2012 год - Администрация муниципального района Алексеевский

«Утверждаю»
Глава Администрации муниципального
района Алексеевский ______________А.Г. Уколов
«__________»_________________2012 год
Информация
об исполнении бюджета муниципального района Алексеевский
за 2011 год
Годовой план по доходам консолидированного бюджета исполнен на
98,16% при плане 293610,9 тыс. руб., в консолидированный бюджет
района поступило 288218,9 тыс.руб.
В разрезе доходных источников
плановые показатели выполнены в пределах уточненных плановых
назначений .
При взаимодействии Администрации муниципального района,
Администраций
сельских
поселений,
Комитета
по
управлению
муниципальным имуществом и налоговой инспекции собственные доходы
по консолидированному бюджету муниципального района возросли по
сравнению с 2010 годом в 1,3 раза и составили 51574,6 тыс.руб. при плане
51534,5 тыс.руб. или 100,1 %.
«Налог на доходы физических лиц » - при плане 16680,7 тыс. руб.
поступил в сумме 16742,1 тыс.руб., исполнение составляет 100,4%, по
сравнению с прошлым годом поступление возросло в пределах 7,9%.
«Налоги на совокупный доход» при плане 2377,4 тыс. руб.,
поступили
в сумме
2377,4 тыс.руб., в том числе
единый
сельскохозяйственный налог 438,9тыс.руб. (по данному налогу
наблюдается увеличение по сравнению с прошлым годом на 409,5 тыс.руб.)
«Налоги на имущество» - при плане 2768,9 тыс. руб., поступили в
сумме 2767,6 тыс. руб., в том числе земельный налог – 2716,8 тыс. руб. и
налог на имущество физических лиц – 50,8 тыс. руб.
Поступление по налогам снизилось по сравнению с прошлым годом на
36,6 %, так как срок уплаты по данным налогам за 2011 год - 01 ноября 2012
года.
«Государственная пошлина, сборы» - при плане 1341,9 тыс.руб.
поступили в сумме 1341,4 тыс.руб., исполнение составляет 99,9 % .Сборы
снизились по сравнению с прошлым годом на 6,1% в связи со снижением
количества сделок.
«Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности» -. при плане 21368,8
тыс.руб. поступили в сумме 21370 тыс. руб. Поступления по данному
источнику дохода возросли в 1,8 раза по сравнению с 2010 годом за счет
заключенных новых договоров аренды земельных участков.
«Платежи при использовании природными ресурсами»
- при
плане 3358,3 тыс.руб. поступили в сумме 3358,4 тыс. руб. По данному
источнику по сравнению с прошлым годом рост составляет 2,3 раза за счет
выявления сверхлимитных отходов по предприятию ОАО «Самаранефтегаз»
на территории района.
« Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» - при
плане 143,6 тыс.руб. поступили в сумме 143,3 тыс.руб.
« Штрафы, санкции, возмещение ущерба» - при плане 2068,0 тыс.руб.
поступили в сумме 2078 тыс.руб., исполнение составляет 100,5 %.
« Прочие неналоговые доходы» - при плане 1356,2 тыс.руб. поступили
1326,4 тыс.руб. , исполнение составляет 97,8 %. в связи с тем, что было
отработаны невыясненные поступления 2010 года.
В разрезе бюджетов отмечаем следующее:
Годовой план по доходам муниципального бюджета исполнен на 98,9 %
при плане 221388,3 тыс. руб., в бюджет района поступило 218949,1
тыс.руб. , из которых собственные доходы составляют 32669,5 тыс.руб. или
14,9 %.
Основную долю собственных доходов составляют поступления по
разделу «Налоги на прибыль, доходы», разделу «Налоги на совокупный
доход», «Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности», «Платежи при
пользовании природными ресурсами», « Штрафы, санкции, возмещение
ущерба». В общей сумме поступивших доходов удельный вес по разделу
«Налоги на прибыль, доходы» составляет – 38,4% , по разделам «Налоги на
совокупный доход» - 6,6% , «Доходы от использования имущества» - 33,1%,
«Платежи при пользовании природными ресурсами» - 10,3%, «Штрафы,
санкции, возмещение ущерба» -6,4 %.
«Безвозмездные поступления от других бюджетов» исполнены в сумме
179533,8 тыс.руб. при плане 182032,4 тыс.руб., или 98,6 % к плану и
составляют 82,0 % доходной части бюджета района.
«Прочие безвозмездные поступления»
поступили
от ОАО
«Самаранефтегаз» в сумме 6910,0 тыс.руб. или 100% к плану, и составляют
3,1 % доходной части бюджета района.
