Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Можайского муниципального района на 2016 год и на период до 2018 года Можайский район расположен на западе Московской области в 110 км от Москвы и занимает площадь 262,728 тыс. га, в том числе 125,6 тыс. га лесов. На территории района расположено Можайское водохранилище площадью 3100 га, протекают реки: Москва, Протва, Лусянка, проходит Московско-Смоленская железная дорога, автодорога федерального значения Москва-Минск. В составе района действует 11 поселений: 2 городских и 9 сельских. Центр района – город Можайск – один из древнейших городов Подмосковья, который является административным центром Можайского муниципального района. В районе по состоянию на 01.01.2015 года проживает 72 248 человек. В своей основе Можайский район – сельскохозяйственный. Являясь одним из самых экологически чистых районов Московской области, Можайский район располагает неограниченными возможностями в реализации программ агропромышленного комплекса: организации и развитии фермерских хозяйств, перерабатывающих отраслей продукции сельского хозяйства. В настоящее время в районе действует 21 сельскохозяйственное акционерное общество. Рядом с Можайском находится центр притяжения туристов из многих стран мира – знаменитое поле воинской славы – «Бородинское поле», где сейчас расположен Государственный военно-исторический музей-заповедник площадью 109,7 кв.км. Демография и труд Численность населения на конец 2014 года составила 72 248 человек. По оценке 2015 года и в прогнозируемом периоде численность населения Можайского муниципального района снижается в пределах 100 человек. В районе прогнозируется незначительное увеличение рождаемости (в пределах 3-4 человек), но смертность, к сожалению, превышает рождаемость (в 2014 году превышение составило 1,55, по оценке 2015 года – 1,55, в 2014-2016 годах прогнозируется дальнейшее снижение смертности и в 2018 году составит 1,35). Численность официально зарегистрированных безработных по оценке 2015 года составит 328 человек (плюс 100 человек к 2014 году). Уровень регистрируемой безработицы в 2014 году составил 0,6, по оценке 2015 года - 0,8, по прогнозу в 2018 году этот показатель составит 0,7. В прогнозируемом периоде планируется ежегодно создавать дополнительные рабочие места в пределах от 220 до 240 по первому варианту, по второму варианту – от 220 до 400. В сельском поселении Борисовское в период 2015-2018 годах планируется создать по второму варианту 344 рабочих места в связи с вводом следующих объектов: - в 2015 году - магазин в с.Борисово (10 р.м.), - в 2016-2017 годах - гостиничный комплекс на 160 номеров уровня 4 звезды (144 р.м.); - в 2017-2018 годах - птицеводческий комплекс по выращиванию и переработке цыплят-бройлеров (170 р.м.). С 2015 по 2018 годы планируется создавать по 5 рабочих мест ежегодно в ООО «Можайский кабель». В сельском поселении Бородинское в 2017-2018 года прогнозируется увеличение рабочих мест: - на 10 рабочих мест в связи с вводом в действие учебного центра в д. Горки (бывший «Кадетский корпус»), - на 100 рабочих мест в связи с вводом детского рекреационного центра «Страна детей» в д. Кубаревка; - на 5 рабочих мест в связи с вводом в действие Амбулатории в д. Горки. Промышленность В Можайском муниципальном районе на сегодняшний день выпускают промышленную продукцию 39 обрабатывающих предприятий, из которых 10 крупных и средних. Объем отгрузки товаров за 2014 год снизился по сравнению с прошлым годом на 9,1% в действующих ценах и составил 6,498 млрд. рублей. По причинам недостаточной загруженности производственных мощностей снизились объёмы производства в ОАО «Можайский полиграфический комбинат», ЗАО «198 КЖИ», ЗАО «МЭМП», ЗАО «Франт», ЗАО «Хлеб», ОАО «Можайский МИЗ», ОАО «Можайскагропромснаб», ООО «Можайский кабель». Все эти предприятия испытывают трудности с заказами на выпускаемую продукцию. Значительно упали объемы производства в ЗАО «Бородино» - на 73,5%. Предприятие прекратило производство пивных напитков, соков. В отношении этого предприятия 10.08.2013 года открыто конкурсное производство, которое продолжается в 2015 году. Увеличилась на 18,2 процента отгрузка мяса сельскохозяйственными предприятиями. Увеличение объемов отгрузки продукции по итогам 2014 года отмечено на следующих предприятиях: ЗАО ЗСМ «Можайский», ЗАО «Тропаревский кирпичный завод», ООО ПП «Газстройтехника», ОАО «Можайская чайная компания», ООО «Спецстройматериалы», ЗАО «Рыба-хит». В 2014 году прекратили свою деятельность: ООО «Полидар-М», выпускавшее швейную продукцию, ИП Дащян. Приостановлена деятельность на деревообрабатывающих предприятиях ООО «Шале» и ООО «МЛДК», которые в 1 квартале 2015 года деятельность не возобновили. В 2014 году открылось 2 новых предприятия: ООО «Можайская промышленная площадка» (производство игр и игрушек) с численностью работающих 15 человек, ООО «Можайская Электротехническая компания» (производство светодиодных светильников для внутренних помещений) с численностью работающих 9 человек, на продукцию предприятия получены международные сертификаты. Среднесписочная численность работников обрабатывающих предприятий сократилась на 169 человек (на 4,9%) и составила 3304 человека. Наиболее существенное снижение численности отмечено на предприятиях: ЗАО «Бородино», ЗАО «МЭМП», ЗАО «Хлеб», ОАО «Можайскагропромснаб», ООО «Можайский кабель». Увеличение рабочих мест в отчетном периоде отмечено на предприятиях: ЗАО «198 КЖИ», ЗАО ЗСМ «Можайский», ЗАО «Рыба-хит». Средняя заработная плата по промышленным предприятиям в 2014 году возросла на 2,2% по сравнению с 2014 годом и составила 31796 рублей. Средняя заработная плата более 25 тысяч рублей на следующих предприятиях: ОАО «Можайский полиграфический комбинат», ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр Можайск», ЗАО «198 КЖИ», Можайский авторемонтный завод, ЗАО ЗСМ «Можайский», ОАО «Можайскагропромснаб», ЗАО «Тропаревский кирпичный завод», ООО «Можайский кабель», ЗАО «Альстром-Союз ВО». За 2014 год промышленными предприятиями получена прибыль в сумме 47,9 млн.