинский сельский Клуб Дулесовское сельское поселение 1002 деревня Дулесово 709 деревня Макшаки 43 деревня Смолино 80 село Яромаска 170 Кигбаевское сельское поселение 1948 село Кигбаево 1678 деревня Глухово 32 деревня Митрошино 56 деревня Рябиновка 177 деревня Сергеево Дулесовский сельский Культурный центр Яромасский сельский Клуб Кигбаевский сельский Культурный центр 5 Мазунинское сельское поселение 1000 село Мазунино 965 деревня Межная 35 Мостовинское сельское поселение 1413 село Мостовое 1324 деревня Заборье Размещение филиала МБУК "ЦКС Сарапульского района" Мазунинский сельский Культурный центр Мостовинский сельский Культурный центр 73 24 Название сельского поселения, населённого пункта деревня Старая Бисарка Численность населения по состоянию на 01.01.2013 г. Размещение филиала МБУК "ЦКС Сарапульского района" 16 Нечкинское сельское поселение 1760 село Нечкино 1100 деревня Горбуново 340 село Лагуново 260 Лагуновский сельский Клуб деревня Юриха 60 Юрихинский Дом культуры Октябрьское сельское поселение 461 село Октябрьский 419 станция Ужуиха 42 сельское поселение "Оленье Болото" 652 деревня Оленье Болото 432 деревня Лысово 115 деревня Степной 105 Северное сельское поселение 2155 село Северный 2071 деревня Пастухово Нечкинский сельский Культурный центр Октябрьский сельский Дом культуры Оленье-Болотинский сельский Дом культуры Степновский сельский Клуб Сельский Культурный центр «Северный» 84 Сигаевское сельское поселение 6171 село Сигаево 5610 деревня Борисово 65 деревня Лубянки - деревня Мыльники 62 деревня Юшково 37 деревня Костино 383 населённый пункт кордон Костинский 6 Сыропятово 8 Соколовское сельское поселение 737 деревня Соколовка 737 Тарасовское сельское поселение 1066 село Тарасово 1066 Уральское сельское поселение 2242 село Уральский 1959 деревня Верхний Бугрыш 5 деревня Елькино 2 населённый пункт Дома 1121 км 25 населённый пункт Дома 1125 км 19 деревня Ожгихино 13 Районный культурный центр «Спектр» Костинский сельский Клуб Соколовский сельский Дом культуры Тарасовский сельский Культурный центр Уральский сельский Культурный центр 25 Название сельского поселения, населённого пункта Численность населения по состоянию на 01.01.2013 г. Размещение филиала МБУК "ЦКС Сарапульского района" село Паркачево 73 деревня Первомайский 45 деревня Петровка 23 деревня Нижний Бугрыш 78 Усть-Сарапульское сельское поселение 769 деревня Усть-Сарапулка 589 Усть-Сарапульский сельский Дом культуры деревня Непряха 170 Непряхинский сельский Клуб деревня Лубянки 10 Шадринское сельское поселение 989 деревня Шадрино 711 Шадринский сельский Дом культуры деревня Пентеги 265 Пентеговский сельский Клуб село Чекалка 3 населённый пункт кордон Керкмасский 1 деревня Новые Макшаки 9 Первомайский сельский Клуб Шевыряловское сельское поселение 1321 село Шевырялово 1252 деревня Антипино 39 деревня Отуниха 24 населённый пункт Дома 1133 км 6 Юринское сельское поселение 677 деревня Юрино 497 Юринский сельский Дом культуры село Выезд 180 Выездинский сельский Клуб Шевыряловский сельский Культурный центр Обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа в Сарапульском районе превышает нормативное значение на 25 процентов (4105 посадочных мест при нормативе 3289 посадочных мест) (уточнить). В целях организации культурного досуга жителей района, проживающих в населенных пунктах, не имеющих стационарных учреждений культуры, в составе МБУК «ЦКС Сарапульского района» организованы передвижные подразделения: две агитбригады и две агитационно-художественные бригады. Ежегодно в Сарапульском районе проводится более 3 тысяч культурно-массовых мероприятий, в числе которых: 1) календарные праздники: Новый год, Рождество, Масленица, Пасха, Троица, Спасы, Покров; 26 2) Государственные праздники: День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), День весны и труда (1 мая), День Победы (9 мая), День защиты детей (1 июня), День государственности России (12 июня), День молодежи (27 июня), День семьи, любви и верности (8 июля), День российского флага (21 августа), День знаний (1 сентября), День пожилого человека (1 октября), День матери (последнее воскресенье ноября), День народного единства и день государственности Удмуртской Республики (4 ноября), День людей с ограниченными возможностями (2 декабря), День конституции (12 декабря); 3) профессиональные праздники: День работника культуры (март), День предпринимателя (май), День медицинского работника (июнь), День социального работника (июнь), День учителя (октябрь), День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (октябрь); 4) Общественно-значимые мероприятия: День деревни (села), Открытия клубного сезона, собрания жителей, День борьбы с наркотиками, табаком, День толерантности, День борьбы со СПИДом и др.; 5) Спортивно-массовые, патриотические мероприятия: сельские спортивные игры, весенний и осенний легкоатлетический кросс, турниры – теннисный, шахматно-шашечный, спартакиады, военно-патриотические игры; 6) Конкурсы и фестивали: районный фестиваль военно-патриотической песни среди молодых исполнителей «Служу России», районный конкурс «Жемчужина Сарапульского района» среди «народных» и «образцовых» коллективов, районный фестиваль любительского народного творчества «Живи родник народного таланта», районный фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья «Я радость нахожу в друзьях», российский фестиваль традиционной русской культуры «Высокий берег», районный фестиваль авторской песни «Единая Россия», районный межнациональный фестиваль «Радуга культур». На базе филиалов МБУК «ЦКС Сарапульского района» и передвижных подразделений (агитбригад и агитационно-художественных бригад) осуществляют деятельность клубные формирования и любительские художественные коллективы. Работают коллективы любительского художественного творчества по вокально-хоровому жанру, театральные, фольклорные, хореографические, инструментальные, декоративноприкладного творчества и изобразительного искусства, коллективы без определенной жанровой направленности (концертные бригады); любительские объединения и клубы по интересам (детские, молодежные, семейные, ветеранские клубы, клубы здорового образа жизни, клубы любителей театра, песни, танца). Всего в районе 95 любительских объединений и клубов по интересам, число участников в них – 1886 человек, в том числе ___ детей. В расчете на 1000 человек населения число участников клубных формирований составляет 75 человек, в том числе _____ детей (уточнить и дополнить значения). 27 Среди коллективов самодеятельного художественного творчества района 12 имеют звание «народный» и «образцовый», присвоенные в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 7 апреля 2008 г. №73, а именно: 1) Народный ансамбль русской песни «Гармошечка-говорушечка» (Районный культурный центр «Спектр»); 2) Народный хоровой коллектив «Северяне» (Культурный центр «Северный»); 3) Народный хоровой коллектив «Раздолье» (Девятовский сельский Дом культуры); 4) Народный хоровой коллектив «Русь» (Районный культурный центр «Спектр»); 5) Народный ансамбль народных инструментов «Нива» (Районный культурный центр «Спектр»); 6) Народный вокальный ансамбль «Горлинка» (Нечкинский сельский Культурный центр); 7) Народный коллектив народного танца «Кумушки» (Районный культурный центр «Спектр»); 8) Народный коллектив авторской и эстрадной песни «Орион» (Районный культурный центр «Спектр»); 9) Народный ансамбль казачьей песни «Благовест» (Кигбаевский сельский Культурный центр); 10) Образцовая театр-студия «Провинция» (Районный культурный центр «Спектр»); 11) Образцовый хореографический коллектив «Каприз» (Районный культурный центр «Спектр»); 12) Образцовый коллектив декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Радуга» (Культурный центр «Северный»). Звание «народный (образцовый)» коллектив присваивается за высокое исполнительское мастерство, отмеченное дипломами межрегиональных, республиканских конкурсов, смотров, фестивалей, высокохудожественный уровень репертуара и вклад в просветительскую и общественную деятельность. Детским коллективам, участниками которых являются дети до 17 лет, присваивается звание «образцовый» художественный коллектив; взрослым коллективам присваивается звание «народный» самодеятельный коллектив художественного творчества. Учреждения культуры в районе размещены в специально предназначенных зданиях (10 учреждений) и в приспособленных помещениях (17 учреждений). По состоянию на конец 2013 года в ветхом состоянии находятся здания трех сельских клубов в д.Пентеги, д.Костино, д.Выезд; в аварийном состоянии находятся здания двух сельских домов культуры в д.Девятово и д.Юрино и здания двух сельских клубов в д.Дикуши и с.Лагуново. Численность работников МБУК «ЦКС Сарапульского района» составляет 192 человека, из них 115 специалистов, в том числе 92 штатных. Имеют высшее образование 26 работников, в том числе высшее по культуре и искусству – 24; среднее профессиональное – 51, в том числе по культуре и искусству – 32. В возрасте до 30 лет в учреждении 25 штатных 28 специалиста (27 процентов от общей численности), в возрасте от 30 до 50 лет – 42 штатных специалиста (46 процентов от общей численности), в возрасте старше 50 лет – 25 штатных специалиста (27 процентов от общей численности). Средняя заработная плата в МБУК «ЦКС Сарапульского района» в 2013 году составила 8,5 тысяч рублей (уточнить). 2.2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района отнесены вопросы создания условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры; к вопросам местного значения поселений – создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. В Сарапульском районе органы местного самоуправления поселений передают полномочия по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры для исполнения Администрации Сарапульского района. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» поставлена задача обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов, что имеет непосредственное отношение к муниципальным услугам, предоставляемым в целях организации досуга населения, и услугам организаций культуры. Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Удмуртской Республике», утвержденным распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 25 марта 2013 года № 191-р, определены направления и система мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры в Удмуртской Республике, а также целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры до 2018 года. В числе направлений развития сферы культуры, имеющих непосредственное отношение к организации досуга населения, и услугам организаций культуры, следующие: повышение качества и расширение спектра государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры; создание многофункциональных образованиях Удмуртской Республики; создание Республики; условий для культурных творческой центров самореализации в муниципальных жителей Удмуртской вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта; участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов. 29 В соответствии с приоритетами государственной политики, в рамках полномочий органов местного самоуправления, определены цель и задачи подпрограммы. Целью подпрограммы является создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями района своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени. Задачи подпрограммы: 1) повышение качества и доступности муниципальных услуг по организации досуга и услуг организаций культуры; 2) организация культурно-досуговых (культурно-массовых) мероприятий для жителей Сарапульского района; 3) привлечение населения района в культурно-досуговые учреждения за счет повышения качества услуг, применения новых форм и методов работы; 4) содействие развитию любительского народного творчества; 5) выявление и поддержка молодых дарований, новых авторов и исполнителей. 2.3. Целевые показатели (индикаторы) В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены: 1) Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, процентов. Показатель предусмотрен в составе показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Характеризует развитие инфраструктуры для оказания культурно-досуговых услуг. 2) Количество организованных концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий. Показатель предусмотрен в муниципальном задании на оказание услуги по предоставлению концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий в качестве показателя, характеризующего объем муниципальной услуги. Показатель характеризует возможности для проведения досуга населением муниципального района. 3) Среднее количество посетителей организованных концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий (в расчете на одно мероприятие), человек. Показатель предусмотрен в муниципальном задании на оказание услуги по предоставлению концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий в качестве показателя, характеризующего качество муниципальной услуги. Показатель характеризует качество организуемых концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий, а также их доступность для населения и востребованность населением. 4) Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, процентов. 30 Показатель характеризует качество и доступность для населения платных культурнодосуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры. Показатель предусмотрен в проекте государственной программы Удмуртской Республики «Культура Удмуртии на 2013-2015 годы». 5) Среднее число клубных формирований на одно культурно-досуговое учреждение, единиц. Показатель рассчитывается применительно к филиалам МБУК «ЦКС Сарапульского района». Показатель предусмотрен в муниципальном задании в качестве результата муниципальной работы по организации деятельности клубных формирований. Показатель характеризует работу учреждения культуры по вовлечению населения района в культурнодосуговую деятельность. 6) Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения, человек. Показатель рассчитывается применительно к филиалам МБУК «ЦКС Сарапульского района». Характеризует вовлеченность населения в культурно-досуговую деятельность, качество работы учреждения по организации деятельности клубных формирований. Показатель предусмотрен в проекте государственной программы Удмуртской Республики «Культура Удмуртии на 2013-2015 годы». 7) Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет, человек. Показатель рассчитывается применительно к филиалам МБУК «ЦКС Сарапульского района». Характеризует вовлеченность детей в культурно-досуговую деятельность, качество работы учреждения по организации деятельности клубных формирований. Показатель предусмотрен в проекте государственной программы Удмуртской Республики «Культура Удмуртии на 2013-2015 годы». 8) Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный» или «образцовый», единиц. Показатель характеризует развитие самодеятельного художественного творчества, выявление и поддержку молодых дарований, новых авторов и исполнителей. 9) Доля муниципальных учреждений культуры клубного типа Сарапульского района, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры клубного типа Сарапульского района, процентов. Показатель характеризует состояние инфраструктуры для оказания муниципальных услуг по организации досуга и услуг организаций культуры, влияет на качество (безопасность) оказания соответствующих муниципальных услуг. Сведения о целевых показателях и их значениях по годам реализации муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе. 31 2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограмма реализуется в 2015-2019 годах. Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 2.5. Основные мероприятия Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 13) Заключение соглашений с органами местного самоуправления поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры для исполнения Администрации Сарапульского района. В рамках основного мероприятия осуществляются организационные мероприятия, связанные с передачей полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры для исполнения Администрации муниципального образования «Сарапульский район». 14) Оказание муниципальной услуги «Предоставление концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий». В рамках основного мероприятия осуществляются переданные поселениями полномочия по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры. Основное мероприятие реализуется МБУК «ЦКС Сарапульского района» путем выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг. Ежегодно планируется проведение 383 концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий; среднее число посетителей мероприятий – 52 человека.4 15) Выполнение работы по организации деятельности клубных формирований. В рамках основного мероприятия осуществляются переданные поселениями полномочия по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры. Основное мероприятие реализуется МБУК «ЦКС Сарапульского района» путем выполнения муниципального задания на выполнение работ. Непосредственно услуги оказывают филиалы централизованной клубной системы и передвижные подразделения: две агитбригады и две агитационно-художественные бригады. В среднем для одного подразделения (филиала или передвижного подразделения) ежегодно планируется организация и осуществление деятельности 9 клубных формирований со средним количеством участников в клубном формировании - 14 человек.5 16) Выполнение методической работы в установленной сфере деятельности. Сведения указаны на основе муниципального задания МБУК «ЦКС Сарапульского района» на 2013 год. Целесообразно показать динамику показателя до 2019 года (в том числе в муниципальном задании). 4 Сведения указаны на основе муниципального задания МБУК «ЦКС Сарапульского района» на 2013 год. Целесообразно показать динамику показателя до 2019 года (в том числе в муниципальном задании). 5 32 Основное мероприятие реализуется МБУК «ЦКС Сарапульского района» путем выполнения муниципального задания на выполнение работ. В рамках основного мероприятия: а) проводятся обучающие мероприятия для руководителей учреждений культуры, руководителей общественных национальных центров, художественных руководителей, методистов, руководителей любительских художественных коллективов по различным темам (семинары, семинары-практикумы, совещания, мастер-классы, творческие лаборатории); запланировано ежегодно проведение 30 обучающих мероприятий; б) издаются методические сборники и методические рекомендации; запланировано ежегодное издание 11 методических сборников и (или) методических рекомендаций; в) осуществляются мероприятия по повышению квалификации работников сферы культуры в виде: консультаций; ежегодно планируется 90 консультаций; выездов в учреждения культуры с методической и практической помощью; ежегодно планируется 50 выездов.6 17) Присуждение ежегодной премии Главы муниципального образования «Сарапульский район» за заслуги в развитии народного творчества среди «народных» и «образцовых» самодеятельных художественных коллективов учреждений культуры «Жемчужина Сарапульского района». Основное мероприятие реализуется в целях стимулирования развития народной культуры, поощрения выдающихся творческих достижений, а также пропагандистской и просветительской деятельности в сфере художественного творчества и любительского искусства в муниципальном образовании «Сарапульский район». В рамках основного мероприятия осуществляется организационная и творческая работа по подготовке документов на соискание премии Главы муниципального образования «Сарапульский район» «Жемчужина Сарапульского района», организация и проведение торжественного мероприятия по вручению премий. 