Годовой план по доходам бюджетов сельских поселений исполнен на 96,5
%, при плане 85710,8 тыс.руб. поступило 82744,2 тыс.руб. из которых
собственные доходы составляют 18905,1 тыс.руб. или 22,8%.
В общей сумме поступивших доходов удельный вес по разделу «Налоги
на прибыль, доходы» составляет – 22,1 % , по разделу «Налоги на
имущество» - 14,6 % , «Доходы от использования имущества» - 55,8 %,
«Прочие неналоговые доходы» - 3,8 %, 3,7 % составляют другие налоги и
поступления .
« Безвозмездные поступления от других бюджетов» при плане 67871,6 тыс.
руб. исполнены в бюджетах поселений в сумме 64924,7 тыс.руб.
Кроме того, в бюджетах поселений имели место прочие безвозмездные
поступления от сторонних организаций в общем объеме 387,3 т.р., а именно в
сельском поселении Герасимовка – 387,3 т.р.
Консолидированный бюджет муниципального района Алексеевский
на 2011 год по расходам сформирован в сумме 285846,4 тыс.руб., в т.ч. за
счет средств местного бюджета на исполнение расходных обязательств в
соответствие с Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
- 97774,3 тыс.руб., за счет средств областного и федерального бюджетов на
финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления
муниципальных образований государственных полномочий органов
государственной власти Самарской области и софинансирование расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления муниципальных районов по вопросам местного значения –
201560,4 тыс. руб., консолидированный бюджет исполнен на 93,1 %.
В том числе расходы по подразделам:
«Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования» расходы на обеспечение функций главой
района в 2011 г. составили 743,9 тыс.руб. при плане 744 тыс.рублей,
т.е.100%., расходы на содержание глав поселений составили 1736,2 т.р.,
исполнены на 100%.
«Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной
власти
и
представительных
образований»
подразумеваются расходы на обеспечение выполнения функций аппарата
Собрания Представителей района и поселения Алексеевка в сумме 2128,7
тыс.руб., освоение составило 2128,1 тыс.руб., или 100 %, в том числе на
содержание СП района израсходовано 1701,2 т.р.
Обеспечение деятельности местной администрации района и
поселений в сумме 19373,2 тыс.руб. , из них районная администрация 12608,6 т.р., исполнено 100%.
За счет субвенций из областного бюджета на выполнение функций по
охране труда -369,0т.р., архивному делу-186,0 т.р., административных
комиссий - 484,0т.р., исполнение составило 100%.
Расходы на содержание финансового управления, при плане
4010,8 т.р. исполнение составило 4004,8 т.р. или 99,9 %.
Расходы на проведение выборной кампании в поселениях
(дополнительные выборы депутата сельского поселения), при плане 40,7 т.р.
исполнение по району составило 40,7т.р. или 100 %.
Средства резервного фонда администраций поселений в сумме 98
т.р., исполнения не было.
«Другие общегосударственные вопросы» - расходы на содержание
управления по строительству и жкх и содержанию руководителя МФЦ в
сумме 613,5 тыс.руб., полностью освоены.
Здесь также предусмотрены расходы по функционированию комитета по
управлению муниципальным имуществом в сумме 2034,9 т.р., исполнено
2034,5 т.р. (99,9 %) ,содержание комитета семьи, материнства и детства за
счет субвенций из областного бюджета при плане 1538 т.р. исполнено 1538
т.р.(100%), организация деятельности МФЦ- 6452,4 т.р.(исполнение 97,8%
),расходы на мероприятия по автоматизации учета муниципального
имущества-336,5т.р. (исполнено 100%), печатание статистических
материалов для района 44 т.р. (исполнено 44 т.р. или 100%), отражены
расходы на приобретение программного обеспечения дл МОБ отдела при
плане 114,3 т.р. освоено 100% ), расходы на опубликование НПА освоены в
сумме 624,6 т.р. в полном объеме, прочие расходы (оплата штрафа по
кредиту, расходы по ликвидации МУП аптека, ЕДДС и др. составили 811,9
т.р. Прочие расходы по поселениям составили 459,5 т.р.(99,9%). В целом
исполнение по данному ПР составило 96,1 %.
«Мобилизационная и вневойсковая подготовка» отражены
расходы по содержанию специалистов в поселениях по первичному
воинскому учету в сумме 490,7 т.р., освоение 100%.