рублей. В основном предприятия сработали отчетный год без убытков. С убытком сработали ЗАО «Бородино», ЗАО «198 КЖИ», ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр Можайск», ООО «Можайский кабель», ЗАО «Можайское УПТК». На техническое перевооружение и реконструкцию технологических комплексов промышленными предприятиями в 2014 году было направлено 725 млн. рублей. Большая часть инвестиций освоена ЗАО «198 КЖИ», ЗАО «Кселла-АэроблокЦентр Можайск», ОАО «Можайский полиграфический комбинат», ООО «Можайская Электротехническая компания». Все предприятия района работают в условиях жесткой конкуренции. ОАО «Можайский МИЗ», ЗАО «Франт» и ЗАО «МЭМП» испытывают трудности с получением заказов на основную продукцию, а именно: медицинские инструменты, форменная одежда, металлоконструкции и оборудование для машиностроения. ЗАО ЗСМ «Можайский» испытывает недостаток сырья из-за падения надоев молока в сельхозпредприятиях района, а доставка молока из других областей ведет к удорожанию продукции. Трудности со сбытом своей продукции испытывают, особенно, предприятия пищевой промышленности. ЗАО «Хлеб» испытывает трудности в заключении договоров на поставку хлеба и хлебобулочных изделий в сетевые магазины, находящиеся на территории нашего района. По оценке 2015 года отгрузка промышленных товаров обрабатывающих производств составит 6,5 млрд. рублей с ростом к 2014 году 0,7 %. В 1 квартале 2015 года темп роста объема отгруженных товаров составил 111 %. В основном прирост дали два предприятия: ЗАО «МЭМП», которое выполнило крупный заказ, и ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр Можайск», которое отгрузило продукцию со склада (производство в 1 квартале ниже, чем отгрузка). Однако большинство крупных и средних предприятий планируют в 2015 году снижение объемов производства. С 2016 по 2018 годы прогнозируется рост отгрузки продукции от 3 до 11 процентов. В сельском поселении Борисовское планируется поэтапный ввод в эксплуатацию с 2017 года птицеводческого комплекса по выращиванию и переработке цыплят-бройлеров с численностью 170 человек. Планируемая мощность предприятия – 4,5 тыс. тонн мяса птицы в год. В связи с этим, объем промышленного производства на территории данного поселения в 2018 году по второму варианту составит 225,0 млн. рублей с темпом роста к 2017 году 171 процент. На территории городского поселения Можайск осуществляется строительство завода по производству воротных систем и складского оборудования. Реализация данного проекта обеспечит рабочими местами до 2020 года в количестве 1 500 человек. Планируемый выпуск продукции - до 5 млрд. рублей в год. Для сохранения промышленного комплекса необходим государственный заказ на продукцию предприятий, предоставление кредитов по льготным ставкам, снижение тарифов на энергоносители и ставок НДС как производителям, так и заказчикам. Малое предпринимательство Малый бизнес в 2014 году представлен 527 предприятиями (432 – микропредпрятий, 95 – малых предприятий), увеличилась численность субъектов малого предпринимательства в основном в сфере услуг, в отрасли сельского хозяйства встали на учет в органы статистики 23 КФХ, открылось 2 промышленных предприятия (ООО «Можайская электротехническая компания» - производство светодиодных светильников для внутренних помещений, ООО «Можайская производственная компания» производство игр и игрушек). В перспективе с 2016 по 2018 год планируется открытие 10 малых предприятий в сфере торговли, общественного питания, промышленности и предоставления персональных услуг, что позволит создать более 66 новых рабочих мест. Территориально основное количество предприятий малого бизнеса сосредоточено в городском поселении Можайск. Это обусловлено тем, что в городском поселении Можайск более развитая инфраструктура, а также тем, что на данной территории проживает примерно половина всего населения Можайского муниципального района. Доля оборота малых и микро предприятий в общем обороте организаций района составила в 2014 году 23,99% и возрастет к концу 2018 года до 24,95%. Среднесписочная численность работающих в малом бизнесе в 2014 году составила 2 146 человек, с темпом роста к 2013 году 96,8%. Сократилась численность работников на малых предприятиях в сфере сельского хозяйства: ООО «Поречье» на 44 чел., ЗАО «Рассвет» на 16 чел., ООО «СХП «Семеновские газоны» на 12 чел., в промышленности: ООО "Можайский кабель" на 11 чел., ООО "Полидар" на 25 чел., в сфере оптовой и розничной торговли более 100 человек в связи с открытием на территории поселений сетевых магазинов «Пятёрочка», «Дикси», «Магнит» и «Верный». К концу 2018 года среднесписочная численность работающих увеличится на 3% и составит 2212 человек. Средняя заработная плата за 2014 год увеличилась в