цели и программы (планы) по охране труда

Краткие рекомендации по разработке процедур СУОТ
в соответствии с СТБ 18001
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКА РИСКОВ
4.3.1 СТБ 18001 (OHSAS 18001)
1. Область применения (для чего и где применяется процедура)
Настоящая процедура устанавливает порядок идентификации опасностей в
области охраны труда, оценки связанных с ними рисков и определения необходимых
мер управления рисками.
Настоящая процедура распространяется на деятельность всех подразделений
Организации и лиц, работающих под ее управлением.
2. Ответственность (кто за что отвечает в процедуре)
Обеспечение проведения идентификации опасностей, оценки рисков и
определения мер управления рисками в целом по Организации.
Установление величины допустимого риска по Организации.
Обеспечение проведения идентификации опасностей, оценки рисков и
определения мер управления рисками в подразделениях Организации.
Проведение идентификации опасностей и оценки рисков и документирование
их результатов.
Составление реестра недопустимых рисков Организации.
Определение мер управления рисками.
3. Порядок идентификации опасностей, оценки рисков и определения
мер управления рисками
3.1. Периодичность проведения
Идентификация опасностей и оценка рисков проводятся ежегодно в четвертом
квартале.
3.2. Этапы
а) Выбор осуществляемого под управлением Организации вида деятельности
(работы) и связанных с этим видом деятельности объектов (оборудования, др.);
б) рассмотрение условий в работе (нормальных, когда деятельность
осуществляется запланированно, и аварийных, т.е. возможные катастрофы, аварии,
инциденты и другие чрезвычайные ситуации);
в) идентификация конкретных опасностей, связанных с выбранным видом
деятельности (работы) с учетом, например, ГОСТ 12.0.003;
г) идентификация существующих в Организации мер, в том числе документов
по охране труда, от воздействия опасностей по выбранному виду деятельности
(работы);
д) анализ предполагаемого опасного события (последствий) от возможного
воздействия опасности с учетом выполнения существующих мер от этого
воздействия (документов по охране труда);
е) оценка рисков, связанных с идентифицированными опасностями, например,
по формуле Р = В х Т, где Р – риск (балл), В – вероятность проявления опасности
(балл), Т – тяжесть последствий от воздействия опасности (балл);
ж) допустимый риск в Организации определен в Х баллов и менее. Разработка
мер устранения (управления) недопустимых рисков
з) оценка рисков после выполнения мер управления недопустимыми рисками
согласно п.п. в) – е).
4. Документы и записи
Карты опасностей и рисков.
Реестр недопустимых рисков Организации.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.3.2 СТБ 18001 (OHSAS 18001)
1. Область применения (для чего и где применяется процедура)
Настоящая процедура устанавливает порядок идентификации и обеспечения
доступности законодательных и других требований по охране труда, применимых к
деятельности Организации.
Настоящая процедура распространяется на деятельность всех подразделений
Организации и лиц, работающих под ее управлением.
2. Ответственность (кто за что отвечает в процедуре)
Отбор и представление документов, в том числе нормативных правовых актов,
руководству для принятия решения о их внедрении в Организации.
Регистрация документов, комплектование и ведение их фонда.
Внедрение и исполнение документов в подразделениях Организации.
Актуализация документов.
3. Порядок идентификации и обеспечения доступности законодательных
и других требований по охране труда
3.1. Отбор документов
Применяемые в Организации документы системы управления охраной труда
содержатся в соответствующем реестре документов Организации, который
составлен на основании осуществляемых в Организации видов деятельности.
Информационными источниками требований по охране труда являются:
– национальный реестр правовых актов Республики Беларусь;
– собрание декретов, указов Президента Республики Беларусь и
постановлений Правительства Республики Беларусь;
– информационный указатель государственных стандартов Республики
Беларусь;
– электронная правовая информационно-поисковая система;
– др.
3.2. Комплектование фонда документов
Ведется фонд документов системы управления охраной труда с отдельными
файлами электронных и бумажных версий документов, вошедших в реестр
документов системы управления охраной труда Организации.
3.3. Внедрение документов
При появлении новых документов готовится приказ (распоряжение) о введении
их в действие, в котором указываются подразделения (работники), внедряющие
соответствующие документы.
