АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ об исполнении бюджета Московской области по состоянию на 1 февраля 2011 года Основные социально-экономические показатели По итогам января 2011 года в Московской области продолжился рост основных социально-экономических показателей. Индекс промышленного производства составил 109,7 процента к январю 2010 года, превысив аналогичный показатель в целом по Российской Федерации (106,7 процента) на 3 процента. Наибольший темп роста наблюдался в производстве машин и оборудования (153,1 процента), металлургическом производстве (148,1 процента), обработке древесины и производстве изделий из дерева (127,9 процента), целлюлозно-бумажном производстве (124,9 процента), химическом производстве (120,5 процента) и других отраслях. По сравнению с январем 2010 года оборот организаций вырос на 19,6 процента в фактических ценах, составив более 512,3 млрд. рублей. Темпы роста объема платных услуг, оказанных населению, составили 109,8 процента; объема работ и услуг, выполненных собственными силами организаций по виду деятельности «Строительство» - 90,4 процента. Оборот розничной торговли по всем каналам реализации составил 94,8 процента к январю 2010 года. Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций в декабре 2011 года по сравнению с декабрем 2010 года увеличилась на 12 процентов, составив 32 175,6 рублей. В январе-декабре 2010 года сальдо прибылей и убытков организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составило 166,5 млрд. рублей, увеличившись к аналогичному периоду предыдущего года на 24,8 процента. По данным отчетности Управления Федеральной налоговой службы по Московской области, на 01.02.2011 года в бюджетную систему Российской Федерации налогоплательщиками, осуществляющими деятельность на территории Московской области, перечислено 30 147,2 млн. рублей, что на 5 337 млн. рублей или 21,5 процента больше поступлений аналогичного периода 2010 года. Из общей суммы поступлений в доходы консолидированного бюджета Московской области перечислено 15 051,9 млн. рублей, с ростом к уровню 2010 года на 2 899 млн. рублей или 23,9 процента. Доля поступлений в доходы консолидированного бюджета Московской области от общей суммы поступлений составила 49,9 процента. Распределение поступивших доходов между уровнями бюджетной системы Московской области сложилось следующим образом: - в доходы бюджета Московской области перечислено 10 905,2 млн. рублей – с увеличением к январю 2010 года на 2 630,2 млн. рублей или 31,8 процента; - в доходы местных бюджетов перечислено 4 146,7 млн. рублей – с увеличением на 268,8 млн. рублей или 6,9 процента. Доходы По состоянию на 01.02.2011 года доходы бюджета Московской области составили 9 519 млн. рублей. По сравнению с январем 2010 года доходы уменьшились на 1 588,8 млн. рублей или 14,3 процента за счет возврата в федеральный бюджет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в размере 4 210,9 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы бюджета Московской области составили 11 433,5 млн. рублей или 5,5 процента к утвержденному плану на год (207 188,2 млн. рублей). По сравнению с 2010 годом объем налоговых и неналоговых доходов увеличился на 4 773 млн. рублей или 71,7 процента. В структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов 91,4 процента составляют следующие доходные источники: налог на прибыль организаций – 38,1 процента, налог на доходы физических лиц – 27,3 процента, налоги на имущество – 8,4 процента, акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации - 17,6 процента. Поступления налога на прибыль организаций составили 4 353,9 млн. рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 1 807,9 млн. рублей или 71 процент. К утвержденным плановым назначениям на год (69 738,1 млн. рублей) исполнение по данному виду налога составило 6,2 процента. Рост поступлений налога подтверждается положительной динамикой показателей социально-экономического развития региона: темпы прироста прибыли прибыльных организаций за январь-ноябрь 2010 года составили 33,4 процента к соответствующему периоду прошлого года. Вместе с тем, сохраняется высокий уровень переплаты налога. Налог на доходы физических лиц поступил в объеме 3 117,6 млн. рублей, что на 383,5 млн. рублей или 14 процента выше уровня 2010 года. Налоги на имущество составили 956,4 млн. рублей, увеличившись к уровню 2010 года на 100,9 млн. рублей или 11,8 процента, в том числе поступления по налогу на имущество организаций составили 458,8 млн. рублей, поступления транспортного налога - 497,9 млн. рублей. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, поступили в объеме 2 013,7 млн. рублей, что на 131,2 млн. рублей или 7 процентов выше уровня 2010 года. Объем поступлений в целом по группе неналоговых доходов составил 894,4 млн. рублей против уровня поступлений за анализируемый период прошлого года в сумме 1 676,4 млн. рублей. Без учета сальдовых результатов по доходам и возвратам остатков субсидий, субвенций прошлых лет, а также доходов от оказания платных услуг бюджетными организациями, ранее учитываемых в составе средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, объем поступлений неналоговых доходов за январь 2011 года увеличился на 38,9 млн. рублей или 25,1 процента, составив 193,5 млн. рублей. Расходы Расходы бюджета Московской области в январе 2011 года составили 6 279,2 млн. рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года расходы бюджета увеличились на 2 457 млн. рублей или 64,3 процента. Основная доля расходов была сосредоточена на пяти основных направлениях: - социальная политика – 1 422,3 млн. рублей, что составляет 22,7 процента в общей сумме расходов; - межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Московской области на социальные цели (субвенции на оплату труда, предоставление мер социальной поддержки) – 1 808,7 млн. рублей (28,8 процента); - здравоохранение, физическая культура и спорт – 1 592 млн. рублей (25,4 процента); - образование – 134,3 млн. рублей (2,1 процента); - культура, кинематография и средства массовой информации – 30,3 млн. рублей (0,5 процента). В результате расходы на социально-культурную сферу (с учетом межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Московской области на социальные цели) за отчетный период составили 4 156,3 млн. рублей. Их удельный вес в общем объеме расходов бюджета составил 66,2 процента. На предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим в Московской области, было направлено 1 083,1 млн. рублей. В составе данных расходов на выплаты субсидий и предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг категориям граждан, социальная поддержка которых относится к полномочиям Российской Федерации и Московской области, было направлено более 549,6 млн. рублей, в том числе: 414,8 млн. рублей составили средства бюджета Московской области и 134,8 млн. рублей поступило из федерального бюджета. По сравнению с январем 2010 года расходы на эти цели увеличились в целом на 544,7 млн. рублей. На дополнительное ежемесячное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан, оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим пенсионерам, ежемесячные денежные выплаты лицам, не отмеченным государственными и ведомственными наградами, имеющим трудовой стаж 50 лет и более, было направлено 14,4 млн. рублей. На предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, было направлено 28,3 млн. рублей. Расходы на оказание мер социальной поддержки в сфере здравоохранения, в том числе на финансирование услуг по зубо- и слухопротезированию, а также на ежегодные выплаты гражданам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России», исполнены в сумме 25,2 млн. рублей. Адресные пособия супружеским парам, проживающим в Московской области, к юбилеям их совместной жизни были профинансированы в объеме 5 млн. рублей. Бюджетам муниципальных образований Московской области перечислены субвенции: - 27,8 млн. рублей на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях; - 2,6 млн. рублей на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет. На осуществление социальной поддержки безработных граждан, включая пособия по безработице, было направлено 19,7 млн. рублей. На 16,8 млн. рублей уменьшились капитальные расходы и расходы на приобретение материалов, что связано с осуществлением только неотложных расходов и первоочередных закупок. Капитальные расходы бюджета (без межбюджетных трансфертов) профинансированы в объеме 1,9 млн. рублей, аналогичные расходы в 2010 году составили 23,4 млн. рублей. Исполнение расходов бюджета Московской области на содержание и ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения составило 199,9 млн. рублей (за аналогичный период 2010 года расходы не осуществлялись). Дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области перечислены в сумме 1 808,7 млн. рублей, что составило 3,6 процента к плановым назначениям на год (49 968,2 млн. рублей). По сравнению с январем 2010 года общий объем межбюджетных трансфертов уменьшился на 34,1 млн. рублей или 1,9 процента. На 01.02.2011 года бюджет Московской области исполнен с профицитом в сумме 3 240,1 млн. рублей. Государственный долг Московской области На 01.02.2011 года государственный долг Московской области составил 146 754,7 млн. рублей и по отношению к 01.01.2011 года снизился на 92,2 млн. рублей в результате погашения за счет принципала долговых обязательств, гарантированных Московской областью. Объем долговых обязательств Московской области распределился следующим образом: - государственные ценные бумаги – 64 627,9 млн. рублей (44 процента от общего объема долга); - кредиты, привлеченные в коммерческих банках – 30 900 млн. рублей (21,1 процента); - бюджетные кредиты – 50 166 млн. рублей (34,2 процента); - долговые обязательства, гарантированные Московской областью – 1 060,9 млн. рублей (0,7 процента). Обязательства по обслуживанию государственного долга Московской области выполняются полностью и своевременно.