сравнении с 2013 годом на 6,7% и составила 18 408 рублей. В дальнейшем ежегодно планируется рост средней заработной платы от 4% до 10% и на конец прогнозируемого периода составит 23 603 рублей. Инвестиции За 12 месяцев 2014 года освоено 4 860,77 млн. руб. капитальных вложений за счет всех источников финансирования, что на 936,31 млн. руб. меньше аналогичного периода 2013 года. Снижение объёма инвестиций в 2014 году по сравнению с 2013 годом обусловлено тем, что в ЗАО «Тропарёво» на приобретение сельскохозяйственной техники в 2014 году было направлено инвестиций на 66,4% меньше, чем в 2013 году (300,4 млн. руб.), а также в 2013 году в с/п Клементьево было направлено инвестиций в объеме 509,7 млн. руб. на устройство пешеходных дорожек от д. Макарово к пансионату «Янтарь». На развитие промышленного комплекса направлено 717,58 млн. руб., сельского хозяйства – 349,93 млн. руб., потребительского рынка – 312,83 млн. руб., производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 19,8 млн. руб., строительство индивидуального жилья – 2149,81 млн. рублей, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 1046,93 млн. руб., образование – 263,89 млн. руб. В 2015 году происходит снижение инвестиций в основной капитал за счет приостановки и переноса сроков реализации инвестиционных проектов. В период с 2016 по 2020 годы планируется поэтапный ввод нескольких инвестиционных проектов и увеличение инвестиций в основной капитал. Наиболее значимые инвестиционные проекты: 1. Строительство завода по производству воротных систем и складского оборудования за счет собственных средств группы компаний «ДорХан». 2. Строительство птицеводческого комплекса замкнутого цикла по выращиванию и переработке цыплят-бройлеров за счет заемных средств (банковский кредит). 3. Детский рекреационный центр «Страна детей» в д.Кубаревка за счет собственных средств. 4. Гостиничный комплекс на 160 номеров уровня 4 звезды за счет собственных средств. Строительство Объем работ и услуг, выполненных собственными силами организаций по виду деятельности «Строительство» на территории Можайского муниципального района в 2014 году, составил 2 046,31 млн. руб., с ростом 21,6% по отношению к предыдущему году; из них: 1 795,3 млн. руб. – на территории городского поселения Можайск и 251,01 млн. руб. – на территории городского поселения Уваровка. На территории городского поселения Можайск насчитывается 23 строительные организации, наиболее крупными считаются такие организации, как: ООО «Можайское СМУ», ЗАО «Декор», ООО «Можайская строительная компания», ЗАО «Можайская ДСПМК», ОАО «Можайский дорожник». На территории городского поселения Уваровка находятся следующие строительные организации: ОАО «Уваровкая ПМК-22», ООО «Уваровкая ПМК-46», ООО «Свод» и ООО «Энергия». В Можайском муниципальном районе в 2014 году введено 37, 5 тыс. кв.м. жилья, что составило 124,4% от уровня 2013 года (29,03 тыс.кв.м), из них: 36,1 тыс. кв.м – индивидуальное строительство, 1,4 тыс.кв.м – малоэтажное строительство экономкласса, в рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного фонда в двух поселениях Можайского муниципального района (сельское поселение Дровнинское и сельское поселение Клементьевское - два многоквартирных дома: в сп Дровнинское – 11ти квартирный, 3-х этажный жилой дом площадью 650,6 кв.м; в сп Клементьевское – 25ти квартирный, 3-х этажный жилой дом площадью 864,0 кв.м), что позволило улучшить жилищные условия в сельском поселении Клементьевское – 25 семьям, в сельском поселении Дровнинское – 11 семьям. В г. Можайске в 2014 году велось строительство 9-ти этажного жилого дома по ул. Полосухина, ввод объекта в эксплуатацию планируется во втором квартале 2015 года. Ведется строительство 2-х 15-ти этажных жилых домов застройки 3-го микрорайона г. Можайска, ввод объектов в эксплуатацию 1-ой очереди планируется во втором квартале 2015 года, 2-ой очереди – в 2016 году. В 2016 году планируется выполнить реконструкцию дома по ул. 1-я Железнодорожная, 15. В городском поселении Уваровка Можайского муниципального района планируется ввести в 2016 году в эксплуатацию жилой 38-ми квартирный дом по ул. Московской. В 2017 году в городе Можайске планируется ввести в эксплуатацию следующие жилые дома: - 180-ти квартирный жилой дом в 5-ом микрорайоне; - 75-ти квартирный жилой дом по ул. Фрунзе; -90-то квартирный 5-ти этажный жилой дом по ул. Полосухина. В городском поселении Уваровка Можайского муниципального района планируется ввести в 2017 году в эксплуатацию 5-ти этажный жилой дом по ул. Покровская. Также в 2014 году были введены в эксплуатацию объекты соцкультбыта: здание ДОУ на 220 мест по адресу: г. Можайск, ул. Полосухина площадью 5375,7 кв. м; здание ДОУ на 60 мест по адресу: р.п. Уваровка, ул. Урицкого площадью 1887,5 кв.м. Сельское хозяйство Можайский муниципальный район по праву считается одним из крупнейших сельскохозяйственных районов Московской области. 21 сельхозпредприятие различных форм собственности и более 300 фермерских хозяйств обеспечивают жителей Можайского района и Подмосковья молоком, мясом и картофелем. Учитывая природно-климатические условия, специфику хозяйственных связей, сельскохозяйственный комплекс района ориентирован на производство качественного сырья для предприятий мясной и молочной промышленности. Поэтому в сложившейся структуре посевных площадей особое место отведено производству кормов: 83% посевных площадей занимают кормовые культуры. Рост производства зерна планируется по всем зерносеющим предприятиям путем повышения урожайности и расширения посевных площадей. В ряде поселений производства зерна нет. На территории г/п Можайск ООО «Агро Сити» начинает с 2015 года ввод в оборот приобретенной пашни и производство зерна. На территории с/п Юрловское ИП Глава КФХ Елынко О.