файл. 114.5 КБ - Администрация Партизанского

реклама
Главе администрации
Партизанского городского округа
А.В. Зражевскому
Информация о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ
Партизанского городского округа(ПГО)
по итогам 2015 года
Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса, оценка эффективности муниципальных программ за 2015год, проведена в
соответствии с требованиями «Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации
программ
и оценки эффективности их
муниципальных
реализации», утвержденного постановлением администрации Партизанского
городского округа от 26 августа 2013 года №890 –па (в редакции постановления администрации Партизанского городского
округа от 27 июля 2015 года №698-па).
Экспертная оценка эффективности реализации муниципальных программ 2015 год проведена на основе данных
Ответственных исполнителей.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2015 году осуществлялась путем анализа полученных
значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей.
В 2015 году на территории городского округа осуществлялась реализация 9 муниципальных программ. Расходы
бюджета, исполненные в рамках муниципальных программ и 1 ведомственной целевой программы, составили 82% в общем
объеме расходов местного бюджета, из них в социальной сфере исполнялись 3 муниципальные программы, в области
жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения - 3 муниципальные программы, в сфере муниципального управления
- 3 муниципальные программы.
Общий объем израсходованных средств (за счет всех источников финансирования) на реализацию программ составил
735985,45 тыс. руб. – 96,0 % от плана, в том числе:
- за счет местного бюджета 289663,6 тыс.руб. (39,4% - от общих расходов на программы)
- бюджетных ассигнований вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников – 445721,8 тыс. руб.(60,6 % от общих
расходов на реализацию программ).;
№
Наименование
программы
Ответственные исполнители
и соисполнители Программы
Выполнение
основных
мероприятий
программы
Оценка
эффективности
выполнения
индикаторов
программы
Степень эффективности
использования
бюджетных и
внебюджетных средств
эффективность
реализации
муниципальной
программы
(гр.5хгр.6)/100%
1
2
3
4
5
6
7
1
«Содействие
развитию малого и
среднего
предпринимательства
в
Партизанском
городском округе» на
2014-2017гг.
основные
мероприятия,
выполнены
Средний индикатор
оценки
эффективности
программы равен
138,2%
Степень
эффективности
использования
бюджетных
и
внебюджетных
средств
составляет
99,96%
Эффективность
реализации
муниципальной
программы высокая
и составляет 138,1%
2
«Совершенствование
гражданской
обороны,
защиты
населения
и
территории ПГО от
чрезвычайных
ситуаций природного
управление
экономического развития,
отдел по управлению
муниципальной
собственностью,
управление
бухгалтерского учета и
отчетности
МКУ по делам Го и ЧС и
ликвидации последствий
стихийных бедствий ПГО,
управление
по
территориальной
и
организационно
контрольной работе, отдел
Основные
мероприятия
программы
выполнены
Средний индикатор
оценки
эффективности
программы равен
103,49%
Степень
эффективности
использования
бюджетных
и
внебюджетных
средств
составляет
99,7%
Эффективность
реализации
муниципальной
программы высокая
и
составляет
103,19%
2.1
2.2
и
техногенного агропромышленного
и
охраны
характера» на 2014- комплекса
окружающей
среды,
отдел
2016гг.
культуры, юридический
отдел, отдел образования,
начальник
отдела
по
мобилизационной работе
Подпрограмма:
МКУ по делам Го и ЧС и
«Развитие гражданской ликвидации последствий
обороны,
защиты стихийных бедствий ПГО
населения и территории
от
чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного
характера,
единой
системы
вызова
экстренных служб (112)
на территории ПГО» на
2014-2016гг
Подпрограмма:
управление
по
«Обеспечение
территориальной
и
первичных
мер организационно
пожарной безопасности контрольной работу
на территории ПГО» на
2014-2016 годы
Мероприятия
Средний индикатор
подпрограммы
оценки
выполнены
в эффективности
полном объеме
подпрограммы
равен 127,3%
Степень
эффективности
использования
бюджетных
внебюджетных
средств - 99,4 %
Эффективность
реализации
муниципальной
и подпрограммы
высокая и составляет
126,5%
Мероприятия
Средний индикатор
подпрограммы
оценки
выполнены
в эффективности
полном объеме
подпрограммы
равен 100,0%
Степень
эффективности
использования
бюджетных
внебюджетных
средств - 97,9%
Эффективность
реализации
муниципальной
и подпрограммы
высокая и составляет
97,9%
2.3
Подпрограмма:
«Обеспечение
благоприятной
окружающей среды и
экологической
безопасности
на
территории ПГО» на
2014-2016гг.