3.4. Актуализация документов
Актуализация документов системы управления охраной труда осуществляется
на основании информационных источников, содержащих применимые требования по
охране труда к деятельности Организации:
– не реже одного раза в две недели – для электронной правовой
информационно-поисковой системы;
– по мере поступления – для других источников.
4. Документы и записи
Реестр информационных источников.
Реестр документов системы управления охраной труда и их фонд.
Приказ (распоряжение) о введении документов в действие.
ЦЕЛИ И ПРОГРАММА(Ы) УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА
4.3.3, 4.3.4 СТБ 18001 (OHSAS 18001)
1. Область применения (для чего и где применяется процедура)
Настоящая процедура устанавливает порядок определения целей и разработки
программ (планов) по охране труда.
Настоящая процедура распространяется на деятельность всех подразделений
Организации и лиц, работающих под ее управлением.
2. Ответственность (кто за что отвечает в процедуре)
Обеспечение определения целей и разработки программ (планов) по охране
труда в Организации.
Разработка, согласование и утверждение целей и программ (планов)
Организации по охране труда.
Выделение ресурсов, необходимых для достижения установленных целей и
реализации разработанных программ (планов) по охране труда.
Мониторинг достижения целей и реализации программ (планов) по охране
труда, их пересмотр и актуализация.
Обеспечение
осведомленности
лиц, работающих под
управлением
Организации, относительно целей и программ (планов) по охране труда.
3. Порядок определения целей и разработки программ (планов) по
охране труда
3.1. Определение целей
Цели направлены на реализацию политики Организации в области охраны
труда и решение вопросов, связанных с устранением (снижением до допустимых
уровней) рисков в области охраны труда.
Цели должны быть обоснованы и достижимы, а сроки их достижения –
реальными. Цели оформляются документально и определяются, где это возможно,
количественно.
3.2. Разработка программ (планов)
Для достижения целей в области охраны труда в Организации
разрабатываются программы (планы) с учетом, например, Положения о
планировании и разработке мероприятий по охране труда (постановление
Министерства труда Республики Беларусь от 23.10.2000 №136).
Любое мероприятие по охране труда должно содержать:
– распределение ответственности и полномочий по его исполнению;
– срок исполнения;
– необходимые затраты на исполнение.
Затраты подразумевают такие выделяемые ресурсы как финансовые,
материальные, трудовые (человеческие).
3.3. Мониторинг достижения целей и реализации программ (планов) по
охране труда
Данный мониторинг осуществляется, например, на основании Положения о
планировании и разработке мероприятий по охране труда (постановление
Министерства труда Республики Беларусь от 23.10.2000 №136).
4. Документы и записи
Программы (планы) по охране труда для Организации и подразделений,
содержащие цели в области охраны труда.
ОБУЧЕНИЕ, ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ
4.4.2 СТБ 18001 (OHSAS 18001)
1. Область применения (для чего и где применяется процедура)
Настоящая процедура устанавливает порядок обеспечения обучения,
осведомленности и компетентности по охране труда лиц, работающих под
управлением Организации, и других заинтересованных сторон.
Настоящая процедура распространяется на деятельность всех подразделений
Организации и лиц, работающих под ее управлением.
2. Ответственность (кто за что отвечает в процедуре)
Установление требований к компетентности в области охраны труда.
Обеспечение обучения, осведомленности и компетентности по охране труда
лиц, работающих под управлением Организации, и других заинтересованных сторон
в целом по Организации и по подразделениям.
3. Порядок обеспечения обучения, осведомленности и компетентности
по охране труда
3.1. Компетентность
Компетентность определяется при приеме на работу и осуществлении
профессионального отбора работников, исходя из полученного образования и
предыдущего опыта работы, подтвержденных соответствующими документами
(дипломами, трудовой книжкой, др.).
3.2. Обучение
Проводится для:
– руководителей и специалистов;
– рабочих;
– внутренних аудиторов по системе управления охраной труда;
– подрядчиков, посетителей, др.
В Организации предусмотрены следующие виды обучения:
– самообразование;
– обучение на семинарах, конференциях, симпозиумах;
– стажировка;
– дублирование;
– переподготовка и повышение квалификации.
Обучение в области охраны труда регламентируется, например, Правилами
обучения безопасным методам и приемам работы, проведения инструктажа и
проверки знаний по вопросам охраны труда (постановление Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь от 30.12.2003 №164).