И. с 2015 года начала производство зерна. Картофель и овощи производят только ЛПХ и КФХ. В 2015 году ожидается снижение производства молока и мяса по сравнению с предыдущими годами в связи с тем что ООО «Поречье» (с/п Порецкое) с мая 2014 года прекратило производство молока и мяса, ЗАО «Цветковской» (с/п Дровнинское) с апреля 2015 года прекратило производство молока и мяса. ИП Глава КФХ Кондрик В.И. (с/п Порецкое) в 2015 году снизил поголовье коров и в связи с этим планирует снижение производства молока в 2015 году на 32% по сравнению с 2014 годом. ЗАО «Сокольниково» начинает в 2015 году реконструкцию молочно-товарной фермы и планирует рост производства молока. ЗАО «Можайский» (с/п Спутник) закупило в 2012 году поголовье КРС для обновления стада крупного рогатого скота чистого от заболевания лейкозом. В 2013 и 2014 годах проводилась большая выбраковка скота, который был реализован на убой, в связи с этим с 2015 года предприятие планирует более низкий уровень производства мяса и рост производства молока. Крупный свиноводческий комплекс ЗАО «Тропарево» (с/п Юрловское) закончил строительство производственных помещений и вышел на полную мощность, незначительный рост производства мяса свиней ожидается в основном за счет повышения продуктивности животных. В 2017 году планируется ввод первой очереди производственных помещений в ООО «Можайская птицефабрика» (с/п Борисовское), которая будет производить мясо птицы и яйца для инкубации. Потребительский рынок Большую роль в экономике района играет сфера потребительского рынка. Наибольшее количество малых предприятий и индивидуальных предпринимателей района осуществляют свою деятельность в сфере розничной реализации товаров и бытового обслуживания населения. В 2014 году значительно снизились объёмы розничного товарооборота на АЗС ООО «Русь», объекты которого расположены на территориях сельских поселений Дровнинское, Замошинское и Спутник. Если в 2013 году объём розничного товарооборота ООО «Русь» составил 209,0 млн. рублей, то в 2014 году – 110,6 млн. рублей. В 2014 году продолжился отток покупательского спроса из сельских поселений в городские поселения Можайск и Уваровка, на территории которых открыты сетевые магазины «Пятёрочка», «Дикси», «Магнит» и «Верный», так как цены на товары в данных магазинах ниже цен в магазинах, расположенных на территории сельских поселений. В прошедшем году закрылся магазин по реализации строительных материалов на территории сельского поселения Юрловское (объём товарооборота данного торгового объекта в 2013 году составил 272 млн. рублей), а также магазин «Продукты» в п. Цветковский сельского поселения Дровнинское. Вышеизложенные факты привели к резкому снижению объёмов розничного товарооборота на территориях сельских поселениях Дровнинское, Замошинское, Спутник и Юрловское. В целом по Можайскому муниципальному району темп роста товарооборота в 2014 году в сравнении с 2013 годом составил 108,0%, а индекс физического объёма - 100,1%. В прогнозируемом периоде ежегодно планируется рост товарооборота с учетом индекса-дефлятора в пределах 7 процентов. Ежегодно на территории Можайского муниципального района осуществляется реконструкция старых объектов потребительского рынка и строительство новых, в результате чего в период с 2015 по 2018 годы в Можайском муниципальном районе прогнозируется увеличение площадей торговых объектов предприятий розничной торговли и как следствие, увеличение обеспеченности населения площадью торговых объектов. Если в 2014 году обеспеченность населения площадью торговых объектов по Можайскому муниципальному району составила 852,7 кв.м на 1000 человек, то к концу 2018 года прогнозируется, что данный показатель составит 1081,4 кв.м на 1000 человек. Объем платных услуг населению в 2014 году составил 1 814,6 млн. рублей, с темпом роста к уровню предыдущего года 109,4%. В прогнозируемом периоде в 2016-2018 годах планируется рост платных услуг с индексом физического объема от 1,0 до 3,6 процентов. Объёмы платных услуг за 12 месяцев 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года увеличились и составили в следующих отраслях: жилищные – 114,4 %, коммунальные – 101,7% (фактическая оплата населением за 12 месяцев 2014 года); бытовые – 108,0% (в основном за счёт роста услуг, оказанных Одинцовским трестом газового хозяйства - на 14,8% больше, чем за 12 месяцев 2013 года, Можайским БТИ – на 3,1%, а также в связи с увеличением объёмов услуг парикмахерских, химчисток, и т.