18) Организация и проведение районного конкурса «Лучшее учреждение культуры». 19) Выдвижение кандидатов на соискание звания «народный (образцовый)» коллектив. В рамках основного мероприятия осуществляется отбор коллективов самодеятельного художественного творчества для выдвижения в качестве кандидатов на соискание звания «народный (образцовый)», подготовка и представление необходимых документов в Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики. Звание «народных» и «образцовых» коллективов самодеятельного художественного творчества присваиваются в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 7 апреля 2008 г. №73 «О «народных (образцовых)» коллективах 6 Сведения указаны на основе муниципального задания МБУК «ЦКС Сарапульского района» на 2013 год. 33 самодеятельного художественного творчества, действующих в учреждениях культуры и образования, подведомственных Министерству культуры Удмуртской Республики». 20) Информирование населения района о планируемых и проведенных зрелищных мероприятиях, конкурсах и фестивалях. Мероприятие реализуется в целях информирования населения о предстоящих мероприятиях, в которых жители могли бы принять участие, реализовать свой творческий потенциал. Информация, публикуемая по итогам проведенных мероприятий, содействует популяризации мероприятий по организации досуга, является стимулом для повышения активности жителей в культурном проведении досуга, а также для реализации их творческих способностей. В рамках основного мероприятия планируется осуществлять работы по следующим направлениям: е) взаимодействие со СМИ в целях публикации информации в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач; ж) размещение информации на внутренних и наружных рекламных щитах, афишах МБУК «ЦКС Сарапульского района»; з) публикация анонсов мероприятий на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сарапульский район», страница «Добро пожаловать» (http://sarapulrayon.udmurt.ru/); и) подготовка и публикация информации на специализированном ресурсе официального сайта Администрации муниципального образования «Сарапульский район», посвященному вопросам культуры, об организации культурно-досуговой деятельности в районе, планах мероприятий, проведенных мероприятиях, конкурсах и фестивалях, а также о муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере организации досуга и предоставления услуг организаций культуры; к) создание официального сайта МБУК «ЦКС Сарапульского района», публикация на нем информации о деятельности учреждения, в том числе в разрезе его филиалов. 21) Внедрение во всех структурных подразделениях МБУК «ЦКС Сарапульского района» системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг. Реализация мероприятия позволит проводить в сельских культурных центрах, домах культуры, клубах оценку удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемых ими услуг. В перспективе (когда система будет отработана на практике) данный показатель будет использоваться в муниципальных заданиях на оказание муниципальных услуг «Предоставление концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий», выполнение работы по организации деятельности клубных формирований, а также в трудовых договорах с руководителями МБУК «ЦКС Сарапульского района» и его структурных подразделений в целях установления зависимости заработной платы работников от результатов деятельности. 34 22) Капитальный ремонт и реконструкция объектов культуры. В рамках основного мероприятия во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской Республики будут решаться вопросы: а) реконструкции здания музыкальной школы под молодежный центр и баклабораторию в с.Сигаево, в связи с переездом музыкальной школы в новое здание; б) реконструкция сельского культурного центра в с.Тарасово; необходимо переустройство плоской кровли в скатную; в) реконструкции здания сельского культурного центра в д.Девятово, в связи с признанием здания аварийным; г) реконструкции здания сельского клуба в с.Лагуново, в связи с признанием здания аварийным; д) реконструкции здания сельского культурного центра в с.Шевырялово; необходимо переустройство плоской кровли в скатную. 23) Создание объектов культуры. В рамках основного мероприятия во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской Республики будут решаться вопросы: а) завершения строительства здания для сельского дома культуры в д. Соколовка; б) нового строительства сельского культурного центра в с.Нечкино со зрительным залом на 100 мест и спортивным залом размером 12×24 м. В настоящее время под размещение сельского культурного центра в с.Нечкино используется магазин, арендуемый у Районного потребительского общества Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе. 2.6. Меры муниципального регулирования Положение о премии Главы муниципального образования «Сарапульский район» за заслуги в развитии народного творчества среди «народных» и «образцовых» самодеятельных художественных коллективов учреждений культуры «Жемчужина Сарапульского района» утверждено постановлением Главы муниципального образования «Сарапульский район» от 1 октября 2010 г. № 38. Целесообразно указать правовой акт об организации и проведении районного конкурса «Лучшее учреждение культуры» (если есть). Приказом Управления культуры и молодежной политики Сарапульского района от 9 февраля 2012 г. №10/1 утверждено Положение о платных услугах, оказываемых МБУК «ЦКС Сарапульского района», в том числе прейскурант цен на платные услуги. 35 Решениями органов местного самоуправления поселений о земельном налоге все муниципальные учреждения Сарапульского района освобождены от уплаты земельного налога, в том числе МБУК «ЦКС Сарапульского района». Сведения о финансовой оценке мер муниципального регулирования представлены в Приложении 3 к муниципальной программе. 2.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий В рамках подпрограммы осуществляется: 1) оказание муниципальной услуги «предоставление концертов и концертных программ, иных зрелищных программ»; 2) выполнение работы по организации деятельности клубных формирований; 3) выполнение методической работы в установленной сфере деятельности. Муниципальные услуги (работы) оказывает МБУК «ЦКС Сарапульского района». Муниципальные услуги, предоставляемые в рамках подпрограммы, включены в Перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями муниципального образования «Сарапульский район», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Сарапульский район» от 15 января 2013 года № 54. Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений, подведомственных Управлению культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Сарапульский район», утверждены приказом Управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Сарапульский район» от 16 января 2012 года №4/2. Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в Приложении 4 к муниципальной программе. 2.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами Во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской Республики решаются вопросы создания новых и реконструкции существующих объектов культуры в Сарапульском районе. С органами государственной власти Удмуртской Республики, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями культуры в Удмуртской Республике осуществляется взаимодействие в целях согласованной организации и проведения культурно-массовых мероприятий. Творческие коллективы района принимают участие в мероприятиях республиканского и межрегионального значения. 36 Непосредственное участие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий принимают органы местного самоуправления поселений, расположенных в границах Сарапульского района. Между Администрацией муниципального образования «Сарапульский район» и администрациями сельских поселений ежегодно заключаются Соглашения о передаче осуществления полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры. В реализации подпрограммы принимают участие общественные организации: Совет ветеранов, Совет инвалидов, Общественные национальные центры. В рамках подпрограммы планируется развивать систему обратной связи с потребителями услуг организаций культуры, в том числе в части рассмотрения и реагирования на жалобы и предложения по совершенствованию их работы, внедрения системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством и доступностью оказываемых услуг. 2.9. Ресурсное обеспечение Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: 3) средства бюджета муниципального образования «Сарапульский район», в том числе: межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных образований «Нечкинское», «Кигбаевское», «Сигаевское», «Соколовское» бюджету муниципального образования «Сарапульский район» на выполнение полномочий, переданных органам местного самоуправления Сарапульского района, по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры; 4) доходы от оказания платных услуг МБУК «ЦКС Сарапульского района». В качестве дополнительных источников финансирования мероприятий подпрограммы (программ (проектов) в области культуры) могут быть субсидии, полученные МБУК «МЦБ Сарапульского района», иными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность на территории Сарапульского района, по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программ (проектов). Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики социально ориентированным некоммерческим организациям утверждено постановлением Правительства Удмуртской Республики от 17 октября 2011 года № 379. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2019 годы за счет средств бюджета муниципального образования «Сарапульский район» составляет 184 774,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов сельских поселений – 49 593,8 тыс. рублей. 37 Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Сарапульский район» в разрезе источников по годам реализации муниципальной программы7: В том числе за счет: Всего Собственных средств бюджета Сарапульского района МБТ из бюджетов поселений 2015 33 841,0 24 758,0 9 083,0 2016 35 431,5 25 921,6 9 509,9 2017 37 025,9 27 088,1 9 937,8 2018 38 544,0 28 198,7 10 345,3 2019 39 931,6 29 213,9 10 717,7 Итого за 2015-2019 годы 184 774,1 135 180,3 49 593,8 Годы Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Сарапульский район» сформировано: на 2015-2016 годы – в соответствии с решением Совета депутатов Сарапульского района от ________ 2013 года №____ «О бюджете Сарапульского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»; на 2017-2019 годы – на основе расходов на 2016 год (второй год планового периода) с применением для текущих расходов среднегодового индекса инфляции (индекса потребительских цен), определенного прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года по консервативному сценарию (1 вариант), а именно: на 2017 год – 1,045; на 2018 год – 1,041, на 2019 год – 1,036. Средства на капитальное строительство и реконструкцию объектов культуры Сарапульского района будут учтены в подпрограмме по мере решения вопросов о включении соответствующих объектов в адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Сарапульский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. Расходы на цели подпрограммы за счет оказания платных услуг МБУК «ЦКС Сарапульского района» ориентировочно составят 4 610,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы8: 7 8 Годы Всего 2015 718,7 2016 752,4 2017 786,3 Сформировано на основе решения о бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. Сформировано на основе плана финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год. 38 2018 818,5 2019 848,0 2015-2019 4 610,3 Оценка расходов за счет оказания платных услуг произведена на основе планируемых доходов от оказания платных услуг согласно плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК «ЦКС Сарапульского района» на 2014 год с применением среднегодового индекса инфляции (индекса потребительских цен), определенного прогнозом социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2030 года по консервативному сценарию (1 вариант), а именно: на 2015 год – 1,047, на 2016 год – 1,047, на 2017 год – 1,045; на 2018 год – 1,041, на 2019 год – 1,036. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Сарапульский район» представлено в приложении 5 к муниципальной программе. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе. 2.10. Риски и меры по управлению рисками Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для управления риском: требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла; применяется механизм финансирования МБУК «ЦКС Сарапульского района» путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ). В муниципальном задании формулируются целевые показатели объема и качества оказания муниципальных услуг, результаты работ, осуществляется контроль за их выполнением. В рамках подпрограммы «Управление сферой культуры» планируется усовершенствовать механизм формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) МБУК «ЦКС Сарапульского района» путем его формирования в разрезе филиалов учреждения. В качестве дополнительного финансирования планируется привлекать средства на реализацию программ (проектов) в области культуры из бюджета Удмуртской Республики на конкурсной основе в виде субсидий на реализацию программ (проектов) некоммерческих организаций. 39 Решение вопросов, связанных с капитальным строительством и реконструкцией объектов культуры в Сарапульском районе, будет осуществляться во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской Республики. Организационные риски связаны с необходимостью координации большого количества участников в процессе проведения массовых культурно-зрелищных мероприятий. В качестве организационного риска также рассматривается ежегодное заключение соглашений с поселениями о передаче полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры. В качестве мер управления организационными рисками будут использоваться: составление планов работ, закрепление мероприятий за конкретными исполнителями; ответственности за выполнение закрепление персональной ответственности за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за руководителями и специалистами Администрации муниципального образования «Сарапульский район»; механизм стимулирования руководителей и работников МБУК «ЦКС Сарапульского района», предполагающий установление зависимости заработной платы от полученных результатов. Данное направление работ предполагает заключение трудовых контрактов с руководителями и работниками МБУК «ЦКС Сарапульского района», в которых заработная плата определяется с учетом результатов их профессиональной служебной деятельности. Кадровые риски связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и методов работы. Для минимизации рисков будут проводиться обучающие мероприятия, повышение квалификации работников. 2.11. Конечные результаты и оценка эффективности Конечным результатом реализации подпрограммы является создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры. Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, значения которых на конец реализации подпрограммы (к 2020 году) достигнут следующих значений: - количество организованных концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий - ____ за год;. - среднее количество посетителей организованных концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий (в расчете на одно мероприятие) – человек; - удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, -____ процентов; 40 - среднее число клубных формирований на одно культурно-досуговое учреждение ____ единиц; - среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения - ___ человек; - среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет, - ___человек; - количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный» или «образцовый», - ____ коллективов; - доля муниципальных учреждений культуры клубного типа Сарапульского района, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры клубного типа Сарапульского района, ____ процентов. 3. Подпрограмма «Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества» Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы Наименование подпрограммы Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества Координатор Заместитель Главы администрации муниципального образования «Сарапульский район» по социальным вопросам Ответственный исполнитель Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Сарапульский район» (Управление культуры и молодежной политики) Соисполнители Администрация муниципального образования «Сарапульский район» (Администрация Сарапульского района) Управление образования Администрации муниципального образования «Сарапульский район» (Управление образования) Цели Сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории Сарапульского района, укрепление их духовной общности Задачи 1) Содействие развитию разнообразных видов и форм традиционной национальной культуры, определяющих самобытность народов, проживающих на территории Сарапульского района. 2) Поддержка общественных центров национальных культур. 3) Изучение и популяризация культурных традиций народов, проживающих на территории Сарапульского района. 4) Содействие развитию местного традиционного народного художественного творчества. 41 Целевые показатели (индикаторы) 1) Количество общественных центров национальных культур, действующих на территории Сарапульского района, ед. 2) Количество муниципальных образований (сельских поселений) в Сарапульском районе, в которых осуществляют деятельность общественные центры национальных культур от общего количества муниципальных образований (сельских поселений) в Сарапульском районе, единиц. 3) Численность участников мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур, чел. 4) Количество клубных формирований, участники которых занимаются традиционными для района видами декоративно-прикладного искусства и ремесел, ед. Сроки и этапы реализации Срок реализации - 2015-2019 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются. Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета Сарапульского района Средства бюджета муниципального образования «Сарапульский район», направляемые на реализацию подпрограммы, учтены в составе: 1) расходов на содержание Управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Сарапульский район» (муниципальная программа «Развитие культуры» на 2015-2019 годы, подпрограмма «Управление сферой культуры»); 2) субсидии на выполнение муниципального задания МБУК «ЦКС Сарапульского района» на оказание муниципальных услуг по предоставлению концертов и концертных программ, иных зрелищных программ, выполнение работ по организации деятельности клубных формирований, выполнение методической работы в установленной сфере деятельности (муниципальная программа «Развитие культуры» на 20152019 годы, подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры»). Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности Основные результаты реализации подпрограммы заключаются в укреплении духовной общности, сохранении и развитии национальных культур, популяризации истории и традиций народов, проживающих на территории Сарапульского района. Социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы выражаются: 1) в развитии единого этнокультурного пространства на территории Сарапульского района; 2) в формировании толерантных ценностных ориентаций и норм поведения жителей района, принятие, правильное понимание и уважение других национальных культур; 3) в повышении эффективности использования этнокультурного потенциала Сарапульского района; 4) в повышении инвестиционной привлекательности Сарапульского района. На конец реализации муниципальной программы: на территории Сарапульского района будет действовать ___ общественных центров национальных культур; общественные центры национальных культур будут созданы во всех сельских поселениях Сарапульского района; численность участников мероприятий, направленных на 42 популяризацию национальных культур, составит _____ человек; количество клубных формирований, участники которых занимаются традиционными для района видами декоративно-прикладного искусства и ремесел, составит ____ клубов и любительских объединений. 3.1. Характеристика сферы деятельности Сарапульский район - особая территория. Здесь проживают представители более 20 национальностей. Коренные народы Сарапульского района - русские, удмурты, татары, марийцы, башкиры сохранили богатое наследие своей уникальной культуры. В настоящее время на территории района ведут работу 28 Общественных центров национальных культур, в том числе: 16 центров русской культуры (входят в Общество русской культуры Сарапульского района), 7 центров удмуртской культуры, 2 центра татарской культуры, 2 центра марийской культуры, национальный семейный клуб и центр славянской культуры. Общественные центры национальных культур ведут работу во всех сельских поселениях района, за исключением Мостовинского сельского поселения. Основными задачами работы центров национальных культур является укрепление национального самосознания жителей Сарапульского района, возрождение, сохранение и развитие традиционных обрядов и праздников, бытующих на территории Сарапульского района, сохранение нематериального культурного наследия Сарапульского района. Огромную работу организуют и проводят активисты центров национальных культур. Более 200 мероприятий в год проходят под их началом в селах и деревнях района, с использованием традиционных народных игр, песен и танцев. Традиционными являются праздники народного календаря: Рождество, Крещение, масленичные гуляния, Троица, Спасы, Покров. Эти праздники стали значимыми не только для участников центров национальной культуры, но и для всех жителей сел и деревень, где ведут работу такие центры. На территории Сарапульского района при непосредственном участии центров национальных культур проходят мероприятия, хорошо известные в республике: Российский фестиваль традиционной русской культуры «Высокий берег» (20112013 гг.); в организации и проведении фестиваля активно участвовали Центры русской культуры «Околица» (д.Юрино), «Медуница» (д.Шадрино), «Цветень» (д.Соколовка), «Солнцеворот» (с.Мазунино); Республиканский праздник «Великие Спасы» (2011-2012 гг.); Республиканский фестиваль - конкурс русского национального и этнического костюма «Во всех ты, душечка, нарядах хороша» (2012-2013 гг.). В организации и проведении фестиваля активно участвовали центры русской культуры «Светелка» (с.Яромаска) и «Солнцеворот» (с.Мазунино); 43 V международный этнофутуристический фестиваль - симпозиум «Кемикамхемхе» из мегапроекта «Искусство света» (2012 г.). Фестиваль-симпозиум проводился в муниципальном образовании Дулесовское», национальные общественные центры которого принимали участников симпозиума, организовали и провели встречу и заключительную концертную программу. С участием творческих коллективов общественных центров национальных культур ежегодно проходит районный фестиваль самодеятельного народного творчества «Живи родник народного таланта» с представлением различных национальных обрядов и традиций. На протяжении четырех лет проходит районный межнациональный фестиваль «Радуга культур». Краткая характеристика общественных центров национальных культур Сарапульского района: Наименование сельского поселения, учреждения, где размещается центр Наименование центра Руководитель центра Краткая характеристика деятельности центра Девятовское сельское поселение Девятовский сельский Культурный центр Центр русской культуры «Завалинка» Чащина Людмила Вениаминовна, кассир ЖКХ Проведение праздников народного календаря. Творческие коллективы центра активно принимают участие в районных фестивалях и конкурсах. Принимали участие в республиканском фестивале «АНЧАНЕ» (Киясовский район), занимая 2 и 3 места. Визитная карточка центра - Народный хоровой коллектив «Раздолье». Участниками хорового коллектива собраны и реконструированы обряды, собраны народные игры, которые они используют в работе. Центр удмуртской культуры «Капка» Клячина Людмила Борисовна, заведующая детским садом д.Девятово Проведение праздников народного календаря. Центр ведет работу по возрождению удмуртских обрядов. Визитная карточка - ансамбль «Купанча», который является участникам республиканских и районных праздников и фестивалей. Центр русской культуры «Селяночка» Шарафутдинова Галина Ивановна, пенсионерка Ежегодно активистами Центра проводится работа с детьми по сохранению и пропаганде русской культуры. Неделя русской культуры, которую проводят активисты, включает в себя знакомство с бытом, традиционной кухней, одеждой русского народа. Центр удмуртской культуры Сергеева Валентина Анатольевна, Традиционно центр проводит Неделю удмуртской культуры – мастер – класс по традиционной кухне, танцу, традициям и Дулесовское сельское поселение Дулесовский сельский Культурный центр 44 Наименование сельского поселения, учреждения, где размещается центр Яромасский сельский Клуб Наименование центра Руководитель центра Краткая характеристика деятельности центра «Марзан» учитель школы д.Дулесово обычаем удмуртского народа. Центр работает во взаимодействии с другими центрами села, школой и детским садом. Мероприятия всегда проходят на высоком уровне с учетом интересов детей и взрослых. На каждом мероприятии участники встречаются с героями удмуртских сказок и былин. Центр татарской культуры «Дуслык» Баймурзина Васила Гаязовна, пенсионерка Центр ведет работу по сохранения татарской культуры. Центр работает во взаимодействии с детским садом, школой. Для детей ежегодно проводится неделя татарской культуры, мастер – классы по танцу, национальным играм, костюму. На празднике «День села» активно участвуют и проводят игровые площадки по национальным играм и конкурсам. Центр русской культуры «Светелка» Полонянкина Ирина Ильинична, заведующая Яромасскиим СК Ведет активную работу по сбору исторической информации села, школы, интересных жителей. На базе сельского клуба создана музейная комната, в которой расположено несколько экспозиций. Активно занимаются традиционными ремеслами (изготовление традиционной куклы). Творческий коллектив активно принимает участие в фестивалях и конкурсах проводимых в районе. Шмыкова Светлана Афанасьевна, методист по работе с детьми Кигбаевского СКЦ Один из самых молодых центров. Активно ведет работу с детьми детского сада и начальной школы. Визитная карточка - народный ансамбль казачьей песни «Благовест», который участвует в региональных, республиканских, районных и городских фестивалях и конкурсах. Шергина Марина Леонидовна, Глава МО «Мазунинское» На базе Центра проходят семинары по традиционному ткачеству. При участии активистов центра проводится российский фестиваль традиционной русской культуры «Высокий берег». Визитная карточка - ансамбль традиционной русской культуры «Лада». Власова Марина Проведение праздников народного Кигбаевское сельское поселение Кигбаевский сельский Культурный центр Центр русской культуры «Исток» Мазунинское сельское поселение Мазунинский сельский Культурный центр Центр русской культуры «Солнцеворот» Нечкинское сельское поселение Нечкинский Центр русской 45 Наименование сельского поселения, учреждения, где размещается центр сельский Культурный центр Юрихинский Дом культуры Наименование центра Руководитель центра Краткая характеристика деятельности центра культуры «Беловодье» Александровна, директор Нечкинского СКЦ календаря – Масленица, Пасха, Троицкие гуляния, Ильин день. Центр ведет активную работу по сохранению нематериального культурного наследия и сбору истории села. Центр удмуртской культуры «Кам тулкымъёс» Фархутдинова Людмила Федоровна, пенсионерка Центр ведет работу по созданию музейной комнаты. Тесное сотрудничество со школой и детским садом дает новые идеи для новых игровых программ. Активисты ведут работу по сбору нематериального культурного наследия: уже записано и реконструировано более 10 обрядов и ритуалов. Центр русской культуры «Звонница» Сухоплюева Светлана Михайловна, домохозяйка Проведение праздников народного календаря для детей и взрослых. Проводимые массовые праздники «Масленица», «Троица» насыщены соревнования и аттракционами, песнями и играми, собранными и записанными в деревне Юриха. При Центре занимаются творческие коллективы с участием детей и взрослых. Чикурова Галина Михайловна, директор Октябрьского СДК Проведение праздников народного календаря. Активно проводят престольный праздник села - Троицу. Губаева Надежда Владимировна, директор Оленье – Болотинского СДК Проведение праздников народного календаря. Ежегодно центром проводится праздник «Егорьев день». Вечтомова Ирина Валентиновна, директор СКЦ «Северный» Проведение праздников народного календаря. Ключевым мероприятием является праздник Крещение. В программе не только гадания, игры, но и купание в Щучьем озере. Вокальные коллективы и солисты принимают участие в различных международных, республиканских, районных конкурсах и фестивалях. Третьякова Ирина Вениаминовна Взаимодействует с Центром декоративно – прикладного искусства и ремесел Сарапульского района. Проведение Октябрьское сельское поселение Октябрьский сельский Дом культуры Центр русской культуры «Рябинушка» Сельское поселение "Оленье Болото" ОленьеБолотинский сельский Дом культуры Центр русской культуры «Дубравушка» Северное сельское поселение Сельский Культурный центр «Северный» Центр русской культуры «Талан» Сигаевское сельское поселение Районный культурный центр «Спектр» Центр русской культуры «Калина» 46 Наименование сельского поселения, учреждения, где размещается центр Наименование центра Руководитель центра Краткая характеристика деятельности центра праздников народного календаря, как массовых, так и для детей: Рождество, Масляничные гуляния, Троица, Спасы, Покров день и др. Активная работа по пропаганде русской культуры проходит в детском клубе «Почемучка», в программе занятий клуба есть отдельный блок, который знакомит детей с костюмом, традицией и бытом русского народа. Сигаевская средняя общеобразовательн ая школа (с. Сигаево, ул. Советская, д. 58) Центр удмуртской культуры «Кам зардонъёс» Бехметова Нина Николаевна, учитель русского языка и литературы Центр активно ведет работу по пропаганде и сохранению удмуртской культуры в селе Сигаево. Активистами центрами проведены мастер – классы по приготовлению традиционных удмуртских блюд. Тесно ведется сотрудничество со школой и детским садом. Визитная карточка - ансамбль удмуртской песни «Тюрагай». Центр сотрудничает с Завьяловским, Малопургинским районами. Центр русской культуры «Цветень» Татаркина Наталья Юрьевна, директор Соколовского СДК Визитная карточка Центра - вокальный ансамбль «Купавушка», который исполняет русские народные, и обрядовые песни, является участником фестивалей и конкурсов в районе и в республике. Тесно сотрудничают с другими национальными общественными центрами. Центр удмуртской культуры «Ялыке» Даутова Светлана Леонидовна, пенсионерка Центр ведет активную работу по сбору нематериального культурного наследия. Реконструированы обряды и ритуалы: проводы льда, проводы в армию и др. Записанные народные удмуртские игры активно используются в детских программах. Центр марийской культуры «Чолга шудыр» Хорошавина Елена Зиновьевна, заведующая детским садом д.Соколовка Центр активно ведет работу на территории деревни Соколовка. В тесном сотрудничестве ведется работа в детском саду – разучивание народных марийских игр, знакомство с марийским костюмом, кухней, мастер – класс по марийскому танцу. Коллектив «Чолга шудыр» зарекомендовал себя активным участником районных праздников. Жарова Татьяна Александровна, Активно реализуют программы «Подсолнух», «Беседы», Соколовское сельское поселение Соколовский сельский Дом культуры Тарасовское сельское поселение Тарасовский сельский Центр русской культуры 47 Наименование сельского поселения, учреждения, где размещается центр Культурный центр Наименование центра Руководитель центра Краткая характеристика деятельности центра «Крутуха» художественный руководитель Тарасовского СКЦ ориентированные на детскую аудиторию. Активистами центра сборник по собранным материалам местных старожил. Ключевые мероприятия Рождество, Масленица, Кузьминки, Троица. Ведется восстановительная работа по обрядам и традициям, бытующих в селе Тарасово: благодарения пастуха, дожинки, чтение узоров. Центр удмуртской культуры «Крезьгур» Насипова Надежда Николаевна, заведующая библиотекой с. Тарасово Центр создан в 2012 году и ведет работу по пропаганде удмуртской культуры в селе. Активисты принимают участие в выставках декоративно – прикладного искусства в рамках районного фестиваля «Живи родник народного таланта». Тесно сотрудничают с другими национальными центрами. Центр марийской культуры «Розмари» Попова Ольга Владимировна, методист по работе с детьми и молодежью Тарасовского СКЦ Центр ведет работу по возрождению и пропаганде марийской культуры. Визитная карточка - ансамбль марийской песни «Розмари». Активисты ведут работу по формированию музейного уголка. Принимают участие в фестивалях и конкурсах по марийской культуре. На базе Центра проведены Дни марийской культуры в Сарапульском районе. Во время дней прошли познавательные мероприятия для детей, конкурс эскизов марийского платья, концертная программа с приглашением Центра марийской культуры «Чолга шудыр». Лотфуллина Назлия Ингеловна, детский сад с.Уральское Центром проводится праздник «Сабантуй». Ведет работа по реконструированию обрядов и ритуалов татарского народа. Участница центра Ильвира Габтуллина стала победительницей в межрегиональном фестивале «Звездный дождь» (номинация «Художественное слово») Уральское сельское поселение Уральский сельский Культурный центр Центр татарской культуры «Чишмэ» Усть-Сарапульское сельское поселение Усть-Сарапульский сельский Дом культуры Центр русской культуры «Ярило» Юсупова Гульсина Хабибрахманова, директор Усть – Сарапульского СДК 48 Традиционно проводят мероприятия народного календаря: Рождество, Масленица, Троица, Пасха, и др. Активисты Центра ведут работу по сбору нематериального культурного наследия – песни, игры, затем включают их в репертуар творческих коллективов, а так же в игровые программы. Наименование сельского поселения, учреждения, где размещается центр Непряхинский сельский Клуб Наименование центра Руководитель центра Краткая характеристика деятельности центра Общественный национальный семейный клуб «Радуга» Решетникова Ирина Александровна, заведующая Непряхинским СК Ведется работа по проведению праздников всех народов, проживающих в деревне Непряха. Традиционный праздник «День деревни» включает в свою программу игры украинского народа, забавы русского и кухню узбекского народа. В прошлом году был реализован проект «В гости в каждый дом», жители деревни приглашали соседей и всех желающих в гости, знакомя с традициями и обычаями семьи. Мерзлякова Маргарита Антоновна, учитель истории Активно ведут работу по пропаганде православной культуры. Народные праздники Масленицы, Пасхи, Троицы проводят совместно с настоятелем местного храма. Во всех мероприятия принимают участие дети. Руководитель Центра ведет работу по пропаганде русской песни. Уракова Лариса Бадырзяновна, директор Шевыряловского СКЦ Проведение праздников народного календаря. Визитной карточкой Центра является ансамбль удмуртской песни «Чеберина» и танцевальный коллектив «Забава». Овчинникова Наталья Юрьевна, художественный руководитель Юринского СДК Центр ведет активную работу по пропаганде русской культуры, принимая участие в районных фестивалях, конкурсах. Активисты Центра начали работу по созданию музейной комнаты. Традиционно Центром проводятся праздники народного календаря, которые объединяют всех жителей деревни Юрино. Ведется работа по сохранению нематериально - культурного наследия: записаны частушки, песни, собраны материалы проведения русской свадьбы. Шадринское сельское поселение Шадринский сельский Дом культуры Центр русской культуры «Медуница» Шевыряловское сельское поселение Шевыряловский сельский Культурный центр Центр удмуртской культуры «Лысву» Юринское сельское поселение Юринский сельский Дом культуры Центр русской культуры «Околица» В Сарапульском районе собирается и обрабатывается фольклорно-этнографический материал. За последние годы выпущено три сборника фольклорно-этнографического материала: 1) «Фольклор-душа народная» - народные песни, частушки, игры; 2) «Здесь наши корни» - свадебные песни, игры, обряды, словарь «Говорушник», слова и выражения бытующие в речевом обороте среди населения села Тарасово; 49 3) «Диалог национальных культур» - описание обрядов, праздников, традиций разных этнических групп народов, проживающих на территории Сарапульского района. Собранные фольклорно-этнографические материалы используются в работе исполнителей, коллективов любительского народного творчества, а также для подготовки фольклорных представлений, путешествий-туров в сельских поселениях. В 2012-2013 гг. проведены детские культурно-познавательные туристические маршруты в 10 населенных пунктах: с.