Приложение 4 - korenovsk.ru

Пояснительная записка
к прогнозу прибыли муниципального образования
Кореновский район до 2017 года
Общий финансовый (сальдированный) результат от хозяйственной
деятельности в 2013 году на 16% выше уровня 2012 года. По крупным и
средним предприятиям снижение на 15,6%. Основная доля прибыли в
совокупном финансовом результате (свыше 43,0 %) приходится на
деятельность крупных и средних предприятий.
Удельный вес отраслей в общем объеме прибыли по полному кругу в
2013 году составил:
- сельское хозяйство – 59%,
- обрабатывающие производства — 9,9%,
- строительство - 9,79%,
- оптовая и розничная торговля - 9,66%,
- транспорт и связь – 0,8%,
- прочие отрасли - 8,9%.
Основная доля всего объема прибыли приходится на долю
сельскохозяйственной отрасли и свыше четверти - на долю промышленности.
2013 год был благоприятным для основных отраслей производства: в
сельском хозяйстве был получен рекордный урожай продукции
растениеводства, стабилизировались цены на сельхозпродукцию - сырье для
перерабатывающих производств, увеличились заказы на транспортные
перевозки. Высокие результаты получены сельском хозяйстве и
обрабатывающих производствах. Объемы строительства крупных и средних
предприятий увеличились в 3 раза к уровню 2012 года. Рост объемов
производства способствовал росту доходности предприятий, отраслей и
населения, стимулировал развитие потребительского рынка, увеличению
числа прибыльных предприятий.
Все эти факторы определили рост прибыли (1082,0 млн. руб.) на
14,7%. Общий сальдированный результат (779,9 млн. рублей) на 16,1% выше
уровня 2012 года.
Прибыль предприятий сельского хозяйства увеличилась в 2013 году на
43,1%, обрабатывающих производств снизилась в 2,8 раза, оптовой и
розничной торговли - на 6,5%. В 1,3 раза сократилась прибыль предприятий
по распределению электроэнергии, теплоэнергии и воды.
В тоже время, по крупным и средним предприятиям прибыль
уменьшилась на 19,1%, убытки уменьшились на 27,8% и составили 120,2
млн. рублей.
Убытки в 2013 году в сумме млн. рублей допустили 5 предприятий:
1 — сельхозпредприятие ООО «Золотой колос» получило в 2013 году убыток
в связи с тем, что поменялся учредитель. Старый учредитель забрал все
доходы, технику, поэтому предприятие приобретало технику в кредит, что
повлияло на отрицательный финансовый результат. В 2014 году уже
запланирована прибыль;
2
—
предприятие
перерабатывающей
промышленности
ОАО
«Кореновсксахар» проводило капитальный ремонт диффузий, что повлияло
на увеличение расходов и предприятие получило убыток по итогам года;
3 — предприятие строительства ООО «Кореновскрайгаз» получило убыток в
размере 4,25 млн. руб. в связи с недополучением оплаты за оказание услуг по
эксплуатации газового хозяйства, в 2014 году предприятие планирует
сработать с положительным финансовым результатом;
4 — транспортное предприятие ОАО «Кореновское АТП» сработало с
убытоком в размере 1533,0 тыс.рублей, в связи с тем, что:
- в зимний период предприятие несло убытки в связи с увеличением расхода
топлива, что привело также к росту общехозяйственных расходов;
- произошло сокращение пригородных рейсов, из-за чего снизился
пассажирооборот;
применение среднекраевого тарифа, который ниже экономически
обоснованного, стало убыточным для предприятия. По пригородным рейсам
с ЭОТ (экономически обоснованного тарифа) в размере 1,40 руб./пасс-км
перешли на среднекраевой тариф 1,22 руб./пасс-км, по междугородним
рейсам с ЭОТ в размере 1,40 руб./пасс-км перешли на 1,34 руб./пасс-км, что
привело к убыточной деятельности. В 2014 году предприятие сработает с
положительным финансовым результатом;
5 — МУП Новоберезанского сельского поселения «ЖКХ» также сработало с
убытком. Незапланированные расходы на восстановление основных средств
(глубинных
насосов),
очистка
шахтя,
погашение
кредиторской
задолженности, снижение нормативов потребления для населения без
индивидуальных приборов учета (Приказ РЭК) повлияли на финансовый
результат. Ожидается рост убытков в связи с принятием на баланс 3
котельных, что повлечет приобретение предприятием лицензий и других
затрат.
По оценке, в 2014 году ожидается увеличение прибыли (на 30,4%),
сокращение убытков (в 2,5 раза) и увеличение общего сальдированного
результата на 65,2% к соответствующим показателям 2013 года, на который
повлияло увеличение прибыли и снижение убытков в 1,5 раза в
сельскохозяйственной отрасли, сальдированный результат которой
увеличится в 1,2 раза к уровню 2013 года.
Общая сумма убытков за 2014 год составит 122,4 млн. рублей, в том
числе, по отрасли «сельское хозяйство» убытки уменьшатся и составят 106,0
млн. рублей, или 63% всей суммы убытков муниципального образования.
В 2013 году сельскохозяйственные предприятия района из-за
благоприятных погодных условий в области растениеводства получили
высокий урожай.
Два крупных сельхозпредприятия: ООО СП «Победа-Фест» и ООО
АПК «Кубань-Люкс» обанкротились в 2012 году.
