УТВЕРЖДАЮ Начальник Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора области __________ Н.А. Романов «___» _____________ 2016 г. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Ведомственная целевая программа Псковской области «Развитие птицеводства Псковской области на 2015 - 2017 годы» Разработчик – Главное Государственное управление сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области 2015 год Дата составления отчета 29.02.2016 г. Исполнитель: начальник отдела по племенной работе и животноводству Никандров А.И., (8112) 686583, plem@cx.pskov.ru 1. Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный период. 1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году. Мероприятия, запланированные программой в основном выполнены. За 2015 год производство яйца составило 21,8 млн. штук или 94,7 процента от целевого индикатора, производство мяса птицы 23,8 тыс. тонн или 138,5 процента целевого индикатора. 1.2. Сведения о достижении целевых индикаторов программы по форме согласно Таблице 1 настоящего Приложения (см. ниже). 2. Сведения о степени выполнения мероприятий программы по форме согласно таблице 2 настоящего Приложения (см. ниже). 3. Сведения о финансировании программы по форме согласно таблице 3 к настоящему Приложению (см. ниже). 4. Информация о внесенных в программу изменениях, включая реквизиты соответствующих нормативных актов В 2015 году в программу изменения не вносились. Приведение программы к Закону об областном бюджете произведено в 2016 году. 5. Предложения с их обоснованием по дальнейшей реализации программы в последующий период либо по утверждению новой программы по обозначенному направлению Реализация мероприятий программы будет продолжена в 2016 году. Таблица 1 СВЕДЕНИЯ о достижении целевых индикаторов программы «Развитие птицеводства Псковской области на 2015 - 2017 годы» (наименование программы) Наименования целей, задач, целевых индикаторов Цель Значение целевого индикатора в году, предшествующем отчетному факт степень достижения планового значения целевого индикатора, % 1. Повышение конкурентоспособности производимой продукции, получение устойчивой рентабельности 2. Бесперебойное гарантированное обеспечение населения г. Пскова и Псковской области яйцом и мясом птицы. х х Целевой индикатор 1.1.2. производство яйца, млн. штук; план Причины Предложения по отклонения устранению причин фактических отклонения значений целевых фактических индикаторов от значений целевых плановых индикаторов от плановых Вывод отрасли птицеводства Псковской области из кризисного состояния, ее восстановление и дальнейшее развитие. Задача-1,2 Целевой индикатор 1.1.1. приобретение инкубационного яйца, тыс. штук; Значение целевого индикатора в отчетном году 11400 23,0 14132 21,8 123,9 - - 94,7 Снижение производства яйца обусловлено технологической программой (заменой старой Колебания производственных показателей возможно только за счет увеличения поголовья птицы за птицы молодую) на счет ввода дополнительных мощностей Задача 1.2. Целевой индикатор 1.2.1. производство мяса птицы, тыс. тонн 138,5 х 17,18 23,8 - - Таблица 2 СВЕДЕНИЯ о степени выполнения мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие птицеводства Псковской области на 2015 - 2017 годы» (наименование программы) Ответственны Наименование задачи й исполнитель (мероприятия) (структурное ведомственной подразделение целевой программы ведомства) Плановый срок Фактический срок Задача 1 Повышение конкурентоспособнос ти производимой продукции, получение устойчивой рентабельности 01.01.2015 31.12.2017 01.01.2015 31.12.2017 Результаты начала окончания начала окончания запланированн реализаци реализаци реализаци реализаци ые и и и и достигнутые Отдел по племенной работе и животноводств у в том числе: мероприятие 1.1. Приобретение инкубационного яйца 01.01.2015 31.12.2017 01.01.2015 31.12.2017 мероприятие 1.2. Предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственны 01.01.2015 31.12.2017 01.01.2015 31.12.2017 Снижение стоимости инкубационног о яйца, для сокращения себестоимости Стоимость инкубационного яйца имеет небольшой вес в себестоимости полученного Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия м товаропроизводителя м на приобретение инкубационного яйца Задача 2 Бесперебойное гарантированное обеспечение населения г. Пскова и Псковской области яйцом и мясо птицы полученного цыпленка цыпленка на выращивание 01.01.2015 31.12.2017 01.01.2015 31.12.2017 в том числе: мероприятие 2.1. Производство яйца 01.01.2015 31.12.2017 01.01.2015 31.12.2017 Обеспечение Население населения г. области Пскова и обеспечено области яйцом товарным собственного яйцом производства на 27 процентов Недостаток производственных мощностей для производства яйца в необходимом объеме мероприятие 2.2. Предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственны м товаропроизводителя м на производство яиц 01.01.2015 31.12.2017 01.01.2015 31.12.2017 Повышение рентабельности производства мяса птицы Недофинансирован ие мероприятия из областного бюджета Рентабельность от производства яйца по предварительным данным составила 28 процентов мероприятие 2.3. Производство мяса птицы 01.01.2015 31.12.2017 01.01.2015 31.12.2017 Обеспечение населения г. Пскова и области мясом птицы Выход на запланированную мощность птицефабрики ООО «Племрепродукт ор «Назия» позволил обеспечить потребность населения в мясе птицы в полном объеме Дальнейшее обеспечение мясом птицы собственного производства зависит от слаженной работы Администрации области и инвесторов в вопросе приобретения производственных мощностей птицефабрики мероприятие 2.4. Предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственны м товаропроизводителя м на производство мяса птицы 01.01.2015 31.12.2017 01.01.2015 31.12.2017 Повышение рентабельности производства мяса птицы Рентабельность производства мяса птицы составила 2 процента Недофинансирован ие мероприятия из областного бюджета Таблица 3 СВЕДЕНИЯ о финансировании ведомственной целевой программы «Развитие птицеводства Псковской области на 2015 - 2017 годы» (наименование программы) (тыс.руб.) Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи Объем финансирования, предусмотренный программой Фактически профинансировано Кассовые расходы всего в т.ч. областной бюджет всего в т.ч. областной бюджет всего в т.ч. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 мероприятие 1.2. Предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным 0 товаропроизводителям на приобретение инкубационного яйца 0 0 0 0 0 Задача 2 Бесперебойное гарантированное обеспечение населения г. Пскова и Псковской области яйцом и мясо птицы 14800 6660,4 6660,4 6660,4 6660,4 Задача 1 Повышение конкурентоспособности 193800 производимой продукции, получение устойчивой рентабельности в том числе: мероприятие 1.1. Приобретение инкубационного яйца в том числе: 193800 1574000 мероприятие 2.1. Производство яйца 98900 0 0 0 0 0 мероприятие 2.2. Предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным 1000 товаропроизводителям на производство яиц 1000 770,3 770,3 770,3 770,3 мероприятие 2.3. Производство мяса 0 птицы 0 0 0 0 0 мероприятие 2.4. Предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным 13800 товаропроизводителям на производство мяса птицы 13800 5890,1 5890,1 5890,1 5890,1 Всего по программе 14800 6660,4 6660,4 6660,4 6660,4 1767800