Уральский, с.Нечкино, д.Дулесово, с.Яромаска, с.Шевырялово, д.Усть-Сарапулка, с.Кигбаево, д.Юрино, с.Мазунино, с.Тарасово. Для участников Российского фестиваля традиционной культуры «Высокий берег» были организованы туры, проведены зрелищные мероприятия, знакомство с историей сел и деревень, посещение Храмов, церквей, родников, музейных комнат и памятников. Неотъемлемой частью культуры каждого народа является народное декоративноприкладное искусство. Традиционными для Сарапульского района являются: ткачество: на бердах ткут пояса, полотенца, салфетки; на ткацких станках -ткань и ткацкие изделия (СКЦ с.Мазунино, с.Тарасово, с. Кигбаево); плетение из лозы; плетут корзины, короба, вазы, вазоны, блюда и другие изделия (СКЦ д.Дулесово, с.Тарасово и в СДК д.Соколовка); инкрустация соломкой; изготовляют декоративные панно, оформлляют домашнюю утварь (СКЦ с. Кигбаево); токарно-столярное производство; изготовляют домашнюю банчарные изделия и сувенирную продукцию (СКЦ с. Кигбаево); утварь, мебель, изготовление изделий из бересты; изготовляют домашнюю утварь и сувенирную продукцию; (СДК д. Шадрино). В целях сохранения декоративно-прикладного искусства и ремесел, содействия в самореализации мастеров-любителей в составе МБУК «ЦКС Сарапульского района» образован Центр декоративно-прикладного искусства и ремесел. 3.2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности В Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 к основным вопросам государственной национальной политики Российской Федерации, требующим особого внимания государственных и муниципальных органов, отнесены вопросы сохранения и развития культур и языков народов Российской Федерации, укрепление их духовной общности, обеспечение прав коренных малочисленных народов и национальных меньшинств. Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципальных районов отнесены: 50 а) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов (в ред. от 22.10.2013 г.); б) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района. В соответствии с приоритетами государственной политики, в рамках полномочий органов местного самоуправления, определены цель и задачи подпрограммы. Цель подпрограммы – сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории Сарапульского района, укрепление их духовной общности. Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 1) содействие развитию разнообразных видов и форм традиционной национальной культуры, определяющих самобытность народов, проживающих на территории Сарапульского района; 2) поддержка общественных центров национальных культур; 3) изучение и популяризация культурных традиций народов, проживающих на территории Сарапульского района; 4) содействие развитию местного традиционного народного художественного творчества. 3.3. Целевые показатели (индикаторы) В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены: 1) Количество общественных центров национальных культур, действующих на территории Сарапульского района, ед. Показатель характеризует развитие национальных культур народов, проживающих на территории Сарапульского района. 2) Количество муниципальных образований (сельских поселений) в Сарапульском районе, в которых осуществляют деятельность общественные центры национальных культур от общего количества муниципальных образований (сельских поселений) в Сарапульском районе, единиц. Показатель характеризует вовлеченность сельских поселений Сарапульского района в развитие национальных культур. 3) Численность участников мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур, чел. Показатель характеризует степень вовлеченности населения в мероприятия, направленные на популяризацию национальных культур. 51 4) Количество клубных формирований, участники которых занимаются традиционными для района видами декоративно-прикладного искусства и ремесел, ед. Показатель характеризует сохранение и развитие традиционных для Сарапульского района видов декоративно-прикладного искусства и ремесел. Сведения о целевых индикаторах и их значениях по годам реализации муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе. 3.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в 2015-2019 годах. Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 3.5. Основные мероприятия Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 1) Проведение мероприятий по популяризации национальных культур. В рамках основного мероприятия планируется проведение следующих мероприятий: фестивалей национальных культур: межнационального фестиваля «Радуга культур», фестиваля этнического костюма «Свежий ветер», районного фестиваля «Зажигаем звезды», районного фестиваля мастеров «Золотая лоза», фестиваля детского творчества «Хоровод» и др. традиционных народных праздников: «Рождество», «Семик», «Гербер», «Сабантуй», «Троица», «Масленица», «Гуждор», «Пасха», «Курбан Байрам», «Великие Спасы», «Покров» и др.; показательных мероприятий по бытовой национальной культуре: праздник колодца, праздник Колеса, праздник Валенка, праздник Русской избы, праздник Печки и др. 2) Поддержка деятельности общественных центров национальных культур. В рамках основного мероприятия осуществляется оказание методической и практической помощи общественным центрам национальных культур, в том числе: организация и проведение семинаров, практикумов, мастер-классов; консультирование; практическая помощь национальных коллективов; вокалистов, хореографов, фольклористов в работе предоставление помещений, оборудования в сельских культурных центрах, домах культуры, клубах, иных муниципальных учреждениях; информирование населения о деятельности общественных центров национальных культур. 3) Сохранение и развитие традиционных видов художественных промыслов и ремесел: ткачества, плетение из лозы, инкрустация соломкой, токарно-столярное производство, изготовление изделий из бересты. 52 В рамках основного мероприятия: организуется деятельность клубных формирований по декоративно-прикладному искусству и ремеслам; оказывается содействие в самореализации мастеров-любителей; организуются выставки по декоративно-прикладному искусству и ремеслам. оказывается содействие в представлении изделий мастеров Сарапульского района на республиканских и межрегиональных выставках. 4) Поддержка национальных самобытных коллективов самодеятельного художественного творчества. Национальные коллективы самодеятельного художественного творчества осуществляют деятельность на базе сельских культурных центров, домов культуры, клубов. В целях поддержки национальных коллективов и народных талантов осуществляется выдвижение национальных самобытных коллективов, исполнителей на премию Правительства Удмуртской Республики «Признание» за вклад в развитие народного творчества, на премию Главы муниципального образования «Сарапульский район» «Жемчужина Сарапульского района», а также на присвоение коллективу самодеятельного художественного творчества звания «народный» («образцовый»). Премия Правительства Удмуртской Республики «Признание» за вклад в развитие народного творчества» учреждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 24 декабря 2007 года № 200. Указанным постановлением утверждено Положение о премии Правительства Удмуртской Республики «Признание» «Признание» за вклад в развитие народного творчества». Положение о премии Главы муниципального образования «Сарапульский район» за заслуги в развитии народного творчества среди «народных» и «образцовых» самодеятельных художественных коллективов учреждений культуры «Жемчужина Сарапульского района» утверждено постановлением Главы муниципального образования «Сарапульский район» от 1 октября 2010 г. № 38. Звание «народных» и «образцовых» коллективов самодеятельного художественного творчества присваиваются в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 7 апреля 2008 г. №73 «О «народных (образцовых)» коллективах самодеятельного художественного творчества, действующих в учреждениях культуры и образования, подведомственных Министерству культуры Удмуртской Республики». 5) Сбор фольклорно-этнографического материала и его популяризация. В рамках основного мероприятия: осуществляется сбор народных (старинных) песен, частушек, народных игр, обрядов, традиций; 53 издание сборников фольклорно-этнографического материала (на бумажном и электронном носителях, видеозаписи, аудиозаписи, фотографии). Фольклорно-этнографические материалы используются в работе исполнителей и коллективов любительского народного творчества, а также для организации фольклорных представлений, путешествий-туров в целях ознакомления с историей, традициями и обрядами народов, проживающих на территории Сарапульского района. Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе. 3.6. Меры муниципального регулирования Общественные центры национальных культур имеют статус «Общественного центра национальной культуры», который подтверждается свидетельством, выданным Управлением культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Сарапульский район». Ежегодно утверждаются Положения о проведении районных фестивалей национальных культур. На основе планируемых мероприятий общественных центров национальных культур ежегодно формируется план мероприятий по популяризации национальных культур. 3.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий В рамках подпрограммы учреждениями не осуществляется. оказание муниципальных услуг муниципальными 3.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с Министерством культуры, печати и информации Удмуртской Республики, Министерством национальной политики Удмуртской Республики, бюджетным учреждением Удмуртской Республики «Дом дружбы народов» в целях обеспечения согласованности в организации и проведении мероприятий по популяризации национальных культур, организационной и финансовой поддержки со стороны органов государственной власти Удмуртской Республики районных мероприятий по популяризации национальных культур, а также в связи с выдвижением представителей Сарапульского района к присуждению премий Правительства Удмуртской Республики «Признание» за вклад в развитие народного творчества, коллективов самодеятельного художественного творчества - к присвоению званий «народный» и «образцовый». Автономное учреждение культуры Удмуртской Республики «Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремесел» осуществляет методическое руководство 54 деятельностью Центра декоративно-прикладного искусства и ремесел, созданного в составе МБУК «ЦКС Сарапульского района». Непосредственное участие в организации и проведении мероприятий по популяризации национальных культур принимают: 1) органы местного самоуправления поселений, расположенных в границах Сарапульского района; 2) общественные центры национальных культур. При проведении мероприятий по популяризации национальных культур осуществляется взаимодействие с органами местного самоуправления других муниципальных районов (городских округов) Удмуртской Республики, а также других регионов, Общественной организацией «Общество русской культуры Удмуртской Республики». 3.9. Ресурсное обеспечение подпрограммы Средства бюджета Сарапульского района муниципального образования «Сарапульский район», направляемые на реализацию подпрограммы, учтены в составе: а) расходов на содержание Управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Сарапульский район» (муниципальная программа «Развитие культуры» на 2015-2019 годы, подпрограмма «Управление сферой культуры»); б) субсидии на выполнение муниципального задания МБУК «ЦКС Сарапульского района» на оказание муниципальной услуги по предоставлению концертов и концертных программ, иных зрелищных программ»; выполнение работы по организации деятельности клубных формирований; выполнение методической работы в установленной сфере деятельности (муниципальная программа «Развитие культуры» на 2015-2019 годы, подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры»). В качестве дополнительных источников финансирования мероприятий подпрограммы (программ (проектов) в области популяризации национальных культур) могут быть субсидии, полученные МБУК «ЦКС Сарапульского района», иными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность на территории Сарапульского района, по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программ (проектов). Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики социально ориентированным некоммерческим организациям утверждено постановлением Правительства Удмуртской Республики от 17 октября 2011 года № 379. 55 3.10. Анализ рисков и описание мер управления рисками Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы. В качестве дополнительного финансирования планируется привлекать средства на реализацию программ (проектов) в области популяризации национальных культур из бюджета Удмуртской Республики на конкурсной основе в виде субсидий на реализацию программ (проектов) некоммерческих организаций. Организационные риски связаны с необходимостью координации деятельности большого числа участников, в том числе органы местного самоуправления поселений, общественные центры национальных культур, население. Для управления риском будут использоваться следующие меры: составление планов работ, закрепление мероприятий за конкретными исполнителями; ответственности за выполнение закрепление персональной ответственности за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за руководителями и специалистами Администрации муниципального образования «Сарапульский район»; культур. информирование населения о мероприятиях по популяризации национальных 3.11. Конечные результаты и показатели эффективности Основные результаты реализации подпрограммы заключаются в укреплении духовной общности, сохранении и развитии национальных культур, популяризации истории и традиций народов, проживающих на территории Сарапульского района. Социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы выражаются: 1) в развитии единого этнокультурного пространства на территории Сарапульского района; 2) в формировании толерантных ценностных ориентаций и норм поведения жителей района, принятие, правильное понимание и уважение других национальных культур; 3) повышение эффективности использования этнокультурного потенциала Сарапульского района; 4) повышение инвестиционной привлекательности Сарапульского района. На конец реализации муниципальной программы: на территории Сарапульского района будет действовать ___ общественных центров национальных культур; общественные центры национальных культур будут созданы во всех сельских поселениях Сарапульского района; численность участников мероприятий, национальных культур, составит _____ человек; 56 направленных на популяризацию количество клубных формирований, участники которых занимаются традиционными для района видами декоративно-прикладного искусства и ремесел, составит ____ клубов и любительских объединений. 4. Подпрограмма «Управление сферой культуры» Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы Наименование подпрограммы Управление сферой культуры Координатор Заместитель Главы администрации муниципального образования «Сарапульский район» по социальным вопросам Ответственный исполнитель Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Сарапульский район» (Управление культуры и молодежной политики) Соисполнители Администрация муниципального образования «Сарапульский район» (Администрация Сарапульского района) Цель Выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного значения муниципального района, а также переданных органами местного самоуправления поселений, повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Сарапульском районе. Задачи 1) Реализация установленных полномочий (функций) Управлением культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Сарапульский район». 2) Обеспечение сферы культуры Сарапульского района квалифицированными кадрами, ориентированными на внедрение новых форм и методов работы. 3) Совершенствование финансово-экономических и организационноуправленческих механизмов в сфере культуры, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных учреждений культуры Сарапульского района. Целевые показатели (индикаторы) 1) Удельный вес численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Сарапульского района, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников муниципальных учреждений культуры Сарапульского района, процентов. 2) Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Сарапульского района, прошедших аттестацию, в общей численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Сарапульского района, процентов. 3) Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Сарапульского района в возрасте до 35 лет в общем числе руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Сарапульского района, процентов. 4) Потребность в кадрах в муниципальных учреждениях культуры Сарапульского района (свободные вакансии), штатных единиц. 5) Доля муниципальных учреждений культуры Сарапульского района и их филиалов (структурных подразделений), с руководителями которых заключены 57 эффективные контракты, процентов. 6) Доля специалистов муниципальных учреждений культуры Сарапульского района, с которыми заключены эффективные контракты, процентов. 7) Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Сарапульского района, руб. 8) Количество программ (проектов) в сфере культуры Сарапульского района, получивших финансовую поддержку из бюджета Удмуртской Республики по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программ (проектов), ед. 9) Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры, процентов. Сроки и этапы реализации Срок реализации - 2015-2019 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются. Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета Сарапульского района Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2019 годы за счет средств бюджета муниципального образования «Сарапульский район» составляет 17 625,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы9: В том числе: Годы Всего Собственных средств бюджета Сарапульского района Субсидий из бюджета Удмуртской Республики 2015 3 228,0 3 224,0 4,0 2016 3 379,7 3 375,5 4,2 2017 3 531,8 3 527,4 4,4 2018 3 676,6 3 672,1 4,6 2019 3 809,0 3 804,2 4,7 Итого за 2015-2019 годы 17 625,1 17 603,3 21,8 Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Сарапульский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой 9 Конечными результатами реализации подпрограммы является: 1) выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного значения муниципального района, а также переданных органами местного самоуправления поселений; 2) повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Сарапульском районе. Для достижения целевых показателей (индикаторов) программы будут внедрены механизмы, обеспечивающие взаимосвязь полученных результатов деятельности с финансированием: а) на уровне муниципального учреждения - с использованием механизма муниципального задания и субсидии на его выполнение; б) на уровне руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры - с использованием механизма эффективного трудового контракта. Сформировано на основе решения о бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. 