д.); услуг связи – 101,3% (в связи с увеличением объёмов услуг, оказанных ООО «Можайские компьютерные сети», по сравнению с 12 месяцами 2013 года на 21,1%); физической культуры и спорта – 157,1% (в связи с открытием для занимающихся спортом с 19.02.2014г. МБУ «Можайского районного плавательного центра» объём услуг за 12 месяцев 2014 года составил 4 465,2 тыс. рублей, и в связи с возобновлением своей деятельности ФГУП «Санаторий «Можайский» объём услуг составил 1 156,0 тыс. руб.); медицинские – 118,8% («МУЗ Можайская ЦРБ» за 12 мес. 2014г оказано медицинских услуг на 11,9% больше, чем за аналогичный период 2013г, а также за счёт увеличения предоставления спектра услуг, оказываемых платными медицинскими клиниками); санаторно-оздоровительные – 229,8% (на территории Можайского района санаторно- оздоровительные услуги оказывают ФГУП «Санаторий «Можайский» при Спецстрое России», Дом отдыха «Красновидово», ВДО «Можайский». Резкое увеличение услуг обусловлено тем, что только с 4 кв. 2013г. возобновил свою деятельность ФГУП «Санаторий «Можайский», и объёмы услуг за 12 мес. 2014г. составили 26462,6 тыс. руб.; по сравнению с 12 мес. 2013г. на 56,1% увеличились объёмы услуг, оказываемых ВДО «Можайский»); системы образования – 143,9%,(в связи с увеличением родительской платы за посещение ДОУ с 01.01.2014г на 56,2% объём услуг по сравнению с 12 мес. 2013г. увеличился на 142,4%, а также за счёт увеличения объёмов услуг в учебных центрах: ООО «МУЦП» - на 25,6%, Образовательный центр «Олимп» - на 11,1%, автолицей «Калита» на 14,9%); правового характера – 143,5%,(в основном услуги правового характера в Можайском районе оказывают агентства недвижимости, которые предоставляют посреднические услуги при продаже, обмене недвижимости и т.д. В связи с ростом на стоимость 1 кв.м. жилья наблюдается увеличение при проведении сделок с ним, к примеру: ООО «Шанс» увеличение объёмов услуг - на 35,2 %; агентство недвижимости «Бастион» -на 22,6%; агентство недвижимости «Лидер» - на 55,1%, Юридическая консультация – на 56,5%, по сравнению с 12 мес. 2013г.); услуги соц.защиты – 150,0%, (в связи с увеличением выплат по линии соц. защиты лицам льготных категорий); учреждений культуры – 114,2%, (в связи с увеличением услуг, оказываемых ФГУ Бородинским музеем - заповедником по сравнению с 12 мес. 2013года на 30,3%, открытием 29 декабря 2014 года кинотеатра «Спектр» на 267 мест, объёмы его составили 1000,0 тыс. рублей, а также с увеличением платных дискотек в ДК поселений); услуги гостиниц – 113,9%, (в связи с тем, что с 1 кв. 2014г стало предоставлять информацию по услугам ООО «Русская изба» и их объёмы составили за 12 мес. 2014 года 2 814,9 тыс. руб., а также в связи с увеличением объёмов услуг, оказываемых ИП «Алексеенко» на 8%, по сравнению с аналогичным периодом 2013г.); туристско-экскурсионные – 163,8% (в связи с тем, что в 2014 году стало отчитываться тур. агентство по оформлению виз ООО «Аллегро» и его объёмы услуг составили 15,1 млн. руб.). Снизились объёмы платных услуг: пассажирского транспорта — 93,1 %, (в Можайском АТП снизились объёмы за 12 мес. 2014г. по сравнению с 12 мес. 2013г на 7,6%, в связи с тем, что в 2013 году в объёмы платных услуг вошли объёмы по г. Долгопрудный, г. Красногорск, г. Сергиев-Посад, начиная с 2014 года указаны только объёмы платных услуг по Можайскому району. Также, услуги оказываемые филиалом ГУП МО Мострансавто Можайским ПАТП снизились по сравнению с аналогичным периодом 2013г и составили 98,7%, ООО «Велес» - 85,6%); прочие – 97,3%, (в связи с реорганизацией проф. училищ №97, 25, 7 и созданием ГБПОУ «Можайского многопрофильного техникума» с 01.08.2014г., объём услуг за 12 мес. 2014г по сравнению с 12 мес. 2013г составили 38,7%); ветеринарные – 94,1% (в связи со снижением услуг в ГУВ МО Можайской РАЙСББЖ на 6,6%, Уваровской ветлечебницей на 9,7%). По оценке 2015 года по сравнению с 2014 годом планируется увеличение индекса физического объёма по следующим видам платных услуг: -транспортных до 108,5%, в связи с увеличением тарифа на перевозку пассажирского транспорта на 42,9%; -учреждений культуры до 312,9%, в связи с открытием в г. Можайске с 29.12.2014 года кинотеатра «Спектр»; -коммунальных до 101,5%, в связи с ежегодным повышением с 01 июля тарифов на коммунальные услуги; - платных услуг по всем видам до 106,8%, обусловлено увеличением вышеуказанных услуг, а также в целом, в связи с общей тенденцией сохранения объёмов на уровне 2014 года, в связи с кризисными явлениями. Фонд заработной платы Фонд заработной платы в 2014 году сложился в сумме 6022,1.млн. рублей, с темпом роста к 2013 году 105,9%, в 2015 году оценивается в сумме 6244,0 млн. руб., с темпом роста 103,7%. Фонд заработной платы на крупных и средних предприятиях района (данные статистики) в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличился на 7,8%, в том числе по отраслям: - в сельском хозяйстве – на 9,5%; - в торговле – на 23,2%; - в строительстве – на 0,8%; - в транспортной отрасли – на 1,4 %, - в здравоохранении – на 26,9%; - в образовании – на 20,4%; - в культуре – на 39,3%. Снижение фонда заработной платы: - в промышленности – на 3%; - в ЖКХ – на 5%. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по району в 2014 году составила 29423,2 рублей, с темпом роста к уровню 2013 года 111,2%; по крупным и средним организациям – 32 250,8 рублей, с темпом роста 112,1%. За 1 квартал 2015 года средняя заработная плата по крупным и средним организациям составила 30764,5 руб., с темпом роста к соответствующему периоду 2013 года 108,8%. В прогнозируемом периоде планируется ежегодный рост ФЗП в пределах 4-10%. Финансы В 2014 году валовая прибыль в целом по району сложилась в сумме 2 057,3 млн. рублей с темпом роста к 2013 году 133,1%. На территории района прибыль сформировалась в основном за счет деятельности крупного и среднего бизнеса и в частности за счет деятельности организаций в двух поселениях: ГП Можайск и СП Юрловское. По крупным и средним предприятиям в 2014 году прибыль сложилась в сумме 1 403,6 млн. руб., с ростом к предыдущему году 54,8%, что составило 68,2% от валовой прибыли в целом по району. В городском поселении Можайск прибыль в основном формируется за счет двух предприятий: ЗАО «198 КЖИ» (производство железобетонных изделий в основном для жилищного строительства) и ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр Можайск» (производство блоков из ячеистого бетона). В 2014 году оба предприятия сработали с убытком. В сельском поселении Юрловское прибыль формируется в основном за счет деятельности ЗАО «Тропарево» (свиноводство). В 2014 году получена прибыль в сумме 1 176,9 млн.