Приложение к приказу начальника управления по молодёжной политике мэрии города Ярославля от 30.01.2012 г. № 9 ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ «МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА» ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ НА 2012 ГОД Структура Программы функционирования Анализ текущего состояния в сфере молодёжной политики города Ярославля. Цель и задачи Программы функционирования, обоснование их выбора. Целевые индикаторы Программы функционирования. Ресурсное обеспечение Программы функционирования. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы функционирования. 6. Анализ ожидаемых результатов реализации Программы функционирования 1. 2. 3. 4. 5. 1. Анализ текущего состояния в сфере молодёжной политики Важной составной частью социальной политики, реализуемой в городе, является формирование жизнеспособного подрастающего молодого поколения. В 2011 году в Ярославле проживало более 154 554 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет: - 27314 человек – в возрасте 14-18 лет; - 38124 человек – в возрасте 19-22 года; - 89116 человек – в возрасте 23-30 лет. Главная цель реализации молодежной политики на муниципальном уровне заключается в создании условий для максимального раскрытия инновационного потенциала молодого поколения в интересах развития общества, обеспечения должного уровня его конкурентоспособности. Реализацию полномочий мэрии города Ярославля по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Ярославле осуществляет Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля (далее Управление). В структуру отрасли «Молодежная политика» входят три подведомственных учреждения: муниципальные учреждения социального обслуживания подростков и молодежи «Ярославский городской молодежный центр», «Красный Перевал – 1», «Ярославский городской подростковый центр «Молодость» и три его филиала – подростковые клубы «Ровесник», «Юность», «Тема». На базе учреждений организована кружковая работа, действуют молодежные общественные организации и объединения, подростковые клубы. В 2011 году все учреждения отрасли осуществляли свою деятельность в соответствии с муниципальными заданиями по оказанию муниципальных услуг, ежеквартально предоставляя в Управление отчеты о выполнении количественных и качественных показателей муниципальных заданий. Муниципальные задания были выполнены учреждениями в полном объёме. Приказом начальника Управления 1 утверждены муниципальные задания по оказанию муниципальных услуг в области молодёжной политики на 2012 год. Муниципальные учреждения отрасли предоставляют следующие виды муниципальных услуг и работ: содействие профессиональному самоопределению и трудовой занятости молодежи; организация отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений; внесение записей о деятельности волонтера в личную книжку, предоставление информации о направлениях добровольческой (волонтерской) деятельности. профилактика социальных дезадаптаций в молодежной среде; ведение муниципального реестра объектов работы молодежных (студенческих) отрядов и организация направления их на объекты работ; обеспечение доступа к культурно-досуговым учреждениям сферы молодежной политики; организация и проведение общественно значимых мероприятий в установленной сфере деятельности. Утверждены 4 стандарта качества для всех вышеперечисленных муниципальных услуг в сфере молодёжной политики и оздоровления детей. Управление предоставляет следующие виды муниципальных услуг: - предоставление молодежным и детским общественным объединениям, осуществляющим на территории города деятельность по реализации вопросов местного значения, субсидии на оказание муниципальных услуг в части реализации общегородских общественно значимых мероприятий и тематических конкурсов; - признание молодых семей участниками долгосрочной целевой Программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ярославле», прием от них заявлений и документов; - выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. Важным условием организации эффективной работы с молодежью является расширение существующей инфраструктуры отрасли, увеличение количества муниципальных учреждений социального обслуживания подростков и молодежи, укрепление материально-технической базы учреждений для молодежи. За последние годы существенно улучшилась материально-техническая база действующих муниципальных учреждений. В каждом из них сегодня есть точки доступа к беспроводному интернету для посетителей, пополнилась база компьютерной и офисной техники, приобретена новая мебель. В МУ СОПиМ «Красный перевал-1» выполнены предписания надзорных органов по обеспечению пожарной безопасности. В конце 2010 года был положительно решен вопрос о выделении нового помещения для размещения МУ СОПиМ «Ярославский городской молодежный центр» площадью 292,2 кв.метра, что в 4 раза больше помещения, в котором учреждение располагалось до этого. В первой половине 2011 года в новом помещении проведен ремонт (заменены системы электропроводки и охраной сигнализации, заменены окна, установлены рольставни, проведены другие работы). С июля учреждение располагается в новом помещении. Данный шаг позволил значительно активизировать деятельность центра. Однако, нельзя останавливаться на достигнутых результатах, поэтому на 2012 год запланирован ряд мероприятий по дальнейшему улучшению работы подведомственных 2 учреждений и их материально-технической базы. В 4-м квартале 2011 года принято решение о передаче помещения на проспекте Машиностроителей в Заволжском районе площадью более 200 кв.