Убыточно было в 2012 году бюджетообразующее предприятие ОАО
ППЗ «Русь», убытки составили 65,761 млн. Предприятие признано
банкротом.
На итоги 2013 года негативно отразилась ликвидация свинопоголовья в
отдельных предприятиях из-за заболевания африканской чумой в 2012 году.
Поскольку объем прибыли муниципального образования почти на ½
формирует сельскохозяйственная отрасль, другие отрасли не смогут
компенсировать недостающие объемы прибыли, несмотря на значительный
рост прибыли в обрабатывающих производствах, доля которых в 2014 году
увеличится до 26,5%.
Прибыль обрабатывающих производств, по оценке, в 2014 году
составит 374,9 млн. руб. и увеличится в 3 раза .
Прибыль
обрабатывающих
производств
на
90%
формирует
бюджетообразующее предприятие ЗАО «Кореновский МКК», которое
намерено получить прибыли в 2014 году в размере 252,16 млн.руб.
В то же время, в 2014 году планируется прибыль ОАО
«Кореновсксахар», которое в 2013 году сработало с убытком в связи с
проведением капитального ремонта цехов и оборудования. В июне 2014 года
предприятие начало прием тростника.
Крупное предприятие по строительству автомобильных дорог ООО
«РегионДорСтрой», доля которого в объеме строительной отрасли составляет
свыше 60%, планирует прибыльную деятельсность. Также обеспечат рост
прибыли ЗАО «Платнировское» и малые предприятия. В целом рост прибыли
в строительной отрасли увеличится на 107,5%.
В отрасли «распределение электроэнергии, теплоэнергии и воды»
также ожидается рост прибыли за счет ОАО «Теплосервис».
Большая часть предприятий ЖКХ муниципального сектора,
осуществляющие
производство и распределение воды, работают без
прибыли, так как расходы по содержанию аварийных и ветхих сетей
значительно превышает доходы по экономически обоснованному тарифу.
В 2014 году ОАО «Кореновский элеватор» (в 2012 году зачислено в
малые предприятия) планирует объем услуг вспомогательной транспортной
деятельности на 10% выше уровня объемов 2013 года, также увеличение
объемов грузоперевозок сельскохозяйственного транспорта приведут к
увеличению суммы прибыли в транспортной отрасли на 2,4%.
В 2015-2017 годах ожидаемый финансовый результат сальдированной
прибыли имеет положительную динамику, ежегодный прирост составит по
крупным и средним предприятиям 5-6%, по полному кругу в 2017 году – 6%.
В обрабатывающих производствах, по прогнозу, ежегодный рост
прибыли составит 7% за счет увеличения объемов производства и отгрузки
продукции, создания новых производств и предприятий на основе
привлечения инвестиций.
На территории муниципального образования Кореновский район на
прогнозируемый
период
до
2017
года
планируется
создание
агропромышленного кластера за счет реализации 4 инвестиционных
проектов:
- строительство цеха по производству кормовых добавок;
строительство
завода
по
производству
замороженных
полуфабрикатов;
- строительство цеха по производству пищевых круп;
- строительство завода по производству соков.
Это обеспечит увеличение заказов на строительство и прибыли
строительной и транспортной отраслей.
В отрасли «распределение электроэнергии, газа, воды, тепловой
энергии» прежде всего за счет снижения затрат, внедрения энерго- и
ресурсосберегающих технологий, участие предприятий в различных
программах (инвестиционных, софинансирования).
Рост прибыли в сельскохозяйственной отрасли будет обеспечен за счет
увеличения: валового сбора сельхозпродукции, цен на отдельные виды
сырья, эффективного инвестирования, обновления сельхозтехники.
В целях повышения эффективности работы агропромышленного
комплекса ежегодно проводится комплекс мероприятий, направленных на
увеличение производства сельскохозпродукции.
В растениеводстве - применение интенсивных и ресурсосберегающих
технологий, проведение агромероприятий по повышению плодородия почвы
на
основе
научного
севооборота,
грамотного
чередования
сельскохозяйственных культур, внесения органических удобрений, высева
оригинальных, элитных семян высших репродукций, агротехнический анализ
пашни; в животноводстве - за счет наращивания поголовья скота и птицы
элитных пород, развития альтернативных видов животноводства (кролики,
нутрии, страусы и др.), повышения эффективности селекционно-племенной
работы, создания прочной кормовой базы и улучшения качества кормов
позволяет прогнозировать ежегодный рост прибыли на 2-3%.
Администрация района в рамках своих полномочий осуществляет ряд
мер по преодолению убыточности предприятий. Предприятия, снизившие
объемы
производства,
допустившие
убытки,
приглашаются
на
межведомственную комиссию по контролю за наполняемостью доходной
части консолидированного бюджета края и сокращению недоимки по
платежам в бюджет, на которой рассматриваются вопросы финансовой
нестабильности
предприятий,
меры,
принимаемые
руководством
предприятий для повышения доходности, необходимая помощь со стороны
администрации района для принятия совместных мер.
Мерами реальной поддержки хозяйствующих субъектов являются
размещение муниципального заказа на осуществление поставок товаров,
работ и услуг для нужд муниципальных учреждений района.
Заместитель начальника
управления экономики администрации
муниципального образования
Кореновский район
Н.Ю.Шумко
Е.А. Базалий
4-28-17