Для персонала Организации предусмотрены также противоаварийные
тренировки, регламентированные, например, Инструкцией по составлению планов
ликвидации аварий (утверждена Госгортехнадзором СССР 28.11.1967), Общими
правилами взрывобезопасности химических производств и объектов (постановление
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Министерства
труда Республики Беларусь от 28.06.1996).
4. Документы и записи
Трудовые книжки, личные карточки или дела.
Планы, программы, билеты.
Приказы (распоряжения) по обучению.
Др.
КОНСУЛЬТАЦИИ И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
4.4.3 СТБ 18001 (OHSAS 18001)
1. Область применения (для чего и где применяется процедура)
Настоящая процедура устанавливает порядок осуществления консультаций и
обмена информацией в области охраны труда.
Настоящая процедура распространяется на деятельность всех подразделений
Организации и лиц, работающих под ее управлением.
2. Ответственность (кто за что отвечает в процедуре)
Организация и координирование осуществления консультаций и обмена
информацией в области охраны труда в Организации.
Обеспечение внутренней и внешней коммуникаций.
3. Порядок осуществления консультаций и обмена информацией в
области охраны труда
3.1. Внутренняя коммуникация
В Организации реализуется внутренняя коммуникация посредством:
– работы кабинета и уголков по охране труда;
– демонстрации слайдов, диа-, видео- и кинофильмов;
– опросных листов, ящиков для предложений и замечаний;
– плакатов, сигнальных цветов и знаков безопасности, заводской газеты;
– доведения организационно-распорядительной документации;
– интернет-сайта;
– смотров и конкурсов, дней (недель) охраны труда;
– собраний, совещаний;
– занятий, семинаров, конференций, др.
3.2. Внешняя коммуникация
в
Организации
реализуется
внешняя
коммуникация,
предписанная
применимыми законодательными и другими требованиями в области охраны труда,
с внешними заинтересованными сторонами, такими как:
– вышестоящая организация;
– местный исполнительный и распорядительный орган;
– территориальное управление Департамента государственной инспекции
труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь;
– территориальные органы Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь;
– территориальный
центр
гигиены
и
эпидемиологии
Министерства
здравоохранения Республики Беларусь;
– орган по сертификации систем управления охраной труда, др.;
в виде:
– отчетности;
– предоставления соответствующей информации по запросам;
– согласования вопросов, касающихся охраны труда;
– информирования об изменениях в деятельности Организации, касающихся
охраны труда, др.
4. Документы и записи
Слайды, диа-, видео- и кинофильмы.
Опросные листы, предложения и замечания.
Др.
УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
4.4.5 СТБ 18001 (OHSAS 18001)
1. Область применения (для чего и где применяется процедура)
Настоящая процедура устанавливает порядок управления документами
системы управления охраной труда Организации.
Настоящая процедура распространяется на деятельность всех подразделений
Организации и лиц, работающих под ее управлением.
2. Ответственность (кто за что отвечает в процедуре)
(Указание ответственности согласно п. 3.2.)
3. Порядок идентификации опасностей, оценки рисков и определения
мер управления рисками
3.1. Структура документации
Структура документированной системы управления охраной труда Организации
имеет следующий вид:
– документы, содержащие законодательные требования по охране труда;
– Политика Организации в области охраны труда;
– Руководство по управлению охраной труда (содержит системные
процедуры);
– цели и программы (планы) по охране труда;
– рабочие процедуры (отражены в разделе «Охрана труда» Коллективного
договора Организации, положениях о подразделениях, должностных инструкциях,
инструкциях по охране труда, инструкциях по безопасному ведению работ, планах
локализации аварийных ситуаций и ликвидации последствий аварий, тарифноквалификационных требованиях, организационно-распорядительной документации,
конструкторской и технологической документации, др.);
– записи по охране труда.
3.2. Этапы управления документацией
– Выявление потребности и планирование разработки;
– назначение разработчика документа;
– разработка и оформление документа;
– согласование;
– доработка документа;
– проверка документа;
– утверждение, введение в действие;
– регистрация документа;
– тиражирование документа, учет и распределение документа;
– применение документов;
– внесение изменений, пересмотр и отмена документов;
– хранение документов;
– действия после отмены документа (архивирование и
устаревших редакций).
4. Документы и записи
(Всё перечисленное выше в настоящей процедуре.)