отдел
агропромышленного
комплекса
и
охраны
окружающей среды
2.4
Подпрограмма:
«Профилактика
терроризма
и
экстремизма
на
территории ПГО» на
2014-2016гг.
специалист по делам ГО и Мероприятия
ЧС, отдел культуры и подпрограммы
молодежной
политики, выполнены
отдел образования
Средний индикатор
оценки
эффективности
подпрограммы
равен 100,0%
3.
«Повышение
эффективности
деятельности органов
местного
самоуправления
ПГО» на 2014-2018гг.
Подпрограмма:
«Создание
и
организация
деятельности
многофункционального
центра предоставления
государственных
и
муниципальных услуг
на территории ПГО» на
отдел делопроизводства и
кадров,
юридический
отдел, управление по
территориальной
и
организационноконтрольной работе
управление
по
территориальной
и
организационно
контрольной
работе,
победители
муниципальных
конкурсов
Средний индикатор
оценки
эффективности
программы равен
1900%
3.1
Мероприятия
Средний индикатор
подпрограммы
оценки
выполнены
в эффективности
полном объеме
подпрограммы
равен 97,85%
Мероприятия
программы
выполнены
Мероприятия
подпрограммы
выполнены
Степень
эффективности
использования
бюджетных
и
внебюджетных
средств
составляет
100,0%
Эффективность
реализации
муниципальной
подпрограммы
высокая и составляет
97,85%
Степень
эффективности
использования
бюджетных
и
внебюджетных
средств
составляет
100%
Эффективность
реализации
муниципальной
подпрограммы
высокая и составляет
100%
Степень
эффективности
использования
бюджетных
внебюджетных
средств - 99,5%
Средний индикатор Степень
оценки
эффективности
эффективности
использования
подпрограммы
бюджетных
равен 5570,8%
внебюджетных
средств - 99,5%
Эффективность
реализации
муниципальной
и программы высокая
и
составляет
1890,5%
Эффективность
реализации
муниципальной
и подпрограммы
5542,9%
3.2
.
3.3
4
5
2014 -2016гг.
Подпрограмма:
отдел делопроизводства и Мероприятия
«Развитие
кадров,
финансовое подпрограммы
муниципальной
управление, Дума ПГО
выполнены
службы в ПГО» на
2014-2018гг.
Подпрограмма:
«Противодействие
коррупции в
Партизанском
городском округе» на
2014-2018гг
«Развитие физической
культуры и спорта
Партизанского
городского округа» на
2014-2017гг.
юридический отдел
Мероприятия
подпрограммы
выполнены
начальник
отдела
по Мероприятия
спорту
администрации программы
ПГО, ДЮСШ «Сучан»
выполнены
отдел
культуры
и Мероприятия
«Культура
молодежной политики;
программы
Партизанского
городского округа» на МБУ «Городской Дворец выполнены
культуры»;
2014-2016гг.
МБУ
«Дом культуры
Лозовый»;
МБУ
«Культурнодосуговый
центр
«Рассвет»; МБОУ ДОД
«Детская художественная
школа»;
МБОУДОД
«Детская
школа
искусств»;
МКУ
«Централизованная
Средний индикатор
оценки
эффективности
подпрограммы
равен 30,93%
Средний индикатор
оценки
эффективности
подпрограммы
равен 100%
Средний индикатор
оценки
эффективности
программы равен
103,57%
Средний индикатор
оценки
эффективности
программы равен
94,42%
Степень
эффективности
использования
бюджетных
внебюджетных
средств - 69,9%
Степень
эффективности
использования
бюджетных
внебюджетных
средств - 79,2%
Степень
эффективности
использования
бюджетных
внебюджетных
средств - 82,0%
Степень
эффективности
использования
бюджетных
внебюджетных
средств - 99,7%
и
и
и
и
Эффективность
реализации
муниципальной
подпрограммы
неудовлетворительн
ая - 21,62
Эффективность
реализации
муниципальной
подпрограммы
удовлетворительная79,2%
Эффективность
реализации
муниципальной
программы
удовлетворительная84,9%
Эффективность
реализации
муниципальной
программы высокая 94,1%
5.1
.