руб., в 1 квартале 2015 года получена прибыль в сумме 236,2 млн.руб., что в 2,2 раза выше соответствующего периода 2013 года. В 2014 году с убытком сработали следующие предприятия: - ЗАО «Сокольниково» - 3,8 млн.руб.; - ЗАО «Бородино» - 42,7 млн.руб.; - ФГУП «Санаторий» Можайский» - 62,6 млн.руб.; - ОАО «ЭК Можайского района» - 17,2 млн.руб.; - ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр Можайск» - 215,8 млн.руб. В прогнозируемом периоде рост прибыли планируется в пределах 3-6% в основном за счет деятельности таких крупных предприятий, как: ЗАО «198 КЖИ», ЗАО «КселлаАэроблок-Центр Можайск» и ЗАО «Тропарево». ЖКХ Показатель «жилищный фонд на конец года» в 2013 году составил 2073,3 тыс.кв.м, в 2014 году введено 30,78 тыс.кв.м жилья, жилищный фонд на конец 2014 года составил 2223,5 тыс.кв.м. В прогнозируемом периоде с 2016 по 2018 годы планируется построить и ввести в эксплуатацию 165,93 тыс.кв.м жилья, в том числе 108,81 тыс.кв.м индивидуального жилья. Аварийный жилищный фонд по состоянию на 01.01.2015 в сельском поселении Дровнинское составляет 1,44 тыс.кв.м, в 2015 году планируется ликвидация аварийного жилищного фонда в объеме 0,58 тыс.кв.м. В сельском поселении Бородинское в 2016 году планируется признать ветхими 2 жилых дома общей площадью 0,37 тыс.кв.м, ликвидация которых завершится в 2018 году. В ГП Можайск в 2014 году признаны ветхими 8 жилых домов общей площадью 1,7 тыс.кв.м, в прогнозируемом периоде планируется ликвидировать 3 жилых дома обшей площадью 0,6 тыс.кв.м. В рамках программы «Комплексной модернизации системы теплоснабжения Можайского муниципального района на 2015-2016 годы» планируется реконструкция 36 котельных и замена теплотрасс на территориях поселений, в результате чего уровень износа коммунальной инфраструктуры в 2016 году составит 49%. В 2017 году прогнозируется снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры до 42%, в 2018 году до 41%. С 2015 года все организации жилищно-коммунального комплекса прогнозируют поправить финансовое положение и выйти на безубыточный уровень. Транспорт и дорожное хозяйство Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на конец отчетного 2014 года составила 445,2 км, уменьшение по сравнению с 2013 годом составило 90,1 км (в результате инвентаризации в поселениях были приняты решения о переводе части автомобильных дорог во внутриквартальные). Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, на конец отчетного 2014 года составила 145,07 км, в том числе прирост составил 12,07 км. Несмотря на то, что в результате инвентаризации в поселениях были приняты решения о переводе части автомобильных дорог во внутриквартальные за счет ремонта автомобильных дорог и приведения их в надлежащее состояние, показатель «общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям» увеличился. В результате ремонта протяжённость автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям к концу 2018 года увеличится на 13,0 км. Количество населенных пунктов, не имеющих выходов к автомобильным дорогам с твердым покрытием с начала 2015 (62 населенных пункта) и к концу 2018 года планируется снизить до 55 в связи с приведением в нормативное состояние указанных автодорог и внесением изменений в действующие маршруты регулярного сообщения. Образование Муниципальная система образования Можайского муниципального района предоставляет населению общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование. На территории Можайского района находятся 8 городских школ, в том числе Гимназия, начальная школа - детский сад, вечерняя (сменная) школа и 16 сельских общеобразовательных школ. Всего в общеобразовательных учреждениях, включая вечернюю школу, в 2014/2015 учебном году обучалось 6184 человека (в 2013/2014 учебном году – 6019 учащихся). Выпускники 9-х классов государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования проходили в форме основного государственного экзамена. В 2013-2014 учебном году экзамены проводились в двадцати трёх ППЭ, с участием общественных наблюдателей из числа родительской общественности. В соответствии с Порядком проведения экзамена русский язык и математику сдавали все выпускники района в обязательном порядке. Всего 545 учащихся. В 2014 году на территории Можайского муниципального района ЕГЭ сдавали 292 выпускника текущего года (включая вечернюю школу) по 11 предметам (кроме немецкого, французского и испанского языков). Выпущенных со справкой – нет (в 2013 году – 2). В 2014 учебном году в едином государственном экзамене 100 баллов получили 2 выпускницы средней школы №2 г. Можайска Айриян Наталья по русскому языку и Савина Ксения по биологии. 