уничтожение
УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ
4.4.6 СТБ 18001 (OHSAS 18001)
1. Область применения (для чего и где применяется процедура)
Настоящая
процедура
устанавливает
порядок
управления
видами
деятельности (операциями), связанными с соответствующими методами работы,
оборудованием, материалами, средой и человеком.
Настоящая процедура распространяется на деятельность всех подразделений
Организации и лиц, работающих под ее управлением, в части характерных видов
деятельности (операций).
2. Ответственность (кто за что отвечает в процедуре)
(Указание ответственности согласно отраженным в настоящей процедуре
видам деятельности (операциям).)
3. Порядок управления видами деятельности (операциями)
В Организации осуществляется управление следующими видами деятельности
(операциями):
– обеспечение безопасности производственного оборудования, рабочих мест;
– регистрация и декларирование безопасности опасных производственных
объектов; страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, ответственности владельцев транспортных средств, ответственности
за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов;
лицензирование;
– обеспечение безопасности производственных процессов (технологических,
транспортировки, погрузочно-разгрузочных и складских работ);
– обеспечение безопасности при работе в командировках;
– обеспечение безопасности при сельскохозяйственных и других разовых
работах;
– обеспечение безопасности при использовании работниками личного
транспорта в интересах Организации;
– обеспечение безопасности зданий, сооружений, территории;
– санитарно-бытовое обслуживание;
– обеспечение средствами индивидуальной защиты, смывающими и
обезвреживающими средствами;
– медицинское обслуживание;
– обеспечение электробезопасности;
– обеспечение пожарной безопасности;
– обеспечение радиационной безопасности;
– обеспечение лазерной безопасности;
– отстранение работников от работы;
– обеспечение безопасности при работе с химическими веществами;
– предоставление компенсаций и льгот за работу во вредных и тяжелых
условиях труда;
– взаимодействие
с
заинтересованными
сторонами
(поставщиками,
подрядчиками, др.) в работе по охране труда;
– обеспечение безопасности дорожного движения.
4. Документы и записи
(Всё, что касается видов деятельности (операций), перечисленных выше в
настоящей процедуре.)
ГОТОВНОСТЬ К АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ОТВЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
4.4.7 СТБ 18001 (OHSAS 18001)
1. Область применения (для чего и где применяется процедура)
Настоящая процедура устанавливает порядок подготовки к аварийным
ситуациям и реагирования на них.
Настоящая процедура распространяется на деятельность всех подразделений
Организации и лиц, работающих под ее управлением.
2. Ответственность (кто за что отвечает в процедуре)
(Указание ответственности согласно п. 3.1.)
3. Порядок подготовки к аварийным ситуациям и реагирования на них
3.1. Аварийная подготовленность
Подготовленность к возможным аварийным ситуациям включает:
– проведение анализа риска в деятельности Организации и определение
опасных участков, степени их опасности и возможных последствий;
– разработку планов локализации аварийных ситуаций и ликвидации
последствий аварий, а также внесение в инструкции по охране труда порядка
действий персонала при возникновении возможных аварийных ситуаций;
– подготовку персонала и внештатных формирований по планам локализации
аварийных ситуаций и ликвидации последствий аварий;
– проверку и корректировку планов локализации аварийных ситуаций и
ликвидации последствий аварий;
– проверку работы аварийной оснащения;
– проведение анализа аварийной подготовленности;
– разработку мероприятий по устранению (уменьшению) риска возникновения
аварийных ситуаций.
3.2. Аварийное реагирование
Для обеспечения аварийной реагирования в Организации имеется аварийное
оснащение:
– системы аварийной сигнализации;
– аварийное освещение и источники аварийного энергоснабжения;
– средства эвакуации;
– защитные сооружения;
– аварийные
запорные
клапаны, переключатели
и автоматические
выключатели;
– пожарное оборудование;
– средства для оказания первой помощи (включая специальные душевые,
пункты для промывания глаз и др.);
– средства связи, др.
4. Документы и записи
Перечень возможных аварийных ситуаций в Организации.
Планы локализации аварийных ситуаций и ликвидации последствий аварий.
График противоаварийных тренировок.
Акты, отчеты проведения противоаварийных тренировок.
Графики и протоколы испытаний аварийного оснащения.