58 Повышение престижа профессии за счет роста заработной платы в отрасли, создание механизмов стимулирования в зависимости от результатов профессиональной деятельности позволит привлечь в отрасль квалифицированных и творческих работников. В результате реализации планируемых мер к 2020 году: 1) заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Сарапульского района достигнет _____ рублей; 2) со всеми руководителями и специалистами муниципальных учреждений культуры Сарапульского района будут заключены эффективные контракты; 3) штаты муниципальных учреждений культуры Сарапульского района будут укомплектованы на ____ процентов; 4) в сферу культуры Сарапульского района за весь период реализации муниципальной программы будут привлечены средства на реализацию _____ программ (проектов) по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики; 5) удовлетворенность населения Сарапульского района качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры составит ____ процентов. 4.1. Характеристика сферы деятельности Согласно Положению, утвержденному Решением Совета депутатов муниципального образования «Сарапульский район» от 30 ноября 2011 года №451/3, структурным подразделением Администрации муниципального образования «Сарапульский район», осуществляющим оказание муниципальных услуг и исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в области культуры, является Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Сарапульский район» (далее - Управление культуры и молодежной политики). Управление культуры и молодежной политики: является главным распорядителем бюджетных средств образования «Сарапульский район», выделяемых на развитие культуры; муниципального выполняет функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений культуры. В целях оказания муниципальных услуг в сфере культуры созданы муниципальные бюджетные учреждения культуры: «Межпоселенческая центральная библиотека Сарапульского района» (МБУК «МЦС Сарапульского района») и «Централизованная клубная система Сарапульского района» (МБУК «ЦБС Сарапульского района»). Органы местного самоуправления ежегодно по соглашениям передают для исполнения Администрации муниципального образования «Сарапульский район» полномочия: 1) по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек; 59 2) по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры. В МБУК «МЦС Сарапульского района» и МБУК «ЦКС Сарапульского района» образованы филиалы, осуществляющие деятельность в сельских поселениях Сарапульского района. В структуру Управления и молодежной политики входит централизованная бухгалтерия, задачей которой является организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности в муниципальных учреждениях культуры. В муниципальных бюджетных учреждениях культуры по состоянию на конец 2013 года трудится 222 человека, в том числе ____ руководителей и специалистов, из них высшее и среднее профессиональное образование имеют 107 человек. Потребность в кадрах в сфере культуры по состоянию на 1 января 2013 года составляет 13 человек. Средняя заработная плата работников муниципальных бюджетных учреждениях культуры за 2013 год составила ______ рублей. 4.2. Приоритеты, цели и задачи Бюджетным посланием Президента Российской Федерации «О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах» поставлена задача повышения эффективности деятельности всех участников экономических отношений, достижения измеримых, общественно значимых результатов. Серьёзный резерв для увеличения отдачи от бюджетных расходов кроется в работе муниципальных учреждений. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» поставлена задача обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов, что имеет непосредственное отношение к муниципальным услугам, предоставляемым в сфере культуры. В соответствии с распоряжением Президента Удмуртской Республики от 27 августа 2012 года № 239-РП «О реализации поручений, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации, определяющих основные направления развития Российской Федерации на ближайшую и среднесрочную перспективу в Удмуртской Республике» предусмотрены следующие мероприятия: 1) совершенствование систем оплаты труда работников бюджетного сектора экономики, оптимизация расходов и реорганизация неэффективных организаций; 2) определение подходов по поэтапному повышению заработной платы работников культуры. Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Удмуртской Республике», утвержденным распоряжением 60 Правительства Удмуртской Республики от 25 марта 2013 года № 191-р, определены следующие меры, обеспечивающие достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры: 1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих государственные (муниципальные) услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания государственных (муниципальных) услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания государственных (муниципальных) услуг; 2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Удмуртской Республике в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры; 4) реорганизация неэффективных учреждений культуры. С учетом приоритетов государственной политики определены цели и задачи подпрограммы. Целью подпрограммы является выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного значения муниципального района, а также переданных органами местного самоуправления поселений, повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Сарапульском районе. Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы будут решаться следующие задачи: 1) реализация установленных полномочий (функций) Управлением культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Сарапульский район»; 2) обеспечение сферы культуры Сарапульского района квалифицированными кадрами, ориентированными на внедрение новых форм и методов работы; 3) совершенствование финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов в сфере культуры, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных учреждений культуры Сарапульского района. 61 4.3. Целевые показатели (индикаторы) В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены: 1) Удельный вес численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Сарапульского района, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников муниципальных учреждений культуры Сарапульского района, процентов. Показатель характеризует квалификацию кадров в муниципальных учреждениях культуры Сарапульского района, влияет на качество оказываемых муниципальных услуг. 2) Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Сарапульского района, прошедших аттестацию, в общей численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Сарапульского района, процентов. Показатель характеризует соответствие квалификации работника занимаемой должности, влияет на качество оказываемых муниципальных услуг. 3) Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Сарапульского района в возрасте до 35 лет в общем числе руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Сарапульского района, процентов. Показатель характеризует возрастной состав кадров в муниципальных учреждениях культуры Сарапульского района, свидетельствует о привлекательности профессии для молодых специалистов. 4) Потребность в кадрах в муниципальных учреждениях культуры Сарапульского района (свободные вакансии), штатных единиц. Показатель характеризует результативность мер по обеспечению квалифицированными кадрами муниципальных учреждений Сарапульского района. 5) Доля муниципальных учреждений культуры Сарапульского района и их филиалов (структурных подразделений), с руководителями которых заключены эффективные контракты, процентов. Показатель характеризует степень внедрения механизма, позволяющего установить зависимость заработной платы руководителей муниципальных учреждений культуры Сарапульского района и их филиалов от результатов профессиональной служебной деятельности. Влияет на качество и доступность оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры. 6) Доля специалистов муниципальных учреждений культуры Сарапульского района, с которыми заключены эффективные контракты, процентов. Показатель характеризует степень внедрения механизма, позволяющего установить зависимость заработной платы специалистов муниципальных учреждений культуры Сарапульского района от результатов их профессиональной служебной деятельности. Влияет на качество и доступность оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры. 62 7) Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Сарапульского района, руб. Показатель характеризует привлекательность профессии, влияет на качество и доступность оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры. 8) Количество программ (проектов) в сфере культуры Сарапульского района, получивших финансовую поддержку из бюджета Удмуртской Республики по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программ (проектов), ед. Показатель характеризует работу по привлечению дополнительных источников финансирования программ (проектов) в сфере культуры Сарапульского района. 9) Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры, процентов. Показатель характеризует оценку населением качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры. Для использования показателя требуется разработать и внедрить механизм такой оценки, либо использовать внешние оценки, проводимые органами государственной власти или независимыми организациями. Сведения о целевых показателях и их значениях по годам реализации муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе. 4.4. Сроки и этапы реализации Подпрограмма реализуется в 2015-2019 годах. Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 4.5. Основные мероприятия Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 1) Реализация установленных полномочий (функций) Управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Сарапульский район». В рамках основного мероприятия осуществляется финансирование расходов: а) на содержание Управления культуры и молодежной политики; б) на диспансеризацию муниципальных служащих Управления культуры и молодежной политики; в) на уплату налога на имущество организаций Управления культуры и молодежной политики. 2) Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры Сарапульского района. В рамках основного мероприятия осуществляется предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры Сарапульского района в виде 63 денежной компенсации расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение) в порядке, утвержденном постановлением Администрации муниципального образования «Сарапульский район» от 17 ноября 2006 года № 663. 3) Организация бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях культуры Сарапульского района централизованной бухгалтерией. В рамках основного мероприятия по договорам с муниципальными учреждениями культуры Сарапульского района централизованной бухгалтерией, образованной в составе Управления культуры и молодежной политики, осуществляется ведение бухгалтерского учета и составления отчетности в соответствующих учреждениях. 4) Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров муниципальных учреждений культуры Сарапульского района. Повышение квалификации работников муниципальных учреждений культуры осуществляется на базе АОУ ДПО УР «Центр повышения квалификации работников культуры Удмуртской Республики» за счет средств бюджета муниципального образования «Сарапульский район», доходов, полученных учреждением от платных услуг, а также за счет собственных средств работников. 5) Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры Сарапульского района. В рамках основного мероприятия проводится плановая и внеплановая аттестация работников муниципальных учреждений культуры Сарапульского района. Плановая аттестация работников проводится один раз в пять лет. Внеплановая аттестация работников проводится на основании приказа начальника Управления культуры и молодежной политики, а также по инициативе руководителя учреждения культуры, председателя профсоюзного комитета, по решению Совета по культуре, работника. Аттестация проводится в порядке, утвержденном начальником Управления культуры и молодежной политики от 25 марта 2013 года. 6) Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными и творческими кадрами муниципальных учреждений культуры Сарапульского района. В рамках основного мероприятия реализуются меры по следующим направлениям: а) Проведение встреч учащихся старших классов школ района с представителями организаций высшего и среднего профессионального образования в сфере культуры, с Главой муниципального образования, Главой администрации муниципального образования «Сарапульский район», Начальником Управления культуры и молодежной политики, главами администрации поселений, руководителями МБУК «ЦБС Сарапульского района», МБУК «ЦКС Сарапульского района» в целях профессиональной ориентации. б) Подготовка молодых специалистов в учреждениях высшего профессионального образования и их последующее трудоустройство в муниципальные учреждения культуры Сарапульского района (целевой набор на получение высшего профессионального образования). 64 в) Проведение встреч со студентами по вопросам заключения договоров последующего трудоустройства в учреждениях культуры Сарапульского района. г) Организация прохождения студентами производственной практики в учреждениях культуры Сарапульского района. д) Организация индивидуального сопровождения молодых специалистов по месту работы путем развития наставнической деятельности с привлечением опытных работников. е) Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там. Указанная мера государственной поддержки реализуется в соответствии с Положением о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 1 июня 2009 г. № 133 «О мерах по реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года». Административный регламент оказания муниципальной услуги «Прием заявлений, а также постановка на учет граждан на получение государственной поддержки по Федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года» утвержден постановлением Администрации муниципального образования «Сарапульский район от 20 февраля 2013 года №146. ж) Бесплатное предоставление земельных участков для ведения индивидуального жилищного строительства членам молодых семей и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах. Указанная мера государственной поддержки реализуется в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 30 июня 2011 года №32-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность молодых семей и молодых специалистов земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных в границах сельских населенных пунктов на территории Удмуртской Республики». Следует отметить, что меры, связанные с предоставлением жилья или улучшением жилищных условий, по всем категориям граждан учитываются в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения», подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан». 7) Организация и проведение конкурса на лучшего специалиста года в сфере культуры по номинациям. В рамках основного мероприятия проводятся конкурсы «Директор года», «Лучшая режиссерская работа». 65 8) Совершенствование механизма формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры и его финансового обеспечения. В рамках основного мероприятия планируется: а) уточнить перечень муниципальных услуг (работ) в сфере культуры; б) уточнить показатели объемов и качества муниципальных услуг в сфере культуры; в) перейти к формированию муниципального задания учредителем в разрезе структурных подразделений МБУК «МЦБ Сарапульского района» и филиалов МБУК «ЦКС Сарапульского района»; г) перейти к расчету размера субсидии на выполнение муниципального задания в разрезе структурных подразделений МБУК «МЦБ Сарапульского района» и филиалов МБУК «ЦКС Сарапульского района» на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей. 9) Разработка и внедрение системы мотивации руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Сарапульского района на основе заключения эффективных контрактов. В рамках основного мероприятия планируется: а) разработка показателей эффективности деятельности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Сарапульского района; б) внесение изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры; в) заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных учреждений культуры Сарапульского района и их филиалов; г) организация работы по заключению эффективных контрактов со специалистами муниципальных учреждений культуры Сарапульского района и их филиалов. Эффективный контракт предполагает установление зависимости заработной платы от конкретных результатов профессиональной служебной деятельности работника. 10) Повышение информационной открытости органов местного самоуправления Сарапульского района в сфере культуры. В рамках основного мероприятия планируется: а) обеспечить регулярное размещение и актуализацию информации на специализированном ресурсе официального сайта Администрации муниципального образования «Сарапульский район», посвященному вопросам культуры, в том числе: планы мероприятий; анонсы мероприятий; правовые акты, регламентирующие сферу культуры; отчеты о деятельности, включая плановые и фактические показатели в разрезе сельских поселений; б) обеспечить создание официальных сайтов муниципальных учреждений культуры Сарапульского района (МБУК «МЦБ Сарапульского района», МБУК «ЦКС Сарапульского района»), а также контроль за публикацией на них информации о деятельности учреждений в 66 соответствии с законодательством, в том числе в разрезе их филиалов (структурных подразделений). 11) Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры. В рамках основного мероприятия планируется: а) организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг их качеством и доступностью в муниципальных учреждениях культуры Сарапульского района (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования); б) организация оценки населением качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры (уточнить); в) рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер реагирования; г) публикация на официальном сайте Администрации Сарапульского района и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении культуры и молодежной политики, его структурных подразделениях, а также муниципальных учреждениях культуры Сарапульского района, контактных телефонах и адресах электронной почты; д) организация деятельности Совета по культуре (уточнить). Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе. 4.6. Меры муниципального регулирования Положение об Управлении культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Сарапульский район» утверждено решением Совета депутатов муниципального образования «Сарапульский район» от 30 ноября 2011 г. № 451/3. Порядок предоставления мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений Сарапульского района утвержден постановлением Администрации муниципального образования «Сарапульский район» от 17 ноября 2006 года № 663. Положение об аттестации работников культуры и работников образования в сфере культуры утверждено Начальником Управления культуры Администрации муниципального образования «Сарапульский район» от 25 марта 2013 г. Решениями органов местного самоуправления поселений о земельном налоге все муниципальные учреждения Сарапульского района освобождены от уплаты земельного налога, в том числе муниципальное учреждение культуры «Управление культуры и молодежной политики Администрации «Сарапульского района». 67 Сведения о финансовой оценке мер муниципального регулирования представлены в Приложении 3 к муниципальной программе. 4.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий В рамках подпрограммы муниципальными учреждениями муниципальные услуги не оказываются. 4.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами Во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской Республики решаются вопросы подготовки и переподготовки кадров для муниципальных учреждений культуры Сарапульского района в АОУ ДПО УР «Центр повышения квалификации работников культуры Удмуртской Республики». Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики осуществляет методическое сопровождение работы органов местного самоуправления в Удмуртской Республике по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, в том числе по разработке целевых показателей эффективности деятельности, по оформлению трудовых отношений с работниками при переходе на эффективных контракт (в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Удмуртской Республике», утвержденным распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 25 марта 2013 года № 191-р). В целях реализации комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными и творческими кадрами муниципальных учреждений культуры Сарапульского района, осуществляется взаимодействие с образовательными организациями: школами, учреждениями высшего и среднего профессионального образования. В реализации мероприятий подпрограммы участвуют руководители и работники муниципальных учреждений культуры. Совет по культуре (уточнить с учетом его состава назначения). 4.9. Ресурсное обеспечение Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета муниципального образования «Сарапульский район». На повышение квалификации кадров могут направляться доходы от оказания платных услуг, полученные учреждениями муниципальными учреждениями культуры Сарапульского района, а также личные средства работников. 68 Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2019 годы за счет средств бюджета муниципального образования «Сарапульский район» составляет 17 625,1 тыс. рублей, в том числе в разрезе источников по годам реализации муниципальной программы10: В том числе: Всего Собственных средств бюджета Сарапульского района Субсидий из бюджета Удмуртской Республики 2015 3 228,0 3 224,0 4,0 2016 3 379,7 3 375,5 4,2 2017 3 531,8 3 527,4 4,4 2018 3 676,6 3 672,1 4,6 2019 3 809,0 3 804,2 4,7 Итого за 2015-2019 годы 17 625,1 17 603,3 21,8 Годы Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Сарапульский район» сформировано: на 2015-2016 годы – в соответствии с решением Совета депутатов Сарапульского района от ________ 2013 года №____ «О бюджете Сарапульского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»; на 2017-2019 годы – на основе расходов на 2016 год (второй год планового периода) с применением для текущих расходов среднегодового индекса инфляции (индекса потребительских цен), определенного прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года по консервативному сценарию (1 вариант), а именно: на 2017 год – 1,045; на 2018 год – 1,041, на 2019 год – 1,036. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Сарапульский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Сарапульский район» представлено в приложении 5 к муниципальной программе. 4.10. Риски и меры по управлению рисками Правовые риски связаны с возможным принятием правовых актов органами государственной власти Российской Федерации, Удмуртской Республики в части совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, формирования перечня муниципальных услуг и муниципальных заданий на их оказание, которые потребуют уточнения действий, предусмотренных подпрограммой. 10 Сформировано на основе решения о бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. 69 Социально-психологические риски связаны с необходимостью внедрения эффективных трудовых контрактов в сфере культуры, а также совершенствованием механизма формирования муниципальных заданий и субсидий на их финансовое обеспечение. Для управления риском будут проводиться семинары, совещания с руководителями муниципальных учреждений культуры, разъяснительная работа в трудовых коллективах. 4.11. Конечные результаты и оценка эффективности Конечными результатами реализации подпрограммы является: 1) выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного значения муниципального района, а также переданных органами местного самоуправления поселений; 2) повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Сарапульском районе. Для достижения целевых показателей (индикаторов) программы будут внедрены механизмы, обеспечивающие взаимосвязь полученных результатов деятельности с финансированием: а) на уровне муниципального учреждения - с использованием механизма муниципального задания и субсидии на его выполнение; б) на уровне руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры с использованием механизма эффективного трудового контракта. Повышение престижа профессии за счет роста заработной платы в отрасли, создание механизмов стимулирования в зависимости от результатов профессиональной деятельности позволит привлечь в отрасль квалифицированных и творческих работников. В результате реализации планируемых мер к 2020 году: 1) заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Сарапульского района достигнет _____ рублей; 2) со всеми руководителями и специалистами муниципальных учреждений культуры Сарапульского района будут заключены эффективные контракты; 3) штаты муниципальных учреждений культуры Сарапульского района будут укомплектованы на ____ процентов; 4) в сферу культуры Сарапульского района за весь период реализации муниципальной программы будут привлечены средства на реализацию _____ программ (проектов) по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики; 5) удовлетворенность населения Сарапульского района качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры составит ____ процентов. 70 Приложение 1. Сведения о составе и значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Приложение 1 к муниципальной программе Сарапульского района "Развитие культуры" на 2015-2019 годы Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Код аналитической программной классификации МП Пп 03 1 Значения целевых показателей (индикаторов) № п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица измерения 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз Библиотечное обслуживание населения 03 1 1 Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности 03 1 2 Охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием 03 1 3 Количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя муниципального района в год единиц 12,1 03 1 4 Число книговыдач единиц 251 223 03 1 5 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды публичных библиотек Сарапульского района на 100 человек населения единиц 03 1 6 Объем электронного каталога, библиографических записей единиц 03 1 7 Доля компьютеризированных библиотек в общем количестве публичных библиотек Сарапульского района процентов 66,7 03 1 8 Доля библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве публичных библиотек Сарапульского района процентов 38,9 03 1 9 Количество организованных в течение года нестационарных пунктов библиотечного единиц процентов 100,0 процентов 58,2 Код аналитической программной классификации МП Значения целевых показателей (индикаторов) № п/п Единица измерения Наименование целевого показателя (индикатора) Пп 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз обслуживания населения 10 Количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания единиц 03 1 03 2 03 2 1 Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности 03 2 2 Количество организованных концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий единиц человек процентов Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры процентов 124,8 03 2 3 Среднее количество посетителей организованных концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий (в расчете на одно мероприятие) 03 2 4 Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры 03 2 5 Среднее число клубных формирований на одно культурно-досуговое учреждение единиц 3,5 03 2 6 Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения человек 75,4 03 2 7 Среднее число детей в возрасте до 14 лет участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет человек 03 2 8 Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный» или «образцовый» единиц 12 9 Доля муниципальных учреждений культуры клубного типа Сарапульского района, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры клубного типа Сарапульского района процентов 18,5 03 2 72 Код аналитической программной классификации МП Пп 03 3 03 3 Значения целевых показателей (индикаторов) № п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица измерения 2019 год отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз единиц 16 3 3 Численность участников мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур человек 03 3 4 Количество клубных формирований, участники которых занимаются традиционными для района видами декоративно-прикладного искусства и ремесел единиц 03 4 1 Удельный вес численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Сарапульского района, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников муниципальных учреждений культуры Сарапульского района процентов 2 Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Сарапульского района, прошедших аттестацию, в общей численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Сарапульского района процентов 3 Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Сарапульского района в возрасте до 35 лет в общем числе руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры процентов 4 2018 год 28 03 03 2017 год единиц 2 4 2016 год 1 3 03 2015 год Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества 03 4 2014 год Количество общественных центров национальных культур, действующих на территории Сарапульского района Количество муниципальных образований (сельских поселений) в Сарапульском районе, в которых осуществляют деятельность общественные центры национальных культур от общего количества муниципальных образований (сельских поселений) в Сарапульском районе 03 2013 год Управление сферой культуры 73 Код аналитической программной классификации МП Значения целевых показателей (индикаторов) № п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица измерения Пп 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз Сарапульского района 03 4 4 Потребность в кадрах в муниципальных учреждениях культуры Сарапульского района (свободные вакансии) процентов 0,0 100,0 100,0 100,0 процентов 0,0 100,0 100,0 100,0 штатных единиц 03 4 5 Доля муниципальных учреждений культуры Сарапульского района и их филиалов (структурных подразделений), с руководителями которых заключены эффективные контракты 03 4 6 Доля специалистов муниципальных учреждений культуры Сарапульского района, с которыми заключены эффективные контракты 03 4 7 Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Сарапульского района рублей единиц 0,0 процентов - 03 4 8 Количество программ (проектов) в сфере культуры Сарапульского района, получивших финансовую поддержку из бюджета Удмуртской Республики по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программ (проектов) 03 4 9 Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры 74 Приложение 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы Приложение 2 к муниципальной программе Сарапульского района "Развитие культуры" на 2015-2019 годы Перечень основных мероприятий муниципальной программы Код аналитической программной классификации ОМ Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия Исполнители Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат М Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) МП Пп 03 1 03 1 01 Заключение соглашений с органами местного самоуправления поселений по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов поселения Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Организация библиотечного обслуживания населения в поселениях 03.1.1, 03.1.2, 03.1.3, 03.1.4 03 1 02 Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения МБУК «МЦБ Сарапульского района» в соответствии с муниципальным заданием 03.1.2, 03.1.3, 03.1.4, 03.1.6, 03.1.9, 03.1.10 03 1 03 Организация нестационарных пунктов библиотечного обслуживания населения Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Осуществление библиотечного облуживания населения в населенных пунктах, где нет стационарных библиотек 03.1.2, 03.1.3, 03.1.4, 03.1.9 03 1 04 Комплектование библиотечных фондов Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Комплектование библиотечных фондов 03.1.2, 03.1.3, 03.1.4, 03.1.5 03 1 05 Организация и проведение мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания 03 1 05 Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Целеесообразно указать планируемое количество мероприятий ежегодно 03.1.2, 03.1.3, 03.1.4, 03.1.10 Библиотечное обслуживание населения 01 Организация и проведение мероприятий тематической направленности, таких как «Книга летом», «Память Сарапульского района», «Дайте планете шанс», «Навеки в памяти людей», «К 75 Код аналитической программной классификации МП Пп ОМ Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия Исполнители Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) М Родине с любовью» 03 1 05 02 Организация деятельности мини-музеев «Летопись истории», «История села» Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Деятельность мини-музеев «Летопись истории», «История села» 03.1.2, 03.1.3, 03.1.4, 03.1.10 03 1 05 03 Создание на базе библиотек клубов общения, любителей книги, семейного чтения Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Целесообразно указать планируемое количество мероприятий 03.1.2, 03.1.3, 03.1.4, 03.1.10 03 1 05 04 Оформление тематических выставок, экспозиций Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Целесообразно указать планируемое количество мероприятий 03.1.2, 03.1.3, 03.1.4, 03.1.10 03 1 05 05 Проведение читательских конференций, дискуссий Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Целесообразно указать планируемое количество мероприятий 03.1.2, 03.1.3, 03.1.4, 03.1.10 03 1 06 Организация и проведение районного конкурса среди библиотек в сельских поселениях на звание «Лучшая библиотека года» Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Проведение районного конкурса среди библиотек в сельских поселениях на звание «Лучшая библиотека года», поощрение лучших, распространение успешного опыта 03.1.2, 03.1.3, 03.1.4, 03.1.9, 03.1.10 03 1 07 Создание центров общественного доступа (компьютерных аудиторий) в филиалах МБУК «МЦБ Сарапульского района» к электронным фондам публичных библиотек Удмуртской Республики Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Обеспечение всех филиалов МБУК «МЦБ Сарапульского района» доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», приобретение необходимого оборудования и обучение сотрудников МБУК «МЦБ Сарапульского района» 03.1.2, 03.1.3, 03.1.4, 03.1.7, 03.1.8 03 1 08 Внедрение специализированного программного обеспечения ИРБИС в филиалах МБУК «МЦБ Сарапульского района» Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Установка программного обеспечения и обучение сотрудников МБУК «МЦБ Сарапульского района» работе с программным обеспечением 03.1.2, 03.1.3, 03.1.4 03 1 09 Создание электронных информационных ресурсов Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Создание электронных информационных ресурсов: «История сел и деревень», «История библиотек Сарапульского района», путеводитель «Церкви Сарапульского района» 03.1.2, 03.1.3, 03.1.4 03 1 10 Оказание методической помощи филиалам МБУК «МЦБ Сарапульского района» в сельских поселениях Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Методическая помощь филиалами МБУК «МЦБ Сарапульского района» в сельских поселениях по организации библиотечного обслуживания населения, внедрению новых форм и методов работы 03.1.2, 03.1.3, 03.1.4, 03.1.6, 03.1.9, 03.1.10 03 1 11 Информирование населения об организации оказания библиотечных услуг в Сарапульском районе, проводимых мероприятиях, а также о трудовых коллективах и работниках библиотечной системы 76 Код аналитической программной классификации Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия Исполнители Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) МП Пп ОМ М 03 1 11 01 Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для телеи радиопередач Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Публикация информации в печатных средствах массовой информации, передачи (сюжеты) на телевидении и радио 03.1.2, 03.1.3, 03.1.4 03 1 11 02 Размещение информации на внутренних и наружных рекламных щитах, афишах МБУК «МЦБ Сарапульского района» Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Информирование о мероприятиях населения 03.1.2, 03.1.3, 03.1.4 03 1 11 03 Публикация анонсов мероприятий на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сарапульский район», страница «Добро пожаловать» (http://sarapulrayon.udmurt.ru/) Управление культуры и молодежной политики, Администрация Сарапульского района 2015-2019 годы Информирование о мероприятиях населения 03.1.2, 03.1.3, 03.1.4 03 1 11 04 Подготовка и публикация информации на специализированном ресурсе официального сайта Администрации муниципального образования «Сарапульский район», посвященному вопросам культуры, об организации библиотечного обслуживания в районе, в том числе о муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере библиотечного обслуживания населения, планах мероприятий, учреждениях, предоставляющих муниципальные услуги по организации библиотечного обслуживания населения Управление культуры