20 выпускников награждены медалями за особые успехи в учении, в прошлом учебном году – 26. В 2013-2014 учебном году в областном конкурсе школ, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные проекты, приняла участие МОУ СОШ №1 г. Можайска. В областном конкурсе образовательных учреждений на присвоение статуса региональной инновационной площадки Московской области участвовала МОУ Гимназия №4 г. Можайска. По-прежнему, существующая в районе сеть общеобразовательных учреждений не располагает возможностью обеспечить обучение всех учащихся в одну смену. В этом учебном году 300 обучающихся занимались во вторую смену. Это на 150 обучающихся меньше, чем в прошлом году. Во вторую смену обучается только в двух школах: МОУ СОШ №1 и МОУ СОШ №2 г.Можайска. Меры по ликвидации второй смены по МОУСОШ №1 г.Можайска (87 учащихся): 1. Эффективное использование помещений (второе здание используется для занятий начальной школы). 2. Соблюдение порядка приёма граждан. 3. Уменьшение классов-комплектов (1 десятый класс). 4. Перераспределение микрорайонов. Меры по ликвидации второй смен по МОУСОШ №2 г.Можайска (170 учащихся): 1.Капитальный ремонт помещений в здании расположенном по адресу: г.Можайск, ул.Полосухина, д.7. Размещение 1-4-х начальных классов (8 классов-комплектов). Проектная мощность здания - 210 человек. В Можайском муниципальном районе в 2015 году услуги по дошкольному образованию оказывают 29 муниципальных дошкольных образовательных организаций (далее - МДОО), 1 муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа — детский сад», 1 федеральное государственное дошкольное образовательное учреждение. До конца 2015 года планируется открытие двух новых детских садов и данный показатель увеличится до 31 МДОО. В 2016 году будет проведена реорганизация двух дошкольных организаций путем слияния: МДОУ № 32 п. Цветковский на 80 мест и МДОУ № 33 д.Дровнино на 20 мест образуется одна муниципальная дошкольная организация МДОУ № 32 п. Цветковский на 100 мест. С 2016 года в Можайском муниципальном районе будет функционировать 30 муниципальных дошкольных образовательных организаций. Общая численность детей от 1,5 до 7 лет в 2015 году в связи с миграционными процессами увеличилась по сравнению с 2014 годом на 24 человека и составила 4274 человека. Потребность в местах только для детей от 1,5 до 3 лет, от 3 до 7 лет потребность полностью удовлетворяется имеющейся мощностью муниципальных МДОО. Численность детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в 2013 г составляла 2798 человек, в 2014 году - 2 937 детей, к концу 2015 года численность составит 3033 человека. Соответственно, доля таких детей увеличилась с 67 % до 72%. Увеличение численности детей, получающих дошкольную образовательную услугу, произошло за счет создания дополнительных мест в МДОУ путем пересчета площадей за счет СанПиН (2м на человека), путем учета фактической посещаемости и строительства 2-х зданий детских садов. Ежегодно в школу из дошкольных образовательных учреждений выпускается в среднем от 240 до 280 детей. В рамках реализации подпрограммы I «Развитие и обеспечение доступности дошкольного образования, ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации» муниципальной программы Можайского муниципального района «Развитие образования и воспитания» на 2015-2019 годы, для достижений установленных целевых значений показателей увеличения численности детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в 2015 году за счет ввода в эксплуатацию 2-х детских садов: МАДОУ «Непоседа» г. Можайска на 220 мест и МАДОУ «Лучик» в р.п. Уваровка на 60 мест к уже имеющимся 3377 местам добавятся еще 280 мест, показатель составит 3657 мест. Во исполнение майских Указов Президента Российской Федерации отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольного образования в 2014 году достигло значения 105,23 %, в 2015 году выросло до 108,19 %. Основные проблемы, которые могут возникнуть при реализации установленных значений показателей это: недостаточность квалифицированных педагогических кадров дошкольных учреждений, наличие очередности в МДОУ детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Культура В 2014 году количество культурно-досуговых учреждений уменьшилось, т.к. отдел муниципального учреждения культуры «Центр культуры и искусств городского поселения Можайск - «Тетеринский СДК» и подразделение муниципального учреждения культуры «Культурно-досуговый центр сельского поселения «Клементьевское» - Перещаповский сельский клуб» закрыты по причине непригодности зданий. В связи с этим уровень обеспеченности населения учреждениями культурно-досугового типа на 100 тыс.населения снизился и составил 41,52 единицы и до конец прогнозируемого периода остается на уровне 2014 года. С 2014 года Уваровская детская библиотека входит в состав муниципального бюджетного учреждения культуры «Уваровский центр библиотечного обслуживания», за отдельную единицу не считается. В соответствии с 131-ФЗ полномочия по организации библиотечного обслуживания населения переданы сельскими поселениями на уровень района. С 01.01.2015 года произошла реструктуризация сетевых единиц, в результате 17 библиотек реструктуризировано в одно учреждение (1 сетевая единица) - МУК «Можайская межпоселенческая библиотека». Также в 2015 году планируется закрыть Тетеринскую библиотеку филиала МУК «Можайская городская центральная библиотека». И соответственно уровень обеспеченности населения общедоступными библиотеками на 100 тыс.