Журналы учета инцидентов и аварий.
Др.
ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И МОНИТОРИНГ
4.5.1 СТБ 18001 (OHSAS 18001)
1. Область применения (для чего и где применяется процедура)
Настоящая процедура устанавливает порядок мониторинга и измерения
эффективности в области охраны труда.
Настоящая процедура распространяется на деятельность всех подразделений
Организации и лиц, работающих под ее управлением.
2. Ответственность (кто за что отвечает в процедуре)
Планирование и организация работ по проведению мониторинга в системе
управления охраной труда.
Проведение контролирующих действий, измерений, регистрация данных.
Реагирование на происшествия.
Анализ информации, полученной по результатам мониторинга и измерений.
Принятие решений по результатам наблюдений и измерений.
Оформление результатов и передача информации заинтересованным лицам.
3. Порядок мониторинга и измерения эффективности в области охраны
труда
3.1. Объекты мониторинга и измерения эффективности
Объектами мониторинга и измерения эффективности являются:
– деятельность работников Организации,
– состояние здоровья работников;
– компетентность работников;
– состояние рабочего места;
– производственный (технологический) процесс;
– состояние оборудования;
– состояние транспортных средств;
– состояние зданий, сооружений;
– состояние территории организации;
– производственная среда;
– документация и записи; др.
3.2. Критерии мониторинга и измерения эффективности
Критериями мониторинга, на соответствие которыми оценивается фактическое
состояние охраны труда, являются санитарно-гигиенические нормативы,
технологические параметры производственных процессов, документация на
оборудование, материалы и вещества, другие требования законодательства в
области охраны труда, а также локальные документы Организации.
Для выполнения обязательства по соблюдению применимого законодательства
в области охраны труда и других требований, с которыми соглашается Организация,
в Организации с установленной периодичностью оценивается соответствие, в
частности, применимым законодательным требованиям в области охраны труда на
основании, например, Типовой инструкции о проведении контроля за соблюдением
законодательства об охране труда в организации (постановление Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26.12.2003 №159).
4. Документы и записи
Графики, планы, программы мониторинга и измерений эффективности.
Журналы осмотров, протоколы измерений.
Др.
НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ, ИНЦИДЕНТЫ, НЕСООТВЕТСТВИЯ,
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ
4.5.2 СТБ 18001 (OHSAS 18001)
1. Область применения (для чего и где применяется процедура)
Настоящая процедура устанавливает порядок расследования и учета
происшествий (несчастных случаев, профессиональных заболеваний, инцидентов,
аварий, др.), несоответствий, проведения корректирующих и предупреждающих
действий и проверки их эффективности.
Настоящая процедура распространяется на деятельность всех подразделений
Организации и лиц, работающих под ее управлением.
2. Ответственность (кто за что отвечает в процедуре)
Обеспечение
проведения
расследования
и
учета
происшествий,
несоответствий, проведения корректирующих и предупреждающих действий и
проверки их эффективности в целом по Организации и в ее подразделениях.
Предоставление информации о нежелательных событиях (несоответствиях) и
проведенных мероприятиях соответствующим заинтересованным сторонам.
Контроль выполнения корректирующих и предупреждающих действий по
нежелательным событиям.
3. Порядок расследования и учета происшествий, несоответствий,
проведения корректирующих и предупреждающих действий и проверки их
эффективности
В Организации проводятся следующие мероприятия по нежелательным
событиям (несоответствиям):
– расследование и учет несчастных случаев на производстве (далее –
несчастные случаи) и профессиональных заболеваний с учетом, например, Правил
расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15.01.2004
№30);
– расследование и учет аварий и инцидентов с учетом, например, Положения
о порядке технического расследования причин аварий и инцидентов на опасных
производственных объектах (постановление Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь от 28.06.2000 №9);
– расследование и учет несоответствий (идентификация несоответствий и
анализ их причин);
– разработка корректирующие и предупреждающие действия (предложенные
корректирующие и предупреждающие действия перед их выполнением должны
проверяться на предмет опасностей и рисков до их внедрения);
– оценка эффективности корректирующих и предупреждающих действий.
Для предупреждения любого нежелательного события (несоответствия) лицо,
работающее под управлением Организации, обязано оказывать содействие и
сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения охраны труда, немедленно
сообщать непосредственному руководителю о любых ситуациях, происшедших в
работе или создающих угрозу для безопасности.