Средства на ликвидацию последствий ЧС (ураган 2011года) в
общей сумме 2320,2 тыс.руб., исполнение составило 100%. На ПР 0310
отражены расходы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
(на ремонт и переоборудование автомобильной пожарной техники) в
поселениях в сумме 1210,5 т.р., исполнено 99,8%.
Расходы по сельскому хозяйству ( субвенции на содержание УСХ,
на выдачу субсидий
по животноводству, приобретение минеральных
удобрений, средств химзащиты растений, на уплату процентов по кредитам
на срок до 1 года и до 8 лет, на возмещение расходов потребкооперации, на
содержание КРС и др.) при плане 20282,5 т.р. исполнено 20143,3 т.р.
(99,3%).
Расходы на оформление бесхозяйных гидротехнических
сооружений, при плане 2095,4 т.р. т.р. исполнение составило 100%.
Расходы по пассажирским перевозкам внутрирайонного
значения при плане 1503,3 т.р. исполнение составило 100%.
Расходы по программе «Электронная Россия», а также расходы,
связанные с ремонтом зданий в которых осуществляется обеспечение
населения услугами связи, при плане 2114,2 т.р. исполнение составило лишь
151 т.р. или 7%, неосвоенные средства будут израсходованы в 2012 году.
Исполнение программы поддержки развития малого и среднего
предпринимательства и расходы на разработку генеральных планов и
правил землепользования и застройки территорий: при плане 4764,0 т.р.
исполнение составило 4296,6 т.р. или 90,2 %.
«Жилищное хозяйство» - расходы по финансированию программы
переселения граждан из аварийного жилья в сумме 4081,5 т.р., исполнение
составило 30% при плане 13605,0 т.р., оставшиеся средства планируется
освоить в 2012 году.
«Коммунальное хозяйство» - расходы на проектирование и
реконструкцию водоснабжения в п. Шариповка, с. Патровка, восстановление
водоснабжения в поселениях Авангард и Алексеевка, водозабора в
п.Дальний, в целом было израсходовано 37044,7 т.р. (94,5% от плана).
«Благоустройство» были запланированы расходы по ремонту дорог и
прочие расходы по благоустройству населенных пунктов в поселениях в
общей сумме 17443,6 т.р., исполнение составило 88,9% при плане 19619,4
т.р., т.к. сложилась экономия по ремонту дорог, прочие расходы поселений
по благоустройству составили 5270,3 т.р.
«Другие вопросы в области жкх»» были произведены расходы по
ремонту жилья для медработников за счет целевых средств
благотворительных пожертвований, средства освоены в объеме 599,5т.р.
«Экологический контроль» отражает расходы на содержание
специалиста службы экологического контроля в сумме 195,2 т.р. исполнение
составило 100%.
«Другие вопросы в области охраны окружающей среды»
произведены расходы на разработку проекта ПДВ, на приобретение
контейнеров : по плану 349,3 т.р., освоено 311,4 т.р. или 89,2% .
На содержание муниципальных учреждений дошкольного
образования при годовом плане 7118,0 тыс.руб. освоено 7099,4т.р.(99,7 %).,
в том числе на капремонт и оснащение оборудованием и инвентарем д/с
«Солнышко» - 3757,6т.р..
На содержание общеобразовательных учреждений в бюджете
заложено 15499,1 тыс.руб, освоено 15491,5 т.р.(99,9%), из них расходы на
ликвидацию последствий урагана -801,4 т.р., на капремонт сантехузлов 935,3 т.р., кроме того здесь также отражаются затраты по текущему ремонту
школ.
Расходы на обеспечение выполнения функций Дома молодежных
организаций -1067,6 тыс. руб. ( исполнено 1055,6 т.р.) или 98,9 %, в т.ч.: на
содержание ДМО – 330,5 т.р., на
занятость несовершеннолетних в
каникулярное время выделено 257,6 тыс.руб. ,по летнему отдыху детей 364,6т.р., на создание информационного молодежного центра на базе ДМО 83,3 т.р.
«Другие вопросы в области здравоохранения» были запланированы
расходы по проведению ремонтно-восстановительных работ в здании
Авангардского филиала Алексеевской СОШ
в
сумме 10788,4т.р.,
исполнение составило 100%.
«Культура» - расходы на обеспечение деятельности КДЦ и управления
культуры, капремонт РДК, монтаж АПС в библиотеке и РДК,
комплектование книжных фондов библиотек, реализацию мероприятий по
развитию информационного общества и формированию электронного
правительства в Самарской области, освоено 26355,1 т.р.. при плане 26420,9
т.р. или 99,8%.