и молодежной политики, Администрация Сарапульского района 2015-2019 годы Информирование населения об организации библиотечного обслуживания 03.1.2, 03.1.3, 03.1.4 03 1 11 05 Создание официального сайта МБУК «МЦБ Сарапульского района», публикация на нем информации о деятельности учреждения, в том числе в разрезе его структурных подразделений Управление культуры и молодежной политики, Администрация Сарапульского района 2015-2019 годы Информирование населения о деятельности муниципальных библиотек 03.1.2, 03.1.3, 03.1.4 03 1 12 Внедрение во всех структурных подразделениях МБУК «МЦБ Сарапульского района» системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей библиотечных услуг их качеством и доступностью Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Проведение мониторинга удовлетворенности населения качеством и доступностью библиотечных услуг на регулярной основе 03.1.2, 03.1.3, 03.1.4, 03.1.9, 03.1.10 03 2 03 2 Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Организация работ по организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры 03.2.1, 03.2.2 Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры 01 Заключение соглашений с органами местного самоуправления поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры для 77 Код аналитической программной классификации МП Пп ОМ Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия Исполнители Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат М Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) исполнения Администрации Сарапульского района 03 2 02 Оказание муниципальной услуги «Предоставление концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий» Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Предоставление концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий МБУК «ЦКС Сарапульского района» в соответствии с муниципальным заданием. Ежегодно планируется проведение 383 концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий. 03.2.2, 03.2.3, 03.2.4, 03.2.8 03 2 03 Выполнение работы по организации деятельности клубных формирований Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Организация деятельности клубных формирования МБУК «ЦКС Сарапульского района» в соответствии с муниципальным заданием 03.2.5, 03.2.6, 03.2.7, 03.2.8 03 2 04 Выполнение методической работы в установленной сфере деятельности 03 2 04 01 Проведение обучающих мероприятий для руководителей учреждений культуры, руководителей общественных национальных центров, художественных руководителей, методистов, руководителей любительских художественных коллективов по различным темам (семинары, семинары-практикумы, совещания, мастер-классы, творческие лаборатории) Управление культуры и молодежной политики Выполнение муниципального задания МБУК «ЦКС Сарапульского района». Ежегодное проведение 30 обучающих мероприятий 03.2.3, 03.2.4, 03.2.5, 03.2.6, 03.2.7, 03.2.8 03 2 04 02 Издание методических сборников и методических рекомендаций Управление культуры и молодежной политики Выполнение муниципального задания МБУК «ЦКС Сарапульского района». Ежегодное издание 11 методических сборников и (или) методических рекомендаций 03.2.3, 03.2.4, 03.2.5, 03.2.6, 03.2.7, 03.2.8 03 2 04 03 Мероприятия по повышению квалификации работников сферы культуры в виде консультаций Управление культуры и молодежной политики Выполнение муниципального задания МБУК «ЦКС Сарапульского района». Ежегодно планируется 90 консультаций 03.2.3, 03.2.4, 03.2.5, 03.2.6, 03.2.7, 03.2.8 03 2 04 04 Мероприятия по повышению квалификации работников сферы культуры в виде выездов в учреждения культуры Управление культуры и молодежной политики Выполнение муниципального задания МБУК «ЦКС Сарапульского района». Ежегодно планируется 50 выездов 03.2.3, 03.2.4, 03.2.5, 03.2.6, 03.2.7, 03.2.8 03 2 05 Присуждение ежегодной премии Главы муниципального образования «Сарапульский район» за заслуги в развитии народного творчества среди «народных» и «образцовых» самодеятельных художественных коллективов учреждений культуры «Жемчужина Сарапульского района» Администрация Сарапульского района, Управление культуры и молодежной политики Присуждение премии Главы муниципального образования «Сарапульский район» «Жемчужина Сарапульского района» 03.2.3, 03.2.4, 03.2.5, 03.2.6, 03.2.7 78 2015-2019 годы Код аналитической программной классификации Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия Исполнители Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат М Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) МП Пп ОМ 03 2 06 Организация и проведение районного конкурса «Лучшее учреждение культуры» Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Проведение районного конкурса «Лучшее учреждение культуры» 03.2.3, 03.2.4, 03.2.5, 03.2.6, 03.2.7, 03.2.8 03 2 07 Выдвижение кандидатов на соискание звания «народный (образцовый)» коллектив Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Присвоение звания «народных» и «образцовых» коллективам самодеятельного художественного творчества 03.2.2, 03.2.3, 03.2.4, 03.2.5, 03.2.6, 03.2.7, 03.2.8 03 2 08 Информирование населения района о планируемых и проведенных зрелищных мероприятиях, конкурсах и фестивалях 03 2 08 01 Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для телеи радиопередач Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Публикация информации в печатных средствах массовой информации, передачи (сюжеты) на телевидении и радио 03.3.3, 03.2.4, 03.2.5, 03.2.6, 03.2.7, 03.2.8 03 2 08 02 Размещение информации на внутренних и наружных рекламных щитах, афишах МБУК «ЦКС Сарапульского района» Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Информирование о мероприятиях населения 03.3.3, 03.2.4, 03.2.5, 03.2.6, 03.2.7, 03.2.8 03 2 08 03 Публикация анонсов мероприятий на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сарапульский район», страница «Добро пожаловать» (http://sarapulrayon.udmurt.ru/) Управление культуры и молодежной политики, Администрация Сарапульского района 2015-2019 годы Информирование о мероприятиях населения 03.3.3, 03.2.4, 03.2.5, 03.2.6, 03.2.7, 03.2.8 03 2 08 04 Подготовка и публикация информации на специализированном ресурсе официального сайта Администрации муниципального образования «Сарапульский район», посвященному вопросам культуры, об организации культурно-досуговой деятельности в районе, планах мероприятий, проведенных мероприятиях, конкурсах и фестивалях, а также о муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере организации досуга и предоставления услуг организаций культуры Управление культуры и молодежной политики, Администрация Сарапульского района 2015-2019 годы Информирование населения об организации досуга и предоставлении услуг организаций культуры 03.3.3, 03.2.4, 03.2.5, 03.2.6, 03.2.7, 03.2.8 03 2 08 05 Создание официального сайта МБУК «ЦКС Сарапульского района», публикация на нем информации о деятельности учреждения, в том числе в разрезе его филиалов Управление культуры и молодежной политики, Администрация Сарапульского района 2015-2019 годы Информирование населения о деятельности организаций культуры 03.3.3, 03.2.4, 03.2.5, 03.2.6, 03.2.7, 03.2.8 03 2 09 Внедрение во всех структурных подразделениях МБУК «ЦКС Сарапульского района» системы Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством и доступностью 03.2.2, 03.2.3, 03.2.5, 03.2.6, 79 Код аналитической программной классификации МП Пп ОМ Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия Исполнители Срок выполнения 2 предоставляемых услуг организациями культуры на регулярной основе 03.2.7 М регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг 03 Ожидаемый непосредственный результат Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) Капитальный ремонт и реконструкция объектов культуры 10 03 2 10 01 Реконструкция здания музыкальной школы под молодежный центр и баклабораторию в с.Сигаево МКП «Отдел капитального строительства» указать конкретные сроки Реконструкция здания музыкальной школы под молодежный центр и баклабораторию в с.Сигаево 03.2.1 - 03.2.9 03 2 10 02 Реконструкция сельского культурного центра в с.Тарасово МКП «Отдел капитального строительства» указать конкретные сроки Переустройство плоской кровли в скатную 03.2.1 - 03.2.9 03 2 10 03 Реконструкции здания сельского культурного центра в д.Девятово МКП «Отдел капитального строительства» указать конкретные сроки Реконструкции здания сельского культурного центра в д.Девятово 03.2.1 - 03.2.9 03 2 10 04 Реконструкции здания сельского клуба в с.Лагуново МКП «Отдел капитального строительства» указать конкретные сроки Реконструкции здания сельского клуба в с.Лагуново 03.2.1 - 03.2.9 03 2 10 05 Реконструкции здания сельского культурного центра в с.Шевырялово МКП «Отдел капитального строительства» указать конкретные сроки Переустройство плоской кровли в скатную 03.2.1 - 03.2.9 03 2 11 Создание объектов культуры 03 2 11 Завершение строительства здания для сельского дома культуры в д. Соколовка МКП «Отдел капитального строительства» указать конкретные сроки Новое здание для сельского дома культуры в д. Соколовка 03.2.1 - 03.2.9 03 2 11 Строительство сельского культурного центра в с.Нечкино МКП «Отдел капитального строительства» указать конкретные сроки Новое здание для сельского культурного центра в с.Нечкино 03.2.1 - 03.2.9 03 3 03 3 01 03 3 01 Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества Проведение мероприятий по популяризации национальных культур 01 Проведение фестивалей национальных культур: межнационального фестиваля «Радуга культур», фестиваля этнического костюма «Свежий ветер», районного фестиваля «Зажигаем звезды», районного фестиваля мастеров «Золотая лоза», фестиваля детского творчества «Хоровод» и др. 80 Проведение фестивалей национальных культур (по отдельному плану) 03.3.3 Код аналитической программной классификации Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия Исполнители Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) МП Пп ОМ М 03 3 01 02 Проведение традиционных народных праздников: «Рождество», «Семик», «Гербер», «Сабантуй», «Троица», «Масленица», «Гуждор», «Пасха», «Курбан Байрам», «Великие Спасы», «Покров» и др. Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Проведение традиционных народных праздников (по отдельному плану) 03.3.3 03 3 01 03 Проведение показательных мероприятий по бытовой национальной культуре: праздник колодца, праздник Колеса, праздник Валенка, праздник Русской избы, праздник Печки и др. Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Проведение показательных мероприятий по бытовой национальной культуре (по отдельному плану) 03.3.3 03 3 02 03 3 02 01 Организация и проведение семинаров, практикумов, мастер-классов Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Организация и проведение семинаров, практикумов, мастер-классов 03.3.1, 03.3.2, 03.3.3 03 3 02 02 Консультирование Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Консультирование 03.3.1, 03.3.2, 03.3.3 03 3 02 03 Практическая помощь вокалистов, хореографов, фольклористов в работе национальных коллективов Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Практическая помощь вокалистов, хореографов, фольклористов в работе национальных коллективов 03.3.1, 03.3.2, 03.3.3 03 3 02 04 Предоставление помещений, оборудования в сельских культурных центрах, домах культуры, клубах, иных муниципальных учреждениях Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Предоставление помещений, оборудования в сельских культурных центрах, домах культуры, клубах, иных муниципальных учреждениях 03.3.1, 03.3.2, 03.3.3 03 3 02 05 Информирование населения о деятельности общественных центров национальных культур Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Информирование населения о деятельности общественных центров национальных культур 03.3.1, 03.3.2, 03.3.3 03 3 03 03 3 03 01 Организация деятельности клубных формирований по декоративно-прикладному искусству и ремеслам Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Организация деятельности клубных формирований 03.3.3, 03.3.4 03 3 03 02 Содействие в самореализации мастеров-любителей Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы 03 3 03 03 Организация выставок по декоративноприкладному искусству и ремеслам Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Проведение выставок по декоративноприкладному искусству 03.3.3, 03.3.4 03 3 03 04 Содействие в представлении изделий мастеров Сарапульского района на республиканских и Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Представление изделий мастеров Сарапульского района на республиканских и межрегиональных 03.3.3, 03.3.4 Поддержка деятельности общественных центров национальных культур Сохранение и развитие традиционных видов художественных промыслов и ремесел: ткачества, плетение из лозы, инкрустация соломкой, токарностолярное производство, изготовление изделий из бересты 81 03.3.3, 03.3.4 Код аналитической программной классификации МП Пп ОМ Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия Исполнители Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат М межрегиональных выставках Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) выставках 03 3 04 Поддержка национальных самобытных коллективов самодеятельного художественного творчества Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Выдвижение на премию Правительства Удмуртской Республики «Признание» за вклад в развитие народного творчества, на звание "Народный" и образцовый", вручение премии Главы муниципального образования «Сарапульский район» «Жемчужина Сарапульского района» самобытным коллективам самодеятельного художественного творчества 03 3 05 Сбор фольклорно-этнографического материала и его популяризация Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Издание сборников фольклорноэтнографического материала. Использование фольклорно-этнографических материалов в работе исполнителей и коллективов любительского народного творчества, а также для организации фольклорных представлений, путешествий-туров в целях ознакомления с историей, традициями и обрядами народов, проживающих на территории Сарапульского района 03.3.3 03 4 03 4 01 03 4 01 01 Содержание Управления культуры и молодежной политики Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Реализация установленных полномочий (функций) Управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Сарапульский район» 03.4.1 03.4.9 03 4 01 02 Диспансеризация муниципальных служащих Управления культуры и молодежной политики Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Реализация установленных полномочий (функций) Управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Сарапульский район» 03.4.1 03.4.9 03 4 01 03 Уплата налога на имущество организаций Управления культуры и молодежной политики Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Реализация установленных полномочий (функций) Управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Сарапульский район» 03.4.1 03.4.9 03 4 02 Предоставление мер социальной поддержки Управление культуры и 2015-2019 годы Предоставление мер социальной поддержки 03.4.4, 03.4.7 03.3.1, 03.3.2, 03.3.3 Управление сферой культуры Реализация установленных полномочий (функций) Управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Сарапульский район» 82 Код аналитической программной классификации МП Пп ОМ Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия Исполнители Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат М работникам муниципальных учреждений культуры Сарапульского района молодежной политики Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) работникам муниципальных учреждений культуры Сарапульского района в виде денежной компенсации расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение) 03 4 03 Организация бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях культуры Сарапульского района централизованной бухгалтерией Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Организация бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях культуры Сарапульского района централизованной бухгалтерией 03.4.4, 03.4.7, 03.4.9 03 4 04 Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров муниципальных учреждений культуры Сарапульского района Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Повышение квалификации работников муниципальных учреждений культуры осуществляется на базе АОУ ДПО УР «Центр повышения квалификации работников культуры Удмуртской Республики» 03.4.1, 03.4.2, 03.4.4, 03.4.7, 03.4.8, 03.4.9 03 4 05 Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры Сарапульского района Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Проведение плановой и внеплановой аттестации работников муниципальных учреждений культуры Сарапульского района 03.4.2, 03.4.7, 03.4.8, 03.4.9 03 4 06 Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными и творческими кадрами муниципальных учреждений культуры Сарапульского района 03 4 06 01 Проведение встреч учащихся старших классов школ района с представителями организаций высшего и среднего профессионального образования в сфере культуры, с Главой муниципального образования, Главой администрации муниципального образования «Сарапульский район», Начальником Управления культуры и молодежной политики, главами администрации поселений, руководителями МБУК «ЦБС Сарапульского района», МБУК «ЦКС Сарапульского района» в целях профессиональной ориентации Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Профессиональная ориентация старшеклассников, в том числе в целях обеспечения муниципальных учреждений культуры Сарапульского района квалифицированными и творческими кадрами 03.4.3, 03.4.4, 03.4.8, 03.4.9 03 4 06 02 Подготовка молодых специалистов в учреждениях высшего профессионального образования и их последующее трудоустройство в муниципальные учреждения культуры Сарапульского района (целевой набор на получение высшего профессионального образования) Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Подготовка молодых специалистов в учреждениях высшего профессионального образования и их последующее трудоустройство в муниципальные учреждения культуры Сарапульского района путем целевого набора 03.4.3, 03.4.4, 03.4.8, 03.4.9 83 Код аналитической программной классификации Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия Исполнители Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) МП Пп ОМ М 03 4 06 03 Проведение встреч со студентами по вопросам заключения договоров последующего трудоустройства в учреждениях культуры Сарапульского района Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Поиск молодых специалистов для работы в муниципальных учреждениях культуры Сарапульского района 03.4.3, 03.4.4, 03.4.8, 03.4.9 03 4 06 04 Организация прохождения студентами производственной практики в учреждениях культуры Сарапульского района Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных учреждениях культуры