4. Документы и записи
Акты формы Н-1, НП, ПЗ-1.
Журналы
регистрации
несчастных
случаев
на
производстве,
непроизводственных несчастных случаев, профессиональных заболеваний.
Др.
ЗАПИСИ И УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ
4.5.3 СТБ 18001 (OHSAS 18001)
1. Область применения (для чего и где применяется процедура)
Настоящая процедура устанавливает порядок управления записями,
образующимися в системе управления охраной труда Организации.
Настоящая процедура распространяется на деятельность всех подразделений
Организации и лиц, работающих под ее управлением.
2. Ответственность (кто за что отвечает в процедуре)
(Указание ответственности согласно п. 3.2.)
3. Порядок управления записями по охране труда
3.1. Состав записей
Записями в системе управления охраной труда Организации являются:
– извещения;
– отчеты;
– журналы;
– акты;
– протоколы;
– карточки;
– листы;
– удостоверения, свидетельства, сертификаты; др.
3.2. Этапы управления записями
– Регистрация и учет данных;
– идентификация записей;
– хранение записей;
– выдача в пользование записей;
– проверка и восстановление записей.
– изъятие, архивирование и утилизацию записей.
Записи должны быть разборчивыми, идентифицируемыми, прослеживаемыми,
а также храниться (вестись) таким образом (например, в сейфах, папках, файлах и
др.), чтобы они были легко восстановимыми и защищенными от повреждения,
изнашивания или утери.
Ответственность за хранение (ведение) записей и сроки их хранения
установлены законодательством в области охраны труда Республики Беларусь,
например, Перечнем документов, образующихся в деятельности Министерства
промышленности Республики Беларусь и подчиненных ему организаций, с
указанием сроков хранения (постановление Министерства промышленности
Республики Беларусь от 14.02.2007 №4/5), а также дополнительно в документах
системы управления охраной труда Организации.
4. Документы и записи
Перечень записей в Организации.
Перечень записей в подразделении Организации.
АУДИТ
4.5.4 СТБ 18001 (OHSAS 18001)
1. Область применения (для чего и где применяется процедура)
Настоящая процедура устанавливает порядок проведения внутренних аудитов
системы управления охраной труда Организации.
Настоящая процедура распространяется на деятельность всех подразделений
Организации и лиц, работающих под ее управлением.
2. Ответственность (кто за что отвечает в процедуре)
Обеспечение проведения внутренних аудитов в целом по Организации.
Обучение внутренних аудиторов по системе управления охраной труда.
Разработка графика и планов внутренних аудитов.
Оформление рабочих документов по аудиту.
Контроль выполнения мероприятий по выявленным несоответствиям в ходе
внутреннего аудита.
Представление информации по результатам внутреннего аудита.
3. Порядок проведения внутренних аудитов
3.1. Цели внутреннего аудита
– Проверка соответствия системы управления охраной труда Организации
запланированным мероприятиям по управлению охраной труда, включая
требования СТБ 18001-2005;
– определение эффективности функционирования СУОТ;
– обеспечение постоянного улучшения управления ОТ.
3.2. Виды внутреннего аудита
Внутренний аудит системы управления охраной труда может быть плановым и
внеплановым.
Плановые аудиты проводятся группой по аудиту (аудитором) на основании
разработанного до начала года графика внутренних аудитов.
Периодичность аудитов: каждое подразделение, работник или вид
деятельности проверяется не реже 1 раза в год.
На основании графика внутренних аудитов до начала проведения аудитов
разрабатываются планы внутренних аудитов, который доводится до сведения
соответствующих подразделений или работников, группы по аудиту (аудитора).
Внеплановые аудиты проводятся на основе приказа (распоряжения), в связи с:
– изменениями в видах деятельности Организации;
– возникновением происшествий; др.
3.3. Этапы проведения внутреннего аудита
– Планирование;
– определение состава внутренних аудиторов;
– подготовка конкретного внутреннего аудита;
– внутренний аудит на месте с ведением рабочих документов;
– оформление результатов;
– контроль выполнения корректирующих действий по несоответствиям;
– анализ результатов внутренних аудитов.
4. Документы и записи
График, планы внутренних аудитов.
Рабочие документы по аудиту (контрольные листы, протоколы несоответствий).
Др.