5.2
5.3
.
5.4
.
6
библиотечная система»;
МКУ «Централизованная
бухгалтерия учреждений
культуры»
Подпрограмма
отдел
культуры
и
«Учреждения
молодежной
политики;
дополнительного
МБОУДОД
«Детская
образования в сфере художественная школа»;
культуры»
МБОУДОД
«Детская
школа искусств».
Подпрограмма
отдел
культуры
и
«Культурно
- молодежной
политики,
досуговые
МБУ «Городской Дворец
учреждения»
культуры»;
МБУ
«Дом культуры
Лозовый»;
МБУ
«Культурнодосуговый
центр
«Рассвет»;
Подпрограмма
« отдел
культуры
и
«Общедоступные
молодежной
политики;
библиотеки»
МКУ «Централизованная
библиотечная система».
Отдельные
мероприятия
«Образование
Мероприятия
Средний индикатор
подпрограммы
оценки
выполнены
в эффективности
полном объеме
подпрограммы
равен 109,1%
Степень
эффективности
использования
бюджетных
внебюджетных
средств -101,2%
Средний индикатор Степень
оценки
эффективности
эффективности
использования
подпрограммы
бюджетных
равен 141%
внебюджетных
средств - 99,4%
Эффективность
реализации
муниципальной
и подпрограммы
высокая -110,4%
Мероприятия
подпрограммы
выполнены
Эффективность
реализации
муниципальной
и подпрограммы
высокая -140,15%
Мероприятия
Средний индикатор
подпрограммы
оценки
выполнены
в эффективности
полном объеме
подпрограммы
равен 100,7%
Степень
эффективности
использования
бюджетных
и
внебюджетных
средств
составляет
98,6%
отдел
культуры
и Мероприятия
Средний индикатор Степень
молодежной политики
подпрограммы
оценки
эффективности
выполнены
в эффективности
использования
полном объеме
подпрограммы
бюджетных
и
равен 100,8%
внебюджетных
средств 99,98%
отдел образования, МКУ Мероприятия
Средний индикатор Степень
Эффективность
реализации
муниципальной
подпрограммы
высокая и составляет
99,3%
Эффективность
реализации
муниципальной
подпрограммы
высокая и составляет
100,8%
Эффективность
ПГО «Центр развития программы
оценки
Партизанского
МКОУ выполнены
в эффективности
городского округа» на образования»,
ПГО, МБДОУ, МБОДО,
полном объеме
программы равен
2014-2016 гг.
МБОУ
109,45%
6.1
.
Подпрограмма
«Дошкольное
образование»
6.2
.
Подпрограмма «Общее отдел образования, МБОУ
образование»
6.3
.
Подпрограмма
«Дополнительное
образование»
отдел
МБОДО
6.4
.
Отдельные
мероприятия
программы
отдел образования
«Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности ПГО»
Отдел жизнеобеспечения, Мероприятия
победители
по программы
в
муниципальным
целом выполнены
конкурсам
7
отдел
МБДОУ
образования, Мероприятия
Средний индикатор
подпрограммы
оценки
выполнены
в эффективности
полном объеме
подпрограммы
равен 100,9%
Мероприятия
подпрограммы
выполнены в
полном объеме
Средний индикатор
оценки
эффективности
подпрограммы
100,25%
образования, Мероприятия
подпрограммы
выполнены в
полном объеме
Средний индикатор
оценки
эффективности
подпрограммы
103,7%
Мероприятия
подпрограммы
выполнены в
полном объеме
Средний индикатор
оценки
эффективности
подпрограммы
114,3%
Средний индикатор
оценки
эффективности
программы 100,0%
эффективности
использования
бюджетных
внебюджетных
средств 99,9%
Степень
эффективности
использования
бюджетных
внебюджетных
средств 100,0%
Степень
эффективности
использования
бюджетных
внебюджетных
средств - 99,9%
Степень
эффективности
использования
бюджетных
внебюджетных
средств 100,0%
Степень
эффективности
использования
бюджетных
внебюджетных
средств - 98,5%
Степень
эффективности
использования
бюджетных
реализации
муниципальной
и программы высокая
108,9 %
Эффективность
реализации
муниципальной
и подпрограммы
высокая 100,9%
Эффективность
реализации
муниципальной
и подпрограммы
высокая -100,15%
Эффективность
реализации
муниципальной
и подпрограммы
высокая 103,7%
Эффективность
реализации
муниципальной
и подпрограммы
высокая 98,5%
Эффективность
реализации
муниципальной
и подпрограммы
на 2014-2016гг.