населения в 2014 году составил 42,91, в 2015 и последующих годах данный показатель будет составлять 11,07. В 2014 году объем платных услуг увеличился на 324,2 тыс. руб. по сравнению с 2013 годом. На территории Можайского муниципального района по оценке 2015 года будут функционировать 8 библиотек и 30 учреждений культурно-досугового типа. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилась на 40,9% и составила 25 494,7 рублей. По оценке 2015 года планируется среднемесячная заработная плата в размере 29 901,5 рублей, что на 17,3% выше уровня 2014 года. В прогнозируемом периоде планируется увеличение средней заработной платы в 2016 году на 14,5%, в 2017 году - на 33,7%, в 2018 году - на 10,4%. Физкультура и спорт По состоянию на 01.01.2015 года населению района представлено спортивных залов общей площадью 8,288 тыс.кв. м, 76,374 тыс.кв. м плоскостных сооружений. В 2014 году введены в эксплуатацию следующие спортивные объекты: плоскостные сооружения: - тренажерная площадка в г.п.Можайск; - хоккейная площадка с/п Юрловское; - футбольное поле в с/п Клементьевское; По оценке 2015 года планируется ввести в эксплуатацию спортивный зал для самбо и дзюдо с трибунами на 150 мест в г.п. Можайск. В 2015 г. планируется создание детско-юношеской спортивной школы по футболу в г. Можайске с планируемой мощностью 350 человек, что позволит увеличить количество занимающихся футболом в Можайском муниципальном районе. По второму варианту в 2016 году планируется ввести в эксплуатацию: 1) физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в городском поселении Уваровка площадью зеркала воды 400 кв.м; 2) хоккейную площадку площадью 1 800 кв.м, площадки для воркаута и футбольное поле в г.п. Можайск. В прогнозируемом периоде планируется построить и ввести в эксплуатацию: - 10 тренажерных площадок; - лыжную трассу (г.п. Можайск). Здравоохранение В 2014 году здравоохранение Можайского муниципального района представлено 3мя учреждениями здравоохранения. Во втором полугодии 2014 года в процессе реорганизации к МУЗ «Можайская ЦРБ» осуществлено присоединение МУЗ «Тропаревская амбулатория» и МУЗ «Амбулатория Марфин Брод». Количество учреждений здравоохранения на 01.01.2015 года – 3 юридических лица (ГБУЗ МО «Можайская центральная районная больница», ГБУЗ МО «Уваровская районная больница», ГАУЗ МО «Можайская стоматологическая поликлиника»). Учреждения здравоохранения Можайского муниципального района переданы Московской области в лице Министерства здравоохранения Московской области и переименованы с 01.01.2015 в государственные учреждения. В 2015 году продолжится реорганизация сети: к ГБУЗ МО «Можайская ЦРБ» будет присоединена ГБУЗ МО «Уваровская РБ». Число врачебных (больничных) коек всех профилей на конец 2014 года составило 525 единиц. Обеспеченность населения больничными койками уменьшится в 2016 году, вследствие закрытия 15 коек круглосуточного пребывания сестринского ухода ГБУЗ МО «Можайская ЦРБ» филиала Бородинская участковая больница из-за аварийного состояния здания стационара. Число мест в дневных стационарах всех типов - 93. Обеспеченность населения дневными стационарами всех типов до 2017 года останется на прежнем уровне. В 2017 году планируется увеличение на 4 койко-места с учетом имеющегося нормативного дефицита ГБУЗ МО «Можайская ЦРБ». Плановая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений не изменилась и составила 1165 посещений в смену. Количество врачей по состоянию на 01.01.20015 года составило 179 человек, среднего медицинского персонала – 525 человек. Одной из самых острых проблем системы здравоохранения района остается дефицит медицинских кадров. В прогнозируемом периоде в соответствии с программой «Земский доктор» планируется незначительное увеличение медицинского персонала: врачей и среднего медицинского персонала. За последние 5 лет открытия новых коммерческих структур здравоохранения не было. Развитие туристической индустрии На территории Можайского муниципального района осуществляют деятельность в сфере туризма в основном туристические фирмы, расположенные в г. Можайске: турагентство «Мерлион», ООО «Можайское турагентство», ООО «Ксения – турс» и др. С 2014 года включена информация по оформлению виз ООО «Аллегро», объём услуг их составил 15,1 млн. руб. Темп роста объёмов услуг туристических фирм по сравнению с 2013 годом составил 114,0%. Также оказывают туристические услуги организации, занимающиеся предоставлением транспорта для перевозки туристов к местам отдыха, входящим в стоимость путёвки и по заказам туристических организаций: ГУП филиал «Можайское ПАТП», ФГУП «Санаторий Можайский при Спецстрое РФ», пансионат «Моряк». В этих организациях за 2014 год наблюдается снижение объёмов услуг, в связи со снижением объёмов услуг в пансионате «Моряк» на 65,5% (приостановка деятельности в связи с реорганизацией). По оценке 2015 года темп роста туристических услуг составит 112,2% с индексом физического объёма 105,7%, в прогнозируемом периоде ожидается ежегодный рост объёма туристических услуг в пределах 112,2 – 112,9% с индексом физического объёма 100,5-101,6%. В 2016 году снижение индекса физического объёма обусловлено снижением услуг пансионата «Моряк» в сельском поселении Клементьевское. Начальник отдела прогнозирования и экономического анализа Управления экономического развития и бухгалтерского учета Можайского муниципального района З. В. Белогубова