метров для организации деятельности еще одного подросткового клуба «Тема» - филиала МУ СОПиМ ЯГПЦ «Молодость». Сегодня изыскиваются средства для проектирования и проведения ремонта этого помещения. На 2012 год запланировано также проектирование и осуществление ремонтных работ в филиале МУ СОПиМ ЯГПЦ «Молодость» - клубе «Ровесник» (ул.Володарского, 65). В МУ СОПиМ «Красный Перевал-1» в 2012 году будет выполнен проект реконструкции прилегающего стадиона, на котором планируется разместить несколько современных спортивных площадок. В сфере работы с молодежью происходит много различных интересных, увлекательных, полезных событий. Между тем, существующее сегодня информационное пространство не позволяет в полной мере информировать об этих событиях всех потенциально заинтересованных лиц. Хотя за последнее время сделано немало шагов на пути совершенствования информационной политики в отношении молодежи. Деятельность управления регулярно освещается в средствах массовой информации. Спектр информационных партнеров постоянно расширяется. Значительно укрепились партнерские отношения управления с авторскими коллективами телепроектов «Молодежный бум», «Антология нравов», «Дыхание города». Появляются новые партнеры, такие как радио «Хит-ФМ», на волнах которого с ноября 2011 года еженедельно выходит часовая молодежная передача «Площадь Юности». Готовится к запуску одноименный телепроект. Разрабатывается новый сайт управления, который будет обладать современным дизайном, структурой и возможностями для посетителей. 2. Цель и задачи Программы функционирования Основной целью ведомственной целевой программы функционирования является организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Ярославле. Основной задачей данной программы является обеспечение функционирования сети муниципальных учреждений социального обслуживания подростков и молодёжи с целью содействия процессу успешной социализации молодёжи. 3. Целевые индикаторы Программы функционирования Важнейшими показателями обеспечения функционирования отрасли «Молодёжная политика» являются как количественные, так и качественные данные об учреждениях, контингенте, потребителях услуг и процессах, протекающих в отрасли. Цель и задача Индикатор достижения Базовое Планируемое значение значение за (2011 год) отчетный год Цель: Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Ярославле 1. 1. Количество муниципальных 3 3 Задача: учреждений социального Обеспечение обслуживания подростков и молодёжи функционирования сети муниципальных (единиц). 3 учреждений социального обслуживания подростков и молодёжи с целью содействия процессу успешной социализации молодёжи 2. Количество клубных формирований (единиц). 40 40 3. Число участников клубных формирований (человек). 1144 1090 4. Процент исполнения муниципального задания (%). 101,95 100 4. Ресурсное обеспечение Программы функционирования Ресурсное обеспечение Программы включает следующие направления: кадровое, техническое, организационное, финансовое. 4.1. Кадровое обеспечение Программы функционирования Кадровый состав Управления в настоящее время составляют следующие специалисты: 1) муниципальные служащие, замещающие муниципальные должности в управлении по молодёжной политике мэрии города Ярославля (13 штатных единиц); - начальник Управления; - заместитель начальника Управления; - отдел организационно-аналитической работы; - планово-экономический отдел; - отдел поддержки молодёжных и социальных инициатив; - бюро бухгалтерского учёта и отчётности. 2) руководители и специалисты муниципальных учреждений социального обслуживания подростков и молодёжи (86 штатных единиц, в том числе 3 за счет средств областного бюджета); 3) обслуживающий персонал (34,5 штатных единиц). К муниципальным учреждениям социального обслуживания подростков и молодежи, подведомственным управлению по молодёжной политике, относятся: - МУ СОПиМ «Ярославский городской молодежный центр» (ул. Чкалова, 13а); - МУ СОПиМ «Красный Перевал-1» (ул. Б.Норская,7); - МУ СОПиМ «Ярославский городской подростковый центр «Молодость» (ул. Добрынина, 25 г) с филиалами: подростковый клуб «Ровесник» (ул. Володарского, 65), подростковый клуб «Юность» (ул. Юности, 9б), подростковый клуб «Тема» (проспект Машиностроителей, 15, корпус 2). Кадровая работа в сфере молодёжной политики проводится по трём основным направлениям: - подготовка и повышение квалификации кадров; - формирование кадрового резерва и обеспечение его эффективности; - нормативно-правовое обеспечение реализации государственной молодёжной политики на уровне органа местного самоуправления. Все муниципальные учреждения укомплектованы кадрами с высоким образовательным уровнем. Вакансий в учреждениях города практически нет. К началу 2012 года общая численность работников в муниципальных учреждениях составляет – 117 человек. 4 4.2. Техническое обеспечение Программы функционирования Организационно-технические ресурсы включают в себя информационную сеть учреждений, нормативно-правовые документы, методическое обеспечение организации деятельности учреждений, базы данных, которые содержат сведения, отражающие материальные и социальные параметры деятельности учреждений. Основным направлением работы на текущий год является сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствии с требованиями социальных норм и нормативов. В предыдущие годы произошло существенное улучшение технического обеспечения муниципальных учреждений. В настоящее время все учреждения оснащены компьютерной техникой, мультимедийными проекторами, модемами, цифровыми фотокамерами. Для автоматизации финансово-хозяйственной деятельности и информационно-методического обеспечения используется компьютерная техника. Общая площадь помещений зданий учреждений отрасли на 01.01.2012 составляет 3424,6 м2. Объем материально-технических ресурсов отрасли «Молодёжная политика» на 01.01.2012 составляет: Вид