На содержание Алексеевского краеведческого музея фактически
израсходовано 691,2. т.р.
«Стационарная медицинская помощь» отражены расходы на
оказание медицинской помощи гражданам в отделениях сестринского
ухода, на оказание стационарной медицинской помощи, при плане 3393 т.р.
исполнено 3335,3 т.р. или 98,3 % ( остаток областных денежных средств по
сестринскому уходу возвращен в Минздрав в январе 2012г.) .
«Амбулаторная помощь» отражены
затраты на содержание
поликлиники ЦРБ и социально-значимых служб, а также расходы на
обеспечение выполнения функций офисов врачей общей практики. Здесь же
планируются расходы на оказание первичной медико-санитарной помощи
(ФАП), субвенции из федерального бюджета на осуществление денежных
выплат мед.персоналу ФАП. Общая сумма по
исполнению составила
96,6% , в общем объеме при плане 10165,5 т.р. исполнено 9815,7 т.р.
«Скорая медицинская помощь» - расходы на осуществление функций
по скорой медицинской помощи ЦРБ и денежные выплаты мед.персоналу
скорой помощи на счет субвенций федерального бюджета
(исполнение
составило 93,3 % в общем объеме, при плане 2925,3 т.р. освоено 2729,8т.р.).
По местному бюджету ассигнования освоены полностью, а по денежным
выплатам из федерального бюджета остался большой остаток плановых
назначений, поступившие денежные средства освоены.
Расходы на капремонт ЦРБ - освоение 99,5% (муниципальный
контракт заключен на меньшую сумму). Расходы по созданию локальной
вычислительной сети для обеспечения персонифицированного учета
оказания медицинских услуг в сумме 1299,0 т.р. , освоение 100 %.
На оказание мер социальной поддержки граждан на приобретение
жилья разным категориям граждан, а также на оказание мер социальной
поддержки граждан по зубопротезированию, на социальные выплаты
ветеранам и вдовам ВОВ исполнение составило 93,6%: при плане 17520,5
т.р. исполнено 16403,4 т.р. (На 1 января 2011г. остались неиспользованными
средства областного и федерального бюджета на приобретение жилья
молодым семьям, детям-сиротам. денежные средства будут использованы в
2012 году). Остатки денежных средств возвращены Министерство с
дальнейшим подтверждением в их необходимости. Здесь же отражены
расходы на оказание помощи многодетной семье, пострадавшей в результате
паводка 2011г. (поселение Летниково , с. С-Ивановка) в сумме 303,2 т.р.
Расходы бюджета на выплаты по содержанию детей, находящихся
под опекой и на зарплату приемным семьям из федерального и
областного бюджетов (исполнение – 88,1% или исполнено 14873,1 т.р. при
плане 13110,5 т.р.). Причиной отклонения является то, что выплаты
приемным семьям на содержание подопечных детей оказались значительно
ниже запланированных, потому что ожидались выплаты на приемных детей
в количестве 108 чел., а фактически же находилось в приемных семьях 99
детей, по опекаемым детям планировалось 19 чел., по факту составило 18
чел., единовременное пособие: план- 20 детей, по факту -11 детей.
«Другие вопросы в области социальной политики» за счет средств
областного бюджета предусмотрены расходы на осуществление функций
МУ УСЗН – 3797,0 тыс. руб., исполнено 3797т.р. (100 %).
«Физическая культура и спорт» предусмотрены расходы
по
содержанию и обеспечению функций СК «Колос» (исполнение в целом
составило 100% при плане 893,9 т.р. освоено 892,7т.р.).
«Массовый
спорт» предусмотрены расходы
на проведение
физкультурно-оздоровительных мероприятий
(исполнение в целом
составило 100% при плане 147,4 т.р. освоено 147,3т.р.).
«Другие вопросы в области физической культуры и спорта»
предусмотрены расходы
на строительство спортивной площадки
(исполнение в целом составило 99,3% при плане 5125,8 т.р. освоено 5087,8
т.р.- контракт заключен на меньшую сумму).
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
(в т.ч. из областного бюджета- 336,0 тыс.руб.- исполнено 100%) при плане
7755,6 т.р. освоение составило 7755,6 т.р. или 100 %, иные дотации на
определенные цели по соглашениям поселениям на сумму 1068,7 т.р.
исполнено 1054,8 т.р., по соглашениям о передаче полномочий от поселений
на разработку генеральных планов и правил землепользования и застройки 4664,0 т.р.(100%)
Руководитель МКУ «Финансовое управление
Администрации муниципального района
Алексеевский»:
И.В. Анисимова