7.1
7.2
7.3
8
8.1
.
Подпрограмма:
«Капитальный ремонт
многоквартирных
домов Партизанского
городского округа» на
2014-2016гг.
Подпрограмма:
«Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности систем
коммунальной
инфраструктуры ПГО»
на 2014-2016гг.
Подпрограмма:
«Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности
в
жилищном
фонде
ПГО» на 2014-2016гг
«Дорожная
деятельность
и
благоустройство
ПГО» на 2014-2016гг.
отдел жизнеобеспечения, Мероприятия
победители
по подпрограммы
муниципальным
выполнены на
конкурсам
50 %
Подпрограмма:
«Дорожная
деятельность
отдел жизнеобеспечения, Мероприятия
победители
по подпрограммы
муниципальным
выполнены в
отдел жизнеобеспечения,
победители
по
муниципальным
конкурсам
Мероприятия
подпрограммы
выполнены на
70%
внебюджетных
средств -93,41%
Средний индикатор Степень
оценки
эффективности
эффективности
использования
подпрограммы
бюджетных
и
100,0%
внебюджетных
средств -100,0%
Средний индикатор Степень
оценки
эффективности
эффективности
использования
подпрограммы
бюджетных
и
равен 100,0%
внебюджетных
средств
составляет
75,1%
отдел жизнеобеспечения, Мероприятия не
победители
по были
муниципальным
запланированы
конкурсам
-
отдел жизнеобеспечения, Мероприятия
победители
по программы
муниципальным
выполнены
конкурсам,
МУП
«Городское хозяйство»
Средний индикатор
оценки
эффективности
программы равен
99,32%
Средства
выделялись
высокая и составляет
93,41%
Эффективность
реализации
муниципальной
подпрограммы
высокая -100,0%
Эффективность
реализации
муниципальной
подпрограммы
удовлетворительная75,1%
не
Степень
эффективности
использования
бюджетных
и
внебюджетных
средств
составляет
100,0%
Средний индикатор Степень
оценки
эффективности
эффективности
использования
Эффективность
реализации
муниципальной
подпрограммы
высокая и составляет
99,32%
Эффективность
реализации
муниципальной
8.2
.
Партизанского
конкурсам,
МУП
городского округа» на «Городское хозяйство»
2014-2016гг.
Подпрограмма
отдел жизнеобеспечения,
«Благоустройство
победители
по
Партизанского
муниципальным
городского округа» на конкурсам,
МУП
2014-2016гг.
«Городское хозяйство»
8.3
Отдельные
мероприятия
9
9.1
«Жилище» на 20142016гг.