Транспортные средства Персональные компьютеры Копировально-множительная техника Количество прочей оргтехники, оборудования Доступ в Интернет Количество (единиц) 51 30 102 4 4.3. Финансовое обеспечение программы функционирования Затраты на мероприятия, тыс. руб. Цель: Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Ярославле Задача: Обеспечение функционирования сети муниципальных учреждений социального обслуживания подростков и молодёжи с целью содействия процессу успешной социализации молодёжи. Субсидии муниципальным бюджетным Обеспечение деятельности 31800,5 учреждениям социального обслуживания подведомственных учреждений подростков и молодежи на финансовое обеспечение выполнения муниципального Капитальный ремонт 550,0 задания на оказание муниципальных услуг и на иные цели 473,5 Субсидия областного бюджета Заработная плата с муниципальным бюджетным начислениями учреждениям социального обслуживания подростков и молодежи на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части затрат на оплату труда специалистов муниципального учреждения, занятых непосредственно оказанием (выполнением) услуг (работ) Мероприятия Направление расходования средств 5 Итого: гор. бюджет обл. бюджет Обеспечение деятельности управления по молодежной политике мэрии города Ярославля Итого: гор. бюджет обл. бюджет Субсидия областного бюджета муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания подростков и молодежи на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания для оказания временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью Итого: гор. бюджет обл. бюджет Субсидия областного бюджета муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания подростков и молодежи на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи Итого: гор. бюджет обл. бюджет Прочие (погашение кредиторской задолженности по проведенным мероприятиям для детей и молодежи по долгосрочным целевым программам 2011 года) Заработная плата с начислениями Прочие расходы Расходы на уплату налогов Заработная плата с начислениями 32824,0 32350,5 473,5 6622,3 568,1 8,8 7199,2 7199,2 0,0 6218,9 Прочие расходы 529,5 Прочие расходы 6748,4 0,0 6748,4 200,0 Оплата товаров и услуг при проведении мероприятий для детей и молодежи управлением по молодежной политике Оплата товаров и услуг при проведении мероприятий для детей и молодежи муниципальными учреждениями социального обслуживания подростков и молодежи Итого: гор. бюджет обл. бюджет Субсидия областного бюджета Социальная поддержка муниципальным бюджетным пожилых граждан в сфере учреждениям социального обслуживания молодежной политики подростков и молодежи на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на поддержку пожилых граждан в 6 200,0 0,0 200,0 83,5 26,9 110.4 110,4 0,0 1138,8 сфере молодежной политики Итого: гор. бюджет обл. бюджет ВСЕГО СРЕДСТВ: гор. бюджет обл. бюджет 1138.8 0,0 1138,8 48220,8 39660,1 8560,7 5. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы функционирования Реализация Программы осуществляется Управлением путем разработки механизма реализации мероприятий, издания распорядительных документов и закрепления ответственных должностных лиц за качественным проведением и исполнением мероприятий и эффективным использованием средств. Непосредственными исполнителями мероприятий Программы являются специалисты Управления, директора подведомственных учреждений. Непосредственные исполнители несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы и конечные результаты Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств, своевременное информирование о проделанной работе. Координацию деятельности исполнителей, мониторинг и контроль процесса реализации Программы осуществляет Управление во главе с руководителем. Уточнение (корректировка) целевых индикаторов и других параметров Программы осуществляется Управлением в установленном порядке с обязательным согласованием корректировок с департаментом социально-экономического развития города мэрии города Ярославля. Внесение изменений в Программу осуществляется приказом начальника Управления. Управление представляет информацию о ходе реализации Программы по установленной форме и в сроки согласно Порядку разработки, реализации, мониторинга ведомственных целевых программ и изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе их реализации в городе Ярославле, утвержденному постановлением мэра города Ярославля от 30.06.2009 № 2085. Оценка эффективности реализации Программы по итогам года осуществляется в рамках Доклада о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей бюджетных средств бюджета города Ярославля за очередной финансовый год и плановый период. 6. Анализ ожидаемых результатов Программы функционирования Реализация программных мероприятий будет способствовать достижению следующих тактических задач отрасли «Молодёжная политика»: повышению качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями социального обслуживания подростков и молодёжи; 7 повышению эффективности расходования бюджетных средств путем достижения заданных результатов за счет наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием выделенного бюджетом объема средств; совершенствованию работы по продвижению инновационного опыта и инициатив работников муниципальных учреждений (в т.ч. новых технологий, методик, внедрённых в деятельность учреждений); сохранению количества молодых людей, занимающихся в кружках, секциях, клубных образованиях учреждений; положительной динамике роста квалификации работников отрасли по итогам аттестации; повышению управленческой культуры руководителей учреждений; дальнейшему проведению работ по укреплению учебно-материальной базы муниципальных учреждений. ___________________________ 8