Сарапульского района 03.4.3, 03.4.4, 03.4.8, 03.4.9 03 4 06 05 Организация индивидуального сопровождения молодых специалистов по месту работы путем развития наставнической деятельности с привлечением опытных работников Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Закрепление молодых специалистов для работы в муниципальных учреждениях культуры Сарапульского района 03.4.3, 03.4.4, 03.4.8, 03.4.9 03 4 06 06 Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там Архитектурностроительный сектор, Управление сельского хозяйства 2015-2019 годы Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым специалистам для привлечение и закрепления их в муниципальных учреждениях культуры Сарапульского района 03.4.3, 03.4.4, 03.4.8, 03.4.9 03 4 06 07 Бесплатное предоставление земельных участков для ведения индивидуального жилищного строительства членам молодых семей и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах Отдел земельных отношений, Управление сельского хозяйства 2015-2019 годы Бесплатное предоставление земельных участков для ведения индивидуального жилищного строительства молодым специалистам для закрепления в муниципальных учреждениях культуры Сарапульского района 03.4.3, 03.4.4, 03.4.8, 03.4.9 03 4 07 Организация и проведение конкурса на лучшего специалиста года в сфере культуры по номинациям Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Проведение конкурсов «Директор года», «Лучшая режиссерская работа» 03.4.3, 03.3.4, 03.4.8, 03.4.9 03 4 08 Совершенствование механизма формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры и его финансового обеспечения Управление культуры и молодежной политики 03 4 08 01 Уточнение перечня муниципальных услуг (работ) в сфере культуры Управление культуры и молодежной политики 2015 год Уточненный перечень муниципальных услуг (работ) в сфере культуры (правовой акт) 03.4.7, 03.4.9 03 4 08 02 Уточнение показателей объемов и качества муниципальных услуг в сфере культуры Управление культуры и молодежной политики 2015 год Уточненный перечень муниципальных услуг (работ) в сфере культуры (правовой акт) 03.4.7, 03.4.9 03 4 08 03 Формирование муниципального задания учредителем в разрезе структурных подразделений МБУК «МЦБ Сарапульского района» и филиалов Управление культуры и молодежной политики 2016-2019 годы Формирование муниципального задания в разрезе структурных подразделений МБУК «МЦБ Сарапульского района» и филиалов МБУК 03.4.7, 03.4.9 84 Код аналитической программной классификации МП Пп ОМ Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия Исполнители Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат М МБУК «ЦКС Сарапульского района» «ЦКС Сарапульского района» Управление культуры и молодежной политики 2017-2019 годы Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Сарапульского района Управление культуры и молодежной политики 02 Внесение изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 09 03 4 09 04 03 4 10 03 4 10 03 4 08 04 03 4 09 03 4 09 01 03 4 09 03 4 03 Расчет размера субсидии на выполнение муниципального задания в разрезе структурных подразделений МБУК «МЦБ Сарапульского района» и филиалов МБУК «ЦКС Сарапульского района» на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) Переход к расчету субсидий на выполнение муниципального задания в разрезе структурных подразделений МБУК «МЦБ Сарапульского района» и филиалов МБУК «ЦКС Сарапульского района» на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей 03.4.7, 03.4.9 2015 год Показатели эффективности деятельности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Сарапульского района (правовой акт) 03.4.1, 03.4.2, 03.4.5, 03.4.6, 03.4.7, 03.4.8, 03.4.9 Управление культуры и молодежной политики 2015 год Правовые акты по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 03.4.1, 03.4.2, 03.4.5, 03.4.6, 03.4.7, 03.4.8, 03.4.9 Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных учреждений культуры Сарапульского района и их филиалов Управление культуры и молодежной политики 2015-2016 годы Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных учреждений культуры Сарапульского района и их филиалов 03.4.1, 03.4.2, 03.4.5, 03.4.6, 03.4.7, 03.4.8, 03.4.9 Организация работы по заключению эффективных контрактов со специалистами муниципальных учреждений культуры Сарапульского района и их филиалов Управление культуры и молодежной политики 2015-2016 годы Заключение эффективных контрактов со специалистами муниципальных учреждений культуры Сарапульского района и их филиалов 03.4.1, 03.4.2, 03.4.6, 03.4.7, 03.4.8, 03.4.9 Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Сарапульского района в сфере культуры Разработка и внедрение системы мотивации руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Сарапульского района на основе заключения эффективных контрактов Повышение информационной открытости органов местного самоуправления Сарапульского района в сфере культуры 01 Организация регулярного размещения и актуализации информации на специализированном ресурсе официального сайта Администрации муниципального образования «Сарапульский район», посвященному вопросам культуры, в том числе: планов мероприятий; анонсов мероприятий; правовых актов, регламентирующих сферу 85 03.4.9 Код аналитической программной классификации МП Пп ОМ Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия Исполнители Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат М Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) культуры; отчетов о деятельности, включая плановые и фактические показатели в разрезе сельских поселений Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Информирование населения о деятельности муниципальных учреждений культуры Сарапульского района 04.4.9 Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг их качеством и доступностью в муниципальных учреждениях культуры Сарапульского района Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования 03.4.9 02 Организация оценки населением качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Проведение оценки населением качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры, принятие мер реагирования 03.4.9 11 03 Рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер реагирования Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер реагирования 03.4.9 4 11 04 Публикация на официальном сайте Администрации Сарапульского района и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении культуры и молодежной политики, его структурных подразделениях, а также муниципальных учреждениях культуры Сарапульского района, контактных телефонах и адресах электронной почты Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Обеспечение доступности сведений для взаимодействия с населением 03.4.9 4 11 05 Организация деятельности Совета по культуре Управление культуры и молодежной политики 2015-2019 годы Обсуждение вопросов в сфере культуры на Совете по культуре, выработка рекомендаций для органов местного самоуправления по осуществлению деятельности в сфере культуры 03.4.9 03 4 10 02 03 4 11 03 4 11 01 03 4 11 03 4 03 03 Создание официальных сайтов муниципальных учреждений культуры Сарапульского района (МБУК «МЦБ Сарапульского района», МБУК «ЦКС Сарапульского района»), а также контроль за публикацией на них информации о деятельности учреждений в соответствии с законодательством, в том числе в разрезе их филиалов (структурных подразделений) Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры 86 Приложение 3. Финансовая оценка мер муниципального регулирования Приложение 3 к муниципальной программе Сарапульского района "Развитие культуры" на 2015-2019 годы Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования Код аналитической программной классификации МП Пп 03 1 03 2 03 2 03 2 Финансовая оценка результата, тыс. руб. Наименование меры муниципального регулирования Показатель применения меры 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Краткое обоснование необходимости применения меры Библиотечное обслуживание населения Освобождение от уплаты земельного налога МБУК «МЦБ Сарапульского района» Объем предоставленной налоговой льготы Освобождение от уплаты земельного налога МБУК «ЦКС Сарапульского района» Объем предоставленной налоговой льготы Исключение встречных финансовых потоков: средства на уплату земельного налога не учитываются при расчете объема субсидии на выполнение муниципального задания Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры Исключение встречных финансовых потоков: средства на уплату земельного налога не учитываются при расчете объема субсидии на выполнение муниципального задания 87 Приложение 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Приложение 4 к муниципальной программе Сарапульского района "Развитие культуры" на 2015-2019 годы Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Код аналитической программной классификации МП Пп 03 1 03 1 03 2 03 2 03 03 2 2 ГРБС Наименование муниципальной услуги (работы) Наименование показателя Единица измерения 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 6 005,6 6 251,8 6 476,9 35 113,4 36 553,1 37 869,0 Библиотечное обслуживание населения 632 Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки Количество зарегистрированных пользователей человек 14 560 14 570 Количество посещений человек 175 200 175 300 Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги тыс. руб. 5 489,0 5 747,0 Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры 632 632 632 Предоставление концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий Количество концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий Выполнение работы по организации деятельности клубных формирований Среднее количество клубных формирований на одно учреждение Выполнение методической работы в установленной сфере деятельности Количество обучающих мероприятий (семинаров, семинаров-практикумов, совещаний, мастерклассов, творческих лабораторий) Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы единиц тыс. руб. 32 093,0 единиц 9 тыс. руб. единиц 30 Количество изданных сборников и методических рекомендаций 11 Количество мероприятий по повышению 90 88 33 601,4 Код аналитической программной классификации МП Пп ГРБС Наименование муниципальной услуги (работы) Наименование показателя Единица измерения 2015 год единиц 50 квалификации: консультаций Количество мероприятий по повышению квалификации: выездов Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы 89 тыс. руб. 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Приложение 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района (городского округа) Приложение 5 к муниципальной программе Сарапульского района "Развитие культуры" на 2015-2019 годы Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района (городского округа) Код аналитической программной классификации МП Пп ОМ М Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнитель Код бюджетной классификации ГРБС Рз Пр ЦС ВР Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 1,047 1,045 1,041 1,036 42 558,0 44 558,2 46 563,3 48 472,4 50 217,5 42 558,0 44 558,2 46 563,3 48 472,4 50 217,5 5 489,0 5 747,0 6 005,6 6 251,8 6 476,9 5 489,0 5 747,0 6 005,6 6 251,8 6 476,9 5 489,0 5 747,0 6 005,6 6 251,8 6 476,9 Справочно: среднегодовой индекс инфляции (потребительских цен) 03 «Развитие культуры» на 2015-2019 годы 0 Всего Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Сарапульский район" 03 03 Библиотечное обслуживание населения 1 1 02 Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного, 632 Всего Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Сарапульский район" 632 Управление культуры и 632 90 08 01 4429980 611 Код аналитической программной классификации МП 03 Пп ОМ 2 М Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнитель Код бюджетной классификации ГРБС библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки молодежной политики Администрации муниципального образования "Сарапульский район" Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры Всего Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Сарапульский район" 632 Рз Пр ЦС ВР 03 2 02 Оказание муниципальной услуги «Предоставление концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий» Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Сарапульский район" 632 08 01 4409980 121, 242, 244, 611, 851, 852 03 2 03 Выполнение работы по организации деятельности клубных формирований Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Сарапульский район" 632 08 01 4409980 121, 242, 244, 611, 851, 852 03 2 04 Выполнение методической работы в установленной сфере деятельности Управление культуры и молодежной политики 632 08 01 4409980 121, 242, 244, 611, 91 Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 33 841,0 35 431,5 37 025,9 38 544,0 39 931,6 33 841,0 35 431,5 37 025,9 38 544,0 39 931,6 33 841,0 35 431,5 37 025,9 38 544,0 39 931,6 Код аналитической программной классификации МП Пп ОМ М Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнитель Код бюджетной классификации ГРБС Рз Пр ЦС Администрации муниципального образования "Сарапульский район" 03 03 3 4 03 4 01 03 4 01 01 Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества Всего Управление сферой культуры Всего Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Сарапульский район" ВР 851, 852 632 Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 228,0 3 379,7 3 531,8 3 676,6 3 809,0 Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Сарапульский район" 632 3 228,0 3 379,7 3 531,8 3 676,6 3 809,0 Реализация установленных полномочий (функций) Управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Сарапульский район» Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Сарапульский район" 632 871,0 911,9 953,0 992,0 1 027,8 Содержание Управления культуры и молодежной политики Управление культуры и молодежной политики Администрации 632 867,0 907,7 948,6 987,5 1 023,0 92 01 04 0020480 121,0 Код аналитической программной классификации МП Пп ОМ М Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнитель Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год муниципального образования "Сарапульский район" Диспансеризация муниципальных служащих Управления культуры и молодежной политики Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Сарапульский район" 632 08 01 0920351 244 4,0 4,2 4,4 4,6 4,7 02 Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры Сарапульского района Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Сарапульский район" 632 08 01 5059401 321 474,0 496,3 518,6 539,9 559,3 03 Организация бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях культуры Сарапульского района централизованной бухгалтерией Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Сарапульский район" 632 08 04 4529980 121, 242, 244 1 883,0 1 971,5 2 060,2 2 144,7 2 221,9 03 4 01 03 4 03 4 02 93 Приложение 6. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования Приложение 6 к муниципальной программе Сарапульского района "Развитие культуры" на 2015-2019 годы Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования Код аналитической программной классификации МП Пп Оценка расходов, тыс. рублей Наименование муниципальной программы, подпрограммы Источник финансирования Итого 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Всего 232 369,5 42 558,0 44 558,2 46 563,3 48 472,4 50 217,5 бюджет Сарапульского района 232 369,5 42 558,0 44 558,2 46 563,3 48 472,4 50 217,5 собственные средства бюджета Сарапульского района 167 318,2 30 644,0 32 084,3 33 528,1 34 902,7 36 159,2 субсидии из бюджета Удмуртской Республики 21,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,7 в том числе: «Развитие культуры» на 2015-2019 годы 03 субвенции из бюджета Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65 029,4 11 910,0 12 469,8 13 030,9 13 565,2 14 053,5 средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджеты поселений, входящих в состав Сарапульского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 субвенции из бюджетов поселений иные источники 03 1 Библиотечное обслуживание населения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего 29 970,3 5 489,0 5 747,0 6 005,6 6 251,8 6 476,9 бюджет Сарапульского района 29 970,3 5 489,0 5 747,0 6 005,6 6 251,8 6 476,9 собственные средства бюджета Сарапульского района 14 534,7 2 662,0 2 787,1 2 912,5 3 031,9 3 141,1 субсидии из бюджета Удмуртской Республики 0,0 в том числе: 94 Код аналитической программной классификации МП Пп Оценка расходов, тыс. рублей Наименование муниципальной программы, подпрограммы Источник финансирования Итого субвенции из бюджета Удмуртской Республики субвенции из бюджетов поселений 2015 год 2017 год 2018 год 2019 год 0,0 15 435,6 средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению 0,0 бюджеты поселений, входящих в состав Сарапульского района 0,0 иные источники 2016 год 2 827,0 2 959,9 3 093,1 3 219,9 3 335,8 0,0 Всего 184 774,1 33 841,0 35 431,5 37 025,9 38 544,0 39 931,6 бюджет Сарапульского района 184 774,1 33 841,0 35 431,5 37 025,9 38 544,0 39 931,6 собственные средства бюджета Сарапульского района 135 180,3 24 758,0 25 921,6 27 088,1 28 198,7 29 213,9 субсидии из бюджета Удмуртской Республики 0,0 9 083,0 9 509,9 9 937,8 10 345,3 10 717,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 в том числе: 03 2 Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры субвенции из бюджета Удмуртской Республики субвенции из бюджетов поселений 0,0 49 593,8 средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению 0,0 бюджеты поселений, входящих в состав Сарапульского района 0,0 иные источники 0,0 Всего 0,0 бюджет Сарапульского района 0,0 в том числе: 03 3 Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества собственные средства бюджета Сарапульского района 0,0 субсидии из бюджета Удмуртской Республики 0,0 субвенции из бюджета Удмуртской Республики 0,0 субвенции из бюджетов поселений 0,0 средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению 0,0 95 Код аналитической программной классификации МП Пп Оценка расходов, тыс. рублей Наименование муниципальной программы, подпрограммы Источник финансирования Итого бюджеты поселений, входящих в состав Сарапульского района 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 0,0 иные источники 0,0 Всего 17 625,1 3 228,0 3 379,7 3 531,8 3 676,6 3 809,0 бюджет Сарапульского района 17 625,1 3 228,0 3 379,7 3 531,8 3 676,6 3 809,0 собственные средства бюджета Сарапульского района 17 603,3 3 224,0 3 375,5 3 527,4 3 672,1 3 804,2 субсидии из бюджета Удмуртской Республики 21,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,7 субвенции из бюджета Удмуртской Республики 0,0 субвенции из бюджетов поселений 0,0 в том числе: 03 4 Управление сферой культуры средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению 0,0 бюджеты поселений, входящих в состав Сарапульского района 0,0 иные источники 0,0 96