Подпрограмма:
«Содействие
гражданам
в
приобретении
(строительстве) жилья
взамен
сносимого
ветхого,
ставшего
непригодным
для
проживания
по
полном объеме
подпрограммы
равен 100,0%
бюджетных
и
внебюджетных
средств -100,0%
Мероприятия
Средний индикатор Степень
подпрограммы
оценки
эффективности
выполнены в
эффективности
использования
полном объеме
подпрограммы
бюджетных
и
равен 99,2%
внебюджетных
средств 100,0%
отдел жизнеобеспечения, Мероприятия
Средний индикатор Степень
победители
по подпрограммы
оценки
эффективности
муниципальным
выполнены в
эффективности
использования
конкурсам
полном объеме
подпрограммы
бюджетных
и
равен 100,0%
внебюджетных
средств
составляет
100,0%
отдел
по
учету
и Мероприятия
Средний индикатор Степень
переселению
граждан, программы
в оценки
эффективности
отдел
культуры
и выполнены
эффективности
использования
молодежной
политики, частично
подпрограммы
бюджетных
и
отдел
равен 80,34 %
внебюджетных
агропромышленного
средств
составляет
комплекса
и
охраны
89,2%
окружающей среды
отдел
по
учету
и Мероприятия
Средний индикатор Степень
переселению граждан
подпрограммы
оценки
эффективности
выполнены
эффективности
использования
подпрограммы
бюджетных
и
равен 118,4 %
внебюджетных
средств
составляет
97,4%
подпрограммы
высокая и составляет
100,0%
Эффективность
реализации
муниципальной
подпрограммы
высокая и составляет
99,2%
Эффективность
реализации
муниципальной
подпрограммы
высокая и составляет
100,0%
Эффективность
реализации
муниципальной
подпрограммы
неудовлетворительн
ая – 71,6 %
Эффективность
реализации
муниципальной
подпрограммы
высокая и составляет
114,9 %
9.2
9.3
9.4
9.5
критериям
безопасности
в
результате
ведения
горных
работ
на
ликвидированных
угольных шахтах ПГО»
на 2013-2016гг.
Подпрограмма:
«Обеспечение жильем
жителей
сельской
местности ПГО» на
2014-2016гг.
Подпрограмма
«Формирование
муниципального
жилищного фонда ПГО
для
обеспечения
жильем нуждающихся
граждан» на 20142016гг.
Подпрограмма:
«Переселение граждан
из аварийного жилого
фонда ПГО» на 2014г2016.г
отдел
агропромышленного
комплекса
и
охраны
окружающей среды
Мероприятия
подпрограммы на
2015год не
планировались
На
2015год Средства не были
показатели
не запланированы
устанавливались
отдел
по
учету
переселению граждан
и Мероприятия
подпрограммы в
целом выполнены
Средний индикатор
оценки
эффективности
подпрограммы
равен 62,5%
отдел
по
учету
переселению граждан
и Мероприятия
подпрограммы
выполнены в
полном объеме
Средний индикатор
оценки
эффективности
подпрограммы
равен 77,9%
Подпрограмма:
отдел
культуры
«Обеспечение жильем молодежной политики
молодых
семей
Партизанского
городского округа» на
2014-2016гг.
и Мероприятия
подпрограммы
выполнены в
полном объеме
Степень
эффективности
использования
бюджетных
и
внебюджетных
средств
составляет
98,8%
Эффективность
реализации
муниципальной
подпрограммы
неудовлетворительн
ая 61,75%
Степень
эффективности
использования
бюджетных
и
внебюджетных
средств
составляет
71,1%
Средний индикатор Степень
оценки
эффективности
эффективности
использования
подпрограммы
бюджетных
и
равен 33,3 %
внебюджетных
средств
составляет
Эффективность
реализации
муниципальной
подпрограммы
неудовлетворительн
ая 60,7%
Эффективность
реализации
муниципальной
неудовлетворительн
ая - 12,5%
37,5%
Вывод: Из 9 муниципальных программ, реализуемых в 2015 году, выявлено, что достигнута высокая эффективность реализации
муниципальных программ - 7, удовлетворительная – 1, неудовлетворительная - 1 .
Рекомендовано к реализации в 2016 году 9 программ, с учетом объективных причин неудовлетворительной эффективности выполнения ряда
мероприятий по программе «Жилище Партизанского городского округа» на 2014-2016годы.
В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ, считаем необходимым, Ответственным исполнителям
муниципальных программ уточнить значения целевых индикаторов и показателей на 2016 год, которые могут быть реально достигнуты при
утвержденных на этот год объемах финансировани.
Муниципальные программы рассматриваются в качестве дополняющих друг друга механизмов программно-целевого управления
бюджетными ресурсами и в конечном итоге позволяют оценить эффективность использования направляемых на финансирование программных
мероприятий бюджетных ресурсов.
Начальник управления экономического развития администрации города
Н.Л. Мурашко
Скачать